!!!!!!!!!!!2014预算公开[推荐阅读]

第一篇：!!!!!!!!!!!2014预算公开

青岛市人民检察院

2014年“三公”经费预算公示

2014年，本部门通过当年公共财政预算拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共449.6万元，比上年减少454.8万元，同比下降50.28%，主要原因是执法执勤用车统一于2013年度更新完毕，按规定进一步压缩各项费用。

一、因公出国（境）费预算15.6万元。包括我院工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务用车购置及运行维护费预算349万元。包括我院公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费用预算18万元，公务用车运行费用331万元。

三、公务接待费预算85万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他需要说明的事项：

无

青岛市人民检察院

2014年7月17日

第二篇：预算公开总结

XX乡2015-2018年部门预算公开情况总结

预算公开事关我国民主法制进程，也是推进党务公开、政务公开最好的切入点。2015-2018年以来，XX乡按照上级的要求，在收到预算批复的20日内，严格在乡政府门户网站上公开部门预算编制说明和报表，并且随着预算改革的不断深化，预算公开的力度在不断加大，内容的完整性和细化程度也在不断提升。

一、预算信息公开工作组织推进情况

(一)建立健全组织领导机构。成立了由乡党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各站所主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室负责牵头组织协调，财政信息编报审核等工作。做到了机构健全，职责明确。

(二)着力加大领导力度。乡党组高度重视预算信息公开工作。以党组会议、乡例会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，乡党组将政务公开工作纳入对财政所目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

(三)积极参加学习培训活动。每年我乡均积极组织财政所人员参加市县举办的培训班。提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了单位编报信息的效率和准确性。

二、部门预算公开中存在的问题及建议

部门预算公开工作虽然在不断完善，但是还是存在着一些问题：

1.乡政府门户网站的不稳定性。2017年6月份对门户网站进行了统一升级后以前公开的信息无法查阅。建议：各级对预算公开引起重视，网络工程师及时进行维护。今年省财厅的预决算公开平台就是一个很好的示范，希望部门的门户网站可以和省财厅的平台、市级公开门户网站等进行及时链接，可以多渠道进行查看预算公开情况。

2.预算公开的内容与群众关注度不是很匹配。预算公开的表格专业性较强，不是很通俗易懂；对群众较为关注的民生资金等没能很好的体现出来。对预算公开内容的细化程度和公开表格的设计等有待进一步加强。

3.加强预算公开方面的培训。编制部门预算要求完整、科学、细化，每年的预算公开表格和要求都在不断的完善，财务人员也在不断地更换，希望可以组织相关的培训，对填报公开的口径等进行专业的讲解。

XX乡坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。

第三篇：2016年预算公开情况汇报

一、基本情况 2016年预算公开情况汇报

（一）公开数量

我区共批复2016年部门预算103家，公开100家，除610办公室、武装部、消防队3家不需公开单位外，公开率占应公开部门预算的100%。

（二）公开时间

我区人大会于3月29日召开，按《预算法》要求，政府预算报告及报表于4月18日公开，部门预算于4月15日将批复下达到各预算单位，各单位已在批复后20日内公开。

（三）公开形式

我区政府预算和64家单位部门预算在湖滨区财政局门户网站上公开，36家单位在单位门户网站上公开。

（四）公开格式及内容

部门预算公开格式按照统一和格式进行公开，文字说明包括：单位基本情况、收入预算说明、支出预算说明、政府采购目录、“三公一费”增减变化原因；附表包括：收支预算总表、部门财政拨款明细表、部门“三公”经费预算统计表。

（五）公开数据

政府预算和部门预算都以区人大会批准的预算为依据进行公开。

二、存在问题

（一）预算公开质量不高

公开报告排版随意，字体不统一，语句错误，数字漏填、无附表或附表不全，报告与附表数字不一致。说明部分领导和单位仍对预决算公开工作认识不足，重视程度不够。

（二）公开时间仍有滞后

预算公开有两个时间节点：一是财政部门是否在本级人大预算批复20日内向社会公开：二是各部门是否在本财财政部门批复20日内向社会公开。我区少部分单位的公开时间在5月5日之后，公开时间滞后。

（三）“三公一费”细化程度不到位

在社会公众关注度高的“三公经费”方面，无数字、无增减原因说明、公务用车数量与维护费、公务接待批次与人数、会议费标准与人数等之间逻辑关系错误。

三、几点建议

（一）明确职责，提高部门重视程度

一是转变预算单位观念，强化预算公开的法律责任，明确单位为部门预决算公开的责任主体。二是建立协调合作的工作机制，提升部门主动公开意识，减轻财政部门压力，避免出现预算公开是财政部门任务的现象。

（二）建立预算公开问责机制

充分发挥财政、审计、人大的监督作用，按照“公开为原则，不公开为例外”的要求，加强对政府和部门预决算公开的跟踪问效，对不公开或者公开不规范的单位进行问责。

第四篇：部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告1

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求，新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

部门预算公开自查报告2

自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。

一、财政信息公开工作组织推进情况

（一）建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。

（二）着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

（三）认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。

二、财政信息公开情况

（一）主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批；财政工作计划、规划、预决算报告；财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等；为群众办的实事进展情况等。

此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。

（二）推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项，其一是会计从业资格认证，其二是会计师职称认证，这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布，每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次（一个季度一次）；会计职称考试一次（当年11月份），今年所有考试均按计划圆满完成，考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额3844。9万元。

（三）预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算，其中：政府部门53个、党群部门22个，占全部一级预算单位的70。8%；19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算；因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【20xx】35号），明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布权威信息，正面引导舆论。

在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

三、财政信息公开机制建设情况

我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。

四、财政信息公开载体建设情况

为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。

（一）充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容；也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项，通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会，由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况，切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体，迅速传达上级精神，及时反映工作进度，适时提出工作建议。同时，坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求，严把办文程序关，对各科对外行文严格审查，尤其是上报文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网，国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行，有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设，以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年，我们结合推进政务公开工作的有关要求，在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道，开设了多个专栏，及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息，为群众提供优质规范的服务。同时，加大管护力度，每天专人维护和发布信息，做到了每日更新，节假日从不间断。此外，指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。

五、财政信息公开监督情况

我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求，由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，加强与人大代表、政协委员的沟通；认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议；配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果，广泛开展宣传教育，切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督，局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话，及时处理群众反映的各类问题。

部门预算公开自查报告3

根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：

一、目标任务完成情况

(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。

完成情况：一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施，二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%，低温菇种植任务已经完成。

(二)雪峰现代农业园建设目标任务：二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。

完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。

(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。

完成情况：一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。

(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情况：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。

(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

完成情况：一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。

(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。

完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。

(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：一季度争取省市资金;二季度完成规划设计，编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。

(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。

完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。

(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。

(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。

完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。

(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：一季度做好准备工作，二季度做好人员培训工作，三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。

完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。

二、工作措施

一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。

二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。

三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。

四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。

部门预算公开自查报告4

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求，新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

第五篇：汕头农业部门2018年预算公开

汕头市农业部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市农业部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市农业部门概况

一、部门职能

本部机构基本情况

（一）汕头市农业部门基本情况 1.部门机构设置、职能

市农业局(加挂市委农村工作办公室)内设市畜牧兽医局（副处级，加挂市饲料工业办公室、市防制重大动物疫病指挥部办公室牌子）和22个职能科室，分别是：办公室、人事科、监察室（与机关党办合署）、政策法规科、财务科、信息科、发展计划科、科技教育科、种植业管理科、农村经营管理科、综合协调科、农村政策与建设指导科、扶贫办、农产品质量安全监管科、畜牧科、兽医科、工会工作委员会、种子站、植保站、植检站、土肥能源站、农业执法大队。

市农业局的主要职责是：贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农机和农村经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市农业农村经济发展战略、中长期发展规划和农业农村产业化经营政策、地方性法规和制度，并组织实施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善，组织指导实施农业标准化、规模化生产、农产品质量安全监督体系建设；拟订农林牧业科技、农技推广的规划，组织实施重大农林牧科

研成果转化、科技示范培训和技术推广；组织引进国内外农林牧业优良品种与先进技术；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，开展农田基本建设；指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；组织协调农产品和农业投入品的质量监测；负责农林有害生物和动物重大疫病的监测预警,组织对疫情的监测、检疫、控制和疫病的扑杀工作；承当农牧业救灾复产和重大突发事件应急管理；协助管理市支农和扶贫开发资金计划安排；承办市扶贫开发领导党小组、市减轻农民负担监督管理领导小组、市革命老根据地建设委员会的日常工作；承担农产品质量检验、检测工作和农产品质量安全标准宣传和技术培训。

贯彻执行国家有关林业经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市林业生态建设发展战略、中长期发展规划和林业产业政策、地方性法规和制度，并组织实施：组织、指导、设施林地、林权管理实施“科技兴林”战略，组织重大林业科研和技术推广项目的筛选及实施、培训；组织、指导和监督义务植树、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；指导城市林业建设；审核并监督森林资源的使用开发利用；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物

类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫的防治、检疫工作；负责林区公路建设和维护；指导林业基本建设，监管林业资金的使用。

2.人员情况

市农业局现有编制176人，其中：行政编制（包含参公事业单位）122人、事业编制27人。实有在职人员132人，其中：行政人员（包含参公事业单位）人员105人、事业人员27人。离退休人员141人，其中：离休13人、行政退休（含参公事业单位）退休113人，事业退休人员15人。

（二）所属单位汕头市农业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市农业科学研究所设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。本次列入部门预算编制范围的单位是汕头市农业科学研究所。主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其

他工作。

2.人员情况

市农科所共有编制145名。其中：公益一类事业编制130人；公益二类事业编制15人。另有政府购买服务人员数15名。

列入2018年预算的实有人数为：公益一类112人，公益二类4人；另有政府购买服务人员4人；离休人员2人；退休人员110人。

（三）所属单位汕头市农机管理所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市农机管理所（汕头市农机安全监督管理所）是列入部门预算编制范围的参照公务员法管理单位，内设农机管理股、农机监理股、科技教育股、计划财务股、人事秘书股5个职能股室。主要职责是：负责全市农业机械化管理和农业机械安全监督管理。组织实施农业机械化管理体系、社会化服务体系、科研和推广体系的建设；实施办理拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶员的登记业务、核发牌证和安全监督管理，实施对拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶（操作）人员的培训管理和培训机构的资格管理等。

2.人员情况

事业编制19名，实有在职人员19人，退休人员27人。

（四）所属单位汕头市农业机械研究所基本情况

1.部门机构设置、职能

市农机研究所内设机构三个，分别是：办公室、推广业务部、技术信息部。主要职责是：负责全市农机新机具、新技术推广的引进、试验、示范、培训、服务；指导农机推广体系建设；开展农机技术咨询和科普宣传等公益性职能。

2.人员情况

事业编制人数16人，购买服务人数2人。实有在职人员17人，退休人员13人。

（五）所属单位汕头市动物卫生监督所基本情况 1.部门机构设置、职能

市动物卫生监督所设有四个职能股室，主要职责是：按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理；承担市场动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作。

2.人员情况

事业单位编制23名，社会购买服务3人；单位实有在职人员22人，在职人员比去年减少3人；离退休人员 23人比去年增加2人。

（六）所属单位汕头市果树研究中心基本情况

1.部门机构设置、职能

承担栽培技术果树研究，良种选育，栽培保鲜试验，技术推广。

2.人员情况

共有事业编制20(18+2购买服务)名，现实有在职人员18人，离退休人员7人。

（七）所属单位汕头市农产品质量安全监督检验检测中心基本情况

1.部门机构设置、职能

市农产品质量安全监督检验检测中心按实验室运作设置办公室、检测室和检查室。主要职责：负责市初级农产品（除水产品外，下同）和生产条件（环境）的监督及质量安全的日常检验检测工作；承担市级以上政府农业行政主管部门下达的各项检测任务；农产品质量评选和复查的检验工作；农业投入品和农产品质量定级、升级的检验；指导市辖区各级农产品质量检验检测机构的业务工作；开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术的培训；承办农业投入品和农产品质量仲裁和其他的委托检验。

2.人员情况

中心定编19人，在编15人，均为干部身份。

（八）所属单位汕头市白沙蔬菜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

市白沙蔬菜所设7个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有2 个。主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

2.人员情况

事业编制67名、政府购买服务人员30名；单位实有在职人员65 人，离退休人员91人。

（九）所属单位汕头市白沙禽畜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

市白沙禽畜所现设办事机构一个，内分六个业务股室，即：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。现有基层科研生产单位8个，即：种鸡场、蛋鸡场、种鹅场、育种鹅场、试验场、蛋品包装车间、蛋品直销和自销店、饲料厂、孵化厂。主要职责是开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行指导；配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业的健康稳定发展。

2.人员情况

本所现有市人事局备案定编人数102人，政府购买人员45人，实际在职人员89人，雇佣临时工43人，退休人员172人。

（十）所属单位汕头市公安局森林分局基本情况 1.部门机构设置、职能

市公安局森林分局本部设综合大队（加挂法制大队）、治安大队、刑警大队三个内设机构；直属单位有澄海、潮阳、潮南三个森林派出所；下属单位有南澳县公安局森林分局。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业、公安工作的方针、政策和法律法规，依法保护森林资源；指导监督森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处本分局立案的各类案件和下属派出所受理的刑事、治安案件；组织、指导森林公安系统开展的专项行动和林区治安综合治理工作；指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市森林公安民警的警籍、警衔管理工作；负责森林公安系统的法制工作；直接管理市直属森林公安机构；指导、管理森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；承办市林业局、省森林公安局和市公安局交办的其它事项。

2.人员情况

共有行政专项编制18名，后勤编制2名。现在职人员18名，退休人员5名。

（十一）所属单位汕头市林业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

开展林业科学技术的试验与研究；负责林业新技术的应用推广；解决林业事业出现的科技疑难问题，服务于林业事业建设；组织全市性的林业学术研讨和交流活动。

2.人员情况

事业编制32人，核拨事业编制32人。在职人员29人；离退休人员13人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市农业部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市农业局（本级）、汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农业机械研究所、汕头市动物卫生监督所、汕头市果树研究中心、汕头市农产品质量安全监督检验检测中心、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所等11家单位，相关数据包括本部及所属共11家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款收入22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金预算拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元），比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款支出22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元）。按用途划分，基本支出预算7953.57万元，项目支出（含建设项目）预算14616.16万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数153.22万元，比2017年预算数增加46.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数减少6万元，主要原因是：本没有因公出国（境）活动 ；公务用车购置及运行费125.52万元，包括公务用车购置费59 万元和公务用车运行费66.52万元，比2017年预算数增加52.02万元，主要原因是：本由于车辆使用年限到期报废，需新增购置车辆；公务接待费 27.7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：预期一致。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算310.69万元，比2017年增加110.41万元，增长55.13%。主要原因是：机构人员增加，公用经费有所增加。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额279.1万元，其中：政府采购货物预算135.8万元、政府采购工程预算 81.3万元、政府采购服务预算62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况为新增购置车辆3部。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个，包括乡村绿化美化示范村（市级）建设项目、创建国家森林城市与林业生态建设项目。其中，民生项目：乡村绿化美化示范村（市级）建设项目，绩效目标：鼓励引导开展乡村绿化美化建设，提供苗木培育和种植资金补助、政策指导和技术服务。重点支出项目：创建国家森林城市与林业生态建设项目，绩效目标：推进创建国家森林城市步伐，加快碳汇林、防护林、生态景观林带等为主体的生态林体系建设，大力推进四旁园区绿化美化，构建优美宜居生态家园，推广地方珍贵树种和优良生态景观树种。老区建设专项资金和相对贫困村专项帮扶资金，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作；重点支出项目包括：老区村基础设施、发展生产项目，相对贫困村帮扶项目，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。

第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表

（见附件）