XX县公安局开展“审计整改年”活动工作情况总结

第一篇：XX县公安局开展“审计整改年”活动工作情况总结

XX县公安局开展“审计整改年”活动工作情

况总结

全国公安机关开展“审计整改年”活动开展以来，按照省公安厅和市公安的一系列部署要求，县局党委高度重视，及时成立领导小组，扎实开展自查，制定整改方案，强化整改措施，认真整改完善，“审计整改年”活动取得了明显成效。

一、党委重视，精心部署。全国公安机关开展“审计整改年”工作启动后，县局党委立即召开会议专题研究部署，成立了由姜铁男政委任组长，纪检书记郭广大和政治处主任施艳君任副组长，纪委、督察、政工监督、指挥中心、警务保障、法制、经侦、治安、刑侦、交警、监管等部门负责人为成员的审计整改工作领导小组，在局纪委设立了专门的办公室，办公室主任由纪检监察室主任杨军担任，负责此次活动的督导检查和统计报送工作。在全面学习上级文件精神的基础上，认真领会，准确把握，细化措施，明确责任，研究制定了《XX县公安局开展“审计整改年”活动方案》，对全局“审计整改年”的各项工作做了全面安排部署。同时，将“审计整改年”活动纳入县局年年终绩效考评，进一步促进审计整改工作的落实。在此基础上，多次召开部门负责人会议，具体安排，靠实责任，做到了领导、人员、责任和任务的落实，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。针对市、县审计部门对专项审计及原局主要领导离任审计中提出的问题，县局主要领导及分管领导多次召集有关职能部门有针对性的进行研究，并

作为队伍建设长远发展和建设的一项基础保障工程的大事来抓，力争一年内规范好，同时从规范制度入手，建立和完善内部控制机制，坚决从源头上防范违规违纪问题的发生，彻底解决理财不规范、执行财务管理制度不严等问题的发生。

二、广泛宣传，营造氛围。县局结合正在开展的涉案财物管理问题专项治理工作，充分利用公安网络，在专网主页上开设了“审计整改年”和“涉案财物专项治理”专栏，及时转载、发布涉案财物、审计整改年等专项行动相关信息和通知通报。认真开展了“审计整改年”专项活动宣传报道。通过广泛的思想发动，使全体民警充分认识到开展“审计整改年”活动，是深入贯彻落实全国公安审计工作会议精神，大力推进公安机关反腐倡廉建设、执法规范化建设、规范公安机关财经管理工作的重大举措，对促进公安事业长远发展具有重大而深远的意义，充分认识到加强内部审计工作的重要性和必要性，在全局树立了审计观念，为“审计整改年”治理专项行动的顺利开展营造了浓厚的宣传氛围。

三、建章立制，规范管理。为切实加强财务管理，堵塞漏洞，在审计整改工作中，县局注重长效工作机制的建立，以制度来规范涉案财物和财务管理，从源头上切实制止各类问题的发生。按照省、市公安机关提出的工作要求，针对原有规章制度不够全面完善、条文与现实规定有冲突的实际情况，组织专人重新修订完善了《XX县公安局涉案财物管理规定》、《庄浪县公安局经费保障管理制度》、《庄浪县公安局固定资产管理办法》等三大类

规章制度共86条，并同其他各项规章制度一起编制成册，下发各级领导干部和各部门贯彻执行。这些制度从预算管理、支出管理、固定资产管理和票据管理、财务分析与监督以及会计档案管理的财务管理制度，办事程序、管理、处置、审查流程，纪律与奖惩等方面做了详细的规定，建立内部岗位责任制，明确会计及出纳岗位的职责权限，对保证金、罚没款指定专人负责并实行财务专户管理，严格程序，统一台账，健全手续，具有较强的约束性和可操作性，确保各项财务行为都有章可循，努力做到依制度用权、按制度办事、靠制度管钱、管物。

第二篇：开展“审计整改年”活动工作情况报告

*****审计局关于

开展“审计整改年”活动工作情况报告

****政府：

根据***开展“审计整改年”活动方案工作部署，***审计局从2012年2月初开展审计整改工作以来，严格按照***“审计整改年”活动方案要求，结合本城区审计工作计划，紧紧围绕审计整改工作目标，加大督促检查力度，在本局全体工作人员的努力及整改责任单位的积极配合下，审计整改工作取得一定成效。现就审计局2月初至4月10日期间“审计整改年”活动工作开展情况报告以下：

一、审计整改进展情况

经检查统计，***2008-2011年审计或审计调查项目24项其中：预算执行审计4项，经济责任审计13项，民生资金审计6项，其他审计1项。审计或调查查出的主要问题98个，问题金额万元，其中：违规金额279.54 万元，管理不规范金额万元。截止2012年4月10日，完成审计整改问题96个，完成问题个数整改率97.96%，完成审计整改金额元，完成问题资金整改率94.34 %，已上缴财政2548.9万元，已减少财政拨款 万元，已归还原资金渠道1386.69万元，已调账处理337.47万元，其他12319.04万元；未整改问题 2个，涉及金额1018.5万元。

二、推进审计整改工作主要做法

（一）迅速行动，及时部署。在****召开全区审计工作会议后，我局于2月初召开全局干部职工会议，向本局全体干部职工传达全区审计工作会议精神，让本局干部职工了解到2012年是***“审计整改年”，深刻领会“审计整改年”活动的重要意义和目的，同时对本局审计整改工作进行具体部署。主要做两个方面的工作：一是成立了本局“审计整改年”活动领导小组，由局主要领导担任组长，确保审计整改工作得到足够的重视；二是制定了本局“审计整改年”活动的工作方案，确保审计整改工作有序推进。

（二）全面梳理，摸清情况。2月下旬我局按照“谁审计，谁负责”原则，把2008-2011年所完成的审计或审计调查项目落实到项目审计小组，由各审计小组对每个审计项目发现的问题及整改完成情况进行归类整理，并详细填报《审计或审计调查发现问题整改情况表》。通过召开整改工作领导小组会议，对每项审计或审计调查项目的每个审计发现问题的整改情况进行逐项研究、审核、分析，确保审计问题数字及事项定性准确，以全面掌握审计问题整改现状，理清工作思路，框定审计整改工作重点，明确整改工作方向。

（三）发放通知，强化责任。3月初，为了强化整改责任意识，我局制定审计整改通知书，成立了2 个审计整改问题督查组（以下简称督查组），分别负责全程督查审计整改工作，各检查组3月初全部完成到点发放审计整改通知书工作，要求审计整改工作务必于3月底全部完成。督查组发放通知书时做到与整改责任单位负责人见面，以引起整改责任单位负责人对整改工作的高度重视。

（四）加强跟踪，反复督查。我局各个督查组按照活动方案规定的时间要求反复到整改责任单位检查督促指导，同时落实专人跟踪检查整改进展情况，及时发现整改工作过程中存在的困难和问题，确保督查到位，指导到位，整改到位。通过不断地再检查、再整改、再落实，督促被审单位和整改责任单位落实整改工作。3月22日城区政府召开了审计整改工作分析会，会上政府常务副区长谷明佳对审计整改工作作出了全面部署，黄健生局长通报了审计整改具体情况，提出了下一步审计整改工作要求，被审单位和整改责任单位领导参加了会议。

三、审计整改工作存在的主要问题

4月10日止，全城区审计整改工作取得了阶段性的成果，但由于部分责任单位对整改工作重要性认识不足，存在个别审计问题没有整改，或整改不到位的情况，具体如下：

（一）已完成整改但证明材料不齐全审计问题5个

1、***新型农村合作医疗管理中心的**经办点“预存话费列支”问题，问题金额0.17万元，在整改自查报告上列明已完成整改，但未能提供收回列支预存话费的证明材料。

2、*****财政局2007“超预算拨款”问题，在整改自查报告上已作出“城区人大当年调整本级预算支出”造成“实际执行预算大于年初预算”的解释，但整改证明材料缺少当年调整预算的相关文件材料

3、***局在2009年新增中央预算内投资项目建设和资金管理使用情况审计项目中关于“***小流域水土保持综合治理项目进度慢”问题，自查报告已列明完成整改，但缺少项目竣工验收证明材料。

4、***局在***2009年5月至2011年3月水库移民后期扶持资金管理使用情况审计项目中关于“内控制度不够健全和完善”问题，自查报告列明已完善内控制度，但未能提供新制定内控制度有关文件。

5、****存在的“重复支出修路款”问题，涉及金额3.68万元；以及“收支不按规定入账”问题，涉及金额34万元。2个问题在整改自查工作报告中列明已整改完毕，但没有提供收回重复支出款项的凭证及补入账相关凭证等证明材料。

（二）未落实整改措施问题2个

1、****财政所存在的 “****长期挂账代垫职工医疗费”问题未整改，涉及金额7.5万元。

2、****存在的 “预算外资金往来款长期挂账”问题未整改，暂付款共计1011万元，其中**局170万元，***公司370万元，**局301万元，****170万元。

四、工作建议

1、建议城区政府下发审计整改督查通知，进一步强化被审计单位整改责任意识。部分整改责任单位对整改工作重要性认识不到位，不认真对待整改工作，整改证明材料收集不齐全，不按时提交材料等。通过城区政府下发整改督查通知书，促使责任单位领导重视审计整改工作。

2、建议****加强督查工作。建议成立城区审计整改工作联合督查组，由政府办、审计、纪检、组织人事、财政部门等相关部门人员组成，以加强督查工作力度，对整改工作不力的责任单位要追究单位领导责任，以确保城区能够按照****“审计整改年”活动方案要求，在2012年4月底以前对2008年—2011年未整改落实的事项逐一认真整改完毕。

五、下一步工作

我局下一步将继续加强督促审计整改落实工作，重点针对整改工作中存在的困难和问题，积极采取相应的对策和措施，努力打好审计整改工作攻坚战，确保全城区2008年—2011年未整改落实事项于4月底全部整改完毕。

（一）继续加强督促检查工作。我局要继续加强对本局督查组工作人员的工作纪律检查，强化工作人员的责任意识，杜绝督查工作搞形式主义走过场，要求督查组工作人员要主动与各整改责任单位联系，及时了解整改工作推进情况，协调解决整改责任单位开展整改工作中存在的困难和问题，指导整改责任单位开展做好整改工作。

（二）加强部门协调，形成全力。我局审计整改工作督查组要加强与纪检、组织人事、财政等相关部门配合，争取相关部门依法协助我局履行审计监督职责，形成审计监督的巨大声势，有力地维护审计整改工作的的重要性、权威性和严肃性，促使审计整改责任单位按时完成整改工作。

（三）建立和完善审计整改长效机制。审计整改工作不但要解决当前存在的问题，又要立足长远。审计机关要加督促整改责任单位针对审计整改工作中存在的薄弱环节和管理漏洞，一方面建立健全规章制度，另一方面要身体力行不折不扣地遵守规章制度。通过有章可依，有章必依，确保审计整改问题得到标本兼治，杜绝违反财经法纪的类似问题重复发生。

（四）做好相关汇总汇报工作。对于开展工作过程中取得的新进展要及时汇总上报，确保上级部门及时了解整改工作进度情况。汇报工作既要关注取得的成绩，又要正视存在的问题，要认真研究分析审计整改工作中存在的困难和问题，对于一时无法整改的，要制定整改计划，明确具体措施和整改期限，按时整改到位，同时要加强与上级部门沟通协调，争取上级部门的大力支持。

第三篇：公安局“审计整改年” 整出成效

公安局“审计整改年” 整出成效

为深入贯彻落实全国公安审计工作会议精神和全省公安机关反腐倡廉建设工作会议精神，进一步加大审计整改力度，根据公安部召开的全国公安机关开展“审计整改年”活动电视电话会议要求和上级统一部署，县公安局在全局范围内深入开展审计整改活动。

明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。根据上级审计部门要求和县公安局工作方案，明确的工作目标是集中整改2008年以来审计发现的重大问题、2009年的保安公司财务收支审计、2010年的看守所审计调查发现的问题，使县公安局财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，财经违纪违法现象明显减少，警务保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为公安事业可持续性发展提供强有力的服务和保障。加大宣传力度，确保审计整改年活动得到全局各级重视。为使全体民警充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，县公安局从多层次、全方位开展宣传工作。召开局中层领导会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；将制定出台的《浦江县公安局关于开展“审计整改年”活动的实施方案》在局网页上进行公布，对全局民警起到了宣传认识作用；审计室将《关于开展“审计整改年”活动的工作方案》和“问题整改与意见执行督导表”以审计文书的形式进行了送达，引起被审计单位的高度重视；及时将审计整改年的工作动态向市局审计室进行汇报。梳理汇总问题，确保审计发现的问题切实得到整改。根据整改重点，县公安局梳理出审计中发现的8个问题，针对不同的问题，审计室按照被审计单位和问题的属性逐个进行了汇总归类，并对存在问题的9个单位都下发了“问题整改与意见执行督导表”。针对市局审计发现的问题，根据存在的问题，分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位6个问题。对未整改到位的2个问题，与有关单位一起逐一进行分析研究，向党委汇报，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。

第四篇：XXX公安局审计整改报告

XXX公安局审计整改报告

收到市审计局关于XX市公安局20XX年至20XX年财政财务收支审计项目的审计报告（X审XX〔2021〕1号）后，我局立即召集相关部门负责人开会落实工作责任，要求务必认真对照审计报告内容自查自纠并及时整改。现针对审计中发现的问题，将自查及整改情况报告如下:

一、高度重视，积极落实审计整改

4月27日，我局就审计报告（征求意见稿）提出了初步整改报告并于5月8日提交局长办公会审议通过。5月31日收到审计报告后，局党委高度重视,XX局长批示“立行立改，不留死角，保障全面整改到位”。6月1日，分管警保工作常务副局长XX同志召集审计、法制支队、警务保障等部门相关负责人召开审计整改工作部署会，落实部门工作责任，明确整改要求。会上对照审计报告提出的问题，制定审计整改方案，并成立了由常务副局长XX同志担任审计整改工作第一责任人的审计整改工作小组。

我局按照20XX-20XX审计报告提出的问题，认真开展整改。除完成审计问题整改工作外，各部门积极对照问题开展全面自查，举一反三，管理工作取得实效。一是提高了涉案财物管理系统的使用率，并利用旧办公场地修建完善涉案车辆停车场，对涉案车辆全面实行统一保管。二是进行固定资产盘点，结合会计账户自查，对未入账资产全面清点。同时严格执行“过紧日子”的政策，非必要不得新增办公设备，申请新购设备必须填报固定资产报废清单。

二、审计发现的问题及整改情况

（一）关于“未按期支付项目款XXXXX万元”问题。

整改情况：该项目截止2021年5月已经支付XXXXX万元，项目无未支付欠款，按照审计整改建议，已在以后预算中向财政申请保障。与此同时，将进一步梳理我局建设项目欠款情况，列表明细欠款项目及金额，制定欠款清理计划，合理分配资金使用，在完成项目清欠的同时有序开展新增项目的建设。该审计问题按要求整改完毕。

（二）应收未收铺面租金问题。

整改情况：我局已按照审计报告问题与XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司补签租赁合同。并向刻章店、华X洗车场、XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司催收铺面租金，要求尽快补缴。目前，XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司已缴入财政国库专户2017年6月-2021年12月铺面租金29.7万元，刻章店已缴入财政国库专户铺面租金1.44万元，XX洗车场2015年-2020年9月场地租金10.35万元已汇缴入国库专户。同时，加强对出租铺面的管理，完善铺面出租租赁合同签订，做好出租铺面租金的收缴工作，落实专人管理、及时清缴。该审计问题按要求整改完毕。

（三）用财政资金支付应由个人承担的水费22.47万元问题。

整改情况：我局已对欠水费住户、铺面进行催缴，要求住户尽快清理拖欠水费，目前已将代垫款项22.47万元全部收回。为切实解决使用财政资金垫支水费问题，在物业未进驻前代收每户住户200元水费押金，加快引进物业管理，由物业代收代管，不再使用财政资金对生活区及铺面水费进行垫付，规范财政资金使用。该审计问题按要求整改完毕。

（四）未及时清理归集实有资金账户问题。

整改情况：截止2021年11月，我局已经对中行基建户及国债户办理了销户手续，账户已经撤销。建行基建户及业务户正在办理银行销户手续。该审计问题按要求整改完毕。

（五）先采购后办理政府采购手续问题。

整改情况：为切实加强政府采购管理，在今后工作中严格按照政府采购流程进行采购，特别是加强政府采购工作与各部门业务工作对接，规范政府采购工作开展，完善并公开采购流程，各环节加强政府采购管理。自2020年起，按照市财政局的政府采购相关要求，采购实现政府采购全过程留痕，所有审批及采购手续按要求上传采购系统，由财政部门监督审查采购过程并定时通报未按规定执行的情况，从根本杜绝政府采购工作不规范情况。该审计问题按要求整改完毕。

（六）部分涉案财物管理不够规范问题。

整改情况：我局由法制支队牵头建设了涉案物品管理系统及涉案物品管理中心，两个项目都于2020年11月投入使用，对涉案物品进行逐一登记入系统，全程录入和管理，涉案物品管理中心对办案人员移交的涉案财物进行集中管理，进一步规范了涉案财物管理。同时，利用旧办公场地修建完善涉案车辆统一保管停车场，对涉案车辆全面实行统一停放保管。该审计问题按要求整改完毕。

（七）固定资产未入账，涉及金额798.90万元问题。

整改情况：会计人员已于2021年1月将上述购置的设备录入固定资产科目核算，今后将细化工作要求，增加财务人员业务培训，提高财

务人员专业水平。该审计问题按要求整改完毕。

（八）关于“三公”经费实际支出与决算数不符，且2018-2019年三公经费实际支出呈上涨趋势问题。

整改情况：一是要求进一步规范及细化预决算编制工作，避免人为差错造成的“三公”经费实际支出与决算数不符情况发生。二是以审促改，针对审计提出问题组织我局财务人学习提升，加强财务人员专业水平，要求细致工作，避免会计账务处理错误造成的统计误差发生。三是继续严格“三公”经费支出使用审批，严格控制因公出国（境）费、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费开支。该审计问题按要求整改完毕。

（九）往来挂账未及时清理问题。

整改情况：目前已按审计整改对往来挂账清理，并对以前职工预借差旅费进行清理，并且将个人业务借款清理列入日常工作，每月进行一次借款情况梳理及催款，对无故逾期不还款的，将报由单位监督部门办理。该审计问题按要求整改完毕。

（十）未按招标文件规定签订问题。

整改情况：今后要加强采购办、基建办的专业知识学习培训，逐条对照审核招标文件以及工程施工合同条款，有条件的可委托工程建设全过程咨询专业公司共同审核，以在今后工作中按规定合理设定招标条件，严格按招标条件签订合同。该审计问题按要求整改完毕。

（十一）项目超工期建设问题。

整改情况：目前，强制隔离戒毒所项目已于2020年12月竣工验收，拘留所于2021年1月竣工验收，看守所项目于2021年9月竣工验收。该审计问题按要求整改完毕。

（十二）项目投资超概算问题。

整改情况：今后基建办将对拟建工程项目按规定程序充分做好前期准备工作，组织相关部门详细审核工程设计方案，尽量减少后续施工建设过程中的设计变更及增项内容。该审计问题按要求整改完毕。

三、下一步工作打算

（一）加强学习，熟悉掌握规定要求。

进一步深入学习《中华人民共和国会计法》以及财政部、公安部和XX财政厅下发的公安机关财务管理办法等相关法律法规，吃透精神，把握政策，掌握标准，提高业务水平，保障资金的合法规范使用。

（二）明确责任，落实资产管理责任。

按照审计建议，做好固定资产管理工作分工，落实岗位任务与责任，严格要求，细化工作，加强各部门各环节工作的对接，完善清查登记，规范国有资产收益管理，明确固定资产管理工作的方向和重点。

（三）持续推进，规范实有资金账户管理。

加快我局建行基建户及业务户账户清理工作，尽快完成账户销户，并按照审计报告要求清理并规范我单位银行账户管理，取消过渡性账户使用，持续推进地方国库集中收付制度改革。

（四）严格控制，及时清理往来挂账。

继续跟进未清理完毕借款情况进度，继续按照审计要求完成审计整改。严格往来账款审批和清理工作，将个人业务借款清理列入日常工作，每月进行一次借款情况梳理及

催款，规范往来账款管理工作。

XX市公安局

202X年X月X日

第五篇：审计整改推进年活动实施方案

审计整改推进年活动实施方案

一、指导思想

充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性，切实提高政治站位，深化思想认识，强化责任担当，围绕做好常态化“经济体检”工作，把审计整改工作与推动改革创新、加强内部管理结合起来，把查问题与改问题、治已病与防未病结合起来，努力做好审计监督“后半篇文章”，更好地推动全市经济社会高质量发展。

二、目标任务

（一）工作目标

认真落实xx市审计机关“审计整改推进年”活动的各项工作任务，通过开展“审计整改推进年”活动，进一步强化被审计单位审计整改主体责任，提高对审计监督重要性的认识，积极主动整改审计发现的问题；进一步强化审计机关审计整改跟踪督促责任，按照“谁审计、谁负责督促整改”的原则，实行审计组长负责制，分门别类建立整改台账，专人负责审计整改督办，定期向市政府汇报各单位审计整改工作进展情况，同时，将审计查出问题整改作为“三抓”活动的一项整治内容，明确职责任务、整改时限和责任领导，确保整改到位。

（二）工作任务

1.开展审计查出问题整改排查工作。“审计整改推进年”活动领导小组办公室要认真开展审计整改“回头看”，对2020年7月份以

前各级审计机关查出问题进行梳理排查，对尚未整改到位的问题，认真分析原因，制定整改督查方案及措施，督促被审计单位落实整改。各室、各中心及各审计组要对2020年7月份以后实施审计项目发现问题整改情况和审计建议采纳情况进行彻底排查，建立审计整改工作台账，逐条逐项列出“问题清单”，实行动态跟踪管控，对账销号。各审计组对能够立即整改的问题，督促被审计单位即知即改、立行立改；对短期内难以整改到位的，要督促帮助被审计单位深入剖析问题产生的原因，提出有针对性的对策建议，靠实责任单位和责任人，制定明确的时间表和路线图，抓好跟踪落实，确保审计发现问题整改到位；对历史遗留、因政策调整或内外部环境发生变化造成的长期难以整改到位问题，要督促被审计单位协调相关单位形成工作合力，结合实际制定整改方案，持续推进整改，确保问题见底清零、取得实效，整改成果经得起检验。

2.夯实审计整改成果。各室、各中心及各审计组要对普遍性、倾向性、苗头性及屡审屡犯问题，以及一些问题易发多发的关键环节，善于总结提炼，从宏观、微观角度全面分析深层次的原因，提出改进完善、促进管理、推动改革的建设性意见建议；要切实提升审计监督实效，督促被审计单位不仅整改查出的问题，还要举一反三、由表及里，从责任、制度、机制等方面查找原因，制定完善相关制度，探索建立长效机制，努力做到标本兼治；要注重掌握被审计单位及有关主管部门采纳审计意见建议、健全完善制度机制、促进规范管理、推动深化改革等方面的情况，夯实审计整改成果。

3.推动落实各方责任。严格落实被审计单位整改主体责任，强化审计发现问题的整改意识，督促被审计单位边审计边整改，及时纠正存在的问题，对未整改完毕的问题要督促其建立清单、靠实责任、持续推进。进一步靠实审计机关的整改督导责任，要以整改台账为抓手，对照问题清单，明确整改要求，强化指导检查，定期跟踪督促，抓好落实推进。要督促被审计单位主管部门担负起监督管理责任，及时研究解决审计查出的问题，把整改情况纳入部门管理及行业治理的日常工作，专项检查指导，督促被审计单位抓好审计整改工作。同时要进一步加强审计监督与政府督查、纪检监察、组织人事以及人大的沟通协调，切实将审计整改与干部管理、纪律检查、人大监督、追责问责结合起来，形成整改落实推进合力，推动审计整改落实到位。

三、方法步骤

（一）梳理核对阶段(2021年1月至4月)

各室、各中心及各审计组要结合实际，认真排查审计发现问题，列出问题清单，建立整改信息台账，明确专人负责，认真研究、精心组织、明确目标、靠实责任，抓好“审计整改推进年”各项工作落实，充分认识开展“审计整改推进年”活动的重要意义，切实把思想和行动统一到局党组的安排部署上来，以“审计整改推进年”活动为契机，扎实推进审计整改工作取得新成效。

（二）整改落实阶段(2021年4月至10月)

各室、各中心及各审计组在前期梳理自查的基础上，要明确工作任务、责任主体，分类实施整改，认真落实“审计整改推进年”的各项任务，对于能立即整改的要立行立改，对一时解决不了的问题要明确责任主体、整改措施、整改时限，建立对账销号制度，逐一销号。同时，要将审计整改贯穿于2021年审计工作的全过程，抓住审计进点会、现场审计、征求意见、整改督导及专项督查等关键节点，督促被审计单位扎实推进审计整改，做到所有问题全面整改，彻底解决。

（三）总结提升阶段(2021年11月至12月)

各室、各中心及各审计组要按照本方案确定的目标任务，着力提升重大政策解读质量、着力提升回应互动的及时性和准确性，紧盯审计发现问题，及时查漏补缺，狠抓工作落实，积极报送工作信息，反映整改动态及亮点与创新；“审计整改推进年”活动领导小组办公室要及时归纳梳理，提炼工作方法与措施，于2021年11月底前，向市局报送活动总结，总结整改成果，提升整改质量和效果。

四、工作要求

（一）加强组织领导。

为确保活动的顺利开展，局机关成立以党组书记、局长为组长的“审计整改推进年”活动领导小组，负责整个活动的组织领导，领导小组下设办公室，具体负责活动的日常管理、指导督查和协调工作。

（二）强化思想认识。

各室、各中心及各审计组要充分认识开展“审计整改推进年”活动的重要意义，切实提高责任意识，牢固树立“质量立审”理念，结合工作职责和目标要求，制定提升审计工作整改的具体措施，将活动内容和要求逐项加以分解，细化落实到人，推动实施方案确定的各项任务落到实处。

（三）提高审计质量。

要求各审计组提高审计工作质量，准确定性问题，提出合理审计处理意见，确保审计问题得到有效解决。将以前审计发现问题的整改情况作为重要审计内容，持续跟踪检查整改情况，杜绝虚假整改、整改不力、屡查屡犯等问题的发生，进一步巩固整改成果。

（四）健全整改制度。

各审计组要前移审计整改关口，将审计整改纳入日常审计工作，利用现场审计，强化被审计单位审计整改主体责任意识，边审计、边督促、边整改，及时在现场纠正存在的问题。同时，审计报告出具后，法规审理室要分项目建立审计发现问题台账，“审计整改推进年”活动领导小组办公室据此建立健全审计整改台账，各审计组对整改台账实行归口、动态管理，于每月20日前向活动领导小组办公室按项目报送发现问题整改情况，逐一对账销号，实时掌握整改进度，形成推动整改的良性循环，推进审计整改工作的规范化、制度化。

（五）营造良好氛围。

各室、各中心及各审计组要加大对活动的宣传力度，各审计组每周报送一篇信息，及时总结活动中的好经验、好做法和典型案例，积极向省审计厅、xx市审计局网站踊跃投稿，在政府门户网站、局微信公众号等媒体广泛宣传，重点报道，为活动深入开展营造良好的氛围。