第一篇：连云港海州中等专业学校校服采购工作管理制度
连云港海州中等专业学校校服采购工作管理制度
一、采购前提
1．按照自愿为主的原则，学校通过召开家长委员会会议，共同商定本校是否穿校服。
2．在通过本校统一穿着校服决定后，成立由学校领导、教师代表、学生及学生家长代表组成的校服采购管理领导小组。
二、采购程序 1．遴选校服生产企业
校服采购管理领导小组应对校服生产企业资格进行审查，并选择产品质量高、信誉好的校服生产企业为我校学生提供校服。
2．签订合同
按照校服采购合同进行签订。校服合同价格在市教育局、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。
3．公示采购情况
学校将采购情况与家长委员会沟通，学校将通过公示栏、网站或家长会等形式公示采购情况。
4．交付验收
学校在收到生产企业提供的校服后，同时向企业收取由质检部门出具的该批次校服抽样检测的合格报告。
5．学校送检 学校在收到校服生产企业的校服后，第一时间将该批次校服抽样送至质检部门进行检测。待检验合格后再发给学生校服，完成整个采购工作。
学校校服采购领导管理小组： 组 长：芦 辉
副组长：陈守胜组 员：
徐 兵 任里才 顾玉林赵军勤 王
辉
孙德标
江尧刚 付明燕 黄学武
连云港海州中等专业学校
2013年7月28日
第二篇：校服采购管理制度
校服采购工作管理制度
一、采购前提
1．按照自愿为主的原则，学校通过召开家长委员会会议，共同商定本校是否穿校服。
2．在通过本校统一穿着校服决定后，成立由学校领导、教师代表、学生及学生家长代表组成的校服采购管理领导小组。
二、采购程序
1．遴选校服生产企业
校服采购管理领导小组应对校服生产企业资格进行审查，并选择产品质量高、信誉好的校服生产企业为我校学生提供校服。
2．签订合同
按照校服采购合同进行签订。校服合同价格在市教育局、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。
3．公示采购情况
学校将采购情况与家长委员会沟通，学校将通过公示栏、网站或家长会等形式公示采购情况。
4．交付验收
学校在收到生产企业提供的校服后，同时向企业收取由质检部门出具的该批次校服抽样检测的合格报告。
5．学校送检
学校在收到校服生产企业的校服后，第一时间将该批次校服抽样送至质检部门进行检测。待检验合格后再发给学生校服，完成整个采购工作。
6.封存留样
校服留样要备两份，一份必须用塑料袋密封储存，以备检验机构抽检，一份便于对照质量款式是否一致，是否存在以次充好现象。
第三篇：西安市中小学校服采购工作实施方案
西安市中小学校服采购工作实施方案
（试行）
为切实维护我市学生利益和着装安全，根椐西安市教育局、质量技术监督局《关于进一步加强中小学校服规范管理的通知》（市质监发„2013‟184号）的文件精神，结合我市实际，现就西安市中小学校服采购工作制定如下实施方案：
一、设立校服管理机构，加强对校服管理工作的领导 1．市上成立由西安市教育局牵头、西安市质量技术监督局配合、以西安市学校后勤服务管理中心和西安纤维纺织品监督检验所为主体、各区县学校后勤管理机构和质监分县局参与的校服管理委员会。西安市校服管理委员会办公室设在西安市学校后勤服务管理中心，主要负责贯彻落实国家及上级有关政策，制定管理办法，加强和指导日常管理工作，协调有关部门，理顺管理体制，强化全程监控，确保运行畅通；西安纤维纺织品监督检验所负责校服原材料及成品的检验、抽检工作；各区县学校后勤管理机构负责学校校服征订过程的监督及合同备案工作，切实做好学生权益维护工作。
2、中小学成立校服管理工作小组，由校长或分管副校长担任组长，总务处、教导处等部门负责人、教师代表、学生代表以及家长委员会代表担任组员，全面负责校服的征询、采购、质量控制、信息公开等工作，做到分工明确、责任到人、流程规范。
庭经济困难的学生，应当减免校服征订费用，减免费用由学校与中标企业协商解决。
5、校服采购制度。校服采购参照政府采购程序的办法进行，即在备案企业中，选择3家以上供货企业采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购的方式确定。学校可单独采购，也可多校联合采购。校服采购的全过程必须在区县学校后勤管理部门、学校纪检监察部门的监督下进行。
6、校服“双备案”制度。学校与校服生产企业签订的校服合同于签订之日起30天内报送区县学校后勤管理机构备案，市教育局直属学校在市学校后勤服务管理中心备案，校服采购合同统一采用《西安市校服采购合同文本》；各校服生产企业在合同签订30天内，向西安纤维纺织品监督检验所备案，西安纤维纺织品监督检验所对校服产品进行监督抽查。
7、校服“双送检”制度。供货企业在送达批量校服前要求将一定数量校服送法定检验检测机构检验，检验合格后方可向学校供货，各采购学校购买校服时，要查看成衣合格标识是否齐全，查看本批次成衣质量检验报告和质量标识是否合格。标识不明确或检验报告与供货批次不符，学校应拒收；在供货企业送检的基础上，采购学校应结合实际，必须将一定数量校服送达法定检验机构检验，学校规模小且采购同一批次校服，可实行多校联合委托送检。检验费用不得强制向家长收取。未履行检查验收和记录义务或未按规定委托送检的责令整改，并进行处罚。
12、本次备案企业承诺在西安市域内有加工生产或售后服务场地，为学校提供便利的售后服务。学校与供货企业应在合同中约定售后服务的相关事项。
13、学校应当做好对有质量问题的校服处置工作。各学校如发现校服生产企业提供的校服款式、面料、颜色与合同规定不符，或经相关检测机构检测校服不符合合同规定的，应按照合同约定处理。各学校如发现校服生产企业选用伪劣面辅料加工校服，对学生健康造成伤害或可能造成伤害的，应与校服生产企业交涉赔偿，将相关情况报区县学校后勤管理部门，向西安纤维纺织品监督检验所报案处置，并上报市校服管理委员会办公室。
14、各级学校后勤管理机构要自觉接受学生家长及社会各界的监督，认真对待校服申述，积极协调处理纠纷。对违反校服采购程序和校服管理制度的学校，要依据“问责追究制”，依法追究学校领导和相关人员的责任。
校服质检咨询投诉单位：西安纤维纺织品监督检验所 地址：西安高新区科技六路中段198号西安质检院1607室 联系人：李颖；电话：029-81779500。
西安市校服管理委员会办公室
2016年5月18日
第四篇：采购工作管理制度
采购工作管理制度
采购工作管理制度1
一、原材料采购管理制度
1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。
13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题,就尽量在当天内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。
14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。
15、食品采购原则上须要求货主送货上门,特殊品种或特殊情况,须到市内各车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。
16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。
采购工作管理制度2
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。
二、采购原则:
1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件:
1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的`食品原料辅料。
4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
采购工作管理制度3
一、采购部职能：
1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。
2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。
3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。
4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。
5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。
二、采购部各职位职责：
⑴采购部经理工作职能：
1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。
2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。
4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。
5、评审供应商选择、建立供应商档案。
6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。
7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9、采购物资的报验和入库工作。
10、采购过程中的退、换货工作。
11、采购合同、档案及各种表单的'保管与定期归档工作。
⑵采购专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、对采购的物资进行询价(至少三家)。
3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。
4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。
5、参加商务谈判和拟订合同条款。
6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。
7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。
11、及时向供应商反馈原材料质量信息。
12、办理采购退货或换货。
13、协调购入物资的运输工作。
14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
⑶统计专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、负责采购计划的保管。
3、负责物资市场信息的收集。
4、负责采购合同的保管和登记。
5、负责采购报表的编制。
6、负责供应商质量评审。
7、负责物资使用质量信息的收集。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
宾馆采购部员工工作职责
1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。
2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。
3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。
4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。
5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品
6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。
采购工作管理制度4
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单
二、采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;
2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。
3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;
2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;
3、办公室所开罚单交总经理审批;
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度
(一)原材料市场价格调查
1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月 日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。
(二)定价程序
1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。
3、价格调整:
因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。
(三)供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。
六、货款的`支付
1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;
2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;
3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。
采购工作管理制度5
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求
1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销
9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10. 采购部负责跟进各协作厂商的'货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办
董事会 申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2. 单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、供应商管理
1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2. 选用供应商角度采用1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.
采购工作管理制度6
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的.)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
采购工作管理制度7
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的.）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第五篇：州工商联工作管理制度
州工商联工作管理制度内容
（讨论稿）
1.黔东南州工商联党组议事规则 ………………………………2 2.黔东南州工商联(商会)主席会议议事规则 …………………4 3.黔东南州工商联(商会)常务委员会会议议事规则 …………5 4.州工商联主席、党组书记、专职副主席、工委书记、副书记、党组成员联席会议制度………………………………………6 5.州工商联党风廉政建设责任制实施细则 ……………………8 6.州工商联机关干部学习制度…………………………………11 7.机关公文处理制度……………………………………………12 8.州工商联保密工作制度………………………………………14 9.州工商联机关财务制度………………………………………16 10.州工商联考勤休假制度 ……………………………………18 11.州工商联车辆使用管理制度 ………………………………19 12.州工商联公务接待管理工作制度 …………………………22
黔东南州工商联党组议事规则
为了贯彻党的民主集中制，加强和改进中共黔东南州工商联党组的领导，根据•中国共产党章程‣，特制定本规则。
一、党组职责
1．贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委有关决定、指示，讨论制定相应的具体措施，确保上级决定、指示的贯彻实施。
2．讨论审议州工商联发展计划、工作计划、重大改革措施和重要部署。
3．讨论加强党组思想、组织、作风建设中的重大问题，制定党组自身建设的有关制定和规定。
4．讨论解决关系到职工利益方面的重要问题。5．以党组名义向上级部门的请示和工作报告。6．需党组讨论决定其它问题。
二、议事和决定
1、党组会原则每1个月召开1次，必要时可以临时召集。党组会议由党组书记主持，也可以由党组书记委托党组成员主持。
2、党组会议每次举行的日期和议题，(除临时召集的外)一般提前一天以上通知党组成员，并把会议议题交给成员。党组成员必须按时出席党组会议。如有特殊情况不能出席会议时，应在会前向会议主持人请假。对会议议题如有意见或建议，可在会前提出书面意见。涉及有关部门的问题需要研究决定的，可邀请部门负责人列席，列席会议的同志只参加相关问题的讨论和汇报。
3、党组会议作出决定时，应当经过充分的酝酿讨论。对重大问题要按照少数服从多数的原则进行表决。对重大问题事前先征求非党组相关领导的意见；有不同意见或意见分歧较大的问
题，一般应暂缓作出决定，待进一步调查研究和交换意见后再行决定。会议决定多个事项时，应逐项表决。
4、每次党组会议，都应认真做好记录。记录应包括时间、地点、出席人和列席人员、会议主持人、会议议题、出席会议人的意见、作出的决定等。党组会议通过的决议和文件，需要公布、上报或下发的，由办公室或有关部门起草，党组书记审核签发，编文号打印、上报、下发和存档。
5、对重大的突发事件和紧急情况，来不及召开党组会议的，党组成员可临时进行处置，但事后必须及时向党组报告。
三、工作纪律
1、党组会议的内容，除经会议决定可在党内传达或公开发表外，与会人员必须严守机密，不得外传。
2、对党组的决定，必须遵守“个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级、全党服从中央”的原则。集体的决定，个人无权改变。已通过的决议或决定，个人或少数人有不同意见的，允许保留。但必须无条件服从，并在行动上积极执行。
3、参加党组会议人员作的个人笔记，应妥善保管，不得泄密。工作调动时应交办公室统一保管或处理。
黔东南州工商联(商会)主席会议议事规则
为了使州工商联主席会议制度化、规范化，根据•中国工商业联合会章程‣的有关规定，结合本会工作实践，制定本规则。
一、主席会议由州工商联主席、副主席、秘书长组成。必要时可邀请相关人员列席。主席会议在常委会闭会期间领导工商联(商会)日常工作。主席会议向常委会负责并报告工作。
二、主席会议主要职责：
1、研究讨论工商联(商会)工作的基本思路和发展方向，制定工作计划，做好工作总结；
2、研究讨论本会重大活动和重要事项；
3、研究讨论有关需要提交党组研究人事任免的方案；审批新会员；
4、研究讨论常、执委会议有关事项的安排。
三、主席会议由主席召集并主持，工商联主席也可以委托一名副主席召集并主持主席会议。
四、主席会议每季度召开一次，必要时可以临时召集。主席会议必须有全体组成人员的过半数出席始得召开。
五、主席会议讨论决定问题，实行民主集中制原则。主席会议的决定，必须由全体组成人员的过半数同意才能生效。
六、召开主席会议，应当在会议召开的前三天以前，由办公室将开会日期、讨论的主要事项，通知主席会议成员。临时召集的会议，可以临时通知，但也必须事先告知有关事项。
黔东南州工商联(商会)常务委员会会议议事规则
根据•中国工商联联合会章程‣，结合本州工商联常务委员会的工作实践，制定本规则。
一、常务委员会审议工作、讨论决定问题，应当充分发扬民主，坚持实行民主集中制原则，集体行使执委会闭会期间赋予的职权。
二、常务委员会会议每年至少召开二次，如有特殊需要，可以临时召集会议。
三、常委会主要职责：
1、行使执委会闭会期间的职权。
2、讨论并审议工作计划和总结。并负责向执委会报告工作。
3、审议并决定本会的重要事项和重大活动。
四、常务委员会会议由主席（会长）召集并主持，主席（会长）可以委托副会长主持会议。常务委员会举行会议的日期由会长会议决定；会议议程草案由会长会议拟定。办公室在举行会议五天之前，将开会日期、会议议程(草案)通知常务委员会组成人员。若须临时召集会议，可以临时通知，但也需要事先告知讨论的主要议题。
五、常务委员会会议必须有常务委员会全体组成人员的过半数出席才能举行。常务委员除因病或特殊情况请假外，应准时出席会议。
六、常务委员会会议期间，可根据需要邀请相关人员到席：
1、州异地商会负责人；
2、基层商会秘书长和其他有关人员。列席人员有发言权，没有表决权。
七、会议的决议或决定、审议意见、人事任免等，由常务委员会全体人员的过半数通过。采用举手方式或其他方式表决。表决结果由会议主持人当场宣布。
州工商联主席、党组书记、专职副主席、工委书记、副书记、党组成员联席会议制度
鉴于州工商联领导班子和机关党员、干部的结构情况，为充分发挥州工商联党组的领导核心作用和领导干部的模范带头作用，特制定本制度。
一、会议的指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极推进党内民主建设健康有序发展，创新党务公开形式，坚持实行集中指导下的民主和民主基础上的集中相结合，进一步加强州工商联“三力”建设，围绕中心，服务大局，努力形成机关党员、干部齐心协力推进各项工作的合力，为贯彻落实州委、州政府的决策部署和上级工商联安排布置的各项工作任务提供制度保障。
二、会议的主要内容
传达学xxx省、州和上级工商联有关文件精神及州委、州政府和上级工商联召开的有关会议精神，研究贯彻落实意见；通报或研究党务工作，接受群众监督，沟通和统一党员、干部的思想；研究会务工作，为开好主席、常委、执委、会员代表等会议以及开展有关活动作好前期准备工作；其他需要商定的事项。
三、会议的组成人员
由主席、书记、专职副主席、工委书记、副书记、党组成员组成联席会议，列席党组会议的同志和机关党员、干部列席联席会议（聘用人员视会议内容而定）。
四、会议召开时间和议题的提出
根据工作需要，联席会议不定期召开。每次会议召开时间，由主席与书记或书记与主席商定后由办公室通知。无特殊情况，应提前半天通知。
为充分发扬民主，提高会议效率，属会务方面的议题由主席提出，属党务方面的议题由书记提出。根据分工，专职副主席和党组成员如有需要提交会议研究商定的事项，原则上应按会务、党务区分于会前分别向主席或书记沟通，以便列入议题由会议主持人或分管的同志提出。
五、会议的主持、记录和相关文件的审签
会议由主席或书记主持，视具体议题而定。原则上属会务方面的主席主持，书党务方面的由书记主持。一次会议如果既有会务又有党务，可分段举行。
每次会议都要作好规范记录。会议记录分别由办公室主任和列席党组会议的同志负责。
会议商定的有关事项，会后如需以文件形式上报或下发，以州工商联或总商会的文件形式出面的，由主席审签；以党组的文件形式出面的由书记审签。
六、本制度的执行和修改
本制度自联席会议讨论通过后执行。本制度如需修改，修改方案亦需经过联席会议讨论通过后方可实施。
州工商联党风廉政建设责任制实施细则
第一条 为了认真贯彻落实中共中央、国务院•关于实行党风廉政建设责任制的规定‣、•中国共产党党内监督条例(试行)‣、•实施纲要‣和中共黔东南州委、黔东南州人民政府关于全州党风廉政建设责任制的有关规定，坚持不懈地推进党风廉政建设，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则适用于州工商联。
第三条 党风廉政建设责任制的基本内容：
(一)认真贯彻落实中央、省和上级有关部门关于党风廉政建设的部署和要求，提出党风廉政建设的主要任务及完成任务的具体措施。
(二)按照•中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)‣的规定和上级党委及有关部门的安排，抓好本单位管辖范围内的廉洁自律工作。
(三)认真查办违纪违法案件，严肃党纪政纪。
(四)深入进行党风、党纪、政纪和廉政教育，提高全体职工廉洁自律的自觉性，增强法纪观念。(五)加强党风廉政制度建设，强化监督制约，保证政令畅通。
第四条 党风廉政建设实行工商联党组统一领导，党政齐抓共管，把党风廉政建设的任务纳入工作目标，与业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核、一起总结。
第五条 州工商联党组的责任
(一)对州工商联的党风廉政建设负全面领导责任。
(二)按照党中央、国务院和州委、州政府关于党风廉政建设的部署和要求，研究制定贯彻落实的办法和措施。
(三)组织党员、干部学习邓小平关于党风廉政建设理论和党风廉政法规，贯彻落实“三个代表”重要思想，深入进行以“讲学习、讲政治、讲正气”为主要内容的党性、党风、党纪、政纪教育，增强党员、干部拒腐防变能力，提高廉洁自律的自觉性。
(四)负责管辖范围内违纪违法案件的查办工作。
(五)听取有关党风廉政建设的工作汇报，及时研究解决党风廉政建设中的问题。
(六)开好每年一次党员民主生活会或县级党员领导干部专题民主生活会，开展批评与自我批评，解决工作中的问题。
(七)党风廉政建设实行集体领导与个人分工负责制，谁分管谁负责。
第六条 州工商联党组成员和州工商联领导班子成员的责任
(一)州工商联党组书记的责任
1、对州工商联的党风廉政建设负总责。
2、组织党组成员和副县级以上干部学习邓小平关于党风廉政建设理论和党风廉政法规，贯彻落实“三个代表”重要思想，深入进行以“讲学习、讲政治、讲正气”为主要内容的党性、党风、党纪、政纪和法纪教育。
3、按照党中央、国务院和州委、州政府关于党风廉政建设的安排部署，主持制定工作计划、实施办法和落实措施。
4、主持党组专题会议，听取有关工作情况汇报，研究解决党风廉政建设问题。
5、主持党组民主生活会或党员领导干部专题民主生活会，开展批评与自我批评，自觉接受党内监督和群众监督。解决好工作中存在的问题。
6、经常了解党组成员、领导班子成员廉政自律情况，发现有违纪违法苗头性问题时，及时打招呼和制止。问题严重的，及时召开党组会研究处理意见或向上级报告。(二)州工商联党组成员的责任
1、协助党组书记、主席抓好州工商联的党风廉政建设和反腐败工作。
2、在党组书记、主席外出期间，主持抓好州工商联的党风廉政建设和反腐败工作。
3、对分管工作的党风廉政建设负责。按照党组的安排部署，对所分管工作抓好贯彻落实。
4、经常深入了解情况，帮助解决工作中存在的重要问题，发现有违纪违法苗头时，及时打招呼和制止。问题严重的，应及时向党组书记、主席报告，并提出处理建议。
5、自觉接受党内监督和群众监督。
第七条 考核与奖惩
(一)州工商联的党风廉政建设纳入当年工作目标管理随州里的目标考核工作一起考核。
(二)党风廉政建设实行责任追究。有下列情形之一的，按党纪政纪追究主要负责人或有关责任人的责任。
1、不组织党员、干部学习•实施纲要‣、党风廉政建设理论和党风廉政法律法规的。
2、对上级和州工商联关于党风廉政建设的部署和各种规章制度不传达、不贯彻、不执行的。
3、对本单位发生的违纪违法行为不制止、不调查处理或隐瞒不报，纵容包庇，造成恶劣影响的。
4、考核党风廉政建设达不到要求的。
5、对广大干部职工普遍关心和反映的党风廉政方面的问题，不管不问不解决，严重影响安定团结和正常工作的。
6、不配合、不支持或阻碍执纪执法部门履行职责的。
7、对上级或有关部门交办的案件或重大事项。在规定的期限内不贯彻、不执行或弄虚作假的。
有上述情形之
一、情节较轻的，限期改正；情节较重的，通报批评，责成有关负责人做出检讨；情节严重并造成严重后果的，给予纪律处分。
第十条 本实施细则自下发之日起执行。条文解释由州工商联党组负责。
州工商联机关干部学习制度
为使机关干部政治理论、业务学习规范化、制度化，特制定本制度：
一、学习时间：每周期二、五为学习时间。
二、学习内容：
1、政治理论学习：一是学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针、政策；二是学xxx省、州、上级部门重要会议精神；三是学习党和国家当前时事政治、方针；四是学习有关政策、法规。
2、业务学习：一是学习社会主义市场经济理论基础知识；二是学习现代科学技术知识；三是学习业务知识及其他发达地区做得好的经验。
三、学习方法：根据各自的工作特点，采取自学和定期集中学习相结合、专题辅导和讨论交流相结合的方式进行，注重理论联系实际。
四、学习纪律和考核：
实行学习考勤制度，按时参加集体或自学政治理论、业务知识，除因出差、生病外，无重大事情不能请假。无故缺勤的按旷工处理。
机关干部职工每年的学习考勤和政治理论、业务考试成绩，作为考核，评选先进工作者、优秀共产党员的依据之一。
五、学习组织：机关干部学习由工商联办公室负责组织、记录情况和考勤。
机关公文处理制度
为进一步规范我联公文处理工作，现根据•中共黔东南州委办公室关于印发†州委文件印制主要格式标准‡的通知‣(黔东南党办发„2011‟53号)，特制定本制度。
一、公文格式
严格按照•中共黔东南州委办公室关于印发†州委文件印制主要格式标准‡的通知‣(黔东南党办发„2011‟53号)文件规定执行。
二、收文处理
收文处理一般包括签收、登记、传阅、批办、承办、立卷、归档、销毁等程序。
(1)上级、各县（市）及各单位来文一律由办公室统一进行签收、拆封、登记；
(2)来文按党务、行政两大类分类登记，及时送分管办公室同志处理。办公室领导按照领导分工，签署拟办意见，送领导阅示后，然后根据批示意见，及时送班子其他成员和有关部室阅知承办，办理结果交办公室归档。
(3)阅文者阅文后，应签署姓名、时间和具体明确意见。(4)领导开会、外出学习、参观带回的公文、资料应当交办公室作收文处理。
三、文件的起草
(1)严格控制行文数量，凡可面商解决或通过电话能解决的问题一律不行文。
(2)各部室及分管工作按照职责分工或领导交办意见，负责拟稿、送审、送签、校对、封装，公文制作完成后，原稿交由办公室存档，以便随时掌握文稿去向。
(3)凡会议文件，由办公室组织，各科共同承担。
(4)拟稿应使用统一的发文稿纸，字迹要工整。送审前对修改较多的文稿，应重新校对。
三、发文处理程序及要求
(1)发文办理按照拟稿、核稿、会签、签发、登记编号、打印、校对、用印、发出等程序进行。
(2)公文拟稿完成，报送领导或分管领导审核，签发。文稿签发后，主办者应将文稿交办公室统一登记编号。登记编号时，应检查是否按审批程序办理完毕。文稿一经领导签署，任何人不得随意改动，如需修改，须经签署意见领导同意。
(3)凡本联发出的文件，由办公统一安排打印。一般公文二日内印出，急件按领导要求及时印出。凡出外打印、复印文件，统一由办公室办理。
①公文制作完成后，须加盖印章方可生效。党组文件由党组书记签批后，方可打印、盖章，上呈行政文由分管领导审查并交主席签字后，方可打印，如主席不在，委托在家副主席签字盖章；行政文件由主席或分管领导签批后，方可打印、盖章。
②公文用印后由办公室负责总验，经检查无误后，方可发出。总验发现问题，应及时采取补救措施并按责任倒查追究责任。
③负责拟文的人员应将所有原件和所制公文一式两份交档案室，存档备查。
④文件发送由办公室负责，严格按照发文范围发送，并实行登记制度。(5)归档
当年文件必须在次年元月底前一次性交到档案室。
四、印章管理
(1)印章由办公室主任管理、使用。
(2)使用印章，必须经领导审核签字，才能盖章。凡经盖章的文件、资料等都要留存一份归档备案。
州工商联保密工作制度
为确保国家机密和工作秘密安全，根据•中华人民共和国保守国家秘密法‣等有关文件法律法规及有关规定，结合机关工作实际，特制定本工作制度。(一)保密范围和密级划分
1、绝密
①属于绝密的党和国家重要政治、经济、军事内容和对外决策。
②属于省、州、党政机关下发的绝密文件和资料。
③党组会议记录。
2、机密
①党组文件。
②已公布的及长远规划文件、资料。
③党组对重大违法乱纪案件不宜公开内容的审查、处理意见。
④未经公布的重要报告、请示和批复以及密码电报。
⑤重要的工作总结，计划执行情况和带机密性的工作指示、决议。
3、秘密
①在一定程度上涉及中央、省、州的政治、经济等方面的部分数据和情况，不宜在群众中传达、阅读和公开发表的文电、资料、刊物等。
②一般工作总结、正在讨论中的工作部署、规划、计划方案以及不宜向群众公布的调查材料和处理意见。需要保密的电话记录。
③内容涉及单位和个人问题，未经查处结案的人民来信、来访材料。
④转发和批转有关文件、文电、资料，按原件标明的密级，引用电文、资料，按引用标明的密级。(二)保密措施
1、办公室、主席办公室、党组书记办公室为重点保密部位。
2、建立健全秘密文件、资料专人签收制度，严格遵守 “三密”文件、资料、档案的借用管理规定，文件传阅不准横传。
3、秘密文件不准私自复印、摘录。因工作需要复印、摘录，应按规定经批准后办理。对“三密”文件资料，要定期清理，并按时归档、清退。
4、各种文件、会议记录、重要的电话记录，按领导批示办理完的有关事宜，要及时交办公室统一保存。
5、各办公室、办公桌，下班时必须检查上锁，办公桌上一律不准放密级文件、资料。
6、各办公室的存储介质(硬盘、光盘、磁盘、u盘)要进行登记，如不进行登记的，出现泄密的将依据根据•中华人民共和国保守国家秘密法‣等有关文件法律法规及有关规定办理。
7、属于密级的蜡纸、残缺文件资料、作废的草稿纸，不得乱扔乱丢，要及时烧毁。
8、机关全体工作人员必须严格遵守党报和国家的保密法规以及制度、纪律，不泄漏国家机密，不该自己知道的秘密不问、不看、不听，不在私人通信中及电话中涉及秘密内容，不与家属子女、亲友谈论国家秘密，不在公共场所谈论保密事项和交接保密文件。不准携带机密文件、材料回家。
9、领导同志外出工作，一般不携带文件，若要携带，一定按保密规定，做好文件的保管工作。
10、各部室涉秘密内容的材料应统一送办公室打印，联网电脑一律不允许处理涉密文件及资料。
州工商联机关财务制度
为适应机关工作需要和保证本联各项开支的规范，在遵守国家财经法律法规前提下，结合本单位实际，制定本制度。(一)预算内资金(财政拨款经费)
一、单位财务各项收支运作由联办公室负责，并按国家规定规范化处理。单位各种支出执行分管办公室财务的联副主席一支笔审批，未经签字的单据，不得报销列支。
1、差旅费
(1)各部(室)人员出差，必须向分管主席报告出差的理由。出差一天以下的由分管主席同意；出差二天以上的由主席同意；副主席出差由主席同意。差旅费报销按相关文件执行。(2)出差人员报销差旅费，一律经指派出差领导审核签字、分管办公室财务的副主席签字同意后方能报销。出差回到单位后7天之内应及时报销，否则，考核不得评为优秀等次。(3)本单位职工因公借款凭分管财务的工商联领导签字同意的借据办理，在事毕后及时报销，报销时间不得超过三个月，不得长时间拖欠公款。
2、采购及其它支出
(1)单位办公用品、零星物资采购，需用部室事先提出采购要求计划，送交办公室审核后，报分管办公室财务的副主席同意，由联办公室具体执行。任何个人不得以任何理由购置任何物品和开支其它费用。办公用品由办公室保管、发放，实行领用登记。
(2)购买品种、数量较多的物品(设备)由办公负责归总并报告单位相关领导或提请办公会决定，必要时按政府采购规定办理相关手续。
(3)出差外地临时必须购买或非买不可的物品，需报主席同意，回来后按程序登记、报销。
3、关于机关电话费管理规定
严格控制长途电话，在使用办公电话时做到无事不打，有事长话短说，严禁办公室公用电话私用，节约开支。
4、办公物品管理
(1)达到固定资产标准的物品，办公室应按相关的财务制度建账核算，以保证国有资产的安全。
(2)对个人保管因不慎丢失、短缺的公物、物资，一律由当事人全部负责赔偿。
5、财务报销核算规定
(1)财务开支2000元以下(含2000元)由单位分管财务的副主席签字，2000元以上开支由单位主要领导同意后方可报销。
(2)报销各种费用，必须取得合法的报销凭据。财务人员对报销单据、开支标准是否合法、是否符合开支规定，并对金额进行预审，然后由办公室主任签属意见，再由分管财务的副主席签字报销。
(3)会计与出纳应做到账账相符、账实相符，保证会计核算的准确、真实、无误。
6、工资及后勤保障
(1)每月初单位财务负责全体人员的工资、离退休人员费用及各种补贴的审批，保证其及时发放。
(2)及时办理职工各类社会保障缴费手续，切实保障职工的切身利益。
(3)负责办理其他涉及职工个人的财务事项。
二、预算外资金及专项资金
(1)严禁部室设立小金库，任何公款均应进入单位的正常账务核算程序，履行财务手续。
(2)除正常经费以外的财政批条拔款、专项拔款、财政专户拔款，报账员负责送专款文件、批条、预算外资金拔款审批表给结算中心，以便结算中心了解资金资金情况，便于作账。
州工商联考勤休假制度
一、考勤
1、实行考勤登记：工作人员应在国家规定的作息时间内统一到办公室签到，工作日上下班考勤登记时间实行个人签到，不允许他人代签。
2、工作时间内，不得擅离职守，有事外出，必须向办公室或有关人员告假。
3、工作人员因事请假，实行领导批条制，一天由分管领导审批，两天以上由主要领导审批。无请假条及领导审批意见，视为旷工处理。(特殊情况事后及时补办手续)
4、上班时间，不准打扑克、下象棋，不准上网聊天和打游戏，不准上班炒基金或炒股，不准用公家电话聊天和打私人长途电话，如查有此事严肃处理。
5、考勤结果作为考评依据之一。
二、休假
1、根据国务院•职工带薪年休假条例‣规定，工作人员参加工作年限满1年以上的均可享受休假待遇。
2、休假时间：
(1)参加工作满1年不满10年的，每年休假5天：(2)参加工作满10年不满20年的，每年休假10天：(3)参加工作满20年以上的，每年休假15天。
3、工作人员休假，应在保证完成工作任务的前提下，经办公室视其当年工作情况安排时间，到办公室办理登记手续，填写休假申请表，经领导批准签字后，方可休假。
4、因工作需要，当年不能休假的，经领导批准，次年可以补休，但假期不能延长至第三年使用。
州工商联车辆使用管理制度
为进一步规范本机关车辆管理，确保正常的行政用车，特制定本制度。
1.用车原则：
（1）机关行政用车主要保证领导公务用车的需要，机关部室以及机关正常运转和应急用车。
（2）车辆使用坚持为工作服务、为急需服务和统一调配的原则，淡化用车意识，加强车辆调度，保证车辆安全，提高用车效率，节约车辆开支，严禁公车私用。
（3）倡导私车公用，适当补贴，确保工作正常运转。2.用车范围：
（1）机关工作人员深入多家企业调查、协调工作，而且路途较远的；
（2）到银行提取大额现金或领取机密文件的；（3）处理突发事件需赶赴现场的；
（4）出市区外参加州委、州政府会议或组织各项工作事宜的；
（5）由工商联领导安排出差，需要用车的；
（6）职工或直系亲属因疾病、重病或夜间急诊需送医院治疗的。
3、用车管理：
（1）车辆由办公室统一管理调度，其他人员不得随意调度用车。办公室应认真履行职责，从严把关，确保工作用车。
（2）车牌贵H91010按规定优先保证主席公务用车，如需用该车先报办公室，由办公室向主席请示同意方可安排。杜绝不合理用车。
（3）私车公用，采取自愿的原则，报办公室备案，特殊情况需使用时，由办公室统一安排，单位按200元／天（半天100
元）补贴，不承担任何责任。
（4）车辆用油实行油卡管理，油卡必须按公里专车专用，不得转借他人使用。私车公用用油采取一次性按公里油票签字报账。
4.驾驶员职责
（1）驾驶员要服从办公室统一管理，统一调度，没有接到调派任务一律不准出车，因车辆维修或其他特殊情况需动用车，必须经办公室批准。未出车时，车辆应在指定场所停放。
（2）驾驶员要认真维护、保养车辆，做好经常性的卫生工作，保证汽车的良好工作状态。遵守交通管理条例，按时完成任务，确保行车安全。如汽车确需保养、修理，须提前报告办公室，由办公室负责人进行把关。如车在途中需修理，事后及时向办公室汇报。如车辆外借，修理费由借车单位负责。
（3）驾驶员妥善保管随车工具，不得丢失。休假、调动或更换车辆时，应与办公室办好车辆移交手续，丢失须照价赔偿。
（4）车辆维修保养一律填报“申请单”，申报需维修保养项目，经办公室、分管领导审核，主要领导批准后，到指定修车场维修及保养。报销时一律凭附“申请单”，凡超出“申请单”所列项目又未经办公室认定的费用一概不予报销，费用超百元无特殊情况应在维修好三天内办理报销手续，逾期不予办理。实施大修时驾驶员必须按时到厂家跟班维修，监督实施，更换的配件交车管人员登记备查。结账时必须由财务人员和司机共同到现场逐项审结，然后由办公室负责人审查，交分管领导审核，再交主要领导审批。小修和二保尽量不进修理厂，由驾驶员自己负责，据实报销材料。行车6500公里时进行一次保养，二保由司机提出申请，办公室按有关规定作出安排。
（5）驾驶员应按派车单指定路线行驶和用车时限返回，改变路线或超时限必须事先征得办公室同意，若随意改变指定路线（特别是与工作无关的）发生事故，应由用车人或驾驶员承担一切损失和责任。
（6）凡外单位借车，必须经主要领导批准。
州工商联公务接待管理工作制度
为进一步规范我联公务接待工作，根据州委、州政府和州纪委、州财政局等部门的有关规定，结合本联实际，特制定本制度。
一、接待要求
公务接待工作要本着“勤俭、节约、热情、周到”的原则，从实际出发，严格审批手续，原则上管吃不管住、不安排上香烟、不安排高档酒（中餐不上酒）、不上名贵菜肴，严禁铺张浪费，提倡工作餐，突出地方特色。
二、接待程序
1、接待工作由州工商联主席负总责，确定是否接待。
2、需要接待的来宾，由办公室按规定统一安排，根据来宾职级、人数、日程、机关陪同人数等提出接待方案，经分管机关接待的同志审批后实施，未经分管领导同意，任何人不得在外随意签单。否则，谁签单，所签金额将由签单人自付。
3、在州内范围的接待，由办公室负责经办，并注明接待对象、事由，同时，必须经分管机关接待的同志审批签属实，另外，特殊情况下，需得到分管机关接待的同志同意，才能安排接待，有以上两个签字后，送分管机关财务的同志审批报销。
4、在州外出差需用餐的，由驾驶员负责经办，参与同行领导签属实。没有驾驶员的，由同行人员中低一级职务的负责经办，领导签属实，出差回来立即送分管机关财务的副主席审批报销。
三、接待标准
1、接待陪餐人数应从严控制，接待人数要控制在三人以内，如有领导参与陪同接待的人数应控制在五人以内，此项工作原则上由分管机关接待的同志负责。
2、接待用酒，分高、中、低档酒，由办公室财务人员视其职级及州内外来宾情况安排负责领取，并实行领取酒登记制度，接待未用完的酒水及时收集入库并登记，不得丢失、浪费，严禁上名贵酒以及外面购酒。
四、接待地点
根据来宾来访情况，原则上由分管机关接待的同志确定安排接待地点，一般定在规定的公务接待宾馆（酒店）接待。
五、定期审核接待经费
要严格控制公务接待标准，每次接待用餐费用由报账员进行登记、汇总，每半年一次将招待费开支情况向本联主席会议汇报，年末对接待经费开支情况进行专项审查。
黔东南州工商业联合会
二〇一二年二月
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