第一篇：食堂管理办法 全
XXXX公司 食堂管理办法
为进一步加强全线食堂管理，提高食堂饭菜质量和服务水平，整合公司食堂管理方面的有关规定和细则，制定本办法。
第一章 食堂的管理分工
一、食堂管理分工
（一）各单位食堂统一归口本单位办公室管理。办公室负责制定食堂管理目标和计划，调整食堂人员分工；食堂管理员隶属办公室，负责食堂物品采购，原料入库出库盘点，食品卫生和安全，各种证件办理和报备，伙食营养搭配，以及厨师日常管理等项工作。
（二）财务部门负责管理食堂各项费用支出等工作。
（三）伙食委员会负责对食堂工作的指导与监督检查。
二、伙食委员会职责
（一）伙食委员会委员由各单位民主选举产生，单位明确一名班子成员主管。
（二）伙食委员会负责对食堂管理、费用收支、伙食质量、原料采购、出入库、库存、服务水平、环境卫生、食品安全、食品价格等进行指导和监督检查。
（三）每月5日前召开一次伙食委员会会议，会议由伙食委员会主任召集，商讨食堂工作的有关问题。
（四）每月进行一次满意度调查，向员工征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见，调查人数不低于单位员工人数的85%。对员工提出的合理化建议要及时通知并督促食堂管理员采纳，改进食堂工作。
（五）加强员工与食堂工作人员的交流，引导广大员工保持餐厅卫生 清洁，尊重炊管人员的劳动，文明用餐，义务帮厨，携手共建文明食堂。
三、食堂管理员职责
（一）负责食堂各项工作和食堂工作人员的管理；制定每周食谱。
（二）负责食堂主副食、原料、配料、水果的采购，按照“货比三家”的原则进行采购。
（三）严禁采购过期、腐烂变质、无检疫食品、鸡、鸭、鱼、肉、米、面、油等，确保所采购的食品原料、配料质量。
（四）对所采购主副食、原料、配料的票据，经炊事员对所采购主副食、原料、配料验收复秤无误，入库并在票据上签字后方可到财务报销，做到当日费用当日结清。严禁拖欠商家费用。
（五）每月对采购、伙食成本、库存食物进行盘点、核算，经伙食委员会审核后，于次月5日前予以公示。
（六）负责每天对食堂卫生、食品卫生、安全工作、炊事员个人卫生进行检查。
（七）每月定期与伙食委员会及员工进行沟通，对伙食委员会、员工提出的意见及合理化建议要及时采纳、改进工作。
（八）因采购腐烂变质、无检疫、过期食品等造成食物中毒事故，严肃追究相关责任。
（九）食堂管理员因贪污、私自挪用伙食费，贪占食堂公物、食物，一经查实，严肃追究相关责任。
四、炊事员职责
（一）服从食堂管理员领导，认真学习业务技术知识，熟练各种设备操作规程，热情服务。
（二）配合食堂管理员提前安排好每周食谱。
（三）负责验收管理员采购的主副食、原料、配料，并复秤无误后，在票据上签字。对腐烂变质的食品及复称后与票据数量、斤 称不相符的有权拒收。
（四）负责每天对操作间、餐厅、库房的环境卫生进行打扫，保证无蚊蝇，无蟑螂，无老鼠。
（五）注意个人卫生，工作时必须穿戴工作衣帽，并做到勤洗手、勤洗换工作服，不戴手饰，不留长指甲。
（六）接受定期健康检查，持《健康证》上岗。体检不合格者严禁上岗。
（七）严把饭菜质量关，不使用腐烂变质的原料、配料。严防食物中毒，对存放过食品的器具、餐具要及时清洗、消毒。
（八）做到服务热情周到，态度和蔼，礼貌待人。按点开饭，对因加班、上班晚来的员工，要保证饭菜数量，让员工吃到热饭、热菜。
（九）因饭菜质量低、服务态度差等原因致使员工满意度低于60%的，将退回劳动派遣公司。
（十）因使用腐烂变质无检疫的食品或食品加工不当造成食物中毒，将予以退回劳务派遣公司，并根据情况追究相关责任
（十一）贪污、挪用伙食费，贪占食堂公物、食物，一经查实，将退回劳务派遣公司。
第二章 食堂经费的使用与管理
一、公司拨付各单位的食堂伙食补贴及节假日伙食补贴，要专款专用，严禁挪作它用，严禁超支。如有节余，结转下年度使用，严禁以现金、物品、购物卡、代金券等形式发给个人。
二、几个单位合用一个食堂的，公司将食堂伙食补贴及相关费用拨付到食堂管理单位统一使用。非本公司人员在食堂就餐按当日饭菜价格标准购买饭票就餐。
三、食堂账务由本单位财务人员兼管，负责食堂收支的日常核算。食 堂当月的收支情况于次月8日前经伙食委员会审核后予以公示。
四、每周订一次食谱并公示，经常变更饭菜花样，作好主副食搭配，合理使用伙食补贴费;公司所配炊事用具要得到充分使用。
第三章 食堂采购流程
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食堂所需食品原料辅料的采购，确保所采购的原料辅料卫生、安全、质优、价廉。
二、按照卫生防疫部门规定认真填写《采购与进货验收台账》
三、采购原则
（一）遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，力求质优价廉；采购时必须2人。
（二）实行“定点采购”（如超市），杜绝从流动摊贩采购，确保食品原料与辅料的质量、卫生、安全。
（三）严禁采购国家明令禁止使用的非食用添加剂及含有非食用添加剂的食品、半成品和配料。
（四）严禁采购面条、馒头、油条和相关证照不齐全的小作坊制作的熟肉、糕点、凉粉、凉皮、豆腐、豆腐丝等成品或半成品。
（五）对采购的食用食品添加剂应告知炊事员严格按规定剂量使用。
四、供应商必须具备的条件
（一）具备合法从事经营活动的相关证照（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、卫生许可证）；个体经营户须提供相关证照及法定代表人身份证复印件，交本单位备案。
（二）大米、面粉、油、调料、肉类、奶制品供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质和证书，如卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。
（三）对于不完全具备相关证照的供应商，如蔬菜类供应商，要从具有合法经营资格的大中型蔬菜批发市场、农贸市场中向其采购并索取票 据。
（四）对与本单位长期合作的供应商，应与本单位签订长期合作的意向性合同，约定食品原料辅料的质量标准、卫生要求、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
（五）供应商必须提供正规发票（或收据）、送货单等送货凭证。
五、食堂采购验收员由本单位办公室指定，负责对采购的食品原料辅料进行验收，职责如下：
（一）坚持原则，秉公办事，坚决维护公司和本单位利益。
（二）根据采购票据，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
（三）不定期抽查入库食品的数量和质量。
六、食品验收程序与标准
（一）“一看二闻三尝四问五索”：一看食品包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，食品有无变色、腐败；二闻气味，是否有异味、腐败味；三尝味道是否正常；四问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索取相关资质证件、送货单。
（二）肉的验收：索取检疫合格证；看肉的颜色，肥膘呈白色，瘦肉呈紫红色；查看是否注水；肉外表无毛。
（三）鱼的验收：鲜鱼有正常的鱼腥味，鱼的眼睛呈灰色且向外突出，鱼鳞齐全；冻鱼颜色不发黄，眼睛不浑浊。
（四）米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
（五）油的验收：索取出厂合格证、检验证明；看透明度，色泽透明的是植物油；闻尝味道是否有臭味、有矿物味，有臭味的可能是地沟油；燃烧，燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标，燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品。要选用公司指定的品牌食用油：金龙鱼、福 临门、胡姬花、鲁花。
七、食品采购及货款支付程序
（一）采购前管理员、厨师对食堂食品原料辅料存量进行盘点，确定各种食品原料辅料的需求量。对需求量的把握必须适度，避免因采购过多放臵时间太长导致腐败变质或因采购过少而影响供餐。
（二）采购员咨询价格、还价、定价，报办公室后确定供应商，根据需求量再联系供应商送货。
（三）货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，并要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
（四）食堂管理员凭验收员确认签字的采购票据经本单位办公室负责人、财务负责人审批签字后，每周五送至本单位财务部门申请支票或支取现金。
（五）食堂管理员可以在本单位财务部门预借2000元备用金，作为采购周转。严禁食堂管理员存放超过2000元以上公款现金，报销的现金应在当天支付给商家。
八、食堂管理员及办公室相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
九、食堂管理员及验收员在采购验收中，不得与供应商暗箱操作，严禁收受任何回扣，一经发现将按公司有关规定予以严肃处理。
十、食堂管理员及办公室相关人员要及时收集政府部门发布的食品安全预警信息，经常学习掌握相关的知识，把好食品进货关，消除食品安全隐患。
十一、对食堂消耗类物品，要根据食堂日常物品使用情况和消耗实际，制定月物品使用管理计划，由办公室每月统一购买一次，管理员集中从办 公室领用。
第四章 出入库与食品加工管理
一、新采购的主副食原料入库时，库房管理人员（由食堂管理员指定一名炊事人员兼任）应首先检查其质量是否合格，对质量有问题的主副食品原料有权拒绝入库，要求管理员对其进行退换。
二、库房管理人员对入库主副食原料检验合格后，应认真填写“原料入库单”一式二联，与管理员共同签字后第一联交食堂兼职会计，第二联交管理员备查。
三、库房内必须保持干净整洁，库存物品要离墙壁15CM，距离地面20CM上架存放，按照货架品名、品种分类码放整齐，食品与非食品不得混放。
四、库房管理人员应及时清点库存食品，坚持先进的先出，以防过期变质造成浪费。
五、每日伙食需用的主副食原料出库时，库房管理人员应首先检查其是否有腐烂变质情况，对腐烂变质的原料不得出库使用，应做损失处理，填写“变质原料清单”一式二联，与管理员共同签字后第一联交食堂兼职会计，第二联交管理员备查。对质量合格的出库原料，进行计量后认真填写“原料出库单”一式二联，与管理员共同签字后第一联交食堂兼职会计，第二联交管理员备查。
六、每月末库房管理员应配合食堂管理员对库存进行盘点。
七、伙食委员会有权随时对库房的卫生、库存、日常出入库、月末库存盘点等情况进行监督检查。
八、库房严禁存放与食堂食物无关的物品，保持库房干燥通风，防止主副食原料因受潮发生霉变。
九、完成出库手续后，炊事员要先洗手，进行选料、清洗、控水，然后切制加工，待完毕后逐一进行烹饪加工，再保温储存、供餐。
第五章 食堂卫生管理
一、食堂操作间。每天要对操作间主要炊事设备、清洗池、油烟机、灶台以及排烟罩等进行一次清洗或清洁；对锅、碗、瓢、盆及其它炊具和容器（当日使用过的）每餐后要进行一次清洗，并于晚餐后进行一次彻底消毒，然后按照规定位臵规范摆放；操作间地面每日进行一次彻底清扫。
二、餐厅卫生。对餐厅的洗碗池、餐桌和椅子，每餐后都要进行清洁，擦拭干净，确保食堂就餐环境。餐厅周边卫生，由食堂管理员负责安排，每天早餐前对餐厅周围的地面进行一次清扫，并做好周边其它物品摆放，杜绝垃圾和废弃物，确保餐厅周边环境的整洁卫生。
三、消毒工作。夏季要每周、冬季每两周对餐厅、操作间等区域进行一次“拉网式”消毒，不留死角。各单位要结合实际制定食堂区域的消毒顺序，每次消毒都要有记录。所需消毒剂到单位办公室领取，消毒完毕后，剩余的消毒剂由食堂管理员负责保管。
四、食堂炊事员要注重个人卫生，勤洗澡、勤剪指甲、勤理发、勤换工作服，严禁佩戴戒指、项链、耳环等饰品上班，工作时间禁止吸烟。工作时间要穿工作服，戴工作帽。供餐时不得直接用手接触食物。
五、管理员、炊事人员每年进行一次健康检查，体检不合格或患有不适宜在食堂工作的某种疾病时不能在食堂工作。
六、餐具、刀具、菜墩、案板器皿等要生熟分开，并要及时清洁、擦洗、消毒。
七、食品存放冰箱要生熟分开，并用食品袋或保鲜膜包裹好存放以免串味。
八、灶台干净整洁无油污，器具无污渍。饭桌、凳子摆放整齐有序、洁净无灰尘、无油渍，碗柜内外干净整洁。
九、食堂门窗干净明亮，无污渍、无灰尘，门帘无污渍悬挂整齐，墙壁无蜘蛛网，地面干净，操作间、餐厅、库房无蚊蝇。
十、水池要洁净，下水道畅通，水龙头无长流水，污物桶每天及时清理干净，无卫生死角。
十一、食堂内的各种电器、炊事机械要保持干净整洁，不用时要用专用布盖好。电灯、电扇、电器开关经常擦拭，无灰尘、无油渍。
第六章 食堂设备与器具管理
一、公司办公室负责对各单位炊事机械的配臵、调配及检查工作。
二、食堂管理员每半年对本单位食堂炊事机械、炊具和餐厅器具进行一次盘点，统一造册登记，须增加的机械、炊具等要提出书面申请。
三、各单位须设专人负责炊事机械的维修保养工作（负责此项工作的人员应具备相关的电工资质和维修工作经验及技术），并每月两次组织食堂工作人员共同对炊事机械进行清洗、消毒等例行保养，保证炊事机械的安全使用和清洁卫生。炊事机械发生锈蚀、外壳损坏、电源线老化等故障，各单位应迅速修复，费用从本单位经费中列支。
四、各单位办公室负责办公资产人员须每季度随办公资产汇总表上报炊事机械的使用、维修、变更情况，同时在本单位建立详细台帐，记录炊事机械配臵、调配、维修等详细信息。
五、经公司批准，各单位用办公经费节余购臵和更新的炊事机械，一并纳入设备管理，并及时上报公司办公室，同时按《冀星公司办公资产（固定资产和低值易耗品）管理规定》的要求登记造册。
第七章 食堂安全管理
一、食堂管理人员及炊事员要认真贯彻《食品卫生法》，严把饭菜质量关。不采购、食用腐烂变质、无检疫、过期食品。
二、各单位食堂要建立切实可行的食物中毒应急预案，并按规定定期演练。
三、按照《食品安全法》规定，每餐都要保存食品留样，每种必须留足50—100克，冷藏保留24小时。
四、各单位须做好炊事机械的防火、防电、安全规范操作等方面的工作，并对食堂工作人员进行炊事机械使用前的相关操作培训，必须熟悉所操作的机器、厨具的性能、操作方法及危险部位，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，集中精神，防止事故发生。
五、开关各类电器时，不得用湿手触摸，或用各类导电物体触动开关；要使用防水插座，以免发生触电事故。
六、开动机器前，要通知接触机器人员，躲开危险部位，以免机器突然启动时发生危险，两人以上操作时要实行呼唤应答制。
七、和面机、搅肉机、馒头机在转动时，手不得进入添料口内，各种机器在转动时不得用手触摸转动部位。
八、菜刀及其它沉重的炊具用完清洗后，要放臵在安全的固定位臵，以免砍伤或砸伤人。
九、炊事人员要树立安全生产意识，下班前要关好锁好门窗，随时做好防投毒工作。
十、食堂人员发现机器设备异常和不安全因素时，应立即关机，停止使用，并联系修理。
十一、非食堂工作人员禁止进入操作间。食堂严禁使用灭鼠和灭蚊蝇虫的药物，用鼠夹、灭蚊蝇灯、苍蝇拍等消灭害虫。消毒液不得在操作间存放。
十二、易燃、易爆物品要严格按规定放臵，杜绝意外事故的发生。重点做好液化气钢瓶、压力灶具的安全检查工作，必须使用经相关部门检测合格的液化气钢瓶。压力容器、灶具和液化气钢瓶必须在产品规定的使用年限内使用，超出安全使用年限必须更新。链接灶具的软管要定期检查防止漏气，软管使用期不得超过两年。液化气钢瓶与灶具的放臵距离必须在一米以上。
十三、食堂操作间应配备消防灭火器具，并定期检修，保证正常使用。操作间内的电路、电线等，应定期检修，老化的线路应及时更换。经费从本单位办公经费中列支，公司不再追加费用。
第八章 附则
一、食堂工作人员身体健康和卫生情况。各单位要认真做好食堂工作人员从业健康证、资格证的检查，定期做好个人生活卫生检查，灵活利用工作之余加强卫生教育，普及卫生知识。
二、食堂许可证等证件办理和相关事项。各单位要严格遵守国家卫生部门要求，按时做好卫生许可证等证件的验校、年审、办理工作，杜绝无证经营或证件不全的情形。处理好与当地卫生管理部门的关系，平时加强沟通，配合做好食堂食品卫生和安全管理。
三、本办法适用公司总部、各管理处、养护中心、各收费站食堂。
四、本办法执行情况，纳入公司绩效考核范围。
五、本办法由公司负责解释。
六、本办法自2013年2月1日起执行，之前印发的与之内容相关的文件同时废止。
附件：
1、冀星公司食堂检查表
2、冀星公司食品留样记录表
3、冀星公司食品采购进货验收台账
4、食品出库单
5、食堂满意度调查汇总表
6、食堂满意度调查表
7、冀星公司食堂伙食账目公示表
8、食堂工作餐安排通知单
9、会议记录表
10、食堂餐厅、操作间消毒登记表
第二篇：食堂管理办法范文
一、目的:
为提升员工用餐的质量, 由公司指派专人对我司膳食工作作专业化的管理，提高伙食品质和后勤服务水平，增加公司员工就餐满意度，提高工作效益，为员工提供多元、优质、卫生、安全的膳食服务;
二、范围: 厂内用餐内容均属之.三、职责: 饭堂人员：负责为我司员工保质保量的膳食供应;行政主管: 审核日用餐消费报表、整理月度用餐消费报告;
行政人事组: 负责对本办法执行的督促;负责对员工用餐进行监督;负责对饭堂各项管理的督导.各部门主管: 负责对在职员工进行倡导教育本办法.四，说明: 4.1用餐时间规定：早餐供应时间 07:10-07:50;中餐供应时间
11:30-13:00;
晚餐供应时间
17:00-18:10;夜宵供应时间
24:00-00:50.4.2 用餐标准为早餐1.00元/人, 中餐及晚餐各4.00元/人，4.2.1 标准餐早餐的种类有：
主食：葱花卷、馒头、油炸食品、面食、粉类、各式炒粉、等轮流供应；
4.2.2 标准餐的中、晚餐：二荤一素+热汤+米饭
主食：米饭
副食：荤菜二道+素菜一道＋米饭＋例汤
4.3 请长假的员工, 其到职后, 至人事课办理报到手续后, 人事课按其到职日期至当月底的日期核算, 按9元/人/天进行补扣;
4.4 所有干职员工目前统一维持自备碗筷方式;
4.5 每天的菜色配置需提前一个星期交给行政部以示通告，如有不合理之处可提出修正。
4.6 每天的菜谱安排后每天由行政部安排各部人员对菜量、菜质及菜价进行监管及考察，每日的消费款额当天必须清算，有关饭堂要增补任何的碗具必须以申请单的方式交行政安排人员进行采购。
4.7 核算：
4.7.1 新入职的员工、中途离职的员工、请长假未在厂消费的员工, 由行政部按其未在厂的天数, 按9 元/人/天不扣伙食费;4.7.2 伙食费的代扣方法当月份的伙食费在当月份工资中代扣;
4.7.3 次月5日前行政部将核算好的上月人员伙食消费报表.转给财务作消费统计并公布全员知晓.4.8 监督协调：
4.8.1 在餐厅悬挂有总经理信箱，总经理会定期收集意见书.4.8.2 行政部不定期对饭堂进行督导, 并将每次查核的问题点向饭堂反应, 要求其改善.4.8.3 每餐开餐时，行政部安排有专人巡视、咨询，解决突发事件，听取员工的合理化建议及意见,（如菜
式过咸、过淡、过辣及时调整）, 员工用餐时亦可及时向行政主管反映。4.9 用餐管理公约：
4.9.1 每位员工均须遵守用餐秩序, 排队打菜、排队打饭、顺位就餐;.4.9.2 餐具整齐的摆放于餐具架上, 不得随意摆放.4.9.3 节约粮食, 米饭、面食类及调味品吃多少打多少, 不得浪费;浪费食物等于浪费自已和全体员工的切身利益, 4.9.4 所有人员均须在餐厅用餐, 不可在走道上、或回宿舍、或站在操场上, 或带出厂外出租房食用.4.9.5 米饭、例汤是未经过管制, 由各员工自已随意取用的, 但严禁带到宿舍食用或带出厂外.4.9.6 用餐时的骨、渣、皮、壳在用餐完毕后自动收拾干净倒在剩饭菜收集桶内;并在洗碗区洗碗.自觉维护餐厅及其周围的环境;4.9.7员工餐具须在洗碗区清洗, 并不得将剩饭菜倒在洗碗池中;不可用例汤洗碗;4.9.8不可将洗碗水或碗内盛装的备用水随处乱倒, 须倒在下水道或洗碗池中;
4.9.9 爱护餐厅的设备设施, 若发现损坏者, 将要求照价赔偿;
4.9.10 以上由行政部人员将不定时稽查, 被发现违反上述规定者, 稽查人员将记录工号、姓名,、违反事
实内容等记录于【稽查表】上, 并于事发后通知当事人主管, 对当事人将罚款20元/人/次.4.9.11 若有不服从管理或辱骂稽查人员之员工, 由稽查人员第一时间通知该员工部门主管及公司上级领
导及时处理, 情节严重者可处以开除之处分.五.参考文件：
5.1＜薪资管理办法＞
5.2 ＜员工手册＞
六、应用窗体：
6.1 【稽查表】
七、本文执行办法：
7.1 本文经核准后由行政部召集各主管开会倡导;
7.2 请各主管对所属属员进行倡导教育, 并须有培训“签到表”反馈至行政部;
7.3 同单位第二次、第三次、N次发生以上违规事件者, 除当事人受处分外, 所属主管连带记小过至记大过处分.例如某组无论是否为同一人, 发生第二起违反以上规定的事件, 直属主管连带记小过一次;发生第三起违反以上规定事件, 直属主管连带记小过一次, 再上级主管连带记大过一次;
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食 堂 管 理 办 法
编
制：行政人事部
审
核：
批
准：
生效日期：
第三篇：食堂管理办法
食堂管理办法
第一条 采购与储存管理
（一）采购管理
1、公司办公室根据各站所在地理位置进行采购区域划分，要求各站到指定店进行采购，达到物资的价格统一、质量优质。
2、计划采购：根据用料要求，食堂管理员提出采购申请，食堂负责人签字，采购人员应持食堂负责人签字采购单进行采购(主要是大米、面粉、大宗调料、油等)。采购后由食堂负责人签字确认,办理入库手续并进行登记做账。
3、食堂需要大量进货时，事先必须经公司办公室批准。
4、日常采购：由厨师报食堂管理员进行采购，小批量、多品种按市场优质优价采购，采购后交库管员验收，食堂负责人负责把关抽查。
5、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。采购货物应有公司认可的票据。
6、严把采购质量关。严禁采购腐烂、变质食物或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒。
7、采购大批主食或副食要求供货单位有卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。
（二）存储管理
1、坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每2、食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目。
3、入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
4、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁销售隔夜饭菜。
5、出库：日常出库，应由库管员、厨师签字登记。第一一八条 卫生管理
（三）食堂工作人员卫生管理
1、食堂工作人员做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服。
2、食堂工作人员工作时要穿戴工作服、工作帽、打菜人员要戴口罩。
3、食堂人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
4、凡患有重感冒、剧烈咳嗽等易传染病症的不得上岗，长期患有传染病或其它有碍食品卫生疾病的人员不得继续从事食堂工作。
（四）食堂环境卫生管理
1、厨房、餐厅要经常保持清洁卫生，做到勤打扫、勤清洗，无“四害”、无垃圾。
2、食品餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做到无毒无菌。并严格执行“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”的规定。其他用具容器及抹布也要经常进行消毒。
3、食堂在检、洗食品时所产生的废弃物要按规定存放，用餐后的剩菜剩饭要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清，防止再次污染。
（五）食堂食品卫生管理
1、生熟食及用具严格分开使用，做到“双刀”、“双墩”、“双碗”，专具专用，餐具、用具用完随时清洗，每天消毒一次。
2、蔬菜要漂、洗干净完全去掉农药残余，保证员工吃上放心肉、放心菜，把住“病从口入”关。
3、洗菜要做到水清无杂质，下班前要把菜筐洗净，放整齐，坛、罐、盆要加盖，要有防鼠、防蝇措施。
4、对采购的主副食品和调味品要严把验收入库，发现霉烂变质等问题时要及时处理。第一一九条 安全管理(六)防火安全管理
1、食堂操作间必须保持清洁，染有油污的抹布、纸屑等杂物应随时消除，炉灶油污经常清洗，以免引起火灾。
2、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。
3、易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
4、使用燃气钢瓶不可横放，管线及开关不可有漏气现象，遵照点火及熄火方法操作。
5、每日工作结束后，必须清理操作间，检查电源及煤气、热源火种等开关确实关闭。(七)防盗安全管理
1、严禁随带无关人员进入食堂操作间和库房。
2、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。3第一二零条 食堂工作人员管理(八)人员要求
1、食堂工作人员严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组
织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等待人。
3、爱护公物，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便
4、安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱、提高烹调技术、改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
5、加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。第一二一条 员工用餐管理
(九)员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生。
(十)员工用餐时必须保持安静，不准随地吐痰、不准抽烟、不准大声喧哗影响他人用餐。(十一)员工用餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。(十二)员工一律服从管理和监督，爱护公物。
(十三)办公室要指定专人值勤，检查用餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予罚款。
第一二二条 食堂财务管理
(十四)职工食堂都要设置食堂管理员和库管。
(十五)食堂要有明确分工，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。
(十六)为提高就餐质量、增加就餐品种、改善就餐环境，防止浪费的发生，从2009年1月1日开始，在公司为员工每天补助6元餐费的基础上，公司全体员工用餐统一收费。各站食堂统一安装刷卡机，员工就餐一律刷卡，具体收费标准：早餐收费1元、午餐收费2元、晚餐收费0.5元。逢国家法定节日，当班员工一律免费就餐。客饭收取餐票（5元标准），(十七)食堂购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入固定资产项目。
(十八)食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等要由办公室制定出合理的定额，按定额购买节约使用。
(十九)库房应严格按有关规范每天做好进出库手续和资料登记工作，保证进出有据，原始凭证手续齐全，帐目清楚，资料完整。为正确核算成本打好基础。食堂的费用支出要严格按规定办理，经办人和批准人要在原始凭证上签字。(二十)食堂负责人须在每月二十五日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。
(二十一)食堂主管应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。
(二十二)食堂工作人员决不允许搞“小金库”、帐外物资、贪污挪用公款等不正之风。(二十三)坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。(二十四)每月末全面盘点食堂物品一次。
(二十五)食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用。
(二十六)食堂财务、采购、物品管理要由食堂主管指定专人负责，划定范围、包干管理。(二十七)对无故损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂主管提出处罚建议。
(二十八)本办法自下发之日开始执行。
第四篇：食堂管理办法
临沂瑞丰高分子材料有限公司
食堂使用管理办法
一、总则
1、为加强食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本办法.2、本办法包括采购财务管理、食堂进货管理、食堂炊事用具使用管理和员工就餐管理。
3、本办法适用于公司职工食堂及全体员工。
二、食堂财务管理及物品管理
1、所有公司员工或参与工程建设并在公司食堂就餐人员的就餐费用的财务报账一律实行如下办法：公司所有就餐人员一律打卡就餐；新进厂员工就餐前须到公司办公室领取就餐电子卡并充值一定就餐费用，原则上一次充值不低于100元；每周三下午公司办公室集中办理餐卡充值业务，所有就餐人员没有特殊情况尽量在业务办理期间进行充值；就餐时费用划扣由办公室指定食堂人员具体操作，办公室负责监督和考核；办公室负责充值设备的管理和日常维护；
2、暂时餐费标准为：菜：3.30元/餐；馒头：0.5元/个，女性员工可根据饭量酌情减半（半份菜，一个馒头）；月底结算时根据实际收支情况酌情调整。
3、各部门由于公司事务需要外协人员在食堂就餐的，部门负责人需到办公室领取公用餐卡并填写详细就餐说明和签字，公共餐卡使用完后及时交回办公室，办公室负责审查，公共餐卡充值由公司领导签字批准后由办公室负责管理。
4、食堂采购员在保证采购物品质量的前提下，严格控制采购支出，认真执行公司财务制度，做到采购原始单据可信、可查、可备案。
5、食堂采购员坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每月月末全面盘点食堂炊具用品一次，并做好盘点记录。
6、食堂采购员要做好食堂所有采购设施的台账建立工作，要专物专用，不得擅自挪作他用，凡是借出物品及时收回。在借出期间造成物品损坏的，由当事人负责按原样原价赔偿，并视情节情况由食堂采购员提出处罚建议。
三、食堂进货管理
1、食堂采购员要严把质量关。
2、采购要努力做到价格低、质量好、足斤足两。
3、食堂需大量进货时，须报办公室和总经理批准。
四、食堂炊具安全使用管理
1、炊事员必须了解各种炊事用具、设备的性能和使用方法，否则不得使用。
2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。
3、电力炊事用具、设备要经常检查，在通风干燥处放置。
4、每日下班时必须人走火灭，以防火灾发生。
5、每日下班时必须检查电源开关是否关闭，门窗是否关闭，确保公司财物安全。
6、要保持炊具、设备的清洁，防止因腐蚀等因素造成事故。
7、出现故障或损坏及时向食堂采购员或办公室上报。
五、员工就餐管理
1、办公室每月月初公布上月就餐费用明细表，并根据物资采购部采购员实际收支情况酌情调整就餐费用标准。
2、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5点前把情况报自己所属部门负责人，由负责人上报办公室，办公室根据实际就餐人数通知食堂进行饭菜的采购和制作，否则作未变更处理，由此因食物变质等不可控因素产生的费用由相关人员承担。
3、员工就餐一律打卡，食堂人员根据规定的就餐费用标准认真、负责地做好餐费划扣工作，月底结算时办公室联合物资采购部进行账目审查，一旦发现舞弊，严肃查处。
4、员工没有按规定打卡就餐或上报就餐变更三次，依据超过三次的次数按10元/次进行加扣，所得罚款计入食堂采购经费。
5、注意保持就餐环境的卫生，就餐后的残物倒入指定垃圾桶内，并把餐具放到指定位置。
6、员工就餐以吃饱为原则，不允许剩菜、剩饭，杜绝浪费。
7、食堂采购员和办公室负责检查、监督就餐情况，发现违规现象及时制止，对屡教不改者，视情节给予10-20元/次加扣餐费处理，所得罚款计入采购经费。
六、附则
1、本办法由办公室和采购部制定并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。
第五篇：食堂管理办法
员工食堂管理办法
第一条 为了完善公司员工餐厅管理，给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境,提高员工餐厅的管理水平和服务质量,结合员工餐厅实际用餐情况,特制定本规定。
第二条 本规定适用于公司每位员工。
第三条 员工餐厅设立餐厅领班兼采购1名、厨师1名。
第四条 餐厅领班兼采购岗位职责
1、吃苦耐劳，端正服务态度，听从管理部的安排。
2、搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发、勤洗头、勤洗手、勤剪指甲。工作前必须洗手消毒。
3、每天参加原料的采购，严格把好材料质量关。
4、配合管理部调剂员工餐伙食，虚心听取员工的意见或建议，不断改善伙食质量。
5、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。
6、协同厨师认真执行操作规程，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要。
7、协同厨师搞好食品卫生，生熟分开，用具要定期消毒。
8、负责食堂公共区域卫生工作。
第五条 厨师岗位职责
1、负责厨房烹调制作，增加花色品种。
2、计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。
3、做好厨房工作，参与每周菜谱的制定。
4、虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。
5、保证员工能按时开饭。
6、原材料的验收、核对数量及品质。
7、搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。
8、协助领班一起做好安全防范工作，定期消毒。
9、负责操作间的卫生工作。
第六条 用餐时间为：
1.早餐：07：00——07：50
2.午餐：12：00——13：00
3.晚餐：19：00——20：00
第七条 用餐人员必须在规定的时间内用餐，不得提前或推迟，过时不候。
第八条 员工餐厅用餐实行个人刷卡(Ip卡)制度，一人一卡，餐卡不得转借他人使用。餐卡若有遗失或损坏,需重新到管理部补办,工本费50元。家属吃饭可道管理部购卡。
第九条 餐具由公司配备和个人提供。
第十条 用餐采用半自助形式(主食自行，副食由工作人员)。第十一条在公司餐厅需要用餐的员工，实行全餐卡用餐制,标准为182元/月。不在餐厅用餐的不给予补发伙食费。伙食费未消费月底清零。
第十二条用餐前要进行刷卡，无卡者不得用餐。
第十三条每月最后一天餐卡集中充值。
第十四条辞退/离职时，餐卡上交人力资源部。
第十五条用餐人员应自觉服从餐厅管理人员管理，文明用餐。自觉遵守用餐秩序，按先后顺序排队领取食物，不得拥挤、插号。
第十六条餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。
第十七条爱护餐厅内的餐具及公共设施，损坏照价赔偿。不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。
第十八条用餐期间，不准往餐桌上或地上乱倒、乱扔饭菜。用餐完毕，严禁将饭菜倒入洗碗池中，应统一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地两净，餐具应放在指定处。并养成随手关水笼头的好习惯。
第十九条用餐人员不得将饭菜及餐具带出餐厅。
第二十条用餐人员要养成勤俭的习惯，不得浪费食品。第二十一条 用餐完毕迅速离开餐厅，以便餐位的循环使用。第二十二条 员工对餐厅工作人员如有意见或建议，不得与其发生冲突，直接向部门经理或管理部汇报。
第二十三条 以上规定如有违反者，餐厅有权报管理部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名(取消用餐资格)。
第二十四条 违反本规定者，一律处罚，依据情节进行罚款，罚
款金额不得低于20元，不得高于1000元，最高处罚为开除。
第二十五条 本规定解释权归公司。
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