销售内勤操作规范

第一篇：销售内勤操作规范

BG.变更验资的审验范围一般限于被审验单位（A资本公积）及实收资本增减变动情况有关的事项。

BS.被审计单位的内部控制未能发现或防止重大差错的风险是（B控制风险）

CT.（C调节法）是指在审查某个项目时，通过调整有关数据，从而求得需要证实数据的方法。

CJ.（C经济监督）审计的基本职能。

CW.财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员对被审计单位所记录

CW.财务审计项目中，“完整性”审计目标指的是：(B.实际存在或发生的金额均已记录或列报)

DK.当可接受检查风险降低时，审计人员可能采取的措施是（A将计划实施实质性程序的时间从其中移至期末）。DZ.当注册会计师出具（B 留意见）的审计报告时，应当在意见段之前增加说明段，以说明所持意见的理由。DY.对于审计程序来说，不是必不可少的阶段的是：（C对内部控制实施内部控制测试）

HX.函询法是通过向有关单位发函了解情况取得审计证据的一种方法，这种方法一般用于（B银行存款）GJ.根据我国目前的实际情况，国家审计的首要目标是：A真实性

GJ.国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中，在审计准备阶段都应做到工作是：(B制定审计方案)GJ.根据审计证据的重要性要求，在鉴定审计证据时，不应考虑(D.数量零星的事项)事项。

JC.检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确可以实现的审计具体目标是：(D机械准确性)

JP.监盘库存现金是注册会计师查证被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序，被审计单位必须参

加盘点的人员是（B.出纳员和会计主管人员）

SJ.上级审计机构对被审单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请所进行的审查称为（A复审）

SJ.审计监督区别于其他经济监督的根本特征是（C独立性）

SJ.审计人员在进行财务收支审计时，如果采用逆查法，一般是从（C会计报表）开始审查。

SJ.审计报告的日期，应当是（C 审计取证工作结束日期）。

SJ.审计人员判断审计事项是非、优劣的标准是：B审计标准

SJ.审计准则中明确由舞弊导致的重大错报风险属于（C特别风险），注册会计师应当专门针对该风险实施实质性程序。SJ.审计通知书应由(B国家审计机关)下达。

SY.使用重要性水平，可能无助于实现下列目的（D.确定重大不确定事项发生的可能性）

YZ.验资从性质上看，是注册会计师的一项（A 法定审计业务）业务。

YS.以实物出资的，注册会计师不需实施的程序为（D.审验实物出资比例是否符合规定

YG.与国家审计和内部审计相比，下列属于社会审计特有的审计文书是：D.业务约定书

YC.预测性财务信息可表现为（B预测）

XL.下列属于审计质量控制措施的是：C.审计工作底稿的复核制度

XL.下列关于审计目标的说法中，错误的是（D.审计目标具有全面性和长期性

XL.下列关于审计工作底稿的说法中，错误的是：(D.非重大事项的审计工作底稿不需要进行复核)

XL.下列与重大错报风险相关的表述中，正确的是（C.重大错报风险独立于财务报表审计而存在）

ZC.注册会计师出具验资报告时，同时附送已审验并经被审验单位签章(C注册资本（股本）实收情况明细表 ZP.在判断审计工作质量方面，（B.审计质量控制准则）是最权威的标准。）

ZG.中国注册会计师协会成立于（B.1988）ZC.注册会计师执业准则适用于(C民间审计组织的审计)

ZC.注册会计师应审验有限公司的全体股东首次出资额是否不低于公司注册资本的（C.20% 或列报的金额在总体

上的正确性做出估计，审计人员使用的方法通常有：B分析性复核方法

ZM.在某一审计项目中，可接受的审计风险为6 %，审计人员经过评估，确定固有风险为60%.控制风险为 80 %。

则审计人员可接受的检查风险为：C.12.5 %

ZS.在实施进一步审计程序后，如审计人员认为某项交易不存在重大错报，而实际上该项交易存在重大错报，这风险（B.检查风险）。

第二篇：内勤操作规范

内勤操作规范

岗位职责

1、负责公司政策、制度、各类通知的上传下达、监督及落实;

2、负责各区域业务签呈、促销方案的接收、送审、落实、过程追踪以

及相关票据的收集;

3、根据各区域的要货计划，负责向生产部提报生产计划，监督落实成品仓库库存情况，保证合理库存;

4、加强与生产部、采购部的沟通，随时掌握供应、生产各环节的变化，保证销售工作正常进行;

5、负责公司各区域市场费用的控制和核算，业务人员费用的控制和绩效

考核；

6、负责客户及市场投诉的处理；

7、负责销售部的内务工作：卫生的整理、电话接听、电脑打印机管理；

8、客户订单的接收，发货清单的填制；

9、各市场月回款及各类市场报表的统计工作；

10、客户样品、资料的寄发以及跟踪回访工作；

11、经销商合同、已审批的手续齐全的市场费用申请及业务签呈等资料的收集、整理、存档；

主要工作流程：

1、合同签定流程

区域经理提报合同→销售部内勤审核→销售总监盖章→销售内勤存

档并发至客户执行。

要求：合同会审、审批、邮寄合同需在两个工作日内完成。

2、市场费用审批流程

区域经理提报签呈→大区经理审核→销售总监审批→董事长审

批（特殊情况）→销售内勤存档并发至客户执行。

要求：费用申请报告会审、审批、执行需在三个工作日内完成.；所有相

关资料必须齐全。

3、出差计划审批流程

区域经理填写工作计划表→大区经理审核→营销总监审批→财务借资→出差。

要求：工作计划表按照格式化表格填写一式两份，一份自己留存，一份

交与销售内勤。

4、差旅费报销流程

区域经理提交月度工作总结和工作日志及市场竞品→销售内勤核对出差计划表和审阅票据→大区经理签字→财务部审核→厂长签字→费用打卡。

要求：工作总结表出差线路与工作计划表出差线路必须一致；长途汽车

票原则上必须是机打票，所带竞品不能重复。

5、市场投诉处理流程

区域经理填写≤市场投诉表≥报公司内勤主管→内勤主管按照公司流程逐级办理相关事宜→区域经理根据公司处理意见跟踪协调。要求：区域经理是解决和协调市场投诉的第一责任人；市场投诉自发生之日起处理时间不得超过两个工作日，确实处理不了的要在一个工作日内向直接上级主管上报。

6、产品发货流程

经销商或区域经理（报要货计划）—→内勤文员（核实货款及费用发货明细、制单）—→生产部（安排车辆及落实运费）—→内勤（通知客户及业务员运费、到货时间等）—→区域经理（跟踪货物流向及到

货情况）

要求：自客户或区域经理报要货计划之后，内勤文员需在一天之内将发货单核对好后转到生产车间，货物需在五天之内发走，出厂时通知客户及区域经理。

7、样品使用流程

区域经理签呈—→登计客户详细资料—→ 内勤确认地址，发样品—→电话回访—→区域经理跟踪—→跟踪结果。

要求：凡需发样品客户需在两天内完成，区域经理必须以签呈形式报办公室，并登计好客户详细资料，寄发样品后通知区域经理发货单号、样品到达日期。

8、报表统计流程

每天根据销售订单（电脑备档和手工存档）—→每月底进行产品分客户统计—→填制客户利润分析表—→做月度报表。

要求：每有底25号以后为载止日期，三天内将月度利润分析表制作完毕，上报销售总监月底开会查看。

河南安心食品有限公司2011年8月15日

第三篇：销售内勤（模版）

销售内勤岗位职责

1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

销售内勤岗位职责

一、与市场销售人员的联系

1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

(2)销售人员所需资料的整理;

(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。

二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

1、销售物料的管理

(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);

(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;

(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;

(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);

(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

(7)建立客户档案，并定期进行回访。

2、购销合同的存档、登记

对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

3、发货(双人或多人复核)

发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

4、开票(双人或多人复核)

开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

三、销售部内部管理

1、对日常材料的复印、盖章等的工作

掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)

3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护

四、对外招商

1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;

2、负责招商信息的处理、回馈、联系;

3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

销售人员薪酬考核管理及办法

为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励，能调动销售部所有员工的积极性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩，也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。

6.7.1薪资构成

第一条、薪资结构

薪资总额=基本工资 提成 绩效工资-奖罚 其他福利与津贴(驻外补贴 通讯补贴 工龄工资)。见附表：

职

务 级别 基本

工资基数 绩效

工资 驻外

补贴 通讯

补贴 工龄工资 总计 奖金

(提成)备注

月薪 年薪

销售统计、内勤

市场内勤 A 800 100 50 10 950 11400 均参照

相应规定 差旅费、业务招待费请参照相关规定

商务主管 B 1000 200 80 10 1290 15480

见习销售工程师 C 10001100 13,200

普通销售工程师 D 1000 200 50 150-1400 16,800

高级销售工程师 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600

区域经理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600

销售经理(略)G 2000 500 150 300 50 3000 36,000

备注：见习期销售工程师发放3个月的基本工资，3个月后根据业绩大小体现工资。

第二条、基本工资的级别请参照人力资源部各个岗位各级别工资标准的相关规定。

第三条、绩效工资

1、绩效工资=回款完成率×(绩效工资基数×30%)销售任务完成率×(绩效工资基数×30%)(绩效工资基数×40%)×销售过程管理考核分数。

2、销售任务完成率=当年实际销售额÷销售任务(最高按100%计算)

3、销售过程管理考核分数见《销售部销售人员绩效考核表》。

第四条、差旅费按照《销售部差旅费标准》执行，其中A-E属于员工标准，F级以上请参照《销售部差旅费标准》。

第五条、销售提成请参照本管理办法的6.7.2销售部销售人员提成计算办法中之相关规定。

第六条、招待费(见本章第七条提成计算之第2款)

6.7.2销售部销售人员提成计算与兑现管理办法

第一条 本办法的适用范围为公司销售部全体销售人员。

第二条 提成的考核期间与每年会计(1月1日至12月31日)一致。(或按合同签定之日起一年内进行考核)

第三条 提成的决算截止时间为每年12月31日。

第四条 提成以回款额为计算基准。

第五条 新进销售人员与转正后的销售人员销售任务基准。

1、新进销售人员从入职之日起回款额需满足回款额规定才可享受销售提成。新进销售人员回款额规定如下：

在本公司工作时限 任务额 备注

从入职之日起连续工作10个月 200万元 或者，至少签定2个单比在70万元以上的合同

8个月≥从入职之日起连续工作<10个月 150万元

6个月≥从入职之日起连续工作<8个月 100万元

从入职之日起连续工作<6个月 不设任何任务额及会款额

2、转正后销售人员任务基准。

(1)转正之后连续工作满一年以上的销售人员，从转正之后连续工作满一年之日起开始计算，任务额必须满足任务额规定才可享受销售提成。任务额规定如下：

连续8个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降20%，连续16个月未完成基本销售任务80%，绩效工资基数下降40%。与同时执行本章6.7.1薪资构成中第三条的管理规定。

第六条 回款额提成比例根据回款额实行分段递增。见下表：《回款提奖比例表》

序号 合同累积的总回款额

(合同额-质保)第一年

X×Y%×70% 第二年

X×Y%×15% 第三年

X×Y%×15%

回款额X,万元(总)

提奖比例 兑现的提奖

比例 兑现的提奖

比例 兑现的提奖

比例 X<100万 0.5% 0.35% 0.08% 0.08% 100≤X<200万 1.0%

0.70% 0.15% 0.15% 200≤X<300万 2.2% 1.54% 0.33% 0.33% 300≤X<400万 2.4% 1.68% 0.36% 0.36% 400≤X<500万 2.6% 1.82% 0.39% 0.39% 500≤X<600万 2.8% 1.96% 0.42% 0.42% 600≤X<800万 3.0% 2.10% 0.45% 0.45% 800≤X<1000万 3.2% 2.24% 0.48% 0.48% X≥1000万 3.4% 2.38% 0.51% 0.51% 2007年前

老客户新签的单 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%

公司财务部将建立提成专用帐户对销售提成进行管理。

合同累积的总回款额是指：单比合同所有回款之和(含首付、中期款、质保)

第七条 提成计算：

1、销售提成总额的构成=销售提奖额 应收账款提奖-核算确认后的业务招待费数值-未完成应收账款任务的扣款

2、销售提奖额=(回款额×兑现结算提成比例%)

(1)针对单一区域多名销售人员，单一系数销售提成分配值=区域销售提成数额×区域内销售人员应得提成系数

(2)区域内销售人员应得提成系数为，独立自主开发者占区域销售提成数额70%，区域内后期维护的销售人员占区域销售提成数额30%。

(3)针对单一区域多名销售人员，若区域内销售人员认同为共同努力的结果，认同平均分配的，则单一销售提成数额=∑销售提成数额×∑提成系数÷∑区域内销售人员数。

(4)单一系数销售提成分配值=本人提奖比例×单一系数销售提成分配值。

3、业务招待费

(1)销售过程中发生的应酬费用，公司与销售人员各承担50%，但该笔费用发生前须经公司核准批复后方可使用，且公司可以借支。销售人员50%部分于提成决算时扣除。

(2)单一销售区域内多名销售人员销售业务招待费=(该区业务招待费总额/销售人数)之后，公司与单一销售人员各承担50%。

(3)单一销售人员业务招待费，公司与单一销售人员各承担50%。

第八条 挂钩考核指标，应收账款管理与计算。

为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标应收账款按照：回款率、回款平均周期警戒线两项指标进行考核。必须同时满足回款率与回款天期两项条件，可以按统一兑现。见下表：

序号 回款天期

回款率 1个月内 1-3个月 3-6个月

T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天

提奖比例 提奖比例 提奖比例 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60% 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34% 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08% 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82% 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

应收账款提奖总额=∑单笔应收账款提奖金额(之和)

本章中应收账款是指：单笔合同额中所有未达帐款。(合同额-首付款)

1、满足本章第六条之管理办法的条件，有权享受本章第七条第4款的应收账款管理政策。

2、应收账款回款周期按照合同约定期限到期日开始计算。应收账款基础任务是180天内60%到帐。

3、单笔应收账款提奖计算

(1)单笔应收账款回款完成率=(单一合同应收账款余额÷单一合同应收账款期初额)×100%

(2)单笔实际应收账款回款天期=单比合同应收账款余额的收款到帐天数

(3)单笔应收账款提奖=单笔合同应收账款回款金额×(上表中回款天期与回款率相对应的提奖比率)

(4)回款率达到100%且回款平均周期警戒线之内的，一次性全额兑现销售提成

(5)实际应收账款回款周转天数与应收款超警戒，即回款天期超过180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣减0.5%，抵扣至0元为止。

4、应收账款提奖金额计算

(1)应收账款平均余额=∑应收账款余额积数÷∑收款间隔天数(内所有单比合同实际应收账款回款周转天数之和)

(2)实际应收账款周转天数=应收账款平均余额÷应收账款初始挂帐额×∑收款间隔天数

(3)实际应收账款周转天数超警戒天数=(实际应收账款周转天数-应收账款警戒天数)÷应收账款警戒天数×100%

(4)兑现结算提成比例=规定提成比例×(1-提成降幅)

第九条 销售提成兑现

为减少公司经营风险损失，增强销售人员责任感，销售提成采取分期兑现方式。

1、销售提成的70%于第一个会计当期解散兑现;

2、销售提成的15%作为经营风险进于第二个会计结算兑现;

3、销售提成的15%作为经营风险金于第三个会计结算兑现。

4、除本章管理办法之第八条应收账款的规定之外，5、因公司原因，如产品质量问题、交货延期等造成应收账款不能按合同约定时间收回，则应收账款回收考核时间顺延，销售提成问题，视问题解决程度做出调整。但下列情况参照第八条执行，考核期限从问题解决完成之日起顺延30天。

(1)质量问题得以解决

(2)交货延期，但并未对客户工程进度造成实质影响。

6、同一客户多笔合同的回款提成，将依据合同签订的时间从前至后递次计算。

7、销售人员离职，在离职两年内能够遵守本公司保密协议中的各项规定，且独立收回全部货款，将按本办法兑现剩余提成。

8、销售人员离职，在离职两年内未遵守本公司保密协议中的有关规定，尚未兑现的提成将不予兑现。

9、销售人员离职，在离职两年内不得在本行业或竞争对手企业任职，否则，尚未兑现的提成将补语兑现。

10、销售人员离职，其后续工作由公司其他人员完成，离职人员享受公司本办法规定的提成奖励，但提成只享受尚未兑现提成的30%。

第十条 本办法自2007年1月1日起实施，并根据实际需要适时加以修订，原则上每年修订一次

第四篇：销售内勤

职位描述：

岗位职责

1.负责呼入电话的接听，记录来电客户信息，做好客户分析，汇总上报。

2.采用电话方式，向客户介绍公司各类产品，了解客户需求，挖掘客户潜能。

3.对已经联系好的客户进行电话跟进，并促成签单。

4.销售合同、回款的登记管理。

5.与客户的往来对账管理，及逾期应收款催收清理。

6.日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作。

岗位要求

1.熟练操作office等常用办公软件。

2..工作细致，责任心强，有电缆行业销售内勤工作经验者优先

第五篇：员工销售技巧操作规范

员工销售技巧操作规范

一、向顾客推销护理项目或产品时应采取什么步骤?

从推销心理学的角度来说，顾客的消费行为一般可分为四个阶段：注意阶段（对刺激物的）、产生兴趣、产生欲望、行动阶段（即付诸消费行动）。

针对以上要点，我们采取四个步骤：

1、吸引顾客的注意力。美容院应先讲话而不应该让顾客先开口。

2、引起顾客的兴趣。要充分利用无声的交流手段包括资料及声像资料、手势、目光接触以及直观的辅助工具如产品实物或是顾客采用该护理的成功个案等。

3、激发顾客的消费欲望。

4、促使顾客采取购买行动。

二、介绍项目或产品时应注意的问题?

1、对顾客要热情、大方、保持一种愉悦、和睦的气氛。

2、耐心的回答、解释顾客提出的问题。

3、以和善的口气来客观地解释产品或护理。

4、解释时语气要流畅自如，充满信心。

5、要配合顾客的认识进度，不要急于把所有的所有的产品特点一口气讲完，即要让顾客有思考的时间，一次注入太多的信息量，顾客接受不了，效果反而不好。

6、给予顾客提问的机会，以把握顾客的需求心理动态。

7、尽量使用客观的证据说明产品特征，避免掺杂个人主观臆断。

8、尽可能让顾客触摸、感觉产品了解护理步骤以增加其购买兴趣。

9、介绍时不要夸大其词说得过头，以免失真，引起顾客的反感。

10、无论是说明抑或示范，都要力求生动，多举例子。

11、顾客就产品提出问题后要立即回答（价格问题除外），以免顾客失去兴趣。

三、如何刺激顾客的消费欲望，使顾客产生消费欲望，是美容师成功的关键，因此应注意：

1、把产品和课程与顾客的问题同实际需要相联系。

2、指出使用产品及护理后给顾客带来的益处。

3、比较差异。

4、把顾客的潜在需要与产品联系起来。

5、产品演示。

四、在介绍产品时要给顾客充分的信赖感。

五、美容师言谈举止方面的禁忌：

1、说话时，眼睛不看着顾客，会暴霹你内心的胆怯心理，使顾客产生怀疑，因此要克服畏惧心

理，讲话时要用自然的眼光看着对方，但目光要时常移动，不要总盯着一个部位，保持并显示出自信。

2、不要神态紧张，口齿不清。

3、站姿要正确，不要有小动作，如两脚来回抖动等。

4、与顾客讲话时不要东张西望或打哈欠，这样会显得无精打采。更不要打断顾客的话，在顾客

讲话途中，美容师没有听清或没有理解的地方，最好用笔记下来，等顾客讲完后再来询问讲解。

5、讲话时不要夹带不良口头语，或说话时唾沫四溅。

6、切忌夸夸其谈，忘乎所以，推销要点要简言意赅，一针见血。要有针对性地强调主要特点，不要泛泛地罗列优点。优点要逐一介绍，而不要将几条几点概括在一起介绍，以加深顾客印象。

7、切忌谈论顾客生理缺陷。

8、说话时正确使用停顿。

9、尽可能不让顾客说“不”，而要让顾客说“是”

六、向顾客作产品示范时应注意哪些问题：

1、美容师作产品示范，尽量让顾客对产品的特性、功能等有一个直观具体的了解，从而避免顾

客对产品产生疑意。

2、产品示范一定要有吸引力，要足以证明产品及护理课程的优点之所在。

3、应边示范边讲解，必要时可让顾客参与示范。

4、示范时间不宜过长。

5、不要急于推销产品。

七、如何报价：

只有当顾客问到价格时，美容师才宜谈产品价格，“先价值，后价格”是处理价格问题的最基本原则，先价值、质量，对所推销产品及护理项目的好处作了充分说明，使顾客产生浓厚兴趣和欲望后，再谈价格。如果顾客较早提出价格问题，美容师不要急于回答，等推销要点阐述完之后，再来回答价格问题，如果顾客坚持要求立即回答价格问题，你也就不要推延回答，切不可避而不答。

八、对顾客的价格异议如何处理：

1、加强优点法：通过对产品及护理项目的详细分析，使顾客认识到花钱是值得的。

2、利益化解法：通过强调推销品带给顾客利益的实惠，来化解顾客就价格提出的不同意见。

九、要避免谈论已方的竞争对手：

如果谈论已方企业的竞争对手，就会使顾客对我方竞争对手的情况及其服务项目，销售的产品有更多的了解，从而把注意力及兴趣转移到竞争对手上，所以绝对不要谈论，倘若顾客谈及可装着没听见或尽量不谈、少谈，语气上要显得轻描淡写，一笔带过，或者说：“他们的情况我不了解，也不清楚他们的产品如何。”假如不可避免的要谈及对手的情况，则应以公正、客观的态度来评价对方，不说坏话。在现代推销过程中，靠贬低对方来抬高自己的作法是极不明智的，甚至被认为是最愚蠢的做法。

有效沟通的方法和技巧

一、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、二、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、三、1、2、3、4、5、6、心态 任何情况保持高尚的品德 对顾客要有礼貌，你可以不喜欢她，但是一定要尊敬她 对顾客要诚实、公平，不要厚此薄彼 对顾客要机智、圆滑，匆忙草率的态度常常会使顾客裹足不前 尊重别人的感觉，他人说话的时候要注意听，试着从他人的角度去看事情 对顾客的埋怨及诉苦要迅速采取合理的改善方法 负责、尽职，让别人了解到你的可靠 以正当的方式增进销售业绩，建议顾客接受额外服务时要充分运用机智 对上级要忠诚，对同事应建立合作关系 尽最大努力工作，塑造充满自信、外向、乐观进取的个性。方法 营造一种友善祥和的人际关系和氛围，培养顾客的“归宿感” 环境保持最高卫生标准 事先做好每天的工作表及准备工作，不要浪费时间 顾客进门后，送到她手上的茶水一定是可以马上喝的温度 接待顾客坐下的椅子一定要舒适，谈话时要注视对方 用商量方式而不是命令式的语气 用语言技巧来引起顾客的兴趣，讲话要积极，态度要坚定 提前告知顾客家居产品的使用方法和好处 给顾客做护理前先把自己的手在热水中泡一下 顾客躺下或起身，要用手托住她 沟通中的注意事项 不说否定和模棱两可的话，要坚定自己的立场 不用解释的方式与顾客说话，解释等于狡辩 不谈自己的私事，多了解顾客的事，任何时候不要批评顾客 不要勉强消费，要寻找合适的时机做建议和引导 不要顺差顾客的意愿去说，说得太远会失去自己的立场和主动权。我们的目的是在教育或改变

她的观念，要礼大于情而不是情大于礼

7、下危机要下在“点”上而不是危言耸听

8、话不投机时，一定不要喋喋不休

9、语言、语调、语速尽量与顾客同步

10、见好就要收