客户信息保密制度

第一篇：客户信息保密制度

客户信息保密制度

1.目的为保证公司客户信息安全防止客户信息失密泄密事件发生特制定本制度

2.范围适合于公司内全体员工。

3.职责

3.1.品质管理部负责相关制度的拟订和对执行情况的监督IT管理员负责对管控系统客户信息权限的管理

3.2.各部门负责对本部门客户信息的日常管理。

3.3.各部门负责人

3.4.总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示

3.5.各服务中心信息员

3.6.负责客户信息清单编制、保管对使用客户信息人员监督工作。

3.7.各服务中心项目经理

3.8.负责纸质客户信息打印申请批示。

3.9.监督部门人员实行客户信息保密工作。

3.10.3.11.总经理 负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。

4.术语定义客户信息属于公司秘密信息公司秘密是指关系公司的利益依照一定程序确定在一定时间内只限一定范围的人员知悉的经公司采取保密措施并具有实用性的信息。

5.方法和过程控制

5.1.客户信息分类

5.1.1 纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息

5.1.2 电子信息各种格式WORDEXCEL等电子客户信息

5.1.3 管控数据指管控系统中客户资料

5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁

5.2.1 纸质信息

5.2.1.1除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门负责人批示后方可打印打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。

5.2.1.2使用过程中不得转借他人不得带出办公区域。

5.2.2 电子信息

5.2.2.1交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管若信息员因工作需要项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看不能打印、复制、转发。5.2.2.2当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。

5.2.2.3销毁需由项目负责人监销并记录。

5.2.2.4包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息由信息员与管控进行核对及时更新核对完后再由客户经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档整理但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。

5.2.3管控数据

5.2.3.1品质管理部IT工程师有管控全部权限。

5.2.3.2各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。

5.2.3.3其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。

5.2.4各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。

5.2.5 新员工入职需签定保密协议离职时做好相关移交、注消工作。

5.3 监督检查

5.3.1 各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估并及时整改。

5.3.2 品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。

5.3.3凡有下列表现之一的公司员工公司根据其贡献给予奖励100--1000元 1对泄露或者非法获取公司客户信息的行为及时检举的 2发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息立即采取补救措施避免或者减轻了损害后果的5.3.4凡有下列情形之一给予罚款300--2000元如情节严重给予辞职赔偿公司经济损失

1因疏忽大意而泄露公司客户信息。

2遗失书面客户信息清单。

3出卖公司利益利用公司客户信息为已谋利的除赔偿公司经济损失外还要交司法部门处理。

4.相关文件无

5.相关记录表单《客户信息保密风险评估表》《客户信息借阅、销毁记录表》

第二篇：客户信息保密制度

客户信息保密制度

1、目的为尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，保障客户信息工作的安全性，特制定本制度。

2、适用范围

客户信息服务中心座席员。

3、内容及要求

3．1严格遵守规章制度，加强法制观念，增强保密意识。

3．2确保客户的档案、投诉内容、信息等保密，不得将客户信息

内容、投诉电话随意泄露。不得随意增删、泄露有关资料。

3．3外来人员不得擅自进入座席大厅。外来人员因公进入座席大厅时，需经有关部门批准，并进行登记后方可进入。进入座席大厅，必须遵守座席大厅管理规定和安全规定。

3．4不准擅自将客户资料带出座席大厅。

3．5必须对发生的窃秘和泄密行为迅速予以制止和举报。

二00九年六月

第三篇：客户服务信息安全保密制度

XX中心客户服务信息安全保密制度

1.严格执行公司制定的各项保密制度，增强保密观念，不得随意增删、泄漏、更改相关客户资料、档案。

2.各种涉及公司内部的资料、文件及数据（包括各项上报的分析报表）等由专人管理，未经同意，任何人不得任意查看。3.因工作、业务需要，将公司内部资料提供给公司以外人员时，应上报分管领导，经批准后方可执行，并采取相应的保密措施。4.不得向无关人员泄露有关公司客户活动计划、方案、经费等信息。

5.员工在办理离职手续前，须交回属于公司的全部资料、客户数据等才能给予离职手续办理。

6.不得利用服务平台进行与公司无关的商业活动。

7.对泄密者公司将追究其法律责任，并在其档案中注明其因职业道德问题脱离本公司。

第四篇：信息保密制度

信息保密制度

为保持医院信息系统正常运行，保护集体数据财富，保障医院和谐发展，遵循《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关国家和省有关法律法规，结合医院实际情况，制定本管理规定。

一、组织机构及职责

成立信息安全和保密管理工作领导小组，负责局内信息安全和保密管理工作。

二、人员管理

（一）重要岗位信息安全和保密责任

1、对重要岗位指定专人负责接入网络的安全管理，并对上网信息进行保密检查,切实做好保密防范工作。

2、重要岗位中的涉密信息不得在与国际网络联网的计算机系统中存储,处理和传输，严格做到“涉密不上网，上网不涉密”。

3、重要岗位工作人员要加强网络监控，若发现计算机或网络遭到大规模的攻击，要及时向局领导汇报,并依据有关规定处理。如发现资料泄露的情况,在采取应急措施的同时，应及时将情况上报市网络与信息安全协调小组和局领导。

4、重要岗位的重要资料要做好备份，以防止资料遗失、损毁。

5、重要岗位工作人员要遵守局信息储存、清除和备份的制度，定期开展信息安全检查，及时更新系统漏洞补丁，升级杀毒软件。

6、信息安全和保密办公室要组织各科室加强机关重要岗位的信息安全和保密管理情况的监督，定期进行检查，提高泄密隐患发现能力和泄密事件处置能力，共同做好信息安全和保密工作。

（二）人员离岗离职时信息安全管理规定

机关工作人员离岗离职，有关科室应即时取消其计算机涉密信息系统访问授权，收回计算机、移动存储设备等相关物品。

三、信息安全、保密管理

（一）计算机及软件备案管理制度

1、购买计算机及相关公文处理设备须由局办公室统一组织购买或接受捐赠，并由信息安全和保密办公室对计算机及相关设备的有关信息参数登记备案后统一发放。

2、信息安全和保密办公室要建立完整的计算机及网络设备技术档案，定期对计算机及软件安装情况进行检查和登记备案。

3、计算机要安装正版信息安全防护软件，及时升级更新操作系统漏洞补丁与信息安全软件。

4、拒绝使用来历不明的软件和光盘。凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。

（二）计算机安全使用与保密管理规定

1、计算机信息系统应当按照国家保密法标准和国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理，并与保密设施同步规划、同步建设。

2、办公用计算机局域网分为内网、外网。内网运行政府OA系统软件，专用于公文的处理和交换，属涉密网；外网专用于各部门和个人浏览国际互联网，属非涉密网。内、外网采用双线路，实行物理隔离。

3、测绘院（筹）用于存储测绘资料、档案等电子资料的计算机必须与内、外网（含政府专网）实行物理隔离，不得联入任何网络。

4、涉及机关工作秘密的信息(以下简称涉密信息)应当在规定的涉密信息系统中处理。严禁同一计算机既上互联网又处理涉密信息

5、未经申报同意，局机关所有办公计算机不得修改上网IP地址、网关、DNS服务器、子网掩码等设置。

6、严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理涉密信息。

7、严禁将办公计算机带到与工作无关的场所，确因工作需要需携带有涉密信息的手提电脑外出的，必须做好备案登记，并确保涉密信息安全。

（三）用户密码安全保密管理规定

1、用户密码管理的范围是指涉密计算机所使用的密码。

2、涉密计算机设置的密码长度要大于等于5个字符，密码要定期更换。

3、涉密计算机需要设置操作系统开机登录和屏幕保护等多个密码保护方式。

（四）涉密移动存储设备的使用管理

1、涉密移动存储设备由信息安全和保密办公室负责登记备案后，由各科室负责人负责管理，做到专人专用。

2、严禁涉密移动存储设备在内、外网之间交叉使用。

3、移动存储设备在接入本部门计算机信息系统之前，应查杀病毒、木马等恶意代码。

4、严禁将涉密存储设备带到与工作无关的场所。

（五）数据复制操作管理规定

1、将互联网上的信息复制到内网时，应采取严格的技术防护措施，查杀病毒、木马等恶意代码，严防病毒等传播。

2、使用移动存储设备从内网向外网复制数据时，应当采取严格的保密措施，防止泄密。

3、复制和传递密级电子文档，应当严格按照复制和传递同等密级纸质文件的有关规定办理。不得在外网传递、转发或抄送涉密信息。

4、各科室因工作需要向外网公开内部信息资料时，必须由该科室负责人审核、有关领导同意后交由相关负责人统一发布。

（六）计算机、存储介质、及相关设备维修、维护、报废、销毁管理规定

1、计算机、存储介质及相关设备维修、维护、报废、销毁由信息安全和保密办公室负责，按保密要求实行定点维修。需外请维修的，要派专人全程监督；需外送维修的，应由信息安全和保密办公室拆除信息存储部件，以防止存储资料泄密。

2、办公计算机、存储介质及相关设备在变更用途时，必须进行严格的消磁技术处理。

3、机关使用的计算机、存储介质及相关设备报废、销毁时，应拆除存储部件，由信息安全和保密办公室按有关要求统一销毁，同时作好备案登。

（七）上网发布信息保密规定

1、局网站信息内容的更新由信息安全和保密办公室工作人员完成。凡上网的信息,上网前必须经过保密审查，报分管领导审批，严格按照“谁主管,谁负责”,“谁主办,谁负责”的原则,落实责任制,明确责任人和职责。

2、凡以提供网上信息服务为目的而采集的信息，除在其它新闻媒体上已公开发表的，组织者在上网发布前，应当征得提供信息单位的同意。凡对网上信息进行扩充或更新，应当认真执行信息保密审核制度。

3、涉密人员在其它场所上国际互联网时，要提高保密意识，不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播国家秘密信息。

4、使用电子函件或其他方式进行网上信息交流时，应当遵守国家保密规定，不得利用电子函件传递、转发或抄送国家秘密信息。

四、应急管理

（一）应急措施

1、网站出现非法信息的应急处理。发现我局网站出现非法信息时，发现人应第一时间向网站管理员报告。网站管理员应迅速清除非法信息，做好记录，同时向领导汇报情况。如认为事态严重，应向公安部门报警。

2、网站无法正常打开的应急处理。发现我局网站不能正常打开时，发现人应第一时间向网站管理员报告。若故障无法处理，应立即通知网站建设方处理。待故障处理完成并经过测试后，恢复系统的正常运行。

3、黑客入侵的应急处理。当发现我局网站有网页内容被篡改，或发现有黑客正在进行攻击时，应立即通知服务方将网站服务器从网络中隔离出来，并向领导报告。若系统已被破坏，应立即通知网站建设方恢复与重建系统。如认为事态严重，应向公安部门报警。

4、网站程序遭破坏性攻击的应急处理。网站应做好备份工作，并将备份保存在安全的地方。一旦网站遭到破坏性攻击，应立即向领导报告，同时通知网站建设方。网站建设方负责检查系统日志等资料，确定攻击来源，恢复系统和数据。如认为事态严重，应向公安部门报警。

5、网站数据库崩溃的应急处理。网站建设方每月至少备份一次网站数据，并将备份保存在安全的地方。一旦数据库崩溃，立即通知网站建设方负责进行数据恢复。

（二）应急管理的后期处置

在应急处置工作结束后，要迅速采取有效措施，尽快查明原因，对事件造成的损失和影响以及恢复重建能力进行分析评估，认真制定恢复重建计划，并迅速组织实施。

五、责任追究

信息安全和保密办公室要加强本局信息安全和保密管理情况的监督，定期开展检查，发现问题及时纠正。计算机信息系统使用、管理人员违反本制度，情节较轻的，应予以批评教育；情节严重，造成安全和泄密隐患的，按有关规定处理。违反本制度泄漏国家秘密的，按照有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五篇：信息保密制度

信 息 保 密 制 度

一、严守保密制度，保守秘密人人有责。做到：“不该说的不说。不该问的秘密不问，不该看的秘密不看，不该抄的秘密坚决不抄”。

二、节能评估报告及相关资料由单位资料室保管，配置专门铁柜及防潮等设施。资料保管人员发生工作调动时，应办理资料管理交接手续。

三、对涉密资料的使用，传递，复制，保存等情况实行登记管理制度。凡使用涉密资料须经主管领导批准、并与登记后，方可提供，涉密资料使用后应及时归档。登记清册后须存档保存，要求购物相符，记录清晰。任何人不得擅自复制，转让或转借涉密资料。

四、在制作光盘等涉密载体时，应标明密级和保密期限，并编排顺序号。在制作过程中形成的报废材料需单独存放、定期送指定地点销毁。

五、禁止使用电话、传真、存储涉密资料的计算机软件和硬件系统必须采取安全保密防护措施，安装加密及防毒软件。设置进行登录密码的保护密码，密码应超过八位。涉密计算机及信息系统应采取物理隔离措施，不得与互联网，外部网络相联，不得使用无线网卡等无线联网装置。

七、保存有秘密资料的光盘、磁带、硬盘，计算机等载体介质未经批准一律不得带出保管区域。

八、涉密资料和成果只能用于被许可的使用目的和范围，因使用目的或应用项目结束等原因，须销毁涉密资料和成果的，必须报本单位主要领导审批。

九、保密范围实行谁泄密谁负责的保密原则。