2018鹤壁山城区总工会部门预算公开

第一篇：2018鹤壁山城区总工会部门预算公开

2018年度鹤壁市山城区总工会部门预算公开

目录

第一部分 鹤壁市山城区总工会部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支情况总表 五、一般公共预算收支情况总表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算拨款收支情况总表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位基本情况表（1）

十二、单位基本情况表（2）

十三、区级预算项目支出绩效目标批复表

第一部分

鹤壁市山城区总工会部门概况

一、鹤壁市山城区总工会部门主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市山城区总工会部门主要职责

鹤壁市山城区总工会单位内设4个职能科室(单位)主要职责是：一是维护职工的合法权益的职能。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。二是参与管理职能。工会通过各种途径和形式，参与管理济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务，协助政府开展工作。三是组织职能。工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利，参加本单位的民主管理和民主监督，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益，发展社会生产力。四是教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等。

（二）鹤壁市山城区总工会部门机构设置情况

山城区总工会部门共有4个内设机构（科室），分别包括： 1.办公室 2.组织部 3.权益保障部 4.劳动经济工作部

（三）鹤壁市山城区总工会部门人员构成情况

2018年山城区总工会部门及归口预算管理单位共有编制6人，其中：行政编制5人，事业编制1人，退休2人，实有公务用车1辆。

（四）鹤壁市山城区总工会部门预算年度的主要工作任务 2018年工作任务是：发展工会会员，服务广大职工，为我区经济建设做贡献。

二、预算单位构成

鹤壁市山城区总工会部门预算为包括机关本级预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁市山城区总工会2018年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年收入总计78.33万元，支出总计78.33万元，与2017年相比，收、支总计各增加26.22万元，增长50%。主要原因：2018年人员工资、各项补贴有所增加。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年收入预算合计78.33万元，较上年增加26.22万元，增长50%。其中：财政拨款78.33万元，比上年增加26.22万元，增长50%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：由于2018年人员工资、公积金增加收入总额有所增长。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年支出预算合计78.33万元，较上年增加36.42万元，增长86%，其中：工资福利支出59.48万元，占75%，比去年增长102%；对个人和家庭的补助支出7.06万元，占9%，比去年减少37%；商品和服务支出11.79万元，占15%，比去年增长866%。

支出变化情况说明：在职人员增加，工资福利、工会经费、住房公积金等各项预算支出增加。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排17900.18元。其中：办公费10000元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元，工会经费7900.18元。三、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算支出年初预算为78.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出71.32万元，占91%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出7.01元，占8%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算基本支出78.33万元，其中：人员经费66.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费11.79万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、帮扶资金、工会经费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年三公经费预算安排0.6万元，较上年减少1.25万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：2017年、2018年均没有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费用0.6万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0.6万元，较上年减少1.25万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：公车改革后，我单位厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市山城区总工会部门2018年运行经费支出预算17900.18元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加（减少）0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加（减少）0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算表

工会预算公开报表.xlsx

第二篇：2018鹤壁山城区工程质量安全监督站部门预算公开（范文模版）

2018鹤壁市山城区工程质量（安全）

监督站部门预算公开

目录

第一部分 鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支情况总表 五、一般公共预算收支情况总表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算拨款收支情况总表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位基本情况表（1）

十二、单位基本情况表（2）

十三、区级预算项目支出绩效目标批复表

第一部分

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门概况

一、鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门主要职责 鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站单位内设1个职能科室，主要职责是：

1、负责贯彻、落实国家工程建设法律、法规、和行业规定，负责宣传、贯彻国家工程建设标准、规范和地方标准。

2、负责房屋建筑和市政基础设施工程质量监督，房屋建筑和市政基础设施工程安全监督，房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案。

3、负责区建设工程质量工作的政策协调、技术指导、专项检查和执法监督，具体负责区建设项目的工程质量行为监督和工程实体质量监督。

4、负责区建设工程安全生产工作的政策协调、技术指导、专项检查和执法监督，具体负责区建设项目的施工安全监督。

5、具体负责区工程建设建筑企业和机构的主体资质和人员资格的动态管理。

6、具体负责区工程建设建筑企业和机构的工作业绩和信誉档案进行监督管理。

7、负责对区工程项目的建筑节能实施监督管理。

8、负责区建设工程创优工作的组织实施管理。

9、负责区工程重大质量、安全信访与案件的协调督办，具体负责受理区建设项目的工程质量、安全问题的信访与投诉。

（二）鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门机构设置情况

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门预算为机关本级预算。

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门共3个内设科室，分别包括：

1、办公室

2、质检

3、安检三个科室

（三）鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门人员构成情况

2018年鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门及归口预算管理单位共有编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，后勤服务人员编制0人。在职职工6人，离退休0人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。

（四）鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门预算的主要工作任务

1、扎实开展工程质量提升三年行动，大力推进质量管理标准化工作。

2、安全生产，扬尘治理，常抓不懈。认真落实安全责任，强化“红线”意识，筑牢安全生产“底线”思维，开展安全生产大检查，建立健全有利于安全生产的长效机制。推进扬尘治理，有效遏制施工现场扬尘。将扬尘治理做为日常监督的重点，每次检查都要检查参建方扬尘治理的落实情况。

3、不断提高站内人员自身素质及业务水平。在思想上，增强责任意识和服务意识，提高政治修养；在业务上，一方面定期组织站内人员集中学习各种规范和条文，另一方面积极参加市、区委组织的各项培训和交流会。加强文明执法，严明纪律，加强作风建设，提高自身队伍建设，杜绝不正之风，不断提高监督人员的综合素质。

二、预算单位构成

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站预算为机关本级预算汇总预算。

第二部分

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018年收入总计417793.42元，支出总计417793.42元。与2017年相比，收入总计增加114951.85元，增长28%；支出总计增加114951.85元，增长28%。主要原因：一是工资福利收入支出的增加；二是商品和服务福利收入支出的增加；三是个人对家庭的补助收入支出的增加；四是项目支出收入支出的增加。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018年收入预算合计417793.42元，较上年增加114951.85元，增长28%。其中：财政拨款417793.42元，比上年增加114951.85元，增长28%;非税收入0元，比上年增加0元，增长0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加0元，增长0%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转0元,比上年增加0元，增长0%。

收入变化情况说明：工资福利372768元，增加104865.29元；商品和服务福利11313.74元，增加2213.15元；个人对家庭的补助31711.68，增加5873.41元；项目支出2000元，增加2000元。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018年支出预算合计417793.42元，较上年增加114951.85元，增长28%，其中：工资福利支出372768元，占89%，比去年增长39%；对个人和家庭的补助支出31711.68元，占8%，比去年增加23%；商品和服务支出11313.74元，占2.6%，比去年增长24%；项目支出2000元，占0.4%，比去年增长100%。

支出变化情况说明：一是工资福利支出的增加；二是商品和服务福利支出的增加；三是个人对家庭的补助支出的增加；四是项目支出支出的增加。

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排6000元。其中：办公费500元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费700元，物业管理费0元；自筹人员工资4800元。三、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018年一般公共预算支出年初预算为0元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出0元，占0%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明 鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018年一般公共预算基本支出41.78万元，其中：人员经费40.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；专项支出0.2万元，为党组织活动经费。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018年三公经费预算安排0元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年持平。

增减变化主要原因：2017年、2018年均没有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元，与上年持平。

增减变化主要原因：2017年、2018年均没有公务用车费用产生。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。（没有增减原因）

增减变化主要原因：2017年、2018年均没有公务接待费用产生。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018年运行经费支出预算6000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比0年增加（减少）0个，2018年政府采购金额共计0元，比0年增加（减少）0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门2018部门预算表

质监站2018预算

公开报表（上交）.xls

第三篇：2018鹤壁山城区发展和改革委员会部门

2018鹤壁市山城区人民检察院部门

预算公开

目录

第一部分 鹤壁市山城区人民检察院部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 鹤壁市山城区人民检察院2018部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市山城区人民检察院2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支情况总表 五、一般公共预算收支情况总表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算拨款收支情况总表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位基本情况表（1）

十二、单位基本情况表（2）

十三、区级预算项目支出绩效目标批复表

第一部分

鹤壁市山城区人民检察院部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

鹤壁市山城区人民检察是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。

鹤壁市山城区人民检察院内设19个职能科室(单位)主要职责：

1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；

2、贯彻落实最高人民检察院确定的检察工作方针及省、市人民检察院工作部署，安排本院检察工作任务。

3、对于严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯民主权利犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

5、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督。

7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8、对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定依法提起抗诉。

9、对同级人民法院已经发行法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上级人民检察院提请抗诉。

10、对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

11、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

12、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作。

13、负责检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

14、提了检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；负责理论研究工作。

15、制定本院有关检察工人的细则和规定。

16、负责检察机关队伍建设和思想政法工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。

17、协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

18、负责本院司法警察的授衔申报和管理工作。

19、提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。20、组织检察干部教育培训工作，负责检察宣传工作。

21、负责本院财务装备工作和检察技术信息工作。

22、负责其他应当由本院承办的事项。

（二）部门机构设置情况

鹤壁市山城区人民检察院部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。

山城区人民检察院内设19个机构（科室）

1、政治处

2、干部人事科

3、宣传教育科

4、侦查监督科

5、公诉科

6、反贪污贿赂局

7、反渎职侵权局

8、刑事执行检察局

9、民事行政检察科

10、控告申诉检察科

11、检察技术科

12、计划财务装备科

13、职务犯罪预防局

14、机关党总支

15、司法法警大队

16、监察科

17、案件管理办公室，分别包括：

18、机关后勤服务中心

19、机关工会

下设事业单位：山城区人民检察院机关后勤服务中心，主要职责是：负责全院机关后勤保障工作，水电暖供给、办公楼、办公用具、通讯设备、车辆的维护和管理、机关其使用的固定资产等，负责全院召开的会议的生活保障服务工作。

（三）部门人员构成情况

2018年部门及归口预算管理单位共有编制72人，其中：行政编制56人，事业编制16人，在职职工72人，离退休17人，遗属人员1人，实有公务用车15辆。

（四）鹤壁市山城区人民检察院预算的主要工作任务

坚决落实区政府和区财政的安排部署，扎实做好各项重点工作。

一是做好预算编制工作。

山城区人民检察院部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。我们严格按区财政预算编报要求和内容，认真完成单位部门预算的编制和上报工作。

二是要聚焦区委区政府的重点工作任务，有效发挥检察职能作用，保障和促进山城经济健康发展和社会稳定。

三是要是围绕区重点改革任务，采取有力措施，健全工作机制，不断促进检察职能水平提升。

二、预算单位构成 鹤壁市山城区人民检察院部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁市山城区人民检察院2018部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区人民检察院2018年收入总计9603807.4元，支出总计9603807.4元，与2017年相比，收、支总计各增加4027525.12元，增长72.22%。主要原因：一是工资福利支出中增加员额检察官的员额工资；二是单位省级文明创建奖列入的年初财政预算；三是在职人员的预增资、物业、通讯补助和行政人员的测算考核奖列入了财政预算。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市山城区人民检察院2018年收入预算合计9603807.4元，较上年增加4027525.12元，增长72.22%。其中：财政拨款9603807.4元，比上年增加4027525.12元，增长72.22%。

收入变化情况说明：由于年初财政将单位在职人员的检察官员额工资、省级文明创建奖、在职人员的预增资、物业、通讯补助和行政人员的测算考核列入的年初财政预算，所以较上年财政年初预算有了大幅度的增长。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区人民检察院2018年支出预算合计9603807.4元，较上年增加4027525.12元，增长72.22%，其中：工资福利支出7795308.2元，占81.16%，比去年增长 113.33%；对个人和家庭的补助支出549103.89元，占5.71%，比去年减少21.64%；商品和服务支出1259395.31元，占13.11%，比去年增长3.09%。

支出变化情况说明：由于年初财政将单位在职人员的检察官员额工资、省级文明创建奖、在职人员的预增资、物业、通讯补助和行政人员的测算考核列入的年初财政预算，所以较上年工资福利预算支出有了大幅度增长。

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排1259395.31元。其中：办公费100000元；印刷费40000元；邮电费30000元；差旅费100000元；维护费200000元；水电费350000元，物业管理费100000元;培训费10000元；公务接待费10000元；公务用车维护270000元；培训费10000元；手续费20000元；其他19395.31元。三、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市山城区人民检察院2018年一般公共预算支出年初预算为9603807.4元。主要用于以下方面：工资福利支出7795308.2元，占81.16%；一般公共服务支出1259395.31元，占13.11%；社会保障和就业支出11988元，占0.12%；住房保障支出537115.89元，占5.59%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市山城区人民检察院2018年一般公共预算基本支出9603807.4元，其中：人员经费8344412.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费1259395.31元，主要包括：办公费、水电费、维修护费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明 鹤壁市山城区人民检察院2018年三公经费预算安排280000元，较上年减少20000元（与上年持平），具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年少与上年持平。

增减变化主要原因：2017年、2018年均没有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费用270000元，其中，公务用车运行维护费用270000元，较上年减少20000元（较上年略低）。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化主要原因：公务用车运行维护费预算数比上年减少20000元，原因是公车改革后，近量减少燃料费。在编车辆15辆，由于车辆都是10年以年的车辆，维修护费相对约高一些，因此按定额18000元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费用10000元，主要用于按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市山城区人民检察院2018年机关运行经费支出预算1259395.31元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购其他货物预算0万元；政府采购其他网络设备预算0万元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0万元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0万元；政府采购其他服务0万元，比2017年增加0个，2018年政府采购金额共计0万元，比2017年增加0万元。

(三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鹤壁市山城区人民检察院2018部门预算 表.xlsx

2018年山城检察院预算公开报表.xls

第四篇：鹤壁山城区园林处2018年部门

鹤壁市山城区园林处2018年部门

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤壁市山城区园林处共有10个内设机构，主要包括办公室、财务科、生产科、人事科、石林园区园林所、苗圃、枫岭公园管理处、绿化队、监察大队、治安室。主要负责组织指导城市园林绿化管理工作；负责城市绿地、公园的管理；参与对城市绿化项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对园林绿化工程建设进行管理监督。

（二）人员构成情况

我处现有在职人员56人，离退休100人。内部机构：办公室、财务科、生产科、人事科、石林园区园林所、苗圃、枫岭公园管理处、绿化队、监察大队、治安室等机构。

（三）预算的主要工作任务

鹤壁市山城区园林处预算为机关本级预算的汇总预算。主要工作任务：

1、负责全处财务管理工作，经常研究布置、检查、总结全处及各部门的财务会计工作，保证完成各项任务。

2、组织编制财务计划，定期检查分析财务计划完成情况，确保财会工作的顺利开展。

3、组织编制和审查各种财会报表及有关工作报告，保证指标完整，数字准确，情况真实可靠。

4、按照有关规定，正确提取和管好用好各项基金，加强固定资产管理。

5、根据批准的财务计划，审查核实各项财务收支，对计划外和不符合规定的开支提出意见，并向领导反映，提出处理意见。

6、完善制度，加强目标管理，采取有力措施，健全工作机制，不断促进财务管理水平提升。

二、预算收支增减变化情况说明

鹤壁市山城区园林处2018年收入合计628.13万元，其中：财政拨款收入628.13万元，2018年支出合计628.13万元，其中：工资福利支出415.24万元，占66%，对个人和家庭的补助支出63.31万元，占10%，商品和服务支出62.78万元，占10%。与2017年相比，收入减少14.62万元，比上减少9%，项目支出86.8万元，占14%。主要原因：财政预算经费减少，实际收入支出基本持平。

三、机关运行经费安排说明

鹤壁市山城区园林处2018年一般公共预算财政拨款公用经费支出149.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。较2017年164.05万元减少了14.62万元，降低了9%。主要原因：单位严格经费开支标准及范围，从健全制度入手约束单位管理开支。

四、2018年政府采购项目支出情况

鹤壁市山城区园林2018年无政府采购预算。

五、“三公”经费支出预算及增减变化情况说明

2018年三公经费预算安排14.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费14.4万元，公务接待0.4万元，比2017年减少0.28万元，降低了42%。主要原因：单位严格审批程序，从健全制度入手约束单位三公经费开支。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）一般公共服务（类）事务（款）：是指区用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

1.行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2.一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

3.机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

4.事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（九）“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：2018鹤壁山城路街道办事处预算公开

2018鹤壁市山城路街道办事处预算公开

目录

第一部分 鹤壁市山城路街道办事处概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 鹤壁市山城路街道办事处2018部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市山城路街道办事处2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支情况总表 五、一般公共预算收支情况总表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算拨款收支情况总表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位基本情况表（1）

十二、单位基本情况表（2）

十三、区级预算项目支出绩效目标批复表

第一部分

鹤壁市山城路街道办事处概况

一、鹤壁市山城路街道办事处主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市山城路街道办事处主要职责

鹤壁市山城路街道办事处内设10个职能科室，单位主要职责是：组织动员群众及辖区单位完成区政府各项工作，组织管理辖区各社区搞好基层组织建设工作，搞好本部门的党风廉政教育，做好辖区内的纪检、信访等工作。

（二）鹤壁市山城路街道办事处机构设置情况

鹤壁市山城路街道办事处预算包括机关本级预算。鹤壁市山城路街道办事处共10个内设机构（科室），分别包括：

1.党政办 2.经济办 3.计生办 4.城建办 5.信访办 6.综治办 7.安全办 8.纪检监察室 9.劳动保障所 10.民政所

（三）鹤壁市山城路街道办事处人员构成情况

2018年山城路街道办事处及归口预算管理单位共有编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职职工14人，离退休6人，实有公务用车2辆。

(四)鹤壁市山城路街道办事处预算的主要工作任务 2018年山城路办事处以经济建设为中心，以城乡环境综合治理为重点，以社区建设为基础，以维护社会稳定为目的，紧紧围绕“发展、稳定、服务、管理”的工作思路，力促辖区经济迅猛发展，社会各项事业全面进步，群众安居乐业。

二、预算单位构成

鹤壁市山城路街道办事处预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁市山城路街道办事处2018部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市山城路街道办事处2018年收入总计277.43万元，支出总计277.43万元，与2017年相比，收、支总计各增加52.04万元，增长23.09%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是党组织活动经费等费用适当增加。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市山城路街道办事处2018年收入预算合计277.43万元，较上年增加52.04万元，增长23.09%。其中：财政拨款277.43万元，比上年增加52.04万元，增长23.09%;非税收入0元，比上年增加0元，增长0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加0元，增长0%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转0元,比上年增加0元，增长0%。

收入变化情况说明：一是工资福利支出增加；二是党组织活动等经费适当增加。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁市山城路街道办事处2018年支出预算合计277.43万元，较上年增加52.04万元，增长23.09%%，其中：工资福利支出246.23万元，占88.75%，比去年增长43.78%；对个人和家庭的补助支出8.58万元，占3.09%，比去年减少61.95%；商品和服务支出22.42万元，占8.08%，比去年减少29%。

支出变化情况说明：一是职工工资标准提高故工资福利支出增加；二是退休人员工资2017年4月份起由社保局代发故对个人和家庭的补助支出减少；三是加强经费支出管理，厉行节约故商品和服务支出小幅减少。

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排22.42万元。其中：办公费10万元；印刷费4万元；邮电费0.8元；差旅费5.5元；维护费0.5万元；租赁费0元，水电费0.5万元，物业管理费0元。三、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市山城路街道办事处2018年一般公共预算支出年初预算为277.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出255.87万元，占92%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出10.89万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出10.67元，占4%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市山城路街道办事处2018年一般公共预算基本支出277.43万元，其中：人员经费246.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费31.2万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市山城路街道办事处2018年三公经费预算安排11.7万元，较上年减少0.6万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少0元，与上年持平。

增减变化主要原因：2017年、2018年均没有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费用7.9万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用7.9万元，较上年减少0.3万元，基本与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.05万元，原因是继续规范公务用车修理、用油等行为。

（三）公务接待费用3.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0.6万元。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市山城路街道办事处2018年运行经费支出预算31.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鹤壁市山城路街道办事处2018部门预算表

鹤壁市山城区山城路街道办事处预算公开