材料库房管理规定(建材企业适用)

第一篇：材料库房管理规定(建材企业适用)

材料库房管理规定

一、材料计划管理规定

1.熟悉料场、库房的库容量大小，随时跟踪大宗原材料及常用备件的库存、耗用情况，为采购部制定采购计划提供依据。

2.建立常用备件：劳保用品、易损设备耗材（如风炮管、铜板、张拉螺栓、合模螺栓等）、常用（通用）五金工具、常用水电维护材料等的月均耗用量数据库，为设立常用备件的最低最高库存量提供依据，保证公司生产的正常进行。

3.接到大宗材料进场时间的通知后，要立即查看料场并联系生产部相关负责人，确定材料到场时是否能够全部容纳下，并将信息及时反馈给采购部门。要尽量做到合理利用料场及库房，保证生产的正常进行与合理的库存量。

4.熟悉入库的材料的特点、质量要求以及存放要求，掌握存放管理的方法，提前作好收货的准备工作。

二、材料入库管理规定

1.入库验收库管员主要验收材料的名称、规格、数量、凭据（请购单、送货单、发票、质量证明材料、保修单等）是否齐备、是否货单相符，材料的品质等是否符使用要求执行“谁申购谁验收原则”，由库管员或采购员在材料进场时通知申购人验收。

2.材料入库时库管员要仔细核对货物与送货单（发票）上的材料数量、单位是否相符，检查货物有无损坏、缺件。如果验收过程中发现材料的数量与送货单（发票）不相符的，按实收数量填写入库单并在（送货单或发票上注明）。

3.入库材料数量、型号、质量要求与请购单（采购计划单）不相符的，库管员应暂时不予办理入库手续，请示主管领导处理办法。

4.专用材料及设备配件等，须通知请购人员或使用部门检验合格并签字确认后，方可开据材料入库单。

5.大宗原材料入库验收按公司已颁发的《大宗原材料入库验收管理程序》中的相关规定执行。

4.有保持期限的材料，入库验收时还需认真检查产品的生产日期。如已失效或临近失效期，库管员应拒绝收货。

6.货物清点核对无误之后，库管员开据入库单，入库单必须由库管员、采购员双方签字

认可（大宗材料按相关规定）。入库单一式四联，存根（库管）、采购（发票附件）、材料会计、客户各执一联。

7.入库单填写要字迹清楚工整，货物的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、材质标准等要准确无误。

8.入库手续完毕后库管员要依据入库单及时记账，材料明细账上要详细、准确登录材料的名称、数量、规格、质量等级、入库时间、采购人、供货单位、材料编码等，要做到账单相符、账实相符。

三、材料库存管理规定

1.根据材料的分类合理安排货位，学习科学、标准、安全的材料堆码方法，在保证进出方便的同时要尽量节约库房空间。

2.库存的材料必须是经验收合格的产品，并要求每一件入库材料均必须已开据入库单。如因故未办理入库手续暂存库房的材料，必须存放在专门的地方并清楚标注。3.已入库材料必须在相应的存放货架上挂材料卡（牌），材料卡上要求有材料的名称、规格、等级、产地、单位、最低最高库存量以及材料用途。

4.专用机械设备的配件，要在材料卡上特别标明使用机械设备的名称及使用部位。专用工具、专用清洁防护用品等，要标明使用范围。

5.怕潮湿、雨淋、日晒的物品必需有防潮和盖垫措施，贵重物品要入柜上锁保管。6.大宗材料堆放地点要便于材料的收、发和管理。堆放的高度、宽度、通道等要求安全、合理；货物堆码时要做到结构稳定，无安全隐患；材料堆放不能堵塞厂区现场的交通通道，要保证道路畅通。

7.入库材料在保管期内要做到不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等。

8.仓库要做到内外整洁干净，库房门窗牢固，门上锁、不漏水、无积水、库内清洁、通风、无蜘蛛网、无异味。要随时检查库存物料有无泄漏、霉烂、锈蚀、变质等情况的发生。一旦发现，要及时上报，并请示处理办法。

9.随时检查库房有无安全隐患，闲杂人员一律不允许进入库房。库房内严禁烟火，易燃、易爆物资单独存放，并要有防火措施和防火标识。

四、材料出库管理规定

1.材料出库必须有出库单（大宗材料除外）方可发货，材料出库单由领用人员填单，领用部门主管签字批准后生效。出库单一式三联，库管、领用部门、财务各一联。

2.材料的出库依据先进先出原则，原则上先到场的物料尽量先使用（大宗材料根据实际情况而定），避免材料因未能及时使用而过期、变质。

3.出库单领用人填写请发数量并签字，审批人根据实际需要修改请发数量并签字批准领用，库管员根据实发数量填写出库数量并签字发货。

4.劳保用品在发放时，必须根据定额或由生产经理核查领用量是否在规定范围之内，并签字批准同意发放。

5.小型机械、工具、金属材质的机械配件（如铜板、电机、阀门、铀承等）、安全防护用品（手套除外）等必须由专人领用并建立领用登记卡，此类物资原则上要求以旧换新（设备配件可先领用，旧件拆下后交回库房）。

6.无需配备到班组（或个人）的非常用工具、公用安全防护用品等已经领用下账但需存放在库房保管（以备需用时借用）的物资，下账后要建立借用登记表。借用时由借用人在登记表上签字并注明借用时间及用途，归还时由库管员登记还归时间并在备注栏注明该物资有无损坏情况。

7.库管员应于次日上午九点前完成材料出库单的手工及电脑记账工作，结算出库存量并及时更改材料卡上的存货数量。

五、大宗原材料入出库管理规定

1.大宗原材料包括：。

2.大宗原材料入库必须由门卫登记，质检检验、取样收取材质证明后，库房员方可办理入库手续。

3.已检验符合质量标准的大宗材料办理入库时必须过磅，入库数量以过磅单数量为准，过磅单为入库单、发票附件。

4.砂石入库，执行三方收货、门卫、值班管理人员监督制度，由库管员、质检员验方，地磅员过磅，门卫监控并登记，值班管理人员抽查核对。

5.砂石、水泥、添加剂、矿粉等出库，由生产部根据搅拌楼每日生产耗用计量情况报原材料消耗日报表，库管员根据消耗日报表出库单，搅拌楼操作工签领料人，生产部经理签批准人。

6.PC钢棒、冷拔丝、端板、带钢由生产部根据每日张拉数据统计用量，出据消耗日报表，库管员根据消耗日报表开出库单。此类大宗原材料领用人为车间主任，批准人为生产部经理。

六、加工材料入出库管理规定

1.一般加工材料主要指公司在外加工制作的设备配件等，分为包工包料加工材料和自购材料外加工两类。

2.外加工材料如加工方包工包料的，入库及领用手续同一般外购材料入出库手续 3.如为材料为公司购买，加工单位仅收取加工的，加工件入库时，须在入库单上注明该材料为加工件，并标注加工单位、送加工人、检验人等。该加工材料的入库材料单价为材料采购费用+加工费+运输费+其它直接发生的费用。

4.自购原材料外送加工制作的加工件，原材料如需提前办理入出库的，由送加工人签办加工件原材料暂收、暂领单，待加工件正式入库时，转入加工件费用中。加工件原材料的入出库情况，需建报表（台账），以备核查购买量及耗用量。

七、退库材料管理

1．退库材料是指在生产使用过程中发现有与产品规格不符、超领、不良或者因生产计划的变更而暂时不用需退回库房的物料。

2．因超领、误领或物料暂时不用而退库时，物料入库时由库管员检查物料是否有损坏，无如损坏，可直接退库，保管员出具红字退库单。

3．如因产品规格不符而退库的物料，管员应将该物料单独存放，并出据物料退库单。然后立即核查该物料是否与采购计划单、送货单完全一致。如核对无误，则由物料主管与采购部门、使用部门对该物料的采购计划进行复核，检查物料采购计划是否正确。

4．不良物料退库，则需建立不良退库材料登记表，并报相关复检。复检之后，检验部门将物料分为良品、不良品、报废品三类，并在退料单上注明。

5．不良品和报废品，如属产品质量问题，报采购部门进行处理；如属保管不善而影响了物料的品质，则由计经部主管报财务部，由财务根据具体情况进行处理；如属自然原因造成的物料品质损坏，则列入待处理物料报损表，报总经理批准后由财务部门进行销账处理。

6．退库材料，如属误领、超领、暂时不用的，库管员要及时将物料归仓归位并修改材料卡上的物料数量；如属不良品或者误购品，则单独存放于待处理材料专区。

八、呆·废料处理管理规定

1．呆、废料的保管部门为计经部，出售部门为采购部，账目及货款收取部门为财务部，管理及处理监督部门为综合部。

2．呆、废料处理原则上一季或半年一次（根据实际存量而定），处理前由计经部报

总经理、采购部负责人、财务部需处理呆、废料。

3．呆、废料处理的回收商（购方）由采购部联系，处理价格报总经理批准同意。4．呆、废料处理时，由库管员根据清点数据或过磅单（作为附件）开出库单，出库单须注明为废料处理，计经部发货员（主管）监督并核对数量，采购部相关负责人填写处理单价并在出库单上签字确认。

5．呆、废料处理出门证由综合部根据手续齐全的出库单（含附件）、财务已收货款收据签发。

6．呆、废料处理财务部按财务规定记账，计经部（库管员）、采购部、综合部需登记呆、废料台账以备查。

九、仓库盘点管理规定

1．仓库盘点工作包括自盘、抽盘、月盘。自盘由库员人员根据材料的进出情况随时进行；抽盘由财务部或计经部主管根据需要抽盘；月盘每月月末进行，由财务部负责、计经部、生产部、综合部共同组成盘点小组，对库存材料逐一进行盘点。

2．月盘工作开始前，财务部须根据材料账目生成材料盘点表。库管员须将未入账单据进行清理并登记入待出入库票据登记表；将货到票未到、待退货、暂存库物资清理并登记入待出入库材料登记表，未处理帐外物资登记入待处理账外物料登记清单。

3．盘点进行时，盘点人员须根据盘点表逐一核对库存情况，并将清点数据并登记入盘点表。《盘点表》由财务、监盘、库管员共同签字确认。

4．财务根据《盘点表》生存《盘盈（亏）单》，计经部主管与库管员须根据《盘盈（亏）单》共同查找盘盈盘亏的原因，并将差异原因报告交财务主管审核确认，拿出处理意见，报总经理、董事长审批同意后，根据处理意见按实调整材料库存帐存数。

5．盘点工作，要求参盘人员必须认真负责，实事求是，坚持原则。盘点过程中，要保证材料账卡单位与实物一致，材料名称、规格要核对准确，不要重盘和漏盘。

十、库管员工作交接管理

1．库管员因故离职或换岗，须待接替人员就岗一星期以后方可结算工资离职或调岗。如辞职，根据公司《员工入职须知》须提前一个月向部门主管提交辞职申请，并将辞职申请报综合部。

2．库管员未办理移交手续而离开工作岗位的，一律视作擅自离职处理，公司将不予结算工资。如因未办理移交手续而造成公司财物损失，情节严重的，公司将报劳动及司法机关立案，追究其经济赔偿责任。

3．库管员在移交工作进行前，必须将手中的所有票据全部入账并由材料会计结算出当前库存结存表，财务部根据结存表生成材料盘点表。

4．库房移交时交接双方根据盘点表对该库房进行正式盘点，盘点进行时，部门主管要全程见证。盘点结束后根据盘点表出据交接清单，交接又方签字确认，部门主管签字见证。交接清单一式三份，交接双方各执一份，部门主管存档一份。

5．移交工作时，如有其它未了事宜（如暂存库房材料、货到票未到材料等），必须写明情况，双方签字认可。

6．移交过程中如发现物料有盈亏，盘盈盘亏的物料都要另列表登记，移交方说明盈亏原因，由财务部根据实际情况按相关管理规定进行处理。

7．移交过程中，接收方如对所接收的材料有不熟悉或对材料的品质有疑问，应即立即向移交方和部门主管申明。部门主管应立即对该材料进行确认或通知相关使用单位进行检验，检验合格或无误后方可将该物料移交给接收方。

8．移交工作完毕后，部门主管方可签字同意移交方调动到其它工位岗位或办理离职手续。

9．材料交接时，接收方必须根据盘点表认真核实材料的品名、规格、品质、单位、数量，如移交完毕后出现材料短缺或者账实不符等情况，损失由接收方负责。

十一、其它

1.本岗位管理规定为公司第一版试运行《材料库房管理规定》，试用期六个月，从颁布之日起正式实施，在试运行期间的未尽事宜，综合部将以通知文件的形式进行修改、调整，并于根据需要颁布修正后的新规定。

2.本管理规定为岗位责任制度，各相关部门及相关岗位责任人须遵照本管理规定严格执行。

第二篇：库房管理规定

1、目的

规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。

2、范围

本操作规程适用于各管理处。

3、职责

3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。

3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。

4、操作规程

4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况

4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。

4.1.2 按照采购计划的审批程序上报审批。

4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况，编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》，每月5号前上报公司成本会计。

4.2材料入库

4.2.1 库房收货时，库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。

4.2.2 库管员收到材料后，及时通知各部门，并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个（含10个）的物品，应采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10％的比例抽检，但抽检的数量不得少于10个；对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时，不能办理入库验收手续，由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。

4.2.3 验收合格后，库房管理员填写《入库验收单》，写明物品名称、数量及规格；由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。

4.2.4《入库验收单》转给公司采购部，由采购人员填写单价及金额，并由采购部经理签字。

4.2.5 收货手续齐全后，《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6 遇紧急情况，材料到货，库管员应先写收条，待《采购申请单》批完后再补办收货手续。

4.3 材料储存

4.3.1 库房应保持卫生清洁、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施，确保材料、物品的质量和安全。

4.3.2 材料入库后，库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放，做好相应标识。

4.3.3 属于化学品类的物品，应在专门设置的区域存放，并设置警示标识，此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。

4.4 材料出库

4.4.1 领料前各部门应填写《领料单》，写明所需材料名称、规格、数量及用途，并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。

4.4.2 领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料，库管员根据《领料单》发料。4.4.3 库房发料必须坚持“先进先出”的原则，防止损耗变质，合理利用降级使用的材料物品。

4.4.4 库管员发放属于化学品的物品时，应在《化学品收发台账》中进行登记；使用完毕后，使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房，库管员应做好相应记录。

4.4.5 遇特殊情况，部门经理不能及时在《领料单》上签字时，部门经理应通过电话与库房人员取得联系，库房人员接到部门经理电话后，方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。

4.4.6 在公休节假日或库房下班后，发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时，由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后，有关人员应立即到库房补办相关手续。

4.5材料退库

4.5.1 退料人送余料到库房，配合库管员核对退料的规格型号，并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。

4.5.2 合格品填写红字《领料单》，在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。

4.6登记明细账

4.6.1 每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。

4.6.2 每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。

4.7库房工具、设备的管理

4.7.1 库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员，库管员一律不准将公司财产外借使用。

4.7.2 工具的借用、归还：借用人必须在《工具借用表》上签字确认，使用完毕

后应及时归还, 库管员应进行确认。

4.7.3 个人工具的管理：对需配备个人工具的特殊专业、工种，必须经部门经理签字认可；部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确认。员工持经部门经理批准的《个人工具明细表》及《领料单》到库房办理相关手续，库房管理员同时在《个人工具明细表》上签字并存档。

4.7.4 离职人员工具的返还：离职人员持《员工调（离）职工作移交单》和工具到库房办理个人工具返还手续。库管员根据《个人工具明细表》，清点退还的工具，并在《个人工具明细表》和《员工调（离）职工作移交单》上签字。本专业主管应配合库管员核对退库工具，如果工具能够继续使用，库管员应填写红字《领料单》，并在单据上注明“退库”字样，离职人员的主管签字确认。

4.7.5 工具、设备的报损程序。工具、设备报损时，应由相关部门提出报损申请，填写《资产报损单》，同时办理退库手续；退库物资由相关部门检验并确认确实无法使用后，上报审批；库房根据审批后的报损单销账。

4.4.2.2个人工具器具的管理

个人工具器具指使用年限在一年以下、单位价值在100元左右的常用工具。如钳子、改锥、扳手等。

a、建立《个人工具器具领用登记表》 服务中心资产管理员，为每个工具使用人建立《个人工具器具领用登记表》。使用人、专业主管、资产管理员各保存一份。b、服务中心资产管理员每季度协助使用人对工具进行盘点。无误后员工在《个人工具器具领用登记表》签字确认。

c、个人工具器具的领用以旧换新，要在服务中心预算控制内。主管开出库单，经理签字，服务中心资产管理员到库房领取。d、个人工具器具发生损坏、报废或丢失，使用人需及时报告服务中心经理（或主管）和资产管理员，部门经理及专业主管根据实际情况，区分是否属于正常或非正常损失，并依据公司《资产赔偿办法》做出处理意见，通知资产管理部门。

e、员工转岗，工具器具实物、登记表，随员工一同转到新岗位。

4.8 盘点

4.8.1 库存材料的盘点

每月25号-31号，库房管理员根据库存材料明细账对库存材料进行全面盘点，并编制《材料盘点表》，确保账实相符，并于每月31号前将《材料盘点表》报管理处主管会计。

4.8.2 个人工具的盘点

每年盘点一次，及时掌握个人工具的领用、退还情况。

4.8.3 资产的盘点

每年配合总经理办公室及相关部门/管理处，对资产进行监盘。

4.8.4盘点后，如果出现盘盈现象，财务部应及时根据盘盈材料、工具、资产的种类、规格型号、价格入账冲减相应成本；如果出现盘亏现象，应及时查找原因，属于责任人过失造成的损失，由责任人根据资产的使用年限及资产的折余价值进行赔偿或自行购置与盘亏的资产规格、型号相同的资产进行补充；如果盘点过程中发现有非责任人原因（如工具的正常磨损等）造成的损失，应按《资产管理操作规程》办理资产报损手续。

4.9 库房物品报废出库程序

对有有效期的物品，库管员要做好有关记录，并在物品或标识上注明入库时间、有效期。物品办理出库时，应严格执行“先进先出”的原则。库管员必须提前三个月对有保质期的物品进行统计，并将统计结果以书面形式通知相关部门。

4.9.1 已到期而质量未受影响的物品：库管员应在物品上做好标识，注明“待检验”字样，并单独码放。此类物品在领用时，应由专业主管进行验证，如果经验证可以使用，则填写《领料单》出库。

4.9.2 已到期，质量已受影响的物品：库管员应通知相关部门进行验证，做好标识并单独码放，同时填写《资产报损单》，经批准降级使用后，库管员在物品上注明“降级使用”字样。此类物品在领用时，应由使用部门经理确认，以免影响服务质量。

4.9.3 已到期经验证不能继续使用的物品：库管员在物品上做好标识，注明“准备报废”字样，同时填写《资产报损单》上报审批。此类物品经批准报废后，库管员根据《资产报损单》进行账务处理。

4.9.4 因库管员管理不善，经相关部门验证需降级使用或报废的物品，库管员应做出相应标识。同时财务部应追究库管员的责任。

5．支持性和相关性文件 6．记录

《采购申请单》 《月采购计划汇总表》 《入库验收单》 《领料单》

《月采购计划完成情况表》

《采购申请单完成情况表》 《材料盘点表》 《工具借用表》 《个人工具明细表》

《员工调（离）职工作移交单》 《资产报损单》

不合格品的控制

4．1．1采购申请部门（管理处）在领用物品时对物品进行验证，判定为不合格物品时，由申请部门在《领料单》上做好记录，库管员填写《不合格物资处理单》进行记录，将不合格物品放入不合格品区，标识、隔离。及时通知采购部进行退货或更换处理。

4．1．2 物品领用部门在领用物品或财务部（库房）发现库存物品由于存储造成变质、损坏等不合格时，由财务部（库房）对物品进行标识，一般采用分区域存放的方式进行标识和隔离，并填写《不合格物资处理单》记录，由物品领用部门判定使用后是否会影响服务提供的质量，若使用后将影响提供服务的质量，则由库房进行报废处理并记录；作降级使用，领用人签字确认，使用一周后，领用人要回访跟踪使用情况，确认工作正常，并作好相应的回访记录。

第三篇：库房管理规定

库房管理规定

库房管理规定 目的

为了规范库房管理，达到各种物资数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低。2 适用范围

本规定适用于公司所属单位各类库房的管理。3 职责

3.1 所属单位负责监督检查本单位各类库房的安全管理。

3.2 基层单位负责配备必要的消防器材和消防设施，并做好维护保养。3.3 成本员严格按本规定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有货物应按名称、种类、规格、型号分类存放，码放整齐，不要堆放过高，保持一定间距，留出消防通道，严禁堆放任何物品和设置障碍物，确保畅通。4.1.2 存放在货架上的物品，应遵守下重上轻的原则，不得超宽、超高，易碎品应入箱放在合适位置。

4.1.3 落地堆放物品要进行下垫上盖摆放整齐。4.1.4 按规定配备消防设施和器材，确保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作业公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化气等。

4.2.2 班组严格控制易燃易爆物品的采购和使用。由于工作需要必须采购的情况，需要班长提出申请，作业公司主管经理批准后严格按照规定的品种和数量采购。4.2.3 油漆、稀料等物品的临时存放，应与其他物品，尤其是易燃易爆物品分开存放，依据周围建筑物状况和存储量按要求设立避雷装置，必要的防溢设施等，并依据MSDS表的要求进行安全储存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的专用库房，室内一般不设置照明灯具和开关。特殊情况需要时，照明灯具和开关应防爆，开关设置在库房外部，并经常检查是否完好。

中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司

库房管理规定

4.2.5 存放易燃易爆危险品的场所应保持通风，室外应进行上部遮盖防止暴晒。4.3 对成本员安全管理要求

4.3.1 每月对消防器材进行定期检查、保养，并会熟练使用，发现消防器材丢失、损坏、过期的，要及时向安全管理部门报告。

4.3.2 危险化学品出入库必须进行核查登记，熟悉MSDS表，库存的危险化学品应当定期检查、核对，使帐、卡、物相符。

4.3.3 工具类（特别是手持式电动工具）物品每周要进行一次检查，对损坏物品进行鉴别，不能使用按报废程序进行报废，经维修后能使用的物品及时安排维修；损坏物品要单独存放，做好标识，避免误发误用。

4.3.4 提高警惕，加强库房管理，非本库人员不能入内，确保仓库安全。4.3.5 加强责任心，做好防盗、防火、防潮、防冻、防鼠、防虫害、防人身事故的工作。

4.3.6 发生火灾事故，立即采取补救办法，同时打“119”电话报警，并向作业公司应急办公室或项目组领导报告。

4.4 消防栓、消防器材的设置、配备应满足要求，并放在易于取用的显著位置，不得移作他用，或被他物遮挡，保持消防通道畅通。

4.5 库房内严禁烟火。库房、库棚门外墙壁上应设置醒目的“禁烟、防火”等相关安全标志牌；动火必须按照公司规定办理动火作业许可证。4.6 储存管理要求

4.6.1 物品入库前，成本员要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，履行交接手续，配送单据齐全，验收合格后在送货单上签字。

4.6.2 合理有效使用库房面积，物资分区、分类、分货位、分货架码放，做到整齐有序，根据物资的种类建立区域并标识。

4.6.3 经常整理库容，每次入库或出库后对库房进行清扫，保证库内清洁卫生。4.6.4 建立健全库管账，详细记录物品的品种、数量、价格、入库数量、出库数量、实存数量，填写《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》。定期进行账目核对，达到帐卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》填写《库存台帐》（格式不定）。

4.6.5 严格出库物资的管理手续，成本员接到出库要求后，要及时按要求的品名、数量，遵循先进先出的原则按程序出库。

中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司

库房管理规定

4.6.6 成本员对库存物资要旬点月盘，每旬要看账点物，月末盘点对账，检查原料账面数字是否与实际储存数相符，必要时，盘存清点可以随时进行。原料的盘存清点由成本员经手，管事亲自负责，并填写《MN-01-02-00-002-C02库存物资盘点表》。

4.6.7 冷藏库每月、冷冻库每季度进行一次消毒，并填写《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒记录》。4.7 干货库（含粮油库、饮料库等食品库）的管理

4.7.1 通常干货、罐头、米面、食用油等食品原料都储存于干货库，温度应保持在1～24℃之间，湿度应保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等粮食，湿度应保持在60%以下），通风应良好。（甲方提供的库房按甲方要求执行）。4.7.2 成本员每周对干货库进行温、湿度的检查，库内温度和湿度越过许可范围时，调整库房温度和湿度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。4.7.3 原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料应放置在货架上，堆放要有足够间隙，要求离地10cm，以搁板垫隔，离开墙壁20cm，以便空气流通和清扫，并随时保持货架和地面干净，防止污染、受潮霉变。

4.7.5 桶装或罐装原料应带盖密封，箱装、袋装原料应放在货架或垫板上，以利挪动。玻璃器皿盛装的原料应避免破碎，对散装食品应进行有效期标识。4.7.6 应划分并标识出应急食品储存区（架），定期（按《危机管理预案》执行）检查更换，以确保应急需要。4.8 冷冻库管理要求

4.8.1 把好进货验收关，坚持冷冻原料在验收时必须处在冰冻状态的原则，避免将已解冻原料送入冷冻库。

4.8.2 冷冻库温度保持在-18℃以下，保障储存质量，每天检查温度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.8.3 冷冻储存的原料，应保持包装的完好，以免原料过多失去水分而变质或变色。

4.8.4 冷冻原料一经解冻，不得再次冷冻储存。否则，将引起食物腐烂变质，而且再次冷冻会破坏原料结构，影响外观、营养成份和口味。

中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司

库房管理规定

4.8.5 冷冻原料不能直接放在地面或靠墙摆放，以免妨碍库内空气循环，影响储存质量。

4.8.6 冷冻库应定期除霜，避免霜层积聚过厚，以保证良好的制冷效果，并节约能源。

4.8.7 人员进入冷冻库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷冻库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

4.9 冷藏库管理要求

冷藏以低温抑制鲜货原料中微生物的生长繁殖速度，保持原料的质量，延长其保存期，一般温度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求执行，例如康菲服务区要求0～4℃），注意储存时间的控制。主要存放蔬菜等农副产品、蛋类和需低温保存的饮料等，也可以存放肉、禽、鱼、虾等已经加工的成品或半成品、甜品、汤类等。

4.9.1 冷藏库温度每天必须定时检查，温度过低或过高都应进行调整，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.9.2 用料计划要周密，取料尽量一次取完，以减少开启冷藏库的次数，防止库内温度变化过大。

4.9.3 库内储存的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墙，以使空气良好循环，保证冷空气始终都包裹在每一种原料四周。

4.9.4 原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。4.9.5 需要冷藏的原料应尽快入库，尽量减少耽搁时间，对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜膜盖好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏应等冷凉后入库，盛放容器需经过消毒，并加盖存放，以防止干缩和二次污染。

4.9.7 冷藏库靠近冷库一侧一般温度较低，尽可能存放奶制品、蛋类等。4.9.8 冷藏库放置需解冻的鱼、肉、禽等原料，应拆除原包装，以防止污染。4.9.9 人员进入冷藏库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷藏库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司

库房管理规定

4.10 公杂品库的管理要求

4.10.1 该库主要存放洗涤用品、办公用品、日用品、纸类用品、设备、配件以及消毒剂、杀虫剂等用品。

4.10.2 各类公杂品应分库或分区（货架）储存，有毒有害物品必须设专库（柜）储存，以免造成污染。4.11 库房检查要求

库房使用单位每月对库房进行一次全面检查，包括：库存产品质量、库房卫生、库存温度、库存湿度、应急食品等内容，并填写《MN-01-02-C03监控记录》。5 附则

本规定由作业公司班组建设办公室负责解释。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入库单 6.2 MN-01-02-00-002-C02 库存物资盘点表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 库房温度记录 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出库单

【正文结束】

中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司

第四篇：库房管理规定

物资采购、报帐与库房管理制度

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。2.库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放）。

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象）。2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同意的例外）。4.库房禁区限入制度

4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。

4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。5.物资申购制度

5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理；严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。6.11 入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7.物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2 物资的发放

7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特殊情况例外）的规定，做到不擅自违规。

7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续（出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。7.3 库房记录账册的相关管控

7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），填写《采购进货单》，输入数量、单价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费）应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。8.库房物资盘点制度

8.1 每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。9.工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3 员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认；对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。10.物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。

第五篇：库房管理规定

库房管理规定3篇

第一条

为加强公司物资管理,做到物流有序,保证公司财产不受损失，特制定本规定。

第二条

物品入库

1、产品入库：由最后一道工序人员填写成品入库单，质检人员检验合格并签字盖章后，方可入库。

2、材料、成件及外委产品入库：由负责采购和外委部门交质检员对照产品、材质、规格、质量验收标准，逐一验收合格，库管人员点清数量，并开出收料单后入库。

3、其它物品的入库：对于在外购买的其它物品，库管人员对照申购的数量、规格和实物并开具入库单后入库。

第三条

物品出库

1、产成品出库：库管员是以接到销售主管副总经理签字的发货通知单后，才可办理出库手续，其它任何人员不得私自办理成品出库。

2、毛坯料出库：库管员凭制造部发给工人的零件工艺流程卡及产品图纸进行对照相符合，方可办理领料手续后出库。

3、常用工具、刀具和量具的出库：按照工种、设备的需要、公司的配备标准进行发放，并建立常用工具卡，作到一人一卡或一机一卡，刀具出库按照个人生产量及公司标准办理出库手续。特殊情况需经主管的副总经理批准。

4、劳保、消耗品的出库：库管员是以工种及标准进行出库发放、不在发放范围或超出发放标准的，需由财务总监签字批准后，房可办理出库手续。

5、油料的出库及管理：库管员是根据工种及设备的需要进行发放，采取领时登记，月底进行汇总登帐的办法，严格控制发放数量，禁止浪费。

油料的管理办法

5.1油料是易燃物品，须有专人管理，专人发放。

5.2要加强公司人员的放火意识，油料放置处严禁吸烟。

5.3油桶放置处要有警示牌，灭火器要放在离油不远处防止意外事故发生。

第四条

库管员必须作好以下工作：

1、每笔业务发生时应及时办理出入库手续、准确登记有关帐卡。

2、发货时要作到按规章制度办事，提货手续不全不发货。

3、积极配合财务部做好每月盘点工作，作到帐物相符、帐帐相符。

4、每月___日做库存盘点，每月___日之前报财务部，做好库存检查、核算工作。

库房管理规定2

目的加强物资的管理，提高物品利用率，降低成本，特制定此规定。

实用范围

本规定适用于酒店所有库房的调配、维修保养及各项管理。

职责

3.1

房务部负责本办法的编制、保持、修订。

3.2

酒店标准化指导委员会负责本办法的评审。

3.3

总经理负责本办法的签批。

管理要求

4.1

库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。

4.2

需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

4.3

对客房部客用品的保管收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。

4.4

库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守饭店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

4.5

保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放，把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理，收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

4.6

定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

本规定由酒店房务部负责解释，自颁布之日起实施。

库房管理规定3

第一条

档案库房应坚持“以防为主，防治结合”的方针和“坚固实用，安全防范，科学管理，利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。

第二条

档案库房应配备温、湿度控制和调节设备，其温度应控制在14℃-24℃，相对湿度应控制在___%-___%。

第三条

严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。

第四条

每年定期对库藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修改、整理的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。

第五条

档案库房应统一设置档案存放位置索引(平面示意图)，档案橱柜应有统一的反映存放档案内容的标牌。

第六条

库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。

第七条

档案管理人员应保持库房的清洁卫生，离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查、切断电源、关好门窗。

第八条

非档案工作人员不得随意进入档案库房。