XX年计算机审计信息化工作年度总结[范文模版]

第一篇：XX年计算机审计信息化工作年度总结[范文模版]

XX年计算机审计信息化工作年度总结

一年来，我市审计机关在市党委、政府和省审计厅的亲切关怀和有关部门的大力支持下，经过广大审计人员的共同努力，审计信息化建设取得了丰硕成果。一是审计信息化观念得到进一步增强。二是审计信息化建设速度得到进一步加快。三是审计信息化管理水平得到进一步提升。四是计算机在审计工作中的应用领域得到进一步拓宽。五是审计信息化人才队伍得到进一步锻炼。六是认识统一，目标明确，领导重视，全员参与的审计信息化工作氛围和机制初步形成；七是审计信息化建设总体规划已基本构建完成；八是抢抓机遇，真抓实干，金审工程建设成效显著；九是计算机审计得到全面推广应用；九是突出应用，强化培训，审计队伍素质明显提高。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到，我市审计信息化建设中依然存在一些亟待解决的突出问题：一是少数审计人员对加快审计信息化建设的思想认识不到位。二是信息技术应用水平不高。三是审计信息化人才缺乏，审计信息化建设发展机制和制度不健全。四是发展不平衡。

当前，我市审计信息化建设正处在“夯实基础、积极探索、强力推进、扩大效果”的关键阶段。要以党的十八大精神为指导，进一步统一思想，提高认识，强化措施，推动我市审计信息化工作又好又快发展。一是必须进一步深化认

识，把认识提高到推动审计工作科学发展上来，增强使命感、责任感，把推进审计信息化建设作为自觉行动；二是必须牢固确立审计信息化理念，不能满足现状，停滞不前，增强紧迫感和危机感，不断推进审计信息化建设取得新的突破；三是必须勇于实践，注重创新，破除各种阻碍我市审计信息化建设健康发展的思想障碍，不断把我市审计信息化建设推向更高水平。

通过近两年来全市审计同人的共同努力，我市审计信息化工作已具备了一个良好的基础，得到审计厅长的充分肯定。我们要倍加珍惜经过多方努力创造的良好条件，抓住机遇，乘势而上，争取在较短的时间内使我市审计信息化水平有一个较大的提升。

（一）加强领导，健全审计信息化建设健康发展的管理体制和工作机制。局领导总是把审计信息化建设提高到事关审计事业前途命运的战略位置，亲自抓、亲自管，带头学习信息化知识，带头运用信息化技能，及时研究和解决审计信息化建设过程中的矛盾和困难。其次，要进一步理顺审计信息化工作的管理体制，积极争取党委政府的支持，解决人员和编制，成立专门的审计信息化工作机构，暂时没有机构的，必须确定专人负责；同时建立审计信息化工作责任制，尽快形成 “统一协调、分级管理、任务明确、责任到人、狠抓落实、运转高效” 的管理体制和工作机制。第三，要引入

奖惩激励机制，加强考核，将计算机审计的推广与应用作为一项硬指标落实到每个审计项目中，纳入到每位审计干部的年度考核中，充分调动广大审计干部学习运用现代信息技术开展审计工作的积极性和创造性。

（二）结合实际，加强审计信息化工作的课题研究和法制建设。各级审计机关要大胆借鉴和吸收国、内外先进经验和现成成果，进一步加强信息化条件下开展审计的组织形式和方式、管理模式、内控测评、风险评估、质量控制等基础性课题研究，为开展计算机审计提供智力支持。同时理论研究要结合实际，坚持服务于审计实践，目前要在认真总结前一个时期推广运用审计管理和现场审计实施两大应用系统的基础上，研究制定计算机审计的标准与规范，逐步建立和完善适应信息化要求的审计业务操作指南、审计管理标准和计算机审计制度体系，为审计信息化工作规范化、科学化奠定良好基础。

（三）立足实务，推动信息化技术向审计生产力转化。审计信息化只有与审计实务相结合，才会具有强大的生命力。因此，审计信息化工作的重点，要放在审计实施的运用上，只有在应用上下功夫，才能实现信息化技术向审计生产力的转化，努力提高我市审计自主创新能力，推动我市审计信息化建设由量的增长到质的飞跃。一要全面推广运用AO现场实施审计软件开展计算机审计，并实现OA与AO系统交

互。二要推进作为计算机审计重要支撑的审计资料库建设。三要重视和加强软件开发工作。

（四）以人为本，加强审计信息化建设的人才技术储备。审计信息化工作离不开“资金、技术、人才”，其中，资金是保障，技术是关键，人才是根本。只有以人为本，才能为审计信息化建设注入灵魂和生机。今后几年审计信息化的工作重点之一，就是要一如既往地继续加大复合型人才的培训力度，不断优化审计人员的知识结构。要坚持全员培训，使大多数审计人员都能够熟练使用审计软件和办公软件开展审计工作，同时，要有重点地培养一批审计业务骨干，形成梯次健全的审计信息化人才队伍。

根据“金审工程”的总体规划，我市审计信息化建设的总体目标是：建立与省审计厅信息系统相配套，适应现代社会发展，符合我市实际的审计信息系统，最终实现对财政财务收支真实、合法和效益实施有效审计监督，实施“预算跟踪+联网核查”审计模式，从而逐步实现审计监督方式的三个转变。按照上述目标，下一步，我市审计信息化建设的主要任务是：尽快构建由各种基础性审计资源数据和宏观业务数据组成的审计基础资源数据库系统，全面推广应用AO和OA系统，推进计算机技术在审计工作中的运用，加快推进联网审计，尝试开展计算机信息系统审计，创新信息化条件下审计技术、方法和手段。

第二篇：XX年计算机审计信息化工作计划

XX年计算机审计信息化工作计划

近年来，我局广泛运用信息技术，提升审计科技含量，积极探索计算机审计新路子，创新审计工作模式，循序渐进地展开计算机审计实践，收到了较好得效果。针对基层审计人员计算机业务水平参差不齐的现状，我局立足局情，盘活现有人才资源，按照“培育骨干、以点带面、梯次推进、全面提高”的工作思路，成立了计算机审计业务小组，充分发挥骨干力量辐射带动作用，全面提高计算机辅助审计水平。XX计算机审计工作计划如下：

1、要提高计算机审计重要性和紧迫性的认识。为了推动计算机审计的发展，必须通过审计工作和计算机普及应用相结合，让审计人员切实认识到如果不掌握计算机，不开展计算机审计，在信息化条件下将无法执行审计职能，将要失去审计的资格。只要认识提高了，方向就明确了，动力和措施就会有。

2、要切实加强计算机审计业务培训。要推动计算机审计的发展，必须加强计算机审计人才的培养，短期培训和长期培养要进行统筹规划。目前，培训的内容除一般的文字处理、电子表格和会计核算软件操作外，应重点培训现场审计实施系统（AO）的应用，包括采集数据、转换数据、分析数 1

据并建立审计模型和实施审计查询等。

3、要创新理念稳步开展计算机审计。从手工审计到计算机审计是一个重大的转变，不仅要改变审计方法和思路，还要解决数据采集转换这个应用瓶颈，审计人员要根据自身特点，从小模块或现场审计实施系统的简单使用上着手，并相互交流使用心得和经验，切实提高审计工作效率与质量，充分调动审计人员运用现场审计实施系统的积极性，普遍提高审计人员开展计算机审计的能力。

4、为提高我市审计人员计算机水平，局领导决定XX以聘请和派送形式对计算机审计应用进行认真学习，在不影响日常工作的前提下，准备聘请省厅计算机审计能手或邀请省厅领导来我市进行讲解和指导工作。并对相关AO专家经验进行剖析讲解。并在全市审计一线的业务能手中选拔3至5人，派送到省厅进行相关业务学习及培训。为提高我市计算机审计水平打好基础。

5、信息化审计建设由领导主抓，挑选局内精干善学的同志为成员，其中既有熟悉计算机工作的技术能手，也有具有多年工作经验的审计骨干。业务小组每月至少开展一次活动，每次选定主题，进行学习、交流或研讨。其主要作用有六项：

1、示范带动。带头学习研究计算机审计业务知识，尽快成为行家里手，在全局及所在科室计算机辅助审计工作中，发挥骨干和领头作用。

2、交流经验。搜集和积累计算

机审计经验，定期交流研讨，解决工作中遇到的困难和问题。

3、组织培训。组织相关人员参加计算机业务外部培训，分期组织局机关内部培训。

4、技术指导。为各科室开展计算机辅助审计提供业务指导和技术服务。

5、业务考核。在局内外组织的计算机业务考核、演示、考试中根据需要参与命题和评判。

6、调研参谋。就计算机审计业务开展情况进行调研，提出意见和建议，为领导决策提供依据。

6、年初制定审计信息化考核计划，由局领导和纪检监察室组成检查评比小组。年底对市局各科室和县、区审计局，以项目完成率和完成质量进行抽查评比。抽查评比计划如下：以科室、县、区局、项目为单位，报送现场实施系统（AO）的应用及说明、计算机审计案例和相关计算机审计演示模板、电子政务系统和电子政务网的应用及说明。

第三篇：2015年计算机工作总结

2015年计算机工作总结

本学年在学校整体工作计划的指导下，我负责微机室管理工作。学期临近结束，回顾这个学期所从事的微机室管理工作，基本上是比较顺利地完成任务。当然在工作中我享受到收获喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。现将本学期微机室所做的工作总结如下：

一、加强管理，确保机器正常运行。

开学初，首先从管理制度上着手，对学生进行了微机室制度的学习。要求每位学生上课时先对号入座，并检查好自己所用的那台计算机的键盘、鼠标、显示器、主机、桌椅等是否有损坏，有任何问题马上报告教师。

二、上课期间管理。

上课过程中监督好每位学生的使用情况，如有不按要求练习，而是去运行其它软件或进行其它操作的，马上给予批评警告，以防止学生乱删除，乱操作，导致计算机系统崩溃现象。

三、加强卫生管理。

灰尘是微机的天敌。微机室出入学生众多，卫生就难管得多。为搞好清洁卫生，微机室每周都进行彻底的卫生清扫。

四、用电安全管理。

各种机器设备电源接插件，不准随便移动。若出现故障，立即关闭电源，停止使用，由老师处理，严禁硬性操作和私自拆修。上课完毕，正确关闭电源，认真填写上机记录。

当然，这些工作是远远不够的，还需要继续努力，加强管理，为我校信息教育技术更上一个新台阶。当然工作中还存在一些问题，主要有以下 几点：（1）计算机的配置较低。（2）计算机教学软件开发相对滞后

（3）在网络教室中使用电子信息手段进行教育教学活动的老师太少。针对以上问题将采取以下整改措施：

1、加强自身业务学习和钻研，认真准备好每一堂课。最好能有机会走出去学习他人先进的教育教学手段。

2、加强软件建设。

3、认真自学微机相关知识，做好机房维护工作。

4、提高服务意识，更好地为教师服务。

总之，信息技术是一门不断发展的学科，展望学校的发展和学科的发展，还有许多知识要学，还有许多事情要做。在今后的教育教学工作中，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，争取取得更大的进步。

第四篇：地方税务局2011年计算机审计实施方案

地方税务局2011年计算机审计实施方案

根据《审计法》规定和**市审计局2011审计工作计划安排，为了做好2011年地方税务局计算机审计工作，特制定本实施方案。

一、**市地方税务局业务信息系统基本情况

三、计算机审计的对象和范围

审计对象：**市地方税务局。

审计范围：同《2011财政预算执行审计实施方案》。

四、计算机审计目标

坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以2011财政预算执行审计实施方案为指导，结合2009年地方税收数据，对2010年**市地方税收征收管理情况进行审计，检查税收收入的完整性、真实性、准确性和合法性，审核税收优惠政策使用的合理性，及时发现税收征收管理过程中的问题，分析原因，提出进一步加强地方税收管理、完善税收管理制度的建议和意见。

利用AO软件的审计文书管理功能，实现审计方案，审计通知书，审计底稿，审计证据，审计报告的电子化，并将其打包集成，生成计算机审计实施档案。

五、计算机审计的内容、重点、思路

（一）计算机审计的内容

同《2011财政预算执行审计实施方案》。

（二）计算机审计的重点

1、检查地方税务机关业务数据的真实性、完整性；

2、检查营业税及附加税费收入的真实性、完整性、合法性；

3、检查地方税务机关税收收入是否按照规定的预算级次入库、退库；

4、审查地方税务机关退税的真实性以及合法合规性；

5、检查地方税务机关缓欠税款的真实性、合法性、合规性，以及征管控制的有效性；

6、审查地方税务机关有无越权审批减免税，减免税的真实性以及税收政策适用是否正确，是否体现国家税收优惠政策。

（三）计算机审计的主要步骤和思路

1、数据采集

计算机审计人员在参与审前调查过程中，重点是与被审单位人员沟通，了解被审计单位的信息系统与业务流程，并尽可能多的得到被审单位信息系统资料，与审计人员共同研究审计内容、审计范围与审计重点，确定数据采集的重点，制定可行的数据采集方案。

**市地方税务局税收征管业务的后台数据由宣城市地方税务局信息中心统一管理，前台数据由**市地方税务局信息中心管理，会统报表由**市地方税务局财会科进行管理，审计实施开始后，计算机审计工作人员应根据数据采集方案分别赴以上单位采集2009年、2010年的税收征管业务数据。

2、数据整理与验证

**市地方税务局的业务数据通过AHTAX2009进行统一管理，数据非常完整和清晰，但由于前后台数据结构有所差异，且存在较多的数据冗余，必须通过数据清理消除数据的冗余以及数据结构的不一致性，并将数据转化为审计软件所能识别的数据。在数据整理的基础上，对采集的数据进行验证，检查数据的真实性。

3、审计分析与重点思路

A、与会统报表核对税收收入。根据税款开票数据表和税款退还数据表，计算各税种税收收入，审查与地方税务机关会统报表反映的各税种税收收入是否一致，验证会统数据的真实性、完整性。

B、营业税及附加税费审计。通过关联纳税人基本信息表和税款开票数据表，分析纳税人营业税及附加税费缴纳情况，并与会统报表进行核对，对比纳税人近两年缴纳营业税是否异常，对营业税开票金额变化异常的纳税人进行抽查，审查地方税务机关营业税及附加税费收入是否真实完整、合法合规。

C、级次税收收入核对。根据现行税收政策和财税分配体制，通过关联税款开票数据表、退库数据表及税收级次表计算出各级次应入库税款金额，并与会统报表进行核对，分析税收在入库和退库环节，在各级金库之间的分配比例关系是否合规。

D、分析退库表。审查有关退税数据与报表、清册是否一致，退税管理流程是否合规（重点分析本年退税金额较大、批准退税金额大于实纳税额的记录），内部控制是否健全有效。

E、分析缓欠表。核对其与会统报表数据的一致性，并在抽查金额较大的缓欠记录，通过对延缓税申请、审批、入库等征管流程的审查，揭示税务机关有无通过延缓税调节税收。

F、分析减免表。审查有关减免税数据与报表、清册是否一致，减免税管理流程是否合规（重点分析本年减免金额较大、本年减免税款未及时退还等）。

六、组织分工和时间安排

根据审计工作方案，4月上旬为审前准备阶段，由审计组组长及成员进行审前调查，根据本方案摸清被审单位信息系统基本情况，收集必要的电子数据和相关文档。4月中旬为计算机审计实施阶段，审计人员根据审计分工组织开展实施审计。在现场审计实施结束后，由审计组提交计算机审计报告，并将其汇总到审计报告中。审计项目实施结束后,对原始数据、计算机审计成果、经验等电子资料进行汇总整理,编写计算机审计情况说明。

七、审计要求

（一）在AO软件中编写审计方案、审计日记、工作底稿、审计证据与审计报告，实现审计文书规范化，加强质量控制。

（二）积极运用计算机技术开展审计算，形成有效的，统一的思路、方法和审计模块，为其他地方税务单位及今后税务相关计算机审计提供经验。

第五篇：2016年计算机班主任工作总结

13秋计算机班主任工作总结

在紧张忙碌中一学期的班主任工作也匆匆结束了，为了总线经验，改进不足，虚心向他人学习，现将本学期在班级管理方面所做的主要工作总结如下：

一、班级管理的措施和办法。

（一）、想方设法，促进班级的融合。

开学后两班合并，由我担任班主任，当我走进教室的时候，看到原来计算机1班的部分学生由于班主任更换，情绪非常低落，有的对新班还有一种排斥心理。因而我的首要任务是稳定学生的心理，让班级尽快形成。当晚，我召开了收心动员班会，详细说明了为什么要合班。这是学校在教师紧张的情况下，为了优先保证毕业班的师资力量做出的决策，是虽然合了班，但任课老师没有变，何老师仍然会关注我们的成长。我会向何老师一样，平等的关心和对待每一名同学。后来，在安排座位委任班干部和处理同学矛盾的时候，我都有意识的照顾原来1班的同学，我的工作迅速得到了全体同学的认可。

（二）经常性与学生谈心，帮助学生树立信心。

我班学生各科基础普遍较差，尤其是英语和数学底子很薄。大部分同学各科学习非常吃力，因而学习信心严重不足，每当学习中遇到一些困难和挫折时，一些同学便放弃了努力，开始自暴自弃。技能大赛结束后，一些学生没有拿到奖，认为失去了仅有的优势，感到灰心丧气甚至要辍学回家，我耐心的给他们分析了，近五年来我校参加高考学生的基本情况，向他们说明，相比以前，我们这一级同学是基础最好，学校和老师最重视，高考复习起步最早的，别人能考上，我们为什么考不上，不能为自己的不努力找借口，使学生慢慢有了信心。有的同学上进心不强，学习缺乏毅力，没有吃苦精神，学习上总是一曝十寒，我反复和他们谈话，让他们认识到人生能有几回搏，此时不博何时博的道理，从而管理好自己的学习。

班级日常工作中。我把周记作为师生交流的平台，每次周记，我都要认真阅读，了解学生的思想动态，记录学生反映出的问题，并认真书写批语与学生交流。鼓励学生树立信心，珍惜时间，通过努力来实现自己的大学梦。

（二）、积极动员学生参加技能大赛

汲取往年一些项目准备不足的的经验教训，今年的技能大赛，各位指导老师着手较早，开学初我在班里也进行了宣传动员，要求学生重视平时的技能训练，及早准备，十月份让学生根据自己的情况选报了参赛项目，在此基础上，我对各组的人员又做了调整，要求他们利用下午自习，晚自习和课外活动的时间加紧训练，特别强调必须做到学习和训练两不误。在这些时间段，我经常性的进行检查督促，防止部分学生以训练为名在外游荡，或在指导教师不在时在实训室玩游戏和打闹。保证训练的有序开展。一分耕耘，一分收获，在各位指导老师的辛勤努力下，今年的技能大赛中我班获得了多个一等奖和二，三等奖，为学生的升学奠定了良好的基础，在此向各位指导老师表示感谢。

（三）、顺利完成高考报名和信息采集工作

今年的高考报名工作开始较早，在党主任的指导下，我指导学生填写表格，在系统内录

入数据，并反复对信息进行核对，指导户籍不在本地的两名学生完成的证明材料的准备工作，现在报名材料准备齐全，并完成了照片信息的采集。

（四）、督促学生为充分利用好课内外的时间进行学习。

随着高考的临近，我班学生逐渐有了一定的压力，学习风气越来越浓，特别是学校召开毕业生大会后，大部分学生思想的触动很大，但我深知，许多学生自制力很差，又没有吃苦精神，勤奋学习只不过是三分钟的热潮。必须制定制度，加强督促和检查，培养他们良好的学习习惯。着我首先从出勤入手，要求全体学生及早进教室进行晨读，班长7：30开始点名，我每天在7：25左右进宿舍检查，课外活动和午自习也经常性进教室检查纪律，督促学生认真学习，有时利用课外活动时间对他们进行集体辅导，晚自习前，我也尽可能的早进教室，检查学生到校和学习情况。通过批评教育，大部分学生能严格按照班级的要求，及时进教室学习。

（四）、通过主题班会，对学生进行思想教育。

我把班会作为教育学生的主阵地。每周根据班级存在的突出问题，和班级阶段性的目标，确定一个主题，班主任重点讲解，然后让班干部对一周存在问题做出讲评，努力营造积极向上的班风。如学生开学报到后进行收心动员，合班后两班学生和谐相处的教育，技能大赛的动员，期中考试后对前半学期进行总结，针对男女生的异常交往，进行青春期心理健康教育。针对部分学生不思进取进行的理想前途教育等，取得了良好的教育效果。

（五）坚持不懈的进行安全教育。

为了避免安全事件的发生，每周开班会，我都会根据季节的特点，针对近期校园周边发生的一些事件、案例，提醒学生要注意交通，乘车安全，不驾驶电动车和机动车。住校生要保管好自己的钱物，周末按时回家，注意人身安全。不到沟塘河坝游泳戏水。不参与打架斗殴。不与校内和社会上的不良人员来往。并加强了对特殊学生的在周末和节假日监控，有效杜绝了安全事件的发生。

二、存在的问题

1、学习风气还不够浓厚，一些学生各科基础很差，对学习缺乏信心。还有部分学生学习态度不端正，没有养成良好的学习习惯。

2、个别学生行为习惯较差。有的学生有吸烟的不良嗜好。

3、个别男女生有早恋现象，需要加强教育和引导。

三、今后努力的方面

1、严格落实班级的各项制度，加强督促和检查，培养学生良好的学习习惯和行为习惯

2、深入班级，经常性与学生交流。摸清学生的思想动态。有针对性召开主题班会，帮助学生树立信心，激发他们为了自己的前途而拼搏的动力和毅力，从而全身心的投入到高考备战的复习当中。

3、家校联系，增强对特殊学生教育和转化的实效。

班主任：马全福 2016-1-12