第一篇：江阴法院2018部门预算公开
江阴法院2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（1）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）依照法律监督程序，审判不服法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件，审理上级人民法院指令再审的各类案件。
（3）依法审判上级人民法院交由审判的案件
（4）执行本院已经生效的判决、裁定及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（5）负责本院的思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；承办有关奖惩工作；协助抓好法院工作人员学历教育和专业培训工作。
（6）协助地方党委、人大管理和考核本院有关人员；提请市人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
（7）负责全院的监察工作。
（8）负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费和物资装备工作，承办本院法医鉴定工作。（9）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（10）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（11）负责本院的司法警务工作和审判法庭警戒和安全保卫工作。（12）承办其他应由本院负责的工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政装备管理科、政治处、监察室、研究室、审判管理办公室、审监庭、鉴定室、立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、劳动争议庭、少年家事庭、行政庭、执行局、司法警察大队等18个职能部门；本部门另下辖滨江人民法庭、周庄人民法庭、华士人民法庭、青阳人民法庭、徐霞客人民法庭、长泾人民法庭、临港开发区人民法庭等7个乡镇法庭和一个驻江阴市公安局看守所法庭。
我院无独立核算的下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即江阴市人民法院本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我院总体工作思路是：认真学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实市委十三届五次全会精神，牢牢把握司法为民、公正司法主线，全面加强审判执行工作，纵深推进司法体制改革，大力提升自身建设水平，破解难题、补齐短板，奋力推动法院工作迈上新台阶，为加快建设“强富美高”新江阴提供更加坚强有力的司法保障。
第一，忠诚履职、主动作为，在依法服务发展大局上彰显新担当。全面准确把握党的十九大精神，在新时代背景下切实找准法院工作与十九大精神的结合点。主动加强调查研究，精准研判和掌握宏观经济环境变化引发的新情况、新问题，更新司法理念，强化司法应对。妥善审理深化供给侧结构性改革过程中产生的各类矛盾纠纷，促进建设现代化经济体系。依法审理企业破产重整、清算案件，稳妥处置“僵尸企业”，防范化解金融风险。妥善审理涉房屋拆迁、土地征收等涉诉纠纷案件，助力我市重大产业项目、“1310工程”项目全面推进。积极服务我市开展综合行政执法体制改革，探索“镇干部进法院”工作机制，促进提升行政执法能力。依法严惩污染环境、破坏资源等违法犯罪行为，切实保障人民环境权益，促进人与自然和谐共生。第二，公正司法、合力攻坚，在多元化解矛盾纠纷上取得新成效。依法公正审理各类纠纷，注重强化案件审理各环节的法律释明工作，提高服判息诉率，实现案结事了人和的良好效果。加强与行政机关、基层组织以及行业协会的交流互动，建立“信息共享、隐患共查、风险共防、矛盾共解”的联动合作机制，合力化解基层矛盾纠纷。纵深推进“村干部进法庭”工作，丰富到庭培训举措、完善考核评价机制，有力提升基层人员矛盾纠纷化解能力，推动健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。加大法制宣传力度，创新运用微电影、微视频等社会公众喜闻乐见的新媒体表现形式，生动、形象、直观地提升基层群众法制意识，从源头上有效减少矛盾纠纷的发生。
第三，真抓实干、勇毅笃行，在全面深化司法改革上实现新突破。加大改革统筹力度，形成全院“一盘棋”格局，确保各项改革举措落地生根。巩固案件繁简分流机制改革取得成效，全力推行民商事案件速裁工作，深化要素式审判方式改革，提升司法质效。继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面落实庭审实质化要求，坚决防止冤假错案。深化执行工作机制改革，完善失信被执行人信用惩戒机制建设，加大“拒执罪”打击力度，坚持常态化集中执行，推行使用执行案件调查令，着力构建综合治理执行难的工作格局。加快推进“智慧法院”建设，将大数据、人工智能与司法体制改革深度融合，为司改效能最大化提供科技支撑。第四，积极回应、为民司法，在满足群众司法需求上推出新举措。坚持问题导向和需求牵引，依法妥善审理涉民生领域各类纠纷案件，保障群众合法权益。深化诉讼服务中心标准化和规范化建设，推出更多接地气的司法便民惠民举措。深化阳光司法机制建设，通过公开裁判文书、庭审网络直播、举办法院开放日活动等多种形式，不断拓展司法公开的广度和深度。完善集网站、电话、微博、微信于一体的多平台信息服务矩阵，畅通群众参与司法渠道，积极回应群众司法关切。加强司法救助工作，扩大司法救助受惠范围，让司法的阳光雨露润泽到每一名困难当事人的心中。
第五，科学管理、固本强基，在着力打造过硬队伍上展现新面貌。将全面深入学习贯彻党的十九大精神作为当前法院工作的首要政治任务，精学深悟、学用相长。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持用党的创新理论武装头脑。强化教育培训和技能练兵，着力提升新时代下干警履职能力。始终坚持严字当头，从严教育、从严管理、从严监督，确保公正司法，严防司法腐败。主动接受人大监督、政协民主监督和社会各界监督，不断加强和改进法院工作。第二部分 2018年度部门预算表（详细附表见链接）第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市人民法院2018年度收入、支出预算总计10138.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1816.37 万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加2769.66万元。其中：
（一）收入预算总计10138.53万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计10138.53 万元。
（1）财政经常性拨款收入预算8973.56万元，与上年相比增加2169.64万元，增长31.88%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
（2）财政专项拨款收入预算1164.97万元，与上年相比减少353.27万元，减少23.26%。主要原因是办案专项经费比上年减少160万，同时上年安排一次性档案数字化专项经费280万，2018年无此专项。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无财政专户管理资金收支。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无其他资金收支。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无上年结转资金收支。
（二）支出预算总计10138.53万元。包括： 1．公共安全（类）支出8810.9万元，主要用于法院人员工资、津贴、公务用车、水电等行政运行支出；差旅费、邮寄费、印刷费等办案业务性支出；为机关正常运行提供的物业管理类等支出。与上年相比增加1146.7万元，增长14.96%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
2.社会保障与就业支出531.04万，该项目为2018年新增，支出范围为法院工作人员的由单位承担的养老社保缴费。
3．住房保障性支出796.59万元，主要用于法院工作人员的住房公积金、1998年10月前老职工提租补贴和1998年10月后新职工的购房补贴。与上年相比增加138.63万元，增长21.07%，主要原因为人员增加和公积金缴纳基数增长。
此外，基本支出预算数为8973.56 万元。与上年相比增加2169.64万元，增长31.88%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
项目支出预算数为1164.97万元。与上年相比减少353.27万元，减少23.26%。主要原因是办案专项经费比上年减少160万，同时上年安排一次性档案数字化专项经费280万，2018年无此专项。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无预留机动经费。
二、收入预算情况说明
（江阴法院本年收入预算合计10138.53万元，其中： 一般公共预算收入10138.53万元，占 100 %； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 其他资金 0 万元，占 0 %； 上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
江阴法院本年支出预算合计10138.53万元，其中： 基本支出8973.56万元，占88.51%； 项目支出1164.97万元，占 11.49 %； 单位预留机动经费 0 万元，占 0 %； 结转下年资金
0
万元，占
0
%。
基本支出项目支出扇面 3扇面 4 图1：支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴法院2018年度财政拨款收、支总预算10138.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1816.37万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加2769.66万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴法院2018年财政拨款预算支出 10138.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1816.37 万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
其中：
（一）公共安全（类）
1．法院行政运行支出 7645.93万元，与上年相比增加 1499.97 万元，增长 24.4%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加
2．法院机关服务支出404.97万元，与上年相比增加86.73万元，增长27.25%。主要原因是三年合同期到期后重新招标，物业人员工资待遇政策性提高，物业管理单位成本支出增加。
3．法院案件审判支出760万元，与上年相比减少40 万元，减少5 %。主要原因是办案业务费财政核定减少。
（二）社会保障和就业支出 2018年预算安排机关事业单位基本养老保险缴费支出531.04万，2017年未有该项目预算安排，该项目为本年新增，主要用于部门在职人员的基本养老单位承担部分的缴费。
（三）住房保障支出
1、住房公积金支出487.62万元，与上年相比增加122.05万元，增长33.38%。主要原因是新进人员增加以及公积金缴纳基数的提高导致公积金缴费增加。
2、提租补贴支出113.4万元，与上年相比减少50.29 万元，减少30.72 %。主要原因是老干部提租补贴本年不在该科目进行核算。
3、购房补贴支出195.57万元，与上年相比增加66.87万元，增长 51.95 %。主要原因是新进人员增加以及缴费基数提高导致购房补贴缴费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴法院2018年度财政拨款基本支出预算8973.56万元，其中：
（一）人员经费7929.25万元。主要包括：基本工资785.25万元、津贴补贴2155.5万元、奖金2412.44万元、养老保险缴费531.04万元、社会保障缴费308.02万元、伙食补助费150.88万元、其他工资福利支出(长聘人员工资)999.42万元、离休费17.95万元、退休费61.44万元、生活补助2.54万元、医疗费12.35、住房公积金487.62万元、其他对个人和家庭的补助支出4.8万元。
（二）公用经费1044.31万元。主要包括：水费10万元、电费140万元、其他交通费用224.63万元、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出669.68万元。七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴法院2018年一般公共预算财政拨款支出预算10138.53万元，与上年相比增加1816.37 万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8973.56万元，其中：
（一）人员经费7929.25万元。主要包括：基本工资785.25万元、津贴补贴2155.5万元、奖金2412.44万元、养老保险缴费531.04万元、社会保障缴费308.02万元、伙食补助费150.88万元、其他工资福利支出(长聘人员工资)999.42万元、离休费17.95万元、退休费61.44万元、生活补助2.54万元、医疗费12.35、住房公积金487.62万元、其他对个人和家庭的补助支出4.8万元。
（二）公用经费1044.31万元。主要包括：水费10万元、电费140万元、其他交通费用224.63万元、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出669.68万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴法院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 116.1 万元，占“三公”经费的42.83%；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的7.38 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我部门不具有自主组团出国（境）资格，如有因公出国（境）任务，按有关批文落实经费。
2．公务用车购置及运行费预算支出116.1万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年无部门预算更新车辆计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出116.1万元，与上年预算116.1万相同，主要原因车辆数与上年数相同，每车每年27000元。
3．公务接待费预算支出20万元，比上年预算减少25万元，主要原因进一步削减公务接待费用，进一步落实厉行节约要求。
4.2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因本年我院由上级法院指定承办全国法院系统相关会议。
5.2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出125万元，比上年预算增加56.26万元，主要原因本年培训人数增加和培训费用标准根据相关文件有所增加。2018年按照法院条线培训计划，经市委主要领导批准组织全院在编干警分批赴四川大学参加为期一周的脱产业务培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴法院2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无政府性基金支出。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1195.19万元，与上年相比增加98.38万元，增长8.97 %。主要原因是长期聘用人员2018年财政预算新增安排伙食费15元/人.天，增加69.3万元；人员增加和职级提升后安排的其他交通费用及其他商品和服务支出预算增加28.58万元。其他商品和服务支出主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年本部门在部门预算中无政府采购预算安排。部门办公设备及业务装备新增及更新由中央、省政法转移支付下达后按要求另外编制采购预算。
2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018年采购专用设备及其他支出预算为 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。原因为本部门2018年无政府专项资金安排。
（二）国有资本经营预算收支情况 本单位无国有资本经营预算收支。
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：„„。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无国有资本经营预算收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二篇：部门预算公开自查报告
部门预算公开自查报告1
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。
一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况
按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求，新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。
二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况
按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。
中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。
部门预算公开自查报告2
自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。
一、财政信息公开工作组织推进情况
（一）建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。
（二）着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。
（三）认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。
二、财政信息公开情况
（一）主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批；财政工作计划、规划、预决算报告；财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等；为群众办的实事进展情况等。
此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。
（二）推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项，其一是会计从业资格认证，其二是会计师职称认证，这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布，每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次（一个季度一次）；会计职称考试一次（当年11月份），今年所有考试均按计划圆满完成，考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额3844。9万元。
（三）预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算，其中：政府部门53个、党群部门22个，占全部一级预算单位的70。8%；19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算；因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【20xx】35号），明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布权威信息，正面引导舆论。
在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。
三、财政信息公开机制建设情况
我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。
四、财政信息公开载体建设情况
为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。
（一）充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容；也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项，通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会，由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况，切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体，迅速传达上级精神，及时反映工作进度，适时提出工作建议。同时，坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求，严把办文程序关，对各科对外行文严格审查，尤其是上报文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。
（二）充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网，国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行，有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设，以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年，我们结合推进政务公开工作的有关要求，在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道，开设了多个专栏，及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息，为群众提供优质规范的服务。同时，加大管护力度，每天专人维护和发布信息，做到了每日更新，节假日从不间断。此外，指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。
五、财政信息公开监督情况
我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求，由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，加强与人大代表、政协委员的沟通；认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议；配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果，广泛开展宣传教育，切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督，局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话，及时处理群众反映的各类问题。
部门预算公开自查报告3
根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：
一、目标任务完成情况
(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。
完成情况：一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施，二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%，低温菇种植任务已经完成。
(二)雪峰现代农业园建设目标任务：二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。
完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。
(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。
完成情况：一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。
(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情况：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。
(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。
完成情况：一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。
(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。
完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。
(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：一季度争取省市资金;二季度完成规划设计，编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。
完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。
(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。
完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。
(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。
完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。
(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。
完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。
(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：一季度做好准备工作，二季度做好人员培训工作，三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。
完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。
二、工作措施
一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。
二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。
三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。
四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。
部门预算公开自查报告4
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。
一、公开预算及“三公”经费预算情况
按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求，新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。
二、公开部门决算情况及“三公”经费情况
按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。
中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。
第三篇：2018文化馆部门预算公开参考格式
2018文化馆部门预算公开参考格式
目 录
第一部分 文化馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、预算主要工作任务
第二部分 文化馆 2018 部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 文化馆2018 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、机关运行经费预算支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、其他重要事项的情况说明
第一部分 文化馆概况
一、文化馆主要职责
（一）部门机构设置、职能
部门机关内设书法、美术、音乐、舞蹈、曲艺、阅览、文学创作等职能科室。主要职责是搞好群众文化活动，丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行文化艺术创造;促进民族民间文化艺术发展。
（二）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人,在职职工12人，离退休人员7人。
（三）预算主要工作任务
确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，搞好群众文化活动，特别是双节民间群艺活动，丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行广场舞及哥咏大赛，鼓励文化艺术创作，促进民族民间文化艺术发展。
二、文化馆预算算单位构成
文化馆部门预算包括文化馆机关本级预算
1.机关本级
第二部分
文化馆2018部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
文化馆2018年收入总计67.4605万元，支出总计67.4605万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.6773万元，增长18%。主要原因：在职及离退休人员工资调整所致。
二、收入预算总体情况说明
文化馆2018年收入合计67.4605万元，其中：一般公共预算67.4605万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;
三、支出预算总体情况说明
文化馆2018年支出合计67.4605万元，其中：基本支出66.7605万元，占98.96%；项目支出0.7万元，占1.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
文化馆2018年一般公共预算收支预算67.4605万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加10.6773万元，增长18%，主要原因：是在职及离退休人员工资增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明
文化馆2018年一般公共预算支出年初预算为67.4605万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.4605万元，占100%；其中：工资福利支出62.0965万元，占92.05%；对个人和家庭的补助2.2640万元，占3.36%；商品和服务支出2.4万元，占3.5%；项目支出0.7万元，占1.04%。住房保障（类）支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明
文化馆2018年一般公共预算基本支出67.4605万元，其中：人员经费62.0965万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.964万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
文化馆2018年“三公”经费预算为0.0480万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.004万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。主要原因：无。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加（减少）0万元，主要原因：无。
（三）公务接待费0.0480万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加0.004万元。主要原因：是增加一个人的办公经费2000元，按比例提取的公务接待费也相应增加了40元。
十、机关运行经费预算支出情况
文化馆2018年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十一、政府采购支出情况
文化馆2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，文化馆共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，文化馆拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（二）国有资产占用情况。
2017年期末，文化馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）专项转移支付项目情况
文化馆负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；文化馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：
文化馆2018部门预算表
第四篇：漯河粮食2017部门预算公开
漯河市粮食2017部门预算公开
目
录
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收入支出总表
5、一般公共预算财政拨款支出情况表
6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表
7、一般公共预算“三公” 经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置 漯河市粮食局内设 7 个职能科室和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位。主要职责是：
（一）主要职能主要职责是：（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策，拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革。（2）负责全市粮食流通监督检查工作。（3）承担市级储备粮油行政管理责任。
（4）指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。
（5）负责全市粮食市场体系建设，制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理粮食流通设施市级投资项目。
（6）负责全市社会粮食统计调查工作。
（7）负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。（8）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。（9）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。
（10）依法对全市粮油经营活动进行执法检查；承担全市粮食收获质量调查和品质测报；对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。
（二）部门预算单位构成 漯河市粮食局部门预算单位由漯河市粮食局局本级和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位构成。
(三)人员构成情况
漯河市粮食局共有编制 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33人；在职职工 45人，离退休人员 84 人。
二、2017部门预算情况说明
按照市政府、省粮食局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责，2017年粮食部门预算主要工作任务有以下几方面：一是粮食企业改制工作，二是粮食质量监管工作，三是社会粮食统计调查工作，四是粮食收购资格审核及粮食流通监督检查工作，五是粮食库存检查工作，六是推进主食产业化和粮油深加工工作，七是做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一”、“双节”慰问工作，八是做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作，九、粮食安全省长责任制相关工作。
（一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计1171.94万元，支出总计1171.94万元，与2016年相比，收支总计各增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。
（二）收入预算说明
2017年收入预算 1171.94万元，其中：2016年部门预算结转 10.4万元，财政拨款931.54万元，专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央、省专项转移支付230万元，专户管理的 收入0万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算 1171.94 万元，其中：基本支出654.27万元，占55.83%，项目支出517.67万元 占44.17%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算1171.94万元。与2016年相比，一般公共预算增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。
（五）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为1171.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出
1171.94 万元，占年初预算 100%；教育支出(类)2.95万元，占年初预算0.25%；社会保障和就业支出（类）68.68万元，占年初预算 5.86 %；医疗卫生与计划生育支出（类）66.57 万元，占年初预算 5.68 %；住房保障（类）支出 37.26 万元，占年初预算 3.18 %。
(六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出 654.27 万元，其中：人员经费469.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我局2017年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为 8.68万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.24万元。具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0 万元，（2）公务用车购置及运行费 6.50万元，其中，公务用车购置费0 万元 ；公务用车运行维护费6.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数为0，与 2016 年持平.。
（3）公务接待费 2.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少2.68万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
漯河市粮食局2017年机关运行经费支出预算200.50万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我局2017年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金
16万元,主要是：
1、库存检查工作经费8 万 元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元等。2017年，我局拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金19万元，主要对
1、库存检查工作经费8 万元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元，5、粮食安全省长责任制工作经费3万元等进行绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：
2017部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第五篇：预算单位部门决算公开
预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 清城区林业局概况
一、部门职责
清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。
清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。
二、机构设置
清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股（森防站）、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。
清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。
三、人员构成情况
2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人；2016年离退休人员12人。
第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表（包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总）
由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。
详见清城区林业局2016年部门决算表格（1-8）
第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明
一、2016收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）收入总体情况
清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。
2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。3．事业收入0万元，与上年保持不变。4．经营收入0万元，与上年保持不变。5．其他收入0万元，与上年保持不变
（二）支出总体情况
清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。
2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。
4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。
5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。
二、2016财政拨款收入支出总表说明
（一）2016财政拨款收入说明
清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。
（二）2016财政拨款支出说明
清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。
1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。
2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。
4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。
5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。
三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%；公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况
如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。
3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出50.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。
区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。
2．主要的民生项目（无）3．重点支出项目（无）
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
第四部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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