2018温妇女联合会预算公开

第一篇：2018温妇女联合会预算公开

2018年度温县妇女联合会预算公开

目 录

第一部分

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

第一部分 温县妇女联合会概况

一、主要职能(一）机构设置情况

妇联下设机构仅妇联。行政编制3人，事业编制人员 0，经费自理编制 0 人。

实有人员3人（以2016年部门预算人数为准）：公务员1人，行政工勤1人，参公3人，事业1人，经费自理0人。

（二）部门职责

（一）围绕党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》及全国、省、市和县妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

（二）协助县政府制定、实施《温县妇女发展规划》和《温县儿童发展规划》，调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

（三）团结、动员各族各界妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。指导全县农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”及城镇“巾帼建功”活动。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设，推动城乡两大文明建设进程。

（五）代表妇女参与政府协商对话，参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。培养和推荐优秀妇女入党、上岗。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章，维护妇女儿童合法权益。

（六）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进“四化”和祖国统一。积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成 温县妇女联合会

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县妇女联合会2018年收入总计262.89万元，支出总计262.89万元，与2017年相比，收、支总计各增加235.9788万元，增加876.88%。主要原因：增加两筛项目资金。

二、收入预算总体情况说明

温县妇女联合会2018年收入合计262.89万元，其中：一般公共预算合计127.03万元，本级财力127.03万元，非税收入0万元，上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入 135.86万元。

三、支出预算总体情况说明

温县妇女联合会2018年支出合计262.89万元，其中：基本支出20.43万元，占比为7.8%；项目支出242.46万元，占比为92.2%。

四、“三公”经费支出预算情况说明

温县妇女联合会2018 年“三公”经费预算为0.1万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与 2017年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与 2017年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于接待上级部门及相关兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出，全年总计接待6批、20人次。与 2017年预算数保持一致。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算1.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排 0.8万元，其中：需采购办公设备，电脑空调等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价。2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为262.89万元，其中人员经费支出18.69万元，公用经费支出1.74万元，支出项目共3个，支出总额242.46万元，其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目1个，支出总额233.46万元。

免费两筛项目支出绩效目标 2018年全年预计免费筛查6100人，400元/每人，省县 资金6 ：4配套，县级配套97.6万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入、”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：温县妇联2018年度部门预算表

第二篇：樊城区妇女联合会2017年预算公开

樊城区妇女联合会2017年预算公开

根据《中华人民共和国预算法》，现将樊城区妇女联合会2017年部门预算进行公示。

樊城区妇女联合会 2017年4月1日 目录

第一部分 区妇联概况

第二部分 区妇联2017年主要工作目标 第三部分 区妇联2017年预算编制情况

第四部分 区妇联2017年“三公经费” 预算情况说明 第五部分 区妇联2017年预算表 第六部分 名词解释

一、部门概况

区妇联是全区各界妇女在党的领导下争取进一步解放而联系起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。下设区妇联设组织、宣传、权益部和妇女发展、儿童工作部2个职能部，区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。

（一）主要工作职责和任务

1、指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予 1 业务指导；

2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进樊城经济和发展社会全面进步；

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才发展；

4、代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童的合法权益；

5、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

6、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、区妇联2017年主要工作任务

1、强化思想引领，持续抓好总书记系列重要讲话精神的学习贯彻

认真学习总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻习总书记在中央党的群团工作会议及对新时期妇女工作的重要指示精神。落实中央、省委、市委、区委要求，开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育，引导妇联组织和妇联干部自觉坚 2 持党的领导，保持和增强政治性先进性群众性，团结带领广大妇女听党话、跟党走。紧密联系妇女群众思想实际，加强宣传教育和思想引领，采取群众喜闻乐见的方式，开展“三八”纪念活动和优秀女性评选活动。

2、提供动力支持，激励广大妇女在建设辐射带动力强的中心城区中充分发挥半边天作用

深入推进巾帼创业创新系列活动，引领妇女在大众创业万众创新中主动作为。加大妇女创业创新服务扶持力度，帮助有创业意愿的妇女解决资金难题，进一步落实妇女小额担保贷款财政贴息政策；搭建妇女创业服务平台，依托妇女创业导师团，开展创业人才和技能培训，着力提升妇女职业素养和创业就业能力；以实施“互联网+”行动计划为契机，孵化培育女性电商带头人，推进女性电商创业；开展家政业务培训，推动行业诚信建设，促进妇女灵活创业就业，引导家政服务业健康发展，参加全市巾帼家政技能大赛。开展“春风行动”，组织妇女就业专场招聘会。开展巾帼文明岗创建，加大指导、管理与监督力度，组织开展技能比武，引导各行各业的妇女立足岗位建功立业。

3、深入推进家庭道德建设，推动社会主义核心价值观建设落细落小落实

深化家庭道德建设工作。持续抓好寻找“最美家庭”和“好家 3 风好家训”宣传展示活动，充分调动群众参与热情，扩大活动覆盖面，带动更多家庭学习最美、弘扬最美。深入开展“全民阅读进家庭”、“廉政文化进家庭”、“书香家庭”宣传推荐活动。推进“公益木兰”社区家庭服务中心试点建设。抓好家庭教育工作。

4、推动源头维权，切实做好维护妇女群众合法权益工作 进一步完善源头维权的体制机制。更加注重从源头上推动解决妇女儿童权益重点难点问题，发挥人民团体监督职责，积极配合党委、政府、人大、政协及公检法司等职能部门，加强立法、司法、执法及依法行政监督，有效维护妇女儿童合法权益。推动完善法规政策性别平等评估机制；推动相关部门完善家庭暴力告诫制度等配套法规、规定。进一步完善维权网络，发挥12338 妇女维权热线、基层维权站点等各类维权平台和阵地的作用，做好基层维权服务。规范妇女儿童维权志愿服务团工作规程，做好群众来信来访工作。善始善终做好农村土地确权登记颁证中妇女权益维护工作。

5、注重改革创新，切实增强妇联组织的吸引力、凝聚力、影响力

健全妇女组织网络，打造枢纽型妇联组织，强化服务基层、服务妇女和家庭的职能。加强妇女干部队伍建设，提升履职能力。指导镇办做好妇联干部分级培训。加强作风建设，提升妇联组织的凝聚力和战斗力。加大妇联机关作风建设和反腐倡廉工作力度，落实 4 “两个责任”抓好组织建设和干部队伍建设。继续深入开展“下基层、访妇情、办实事、促发展”活动，加强调查研究，抓好“三项制度”落实，建立健全妇联组织广泛联系、有效服务妇女群众的长效机制。

6、整合社会资源，努力为妇女儿童解难事、办实事

探索推广服务妇女儿童公益项目模式，立足妇女儿童和家庭领域，重点承接促进妇女创业就业、家庭服务、婚姻家庭维权等项目。培育、凝聚、壮大一批女性社会组织，通过公益创投、项目发包、购买服务、能力培训、选树典型等方式，重点扶持一批妇女儿童服务公益品牌项目和女性社会组织，有效拓展妇联参与创新社会治理的空间。

三、区妇联2017年预算编制情况

2017年，我单位预算组成单位1个，为樊城区妇女联合会本级。樊城区妇女联合会本级行政编制4人，工勤编制1人，公益性岗位2人，退休人员11人。

（一）2017年公共预算收入情况说明

2017年部门预算总收入147.44万元，其中：财政拨款（补助）收入 147.44万元。

（二）2017年部门预算支出情况说明

2017年部门预算总支出147.44万元。其中：基本支出119.44万元，占81% ；项目支出28万元，占19 %。在本年支出中，“三公” 5 经费预算0.7万元，公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费0万元,出国出境费用0万元）

（三）财政拨款（补助）预算支出安排情况

2017年财政拨款（补助）预算数147.44万元，具体安排情况如下: ⑴、基本支出147.44万元，全部为财政拨款。

①工资福利性支出58.87万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险等支出。

②商品服务支出2.12万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费支出以及项目支出。

③对个人和家庭补助支出58.45万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和离退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

⑵项目支出28万元

其中2017年项目预算28万元，主要用于支持妇女创业就业、妇女维权、引领广大妇女践行社会主义核心价值观、为妇女儿童办好事实事等。

四、区妇联“三公”经费情况说明

按照财政局“三公”经费预算保持与去年相比不增加的原则，樊城区妇联2017年“三公”经费预算为：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公车运行和维护费0万元，与上年持平；公务接待费0.7万元，与上年持平。

五、2017年部门预算表

1、财政拨款收支预算总表

2、财务收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、支出预算分功能科目汇总表

6、基本支出预算表

7、基本支出人员经费工资福利支出预算表

8、基本支出人员经费对个人和家庭的补助支出预算表

9、基本支出日常公用支出预算

10、政府性基金预算财政拨款支出预算表

11、三公经费及会议费情况表

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

（三）上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务：指用于保障机构正常运行的基本支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）三公经费：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

樊城区妇女联合会

2017年4月1日

第三篇：汕头妇女联合会部门2018年预算公开

汕头市妇女联合会部门2018年

预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市妇女联合会部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市妇女联合会部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市妇女联合会设5个职能科室。汕头市妇女联合会的主要职责是：贯彻男女平等基本国策，执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施；组织妇女学习，提高妇女的思想道德、科学文化素质和参与社会经济建设的能力；维护妇女儿童权益，引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展家庭文化建设活动，发挥妇女在两个文明建设中的积极作用；维护妇女儿童合法权益，广泛联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；完成市委和上级部门交办的其他任务等。

2.人员情况

汕头市妇女联合会本部共有财拨在职人员26人，其中：行政机关在职人数23人，事业在职人数3人;离退休人员25人，其中：离休人员4人，退休人员21人。

（二）汕头市妇女儿童活动中心基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市妇女儿童活动中心(简称中心)是市妇联属下正科级单位，中心承担妇干素质培训、儿童艺术培训及各项有益于儿童身心健康的公益活动，承担学龄前幼儿保育和教育指导工作、儿童校外教育实践工作，以服务妇女儿童、提高妇女儿童素质为宗旨。

2.人员情况

中心人员事业编制16人，在职人员12人、退休人员5人。

（三）汕头市儿童福利会第一幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第一幼儿园是纳入2018年部门预算编制1个事业单位。执行事业单位会计制度。承担3-6岁幼儿的保教任务，为家长提供优质服务，增进家园合作，促进幼儿全面发展。

2.人员情况

汕头市儿童福利会第一幼儿园共有财拨在职人员77人，其中：事业统发在职人数39人;事业非统发在职人数5人；退休人员33人。

（四）汕头市儿童福利会第二幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第二幼儿园是列入2018年预算编制1个事业单位，属公益二类。承担学龄前幼儿保育和教育工作。

2.人员情况

汕头市儿童福利会第二幼儿园2018年人员编制共30人。2018财拨（补助）人员49人，在职28人，退休21人。

（五）汕头市儿童福利会第三幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会第三幼儿园是财政补助编制 1 个事业单位。是承担3—6岁幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人，是省一级幼儿园。

2.人员情况

2018 年人员编制 56 人。

2018年在编在职人数 53 人，退休人员33人，财政预算拨款（补助）人员共86人。

（六）汕头市儿童福利会托儿所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市儿童福利会托儿所设本部公益二类事业单位一个，上级主管部门是汕头市妇女联合会，本单位主要职能是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担幼儿保育、幼儿教育。

2.人员情况

汕头市儿童福利会托儿所根据汕机编【2014】72号文件，核定事业编制21名，政府购买服务人员数2名。本单位现实有在职人员16人，其中财政核拨事业在编人员13人（含原工勤技能人员2人），财政核补事业在编人员3人；退休人员20人。

（七）汕头市葵花幼儿园基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市葵花幼儿园设有本部一个事业单位。职能是承担幼儿教育，培养体、智、德、美全面和谐发展的接班人的市一级幼儿园。

2.人员情况

汕头市葵花幼儿园本部经市编办核定编制44个，2018年1月实有在职人数47人，其中含原工勤人员4人;离退休人数16人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算的编制范围包括： 市妇联本级、汕头市妇女儿童活动中心、汕头市儿童福利会第一幼儿园、汕头市儿童福利会第二幼儿园、汕头市儿童福利会第三幼儿园、汕头市儿童福利会托儿所、汕头市葵花幼儿园7家单位，相关数据包括本部及所属共7家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算4129.35万元，比2017年预算数增加510.8万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：财政拨款收入4129.35万元（预算拨款3342.49万元，非税拨款135万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款651.86万元），比2017年预算数增加510.8 万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算4129.35万元，比2017年预算数增加510.8万元，原因是人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：财政拨款支出4129.35万元（预算拨款3342.49万元，非税拨款135万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款651.86万元）。按用途划分，基本支出预算3114.29万元，项目支出（含建设项目）预算1015.06 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数17万元，比2017年预算数增加1.5万元。其中：因公出国（境）费3万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：与2017年持平； 公务

用车购置及运行费7万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费7万元，比2017年预算数增加1.5万元，主要原因是：与我会合署办公事业单位汕头市儿童福利会车辆纳入预算增加1.5万元；公务接待费7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：与2017年持平。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算3114.29万元，比2017年增加437.41万元，16.37%。主要原因是：人员正常晋升工资增加以及增加住房改革补贴。其中：办公费148.88万元，印刷费3万元，邮电费2万元，差旅费21万元，会议费6万元，福利费5万元，日常维修费39.4万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费36.47万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费15万元，公务用车运行维护费7万元等。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额167.17万元，其中：政府采购货物预算48.47万元、政府采购工程预算 23万元、政府采购服务预算95.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0 8

辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个，主要民生项目包括：农村妇女两癌检查项目，绩效目标我会将按预算完成项目任务;无重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费等。

第四部分 汕头市妇女联合会部门2018年部门预算表

第四篇：2018温房产管理中心预算公开

2018温县房产管理中心预算公开

目 录

第一部分

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 2018部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

温县房产管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县房产管理中心共设立职能科室八。

（二）部门职责

温县房产管理中心主要职能是房产交易、商品房预售登记备案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部门预算单位构成 温县房产管理中心。

第二部分

2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 温县房产管理中心2018年收入总计 246.77万元，支出总计246.77万元，与2017年相比，收、支总计各减少129.36万元，减少34.39%。主要原因：成立不动产局人员减少。

二、收入预算总体情况说明

温县房产管理中心2018年收入合计246.77万元，其中：一般公共预算合计246.77万元，本级财力246.77万元，非税收入0万元，上级转移支付收入0万元，其他收入0万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县房产管理中心2018年支出合计246.77万元，其中：基本支出246.77万元，占比为100%；项目支出0万元，占比为0%。

四、“三公”经费支出预算情况说明

温县房产管理中心2018 年“三公”经费预算为2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数减少2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2017年保持一致。公车运行维护费2万元，主要用于公车运行维护费。预算数比2017年减少1.5万元，主要原因：减少公车运行。

（三）公务接待费0万元。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算4.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排 0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为246.77万元，其中人员经费支出242.45万元，公用经费支出4.32万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目 0 个，支出总额 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件: 温县房产管理中心2018部门预算表

第五篇：2016年夏津妇女联合会部门预算

2016

部门预算

— 1 — 年夏津县妇女联合会

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、部门预算单位构成

夏津县妇联预算包括：妇联机关预算。

第二部分

2016年部门预算表

见附件：2016年部门预算表

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为94.3万元，其中：财政拨款94.3万元。

2016年支出预算为94.3万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）94.3万元，社会保障和就业支出（类）

20.1万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）63.4万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为94.3万元，其中：经费拨款94.3万元。

2016年财政拨款支出预算为94.3万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出74.2万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。

2、社会保障和就业（类）支出20.1万元，主要用于在职人员养老保险和公积金单位承担部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为94.3万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出94.3万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出20.1万元，主要用于在职人员养老保险和公积金单位承担的部分。

（四）政府性基金支出预算情况

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算94.3万元，其中： 人员经费83.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费0万元。

第四部分

— 9 — 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情

况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。