库房工作注意事项

第一篇：库房工作注意事项

库房管理工作注意事项

1、开具入库单时，须写明入库材料的名称、规格、包装系数、数量及单价。材料规格涉及壁厚、长短、直径等；包装系数涉及 个/箱、个/袋、kg/箱、kg/袋、支/件、米/卷等。

2、加砌块验收入库时，须清点块数后换算出体积，以“立方米

（m³）”为单位入库，并将块数填在单据的备注栏内。

3、钢筋验收入库时，须清点螺纹钢的件数和支数，参照下发的《钢筋换算表》换算出钢筋的重量，以“吨”为单位入库，并将清点的钢筋件数与支数（例如：3件×48支）填在单据的备注栏内。

4、砂石料验收入库时，须将运送货物车辆的内径（长、宽、高）量清楚后写在单据上；高于货车车厢平面高度的按三分之一的量计算方量，即1/3（长×宽×高），并将运送货物的车号写在单据上。

5、材料入库开票算账时，材料员现金购入的材料计算时，计算金额精确到“元”，“元”以后的金额全部归零；其他所有供货商开票计算时，计算金额精确到“十元”，“元、角、分”全部归零，并且不按照四舍五入计算法。

6、当天验收入库的材料必须当天开具入库单，决不允许日后补开票据，每张票据上都须写明运货车号，收一车货开一张票，不允许累计开票。

7、材料或机械设备在各项目库房调拨过程中，出库和入库双方须交接出、入库单，凭出、入库单完成交接手续。

8、入库、出库票据一式三联，黑色一联留底，红色一联交由材料员或供货商办理相关手续，绿色一联由仓库管理员自己留底，以备日后查账、做账使用。如有作废单据，须将三联贴回原单据位置并标记作废。

9、库房材料、机械设备借用或领用只限于班组组长或项目部相关管理人员；班组组长或管理人员领用或借用库房任何一件物品时须本人签字登记后方可拿物品离开，否则仓库管理员有权拒绝其领用、借用；借出的物品仓库管理员要监督借用人及时归还，并签字确认，做好登记及相关手续。

10、仓库管理员做好每月的材料报表，并于次月的1—5日将报表交到公司。记录好材料明细账，材料明细账包括两部分：流水明细账和分类明细账。

希望各项目部库房管理员认真做好以上各项工作，如有其它注意事项，日后再做补充。

第二篇：报道库房工作

如何做一名优秀的仓库保管员

众所周知，仓库是企业的命脉，从仓库的管理看就能反映出这个企业的管理状况及企业效益情况。因此，仓库管理是一个企业管理的重中之重。仓库能否发挥它应有的调配功能，促进各项工作科学、安全、高效有序、合理的运行。就看这个仓库保管员的能力了。所以要想管理好仓库，成为一名优秀的仓库保管员，必须做到以下几点：

一、仓库保管员严格执行制度

1、仓库保管员严格执行公司的规章制度。

2、非仓库人员不得擅自出入仓库，因工作需要进入的人员必须有仓库人员陪同下进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、仓库员不得挪用、转送仓库内的任何物品。其他人员借用必须有本部门的负责人批准后才能准予借走。

4、仓库锁匙不得转借、转交他人保管和使用，更不能配制。

5、未按规定办理入库手续造成物资短缺、规格或质量不合格的帐物不符，仓库员要承担由此引起的经济损失。

二、仓库保管员要明确自己岗位职责

1、仓库保管员严格按照“先进先出”法发放物资，对物资进行分批保管。

2、仓库保管员要随时保证帐、卡、物三相符，并对出入库数量要准确。

3、物资的入库，出库要及时，手续检验不合要求不准入库，出库时手续不全不发货。严禁无手续办理物资的出入库，特殊情况下必须经有关领导批准。

4、严格按照货物对仓库的贮存环境要求进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

5、保证仓库环境卫生，过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范工作，每天下班前要检查各种电器电源、门窗等安全情况。

6、按时完成领导交给的其它任务。

三、仓库保管员要了解对物资的储存要求

1、各库房环境要清洁、干燥。

2、按技术要求采用各种保护措施，防止因腐蚀、雨水、温、湿度或其它原因造成产品的损坏。

3、配备一定数量的货架、将产品存放在货架上，每个货架上必须有相应的定置管理图标识，明确标明具体产品的位置及产品的首发批次。

4、每种物资上必须挂有相应的状态卡片，标识出详细的物资信息。

5、物资的摆放要整齐有序，标识清楚。

由于现在生产量比较大，消耗物资比较多，各个仓库又不集中，管理起来有很大的困难，因此仓库管理有所调整，由财务部调入人力资源部，通由聂顺义部长管理。我相信每个保管员严格遵守以上几点并在聂部长的英明领导下，会克服种种困难，使仓库管理发生质的飞跃，会使每一个保管员成为一名优秀而出色的保管员，为企业快速发展贡献自己的微薄力量。

第三篇：库房工作管理制度

新里程肿瘤库房管理制度

1.目的与范围

1.1 为保证临床工作需要，规范我院库房为提高库存物资周转率及减少库存物资积压强化库房管理，提高库房业务能力以相关法规为依据，结合我院实际情况，制定本制度。

我院库房管理工作，由物资部库房负责实施。

一、目标与定义

本制度中所指库存物资是指通用医疗耗材、办公用品、低值易耗品等，非库存物资是指放射科、检验科、手术麻醉用耗材等专业科室或需掌握专业技能操作的消耗性物资。

为维持医院医疗业务展开，设立中心库房对日常办公用品、医疗消耗物资等库存物资进行存储、管理，库房安排专人进行物资管理。

除中心库房外另于手术室及消毒供应室下设二级库房，手术室二级库房对手术麻醉等日常工作所需的医疗耗材进行管理，消毒供应室对全院医疗所需的无菌敷料、无菌棉签等相应物资进行管理。

库房主管对中心库房日常工作负管理责任，二级库房所在科室负责人对二级库房工作负管理责任。

二、库房管理相关岗位职责

1、库房物资管理（含二级库房）职责

1.1、库房管理人员对在库物资的数量、有效期、进出库管理负有责任，每日应对库存物资数量进行清查，以确保库内常备物资的数量充足。对清查余量不足的物资及时向采购部门申请采购，以免影响医院业务运行；

1.2、库房管理人员对到货物资验收负有责任，对于到货入库的物资，应严格按照采购部门出具的订货单进行物资验收，验收合格后方可将物资收入中心库房，医疗相关物资应按照国家规定项目进行验收，具体验收条件见《医疗器械库房验收管理办法》；

1.3、库房管理人员对库存物资出库负有责任，对于库存出库物资，应严格按照医院使用部门填写的物资申请单请领数量进行配货发放，如有库存不足无法完成配货时，应及时与科室及采购部门沟通以免影响医院医疗质量，具体出库管理方式见《库房出库管理办法》；

1.4、库房管理人员对库存物资管理负有责任，对于库存物资应合理安排仓库存量及对效期进行管理，采用先进先出原则对在库物资的出库进行合理分配，保证库内物资的周转率及存量适中，不造成超期浪费。1.5、库房管理人员对库内残损、超期、到期物资负有管理责任，应及时申请、报残、处理到期、超期物资，不使近效期、超效期等无效物资进入临床医疗环节； 1.6、库房管理人员应及时进行物资进出库登记、登账、录入系统，以保障库存物资与账务系统的一致性、可追溯性；

1.7、库房管理人员应维持库房工作环境整洁，定期打扫库房环境并持续记录库房温湿度记录作为库房环境管理记录，做好库内物资的防破损、防虫鼠、防潮、防尘、防火等物防工作，发现问题及时报告、申请；

1.8、库房管理月应协同库房账目管理人员及时进行当月库存物资盘点、上报及下月计划采购物资的申报工作。

2、库房账目管理职责 2.1、库房账目管理员负责每日进、出库物资的账务登记、核算工作；

2.2、库房账目管理员应如实、及时登记当日进、出库凭证单上的进出库物资数量不得随意调整、涂改有效凭证；

2.3、库房账目管理员应遵守各项规章制度，做好各种单据的统计、归档工作，做好库存表和汇总表等各种报表，保证账目清楚，单据齐全；

2.4、定期与库房管理员对账、卡、物，做好统计监督，做到账物相符，发现问题及时向主管领导反映汇报；

2.5、每月各种单据、报表要按顺序装订成册，妥善保管，每月末负责上报各种报表；与财务部门对账，做到账、账相符。

3、固定资产管理职责

3.1、按照国家的法律、法规对固定资产进行管理。随时学习并执行上级部门颁布的新规定；

3.2、负责协助完成已购入的固定资产的验收入库工作，按相关规定做好验收记录、入帐、建卡及标牌安装等工作；

3.3、按照相关科室的安装计划协同安排采购到货的固定资产设备的安装工作； 3.4、与库房账目管理员一同做好固定资产的各种账务工作，使之准确明了，并按上级要求做好各项统计、对帐、检查等工作；

3.5、严格执行固定资产报废制度，按规定流程办理固定资产报残手续，认真做好固定资产的报废工作。

三、库房安全管理制度

1、库房内严禁明火, 消防器具要放在明显位置, 库房“五防”措施保持良好，库房管理人员要掌握灭火常识；

2、库房分区分类管理，合格品区存放的物资必须做到标识明确、有合格证明、有中文标识，无菌器械外包装破损、污染的物资不能在合格区存放；

3、库房面积与库存量相适应，库房内物品按功能分类摆放，效期产品按批次存，不得存放过期产品，；

4、货架物品堆放不准超高，与屋顶、墙壁、灯光之间不得少于20厘米，货架之间要有距离，保持通风良好，保持进出通畅、收发方便，平稳整齐，防止物品倒塌滑落；

5、精密仪器、工具及贵重特殊物品，要单独妥善保管，要注意防火防盗；

6、库房内外要保持整洁、卫生，下班前要检查并关好水、电、门、窗；

7、库房产品必须帐、物、卡相符，物资出库有完整记录，不合格产品应有记录，以上记录均应妥善保存；

四、库房验收管理办法

1、物资到货应核对采购部门所出具的采购订单，并按照物资数量、规格、外观是否完整、是否受潮、医疗器械是否具有有中文标识等进行验收入库工作；

2、医疗器械到货验收过程中发现：产品受潮、外包装破损、缺少中文标识、产品信息与供应商出库单不一致时应拒绝接受相关物资，并要求供应商更换产品或出库单；

3、医疗器械到货应按照供应商出库单登记信息：产品名称、规格、型号、发货数量、生产批号、生产日期/灭菌日期及有效期等项目进行确认验收并收集相关的质量检验报告；

4、5、医疗器械验收合格后应及时进行采购入库登记，并进行库存管理系统录入工作； 医疗设备到货验收时按照医疗设备验收有关规定进行验收工作，同时对不能当场开箱验收、安装的设备应及时对收货状态进行拍照留档；

6、医疗设备到货验收时须按照采购合同登记的配置进行相关验收，验收时应注意登记相关产品的生产/出厂日期、产品型号、产品序列号、附件等重要信息并填写产品验收登记表；

7、医疗设备到货验收后应及时进行物资台账上帐工作，填写相关资产卡片并打印，在设备安装领用后打印资产标签贴上；

8、如在验收环节发现相关设备/耗材与采购登记订单不一致的现象，暂时停止验收并通知采购部门进行相关产品的沟通确认；

9、在物资验收结束后在相应入库单上签字并与供应商出库单进行装订收档保存。

10、高植耗材类产品验收工作应与临床使用部门一同进行；

五、库房出库管理办法

每周二、五开库发货，早9：30前，临床科室提交填写完整的物资申请单，并于

1、当天持物资申请单（填写/打印）前往库房领取消耗材料；

2、库房管理员核实需出库科室请领单，核实信息包括：请领科室名称、请领人/科室负责人签字、请领物资名称、规格、数量等。审核信息无误后，库房进行出库备货；

3、如在备货期间发现库存量不足完成当日备货计划，及时与采购部门沟通进行物资采购，并对现有资源进行合理分配；

4、备齐当日发放物资后通知相关科室凭物资请领单进行物资领出，并打印物资出库单；

5、发放时应与科室核对物资信息，核实信息包括：物资名称、规格、数量等。信息核对无误后，要求科室人员在出库单上进行确认签字，并完成系统确认工作；

6、出库完成后回收科室物资申请单并核对当日配货单据，核实数量无误后装订及时销账确保账实相符；

7、发放中如与需求科室发生分歧（订货争议），应及时联系采购部门核实分歧（订货争议）物资，并与科室人员沟通、商议解决办法；

8、物资发放中如发生需求科室变更数量（增加）时应按照原需求申请单发放或将需求申请单退回科室重新填写并由科室负责人签字确认；

9、每月将当月的出库材料单装订入档，每年年底将当年的出库单装箱封存；

10、当遇到赈灾、调拨、紧急运作等状况发生需要出库时，应仔细记录出库的物资品名、规格、型号、批次、有效期等重要信息留档备案，并及时沟通出账方式；

11、当遇到科室领用物资/设备需求退回时，应仔细检查物资品名、规格、型号、批次、有效期及包装是否完好等信息，合格后方可退回入库。

第四篇：库房工作流程

餐饮库房每日工作流程

1、餐饮直拔：

每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、餐饮入库：

每日供货商送原材料（物料等），餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、餐饮出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

2、酒店物品及原材料入库：

每日供货商送原材料（物料等），库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。

注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

3、酒店库房办理出库

每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。

注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.

第五篇：库房主管工作职责范文

库房主管工作职责范文

库房主管需要负责库房日常工作整体安排和人员管理，确保库房整洁有序，人员和产品安全;以下是小编整理的库房主管工作职责范文。

库房主管工作职责1

1、负责仓库的日常管理工作;

2、对内对外发货收货沟通联系工作;

3、钢材库、半成品库的管理;

4、ERP系统进出库管理及系统单据审核;

5、定期盘点和监督盘点的工作

6、领导安排的其他事项。

库房主管工作职责2

1、负责仓库日常货品的验收、入库、出库、码放、保管、盘点、对账等工作;

2、负责仓库日常货品的拣选、复核;

3、负责保持仓库内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

4、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档;

5、定期与仓库核对数据并实地盘点。

库房主管工作职责3

1：负责库房出入库转与流程

2：负责库房日常整理，清洁、安全

3：负责产品货物合理摆放

4：负责库房数据、盘库、准确性

库房主管工作职责4

1、管理仓库运作团队，确保收货、包装、发货等流程正常进行;

2、执行和完善仓库的规章制度、规范作业标准及流程，提高效率，降低成本;

3、科学管理货品库位，提出改进方案，保证仓库化的使用率;

4、有效配合公司整体业务运作需求;

5、监督执行盘点工作和结果分析，并提出改进方案;

6、对承运商的协同管理。

库房主管工作职责5

1.负责部门日常物流管理工作，包括：运输、仓储、配送、车辆管理等;

2.制定和执行物流工作计划，对物流工作规范进行总结和完善;控制送货和仓储成本;

3.监督实施物流体系职责与管理标准;参与制定与控制部门物流运作预算;制定物流解决方案，提升客户满意度;

4.定期汇总上报各项物流管理报表;

5.负责所在部门人员的考核、培训工作等。

6.完成上级交代的其他工作