决算公开 某某单位2016年部门决算情况说明

第一篇：决算公开 某某单位2016年部门决算情况说明

****单位2016年部门决算及有关情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

四、决算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效等情况说明

九、其他需要说明的事项

十、部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

18、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

19、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。20、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面指出。

22、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

28、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

29、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

30、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

36、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

37、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

38、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第二篇：辽宁大学2015部门决算公开说明

辽宁大学2015部门决算

目录

第一部分 辽宁大学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁大学2015部门决算报表

一、2015收入支出决算总表

二、2015收入决算表

三、2015支出决算表

四、2015财政拨款收入支出决算表

五、2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 辽宁大学概况

一、学校简介

辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的辽宁省惟一的综合性大学。学校现有三个校区，即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,是国家“211工程”重点建设院校之一。

辽宁大学初创于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，东北财经学院、沈阳师范学院和沈阳俄文专科学校合并，组建成辽宁大学，朱德同志亲笔题写了校名。

学校设有27个学院，即文学院、历史学院、哲学与公共管理学院、经济学院、商学院、法学院、外国语学院、广播影视学院、新闻与传播学院、国际关系学院、马克思主义学院、亚澳商学院、新华国际商学院、艺术学院、数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、国际教育学院、人文科技学院、成人教育学院/继续教育学院、公共基础学院、创新创业学院。

学校现有专任教师1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生导师119人，享受国务院政府特殊津贴专家83人，长江学者特聘教授2人，双聘院士1人。

现有本科专业71个；一级学科硕士学位授权点26个，设有EMBA（高级管理人员工商管理硕士）、MBA（工商管理硕士）、MPA（公共管理硕士）、JM（法律硕士）、MTCSOL（汉语国际教育硕士）、MFA（艺术硕士）等24个专业学位授权点；现有理论经济学、应用经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学和统计学等8个一级学科博士学位授权点，有8个博士后流动站；设有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科、6个省重点一级学科；设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地和教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心、辽宁大学—澳门城市大学澳门社会经济发展研究中心。学校有2个国家级实验教学示范中心、6个省级人文社科重点研究基地、9个省级重点实验室、3个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、8个省级实验教学示范中心、6个中央与地方共建高校特色优势学科实验室、14个中央财政支持地方高校教学实验平台、4个省级大学生创新创业实践教育基地、1个大学生创业项目选育基地，6个省高等学校创新团队。

截至2016年6月，学校有全日制在校学生2.6万余人，其中本科生1.9万人，研究生6600余人，外国留学生600余人。

学校现有各类实验教学中心（室）28个，实习基地125个。公共服务体系建设较为完善，图书馆馆藏文献277.5万册，其中珍本、善本书300余种，被联合国出版部指定为联合国文献收藏图书馆，是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”。学校设有历史博物馆、自然博物馆，珍藏2000余件文物和1.6万多号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分，已成为沈阳北部大学区域节点。

自建校以来，辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人，为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人，短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院，精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲，国际化办学步入全新的发展阶段。

面对新形势的要求，辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神，力争经过全体辽大人的扎实工作，早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁大学2015年部门决算编制范围的核算单位包括： 1.校本部

2.辽宁大学外国语学院（辽阳武圣校区）

第二部分 辽宁大学2015部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计76023.7万元，包括：

1.财政拨款收入44205.42万元，其中：公共预算财政拨款收入44205.42万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入26019.54万元，主要是学校学费、宿费等收入。4.其他收入5798.74万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。

（二）支出总计77540.83万元，包括：

1.基本支出61506.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，按支出功能分类科目划分：高等教育支出50562.49万元，事业单位离退休支出8780万元，事业单位医疗支出1394.97万元，住房公积金支出769.4万元。

2.项目支出16033.98万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展等业务支出。

（三）年末结转和结余8408.84万元

主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015财政拨款支出45684.05万元，其中基本支出34418.75万元，项目支出11265.3万元。

（二）具体情况

2015财政拨款支出45684.05万元，按支出功能分类科目划分：民族工作专项支出6.95万元，高等教育支出37951.17万元，其他科学技术支出85.55万元，事业单位离退休支出5692万元，事业单位医疗支出1286.97万元，住房公积金支出661.4万元。

1.民族工作专项6.95万元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.其他科学技术85.55万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。

4.事业单位离退休支出5692万元，主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出。

5.事业单位医疗支出1286.97万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。

7.住房公积金支出661.4万元，主要是职工住房公积金补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015，我校没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，辽宁大学资产总额为237417.83万元。分别为： 1.流动资产56958.05万元；

2.固定资产153542.89万元，其中房屋价值110166.12万元，142.69万平方米；汽车总价值1241.57万元，共有车辆77辆，其中轿车28辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车22辆，其他车型26辆；单价在20万元以上的设备总价值9794.17万元，单价在20（含）-200万元的设备共188台（套），单价200万元（含）以上的大型设备5台（套）；其他固定资产32341.03万元。

3.长期投资30万元 4.在建工程19997.88万元 5.无形资产6889.01万元

（二）预算绩效管理工作开展情况

辽宁大学没有重点2015预算评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第三篇：预算单位部门决算公开

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 清城区林业局概况

一、部门职责

清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。

清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。

二、机构设置

清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股（森防站）、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。

清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。

三、人员构成情况

2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人；2016年离退休人员12人。

第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表（包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总）

由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。

详见清城区林业局2016年部门决算表格（1-8）

第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）收入总体情况

清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。

2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。3．事业收入0万元，与上年保持不变。4．经营收入0万元，与上年保持不变。5．其他收入0万元，与上年保持不变

（二）支出总体情况

清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。

二、2016财政拨款收入支出总表说明

（一）2016财政拨款收入说明

清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。

（二）2016财政拨款支出说明

清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。

三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%；公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。

3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。

区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。

2．主要的民生项目（无）3．重点支出项目（无）

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四篇：2017预算单位部门决算公开

2017预算单位部门决算公开

第一部分 2017茂名市城乡规划局茂南分局概况

（一）部门主要职责

茂名市城乡规划局茂南分局是根据茂名市机构编制委员（茂机编[2014]26号）文件设立，属市规划局正科级派出机构，根据市城乡规划局的授权，我局负责茂南区行政区范围内的城乡规划管理工作。在强化规划编制，创新规划管理的基础上，进一步提升城乡规划服务水平，以推动新常态下城乡规划事业发展。

（二）机构设臵

按照部门决算编报要求，本部门没有下属下单位。

第二部分 茂名市城乡规划局茂南分局2017年部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）收入总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017总收入435.36万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入136.75万元（其中政府性基金收入0万元），比上年决算数减少62.13万元，减少31%。主要原因：本单位2016有市财政局的项目拨款以及有政府性基金预算财政拨款收入，在2017没有项目拨款以及政府性基金预算财政拨款收入。

2．上级补助收入0万元。3．事业收入0万元。4．经营收入0万元。

5．其他收入298.61万元，比上年决算数增加127.83万元，增长74%。主要原因：本部门的其他收入是区级财政部门的拨款,2017年增加了有日常城乡规划巡查工作经费。

（二）支出总体情况

茂名市城乡规划局茂南分局2017总支出253.79万元，其中本年支出253.79万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金，比上年决算数增加89%，主要原因是上年没有此项经费支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5.35万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加0.81万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）228.99万元，主要支出项目有城乡规划与管理，比上年决算数减少126.97万元，下降37%，主要原因在2017年项目支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.82万元，主要支出单位职工的住房公积金，比上年决算数增加7%，主要原因是在2017年增加了扶贫经费的支出。

6.城乡社区住宅（类）其他城乡社区住宅支出（款）8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴，比上年决算数增加875%，主要原因上年没有此项经费支出。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

茂名市城乡规划局茂南分局2017财政拨款收入合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12%；主要原因是2017年补发了2014年10月至2015年7月的工资，并且增加下拨了住房改革补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是2017年无政府性基金收入。

（二）2017财政拨款支出说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017财政拨款支出合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12 %；主要原因是2017年增加了补发2014年10月至2015年7月的工资支出，增加住房改革补贴支出。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是2017年无政府性基金支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5.35万元，主要用于行政单位医疗；城乡规划支出（类）城乡社区规划与管理（款）111.94万元，主要用于在职人员工资福利、单位日常运作方面以及项目的支出；住房保障支出（类）住房公积（款）9.82万元，主要用于汇缴单位在职人员的住房公积金；城乡社区住宅（类）其他城乡社区住宅支出（款）8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017“三公”经费财政拨款支出决算为2.785万元，完成预算3万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购臵及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算 1.5万元的100%；公务接待费支出决算为1.285万元，完成预算1.5万元的87%。2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.215了万元，下降0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购臵及运行维护费支出决算1.5万元，与上年支出一致；公务接待费支出决算减少0.085万元，下降6%。公务用车购臵及运行维护费支出与上支出一致；公务接待费支出减少的主要原因是业务量相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，占54%；公务接待费支出1.285万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购臵支出为0万元，2017年公务用车购臵数0辆，公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常加油以及维修支出。3.公务接待费支出1.285万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共142人。主要包括市级、区级领导多次来站南片区的调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出18.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1.25万元，增长7%。主要原因是：2017日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

在2017年本单位没有纳入绩效考评的项目。第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购臵及运行费，指单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第五篇：2017预算单位部门决算公开

2017预算单位部门决算公开

第一部分 市建设工程监督管理局概况

（一）部门主要职责

我局是在整合原市燃气管理处、市建设工程安全监督站、市建设工程质量监督检测站职能的基础上组建茂名市建设工程监督管理局，为市建设局直属的副处级参照公务员法管理的事业单位。

我局的主要职能是贯彻国家、省有关建设工程质量安全监督管理和燃气行业管理的方针政策、法律法规和技术标准，负责组织编制城市燃气建设规划并监督实施；受建设行政主管部门委托，负责对市区建设工程和燃气质量安全实施强制性监督。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，根据市编委文件（茂机编【2009】10号、茂机编办【2010】42号）精神，内设8个正科级职能科室，机构编制58人，实有在职人员53名，离退休人员7名。纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个，下属单位1个，性质是自筹单位，没有纳入预算单位。

第二部分 市建设工程监督管理局2017年部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

（一）收入总体情况

我局2017总收入856.68万元，其中本年预算收入856.13万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入856.13万元，比上年决算数增加129.73万元，增长17.86 %。主要原因是人员经费变动，新增住房改革性补贴。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数比无增减变化。3．事业收入0万元，比上年决算数比无增减变化。4．经营收入0万元，比上年决算数比无增减变化。5．其他收入0.55万元，比上年决算数增长0.37万元，增长205.6%。主要原因是利息收入增加。

（二）支出总体情况

茂名市建设工程监督管理局2017总支出856.68万元，其中本年支出 852.66万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出39.52万元，主要支出归口管理事业单位退休人员工资福利费用，比上年决算数增加38.13万元，增长2743.17%，主要原因是上年退休人员支出数在城乡社区科目反映，今年调整回原科目。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出28.11万元，主要支出社会保障费用，比上年决算数减少0.46万元，下降1.66%，主要原因是人员变动社保费调整。

3.城乡社区（类）支出686.52万元，主要支出人员经费、办公经费和项目经费，比上年决算数增加45万元，增长7.01%，主要原因是人员经费变动。

4.住房保障（类）支出98.51万元，主要支出住房公积金，比上年决算数增加43.41万元，增长78.78%，主要原因是新增住房改革性补贴。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

茂名市建设工程监督管理局2017财政拨款收入合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.13万元，比年初预算数增加121.88万元，增长16.6%；主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。

（二）2017财政拨款支出说明

茂名市建设工程监督管理局2017财政拨款支出合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.31万元，比年初预算数增加118.06万元，增长16.08 %；主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。

分功能科目看，城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支出686.17万元，主要用于人员经费、办公经费和项目经费；社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出39.52万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）支出28.11万元，主要用于社会保障费用；住房保障（类）住房公积金（款）支出98.51万元，主要用于住房公积金支出，住房改革性补贴款支出。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市建设工程监督管理局2017“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成预算17万元的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算15万元的78.2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2万元的17%。2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.13万元，下降20.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.47万元，下降22.83%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长100 %。因公出国（境）费支出没有增减；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公车改革严格执行控制经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是我局用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，占97.18%；公务接待费支出0.34万元，占2.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出11.73万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于负责对辖区内在建工程质量、施工安全进行监督管理，对全市燃气行业进行监督管理,目前我局各业务用车均为一线现场监督执法使用。为确保我局监督执法工作的顺利开展，有效遏制工程质量、施工安全和城市燃气的事故发生，保障人民群众的生命和财产安全，建设平安茂名。

3.公务接待费支出0.34万元。2017年局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共33人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出64.4万元，比上年减少57.95万元，降低47.36%。主要原因是：人员经费变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，茂名市建设工程监督管理局共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。本单位没有绩效评价项目 2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本单位没有绩效评价项目

3．重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有重点项目绩效评价。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价。

第三部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……