14001内审总结报告

第一篇：14001内审总结报告

2006年裕同印刷包装有限公司

环境内审总结报告

内部环境稽核小组按年度内审计划于3月24日至25日对公司所有部门进行了稽核，具体报告如下：

一、审核目的为了评估和验证ISO14001：2004版环境管理体系标准在公司运行的持续有效性；方针、目标的适宜性和管理方面的充分性。找出问题点，加以改善，从而进一步完善体系，作到持续改进。

二、审核范围

全公司所有部门

三、审核依据

ISO 14001：2004版标准； ①

公司的体系文件； ②

法律法规及相关方要求。③

四、审核日期： 2006年3月24日至2006年3月25日

五、审核描述

按照审核计划的要求，审核期间结合动态（现场、询问）和静态（文件、记录）的方式以检查表为核心内容分别对以上部门进行了审核，审核组成员在各责任部门的大力配合下，顺利地完成了本次审核任务。

本次审核共发现12条不符合项，不符合项的内容涉及到危险化学品的储存、标示；供应商的环境管理；废弃物的分类等过程，具体不符合事实详见《内审不符合项报告》和《纠正预防措施报告》。

七、审核结论

通过本次审核，审核认为公司环境体系符合ISO14001：2004版标准要求，体系运行基本有效，具备体系持续改进的能力。

本次审核虽已结束，但各部门应针对审核中的问题作诚意的改善，狠抓公司体系文件学习工作，以在体系实施方面有所突破，改进。

2006年3月29日

批准：制订：

第二篇：内审总结报告样本

内审总结报告

一、内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，通过

此次审核迎接本的外审。

二、审核日期：2012年9月11号至2012年9月25号。

三、审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、支持过程、顾客导向过程；24个程序文件及各部门手册。）

四、审核依据：ISO9001:2008国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、审核方法：通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查

阅，现场查看三种方法进行审核。

六、审核安排：完全按照《审核实施计划》执行，见附页。

七、审核成员：审核组长：邓汉威组员：徐岸飞、赵伟东

八、审核发现各部门所存在问题的分析。

1、本次审核共发现不符合项92项，其中建议项22项，轻微不符合项55项、严

重不符合项16项，主要分布如下：

A、按部门分

智能化H5 25 H8 21 汇一城 25 办公室 9 品质部 5 总经办

1B、按要素分（4.0文件管理、5.0管理职责、6.0资源管理、7.0产品实现、8.0测

量分析改进）

文件管理 管理职责 资源管理 产品实现

6 23 28 测量分析改进

2由上面的分析可以看出，这次审核的不符合项主要体现在，文件与记录的管理、人

力资源管理与服务过程这三个方面。不符合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。

2、针对上诉不符合项现逐部门进行分析。

a、H5项目：H5项目一共开出不符合项25条，其中严重不符合2项，主要体现

在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不符合15项，建议项8项，具体见考核检查表。其不符合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体现在电梯房的现场管理。建议对开出的不符合项在外审前及时关闭。

较好的地方主要体现在安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。

b、H8项目：H8项目开出不符合项21项，其中严重不符合项1项体现为工程部的设备保养，工程部的设备保养有做保养计划，但实际工作没有按计划实施。轻微不符合项17项建议项3项具体见考核检查表。其不符合项主要集中在现场管理不到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。工程部的问题主要体现在没有部门主管，培训制度与《保养计划》没有得到有效的执行，办公环境5S情况差，建议对不符合项在外审之前及时关闭。

较好的地方主要体现在服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。

c、汇一城：汇一城共开出不符合项25项其中严重不符合有10项，轻微不符合项11项，建议项4项。严重不符合项主要体现在管理策划和制度执行两大方

面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有《培训计划》，工程部没有《保养计划》，服务中心无《客户满意度调查计划》，找不到经理应有岗位职责；制度执行主要是：物业助理没有按照公司统一要求对工程部维修情况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心6月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理，但是实际此项工作由营运部进行实施。物业助理没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印受控文件，文件名称为《一级目标考核方案》，整个部门的文件归档零乱，不方便查找。

较好的地方在于陪审人员态度较好，积极记录问题。

d、智能化中心：智能化中心共开出6项不符合项，其中严重不符合项没有，轻

微不符合3项，建议项3项。不符合主要体现在文件管理和制度执行，主要是：2012年培训记录无培训纪要，记录保存凌乱限；查到2012年1--9月份《保养记录》与《保养计划》时发现，计划中规定有45项保养需要去执行的，但实际记录只有14项记录，说明实际工作与计划相差太远。

较好的地方在于现场管理较正规，文件基本有存档并得到执行。

e、办公室：办公室一共四个部门：采购、人力资源、行政、后勤。内审共开出

不符合项9项，其中严重不符合项3项，轻微不符合5项，建议项1项。不符合主要体现在文件、资料的管理与人力资源策划上。文件与资料管理存在的问题是文件记录归档凌乱，《外来文件》没有列清单，没有编号，行政部未作出《文件管制一览表》，对所有文件列出清单，对一些过期的文件未清理出来并得到报废。人力资源对记录没有做应有的统计分析。人力资源策划不符合主要体现在：没有建立公司总的培训计划对各部门上交的培训资料没有签

核整理，没有下发至部门。人力资源只策划了《岗位职责》没有按程序文件的要求策划《岗位职责说明书》，没有做一年一次的员工内部满意度调查。以上人力资源的问题均属于严重不符合项。

较好的方面，后勤部新进人员培训比较到位，对手上的工作流程熟悉，回答问题准确。采购部对供应商的管理资料整理的齐全。人力资源的档案整理的较为完善。

f、总经办：由于邓少菁上月月底被总经理临时任命为公司的管理代表，对ISO

体系文件不是非常熟悉，建议加强对文件的熟悉程度。好的方面：管理意识非常好，对质量管理体系的工作很重视，强调各部门有计划性的工作。

g、品质部：共开出不符合项5项:建议项2项，轻微不符合项3项，没有严重不

符合项，主要体现在管理策划和文件管理两大方面，文件管理主要是过期的文件记录没有得到清理文件夹中夹有与文件夹名称不符合的记录，部门的文件与工作的实际情况不相符但是文件没有得到修改。管理策划主要是部门的组织架构与人员的工作职责没有因为部门人员实际情况的变化而产生新的架构图和管理职责。

九、体系运行的适宜性、有效性与充分性的结论。

通过本次审核确认公司的管理体系符合ISO9001:2008的要求，文件的策划在公司的日常工作中得到有效执行，各部门的工作目标通过绩效考核得到了有效的统计分析与持续改进，对内审的不符合项，品质部通过考核检查表的形式，有效的对问题进行了纠正预防与效果跟踪，直至问题的关闭公司的整体工作运转有序。

公司的管理水平及员工的整体素质：由于员工的流动性大，需要进一步的提升。全公司人员的质量观念意识有待进一步提高，内部审核是帮助各部门发现问题、完善管理，并不是找各部门的茬，完成扣分的任务。从此次内审发现在我们具体实施质量管理体系中还是存在较多问题的，如：程序文件与部门手册在实际的运行中存在很大差距，因此审核小组建议各部门根据工作的实际情况对部门现有的文件进行相应的修改，以进一步做到文件与工作的合理性相结合，对工作流程的策划尽量少用条款式、机械式的文字描述，尽量采用图文并茂的方式来描述以提高文件的实用性，使一线的员工有兴趣去学习工作文件且容易记住并得到应用。

针对此次内审出现的有运行过程没记录，程序文件不熟悉，过程策划能力不足文件管理不清晰等不符合项的改进，审核组已在考核检查表中将相应的不符合项以报告的形式通过考核检查表发放至各部门，要求相关部门及时分析原因，采取就纠正预防措施，各部门务必在2012年10月15日前整改完成。同时也要求各部门负责人严格认真的贯彻和执行公司已建立的管理体系，不断的完善管理，不断的持续改进，不断的加强沟通，使每一位公司成员参与到提升公司管理水平的意识高度上来，以适合公司的高速发展，达成公司的经营目标。

审核小组将对不符合项进行跟踪确认，最终确认改善效果符合后进行结案，以提高质量管理体系的有效运行，促进公司质量管理体系的持续改进和公司管理水平的提升。

恒生公司质量体系审核小组2012年9月26日

第三篇：ts内审总结报告范本

2013年XXXXXXXXX有限公司内审总结报告

一、审核目的：

确保公司质量管理体系建立符合TS16949：2009标准的要求，及时发现体系运行中的问题，并持续改善。

二、审核范围：

1、体系审核：TS涉及到的公司所有的职责部门，TS涉及到380V 5HP马达生产线。

2、过程审核：①XXXX马达生产线

②XXXX马达生产线

3、产品审核：①XXXX ②XXXX

三、审核日期：

1、体系审核：2013/6/5～2013/6/6

2、过程审核：①XXXX马达生产线：2013/6/2 ②XXXX马达生产线：2013/6/3

3、产品审核：①XXXX：2013/4/7 ②XXXX：2013/5/7

四、审核员：

1、体系审核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX担任此次审核的审核组长。

2、过程审核：XXXXXXXXXXXXX

3、产品审核： XXX

五、审核依据：

1、TS16949：2009版标准

2、公司程序文件；

3、作业指导书；

4、相关法律法规；

5、重要的客户合同和要求；

6、VDA6.3过程审核检查表；

6、XXXXXXXX产品图纸、包装方法图等。

六、内部审核综述

本次审核是公司的质量管理体系建立以来的第二次正式、全面的的内部审核。审核组由8人组成，对全公司的管理层、TS推进室、总务人事、营业部、品证课、购买课 生产、生产技术、物流课、设计开发等部门进行了为期二天的审核。

本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。体系审核过程中共发现不符合项13项（具体见不符合项分布情况表）；过程审核平均总符合率为：97.25%；产品审核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且内审员的审核经验和技巧都会有所欠缺，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处，并对自己部门进行定期的检查，以维持过程的持续有效性，并不断改进。

综上所述，本公司的质量管理体系已经进入正常有效的运行状态，由于本公司建立管理体系的时间不是很长，各部门依然会存在有不少问题。这需要通过全体员工的共同努力，持续改善公司的产品质量，使公司的整体管理水平更上一个台阶。

内审总结报告拟订人：XXXX 日 期：2013年6月7日

第四篇：2011内审总结报告

内部审核总结报告

一、审核日期:

2011年8月15日

二、审核目的:

证实公司建立的质量管理体系符 合ISO9001：2008标准要求，并具有持续的适宜性和有效性，促使公司的管理持续改进，为迎接第三方认证审核作准备。

三、审核范围:

与本公司空调装配相关的管理活动。

四、审核依据:

ISO9001：2008标准；公司手册、程序文件和相关文件；适用法律法规要求。

五、审核组:

内审组长：徐宾内审员：杨振华谢惠超

六、不符合报告编号:

SE-1108001

七、总结报告分发部门:

总经理、管理者代表

八、管理者代表签名

九、审核发现

序号审核发现部门不符合类别 无

十、审核结论

自质量管理体系建立以来，经过了组织策划、全员发动、标准学习、建立体系、文件编写和发布运行、内审等阶段的运作。厂领导注重保持质量管理体系的建立、实施、保持和持续有效的运行，并组织各层次人员学习和落实；加强了质量管理体系的审核队伍，增强了自我制约机制。表明了所建立的管理体系基本符合标准要求，确保企业方针、目标指标的实现。但是，由于体系运行时间较短，许多工作还处于起步阶段，距离标准的要求还有一段距离，通过本次内审公司综合部编制了审核计划，对内审员进行了审前培训，并按照各部门的职责和体系文件要求制定了较为详细的检查清单。管理者代表进行了策划组织，发出审核指令，确定了审核组长，和具有审核资格的内审员。发现了在质量活动中存在的一些问题，明确了改进的方向。同时也提高了员工对标准的认识。经评价认为，我公司的管理体系已逐步完善。综上所述，本次审核达到了预期目的。

第五篇：2-2007内审工作总结报告10-Dec-07

东 莞 利 港 达 实 业 有 限 公 司

DONG GUAN LEADER INDUSTRAIAL CO.,LTD.广 东 省 东 莞 市 企 石 镇 联 兴 工 业 园 旧 围 园 区

电话: +86(0)769 86787693 传真: +86(0)769 86787691 电邮地址 : leader@leaderscrews.cn 2007内部质量审核工作总结报告

致 : HK办公室、厂长室、相关部门

交

与 : 蔡生、邝生、陈厂长、郭小姐、各部门主管 日

期 : 10-Dec-07 页

数 : P.1 / 1 送 件 人 : 文控中心/苏建省 档案编号 :

本组织于2007年7月6日、11月20日至22日分别进行了第一次内审和第二次内审工作，第一次内审共检查了189个项目，发现严重不合格0项，轻微不合格4项，存在的问题主要表现在：

1、文件的管理不到位，发生更改后未进行确认双双进行使用;

2、过程的监视工作力度欠佳，未按预定的准则进行;

3、对标识的要求和跟进工作未到位;

4、作业现场的工作指导性及确认文件有不到位现象。

第二次内审共检查了140个项目，发现严重不合格0项，轻微不合格4项，存在的问题主要表现在：

1、对部门工作的日常监视及反映过程运作的活动、记录不够；

2、设备的保养及记录工作未跟进到位；

3、监视测量工具的保养及后续监督工作力度欠缺；

4、作为主导条款的跟进推行部门监督欠佳；

5、对文件、记录管理的具体要求掌握点不够清楚，包括外来文件；

6、人员的培训工作表现欠佳。

针对两次内审所发现的不合格项，文控中心均发出了<<纠正/预防措施通知单>>，第一次内审发现的4项轻微不合格于7月21已全部关闭；第二次内审发现的4项轻微不合格于12月15日已全部关闭；建议11项，有6个已即刻落实解决并执行，现已在运行，另5项是一个长期性的监导性工作，需在体系后续运行中继续保持。对内审中发现的问题点，各部门要巩固所采取的纠正/预防措施，杜绝类似不合格再次发生。

两次内审表明：

本组织的质量管理体系符合策划的要求。

本组织现运行的质量管理体系符合所确定的质量管理体系的要求。本组织质量管理体系得到了有效运行和持续改进。

制作/日期：

审核/日期：