宾阳总工会2018年部门预算及三公

第一篇：宾阳总工会2018年部门预算及三公

宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”

经费预算公开

宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”

经费预算公开目录

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

四、年度主要工作任务

第二部分

部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）第三部分

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、政府购买服务安排情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”

经费预算公开

第一部分：部门概况

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，当好党群之间桥梁纽带作用，依法维护职工合法权益，团结组织广大职工参与经济建设，指导基层工会开展民主管理，协助党政做好职工思想教育，调动职工的积极性、创造性，完成党和政府提出的各项任务。

二、机构设置情况

1、根据职责，宾阳县总工会内设13个职能股室，具体为：办公室，宣教部，劳动保护部，劳动保障部，财务部，女工部，组织部，民管部，经审办，困难职工帮扶中心，黎塘办事处，党支部、职工技协站。

三、人员构成及编制现状

宾阳县总工会编制人数11人，实有在职人员11人，离退休人员16人，其他财政供养人员1人（其中遗属1人）

四、年度主要工作任务

1、组织全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织动员职工开展劳动竞赛和合理化建设活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，做好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

第二部分

部门预算报表（详见附件，包括部门及所属二层单位）

第三部分

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）单位收入预算。全年收入预算424188元，同比（凡同比数据均为与2017年预算批复数相比，下同）减少 317310元，同比下降42.79 %。各项收入项目是：

1、一般公共预算拨款424188元，同比减少 317310元，同比下降42.79 %。

2、政府性基金预算拨款0元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0%。

3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0 元。同比增加（或减少）0元，同比增长（或下降）0 %。

4、上年结余收入 0 元。同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。

（二）单位支出预算。全年支出预算为424188元，同比减少 317310元，同比下降42.79 %。各项支出项目是：

1、基本支出 97188 元，占支出总预算22.91%，同比减少308110元，同比下降76.02%。其中：

（1）工资福利支出预算 0 元，占基本支出预算的 0 %，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0 %。

（2）商品和服务支出预算 0 元，占基本支出预算的 0 %，同比增加（或减少）0 元，同比增长（或下降）0

%。

（3）对个人和家庭补助支出 97188 元，占基本支出预算的 100 %，同比减少308110元，同比下降76.02%。

2、项目支出 327000 元。占支出总预算77.08%，同比减少9200元，同

比下降2.7 %。各项目支出情况如下：

（1）对个人和家庭补助支出327000 元，占项目支出预算的 100 %，同比减少9200元，同比下降2.7 %。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出。2018年一般公共预算支出424188元，同比减少317310元，同比下降42.79 %。其中：基本支出 97188 元，项目支出327000 元。

（二）政府性基金预算拨款支出。本部门无政府性基金预算安排的支出.（三）国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 1、2018年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 元，公务接待费支出预算 0 元，公务用车购置及运行维护费支出预算 0 元。会议费 0 元、培训费 0 元。2、2018年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长）0 %，“三公”经费支出总体减少的原因主要是： ；2018年公共财政资金安排的会议费支出预算 0 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长）0 %，会议费支出减少（或增

加）的原因主要是： ；2018年公共财政资金安排的培训费支出预算 元，同比减少（或增加）0 元，下降（或增长）0 %。

四、机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费预算 0 元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费，包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。

五、政府采购安排情况说明

2017年本部门政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

六、政府购买服务安排情况说明 本单位无政府采购预算

七、其他重要事项情况说明

1、预算绩效信息情况说明

2018年部门整体绩效目标 个，支出预算金额共 元；2018年度计划纳入预算绩效管理的项目共 1个，金额 327000 元，占项目资金的 100 %。

2、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，本部门国有资产 0 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产0 万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比，国有资产增加（或减少）0万元，其中：流动资产增加（或减少）0 万元、固定资产增加（或减少）0 万元、在建工程增加（或减少）0 万元、无形资产增加（或减少）0 万元。

固定资产期末数 0 万元中，主要包括：土地（面积）0 ㎡，价值 0 万元；房屋及构筑物（建筑面积）0 ㎡，价值 0万元；通用设备 0 台（其中公务用车 0 辆），价值 0 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元。

本部门公务用车实有 0 辆，其中，小轿车0 辆、越野车 0 辆、19座以下旅行车（微型车）0 辆、厢式车（皮卡车）0 辆、其他公务用车 0 辆。

无形资产期末数 0 万元中，包括：土地（面积）0㎡，价值 0 万元；软件系统 0 套，价值 0 万元。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公 ” 经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二篇：于都总工会2018年部门预算

于都县总工会2018年部门预算

目 录

第一部分 于都县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 于都县总工会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 于都县总工会概况

一、主要职责

(一)在县委的领导下，围绕中心，服务大局，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作。

(二)加强职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，提高职工素质。

(三)宣传党和政府的劳动保护方针、政策、法令，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律。动员广大职工积极开展群众性经济技术创新活动，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。

(四)宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，监督搞好群众安全生产，督促各项劳动保护和保险条例的实施，维护职工群众的切身利益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生产中的困难，稳定职工队伍，做好退休职工的服务工作。

(五)推动党的全心全意依靠工作阶级方针的落实，维护职工的民主权利，推行企事单位的厂务公开民主管理，检查和指导职代会和平等协商签订集体合同等工作。

(六)教育女职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高自己的本领，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。

(七)贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的方针政策和制度，指导基层工会收、管、用工会经费。

(八)加强企业文化建设，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

(九)建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地把职工（农民工）吸收到工会组织中来，培养热心为群众服务的工会干部和工会积极分子队伍。

(十)按照党和国家的政策规定，认真做好来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

(十一)完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作 2018年主要工作任务：做好新时代党的群团工作，重中之重是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。要按照学懂弄通做实的要求，在把握主线、融会贯通上深入，在突出群团特色、增强针对性实效性上深入，在推动落实党中央决策部署上深入，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，增强拥护核心、维护核心的自觉性和坚定性，坚定不移听党话、跟党走。要着力加强群团组织建设，毫不动摇坚持党的领导，紧紧围绕党中央关心的大事难事急事来行动，找准工作的切入点、结合点、着力点，动员和引导群众为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，实现高质量发展作出贡献。要深入推进群团改革，创新群众工作方式方法，加强基层基础建设，加大服务群众工作力度，健全帮扶困难群众长效机制。

二、部门基本情况

于都县总工会编制数21人，其中：行政编制9人、参

公编制9人、全额事业编制12人。实有人数24人，其中：在职人数14，退休人员10人。

第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年于都县总工会收入预算总额为241.41万元，其中：财政拨款收入213.83万元，上年结余27.58万元。

（二）支出预算情况

2018年于都县总工会支出预算总额为241.41万元，其中按支出项目类别划分：基本支出123.41万元，占支出预算总额的51.12%，包括工资福利支出98.73万元、商品和服务支出23.98万元、对个人和家庭的补助支出0.70万元，项目支出118万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年于都县总工会财政补助支出预算241.41万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出113.83万元，占财政补助支出的47.15%；项目支出118万元，占财政补助支出的52.85%。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年于都县总工会公用经费支出预算7万元，包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费等。其中办公费预算支出1.5万元，水电费预算支出2万元，邮电费预算支出0.8万元，会议费预算支出1.2万元，公务接待费预算支出1.5万元。2018公用经费支出预算与上年预算持平。

（六）政府采购情况

无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2017年于都县总工会“三公”经费年初预算安排1.45万元。其中：

因公出国（境）费：0万元。

公务接待费：1.45万元，主要原因是：接待面、接待人数都相应减少。

公务用车购置及运行经费：0万元。

第三部分 于都县总工会2018年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

2012901 行政运行： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第三篇：2018年海口总工会部门预算

2018部门预算

年海口市总工会

目录

第一部分

海口市总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分

海口市总工会2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 海口市总工会概况

一、主要职能

海口市总工会属于参照公务员法管理的社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

二、部门预算单位构成

海口市总工会2018年部门预算编制范围为海口市总工会本级，无二级预算单位。

第二部分

海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表（上述报表具体数据见附件）

第三部分 海口市总工会2018年部门预算情况说明

一、关于海口市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市总工会2018年财政拨款收支总预算359.86万元。其中，收入总计359.86万元，包括一般公共预算本年收入359.86万元；支出总计359.86万元，包括一般公共服务支出248万元、社会保障和就业支出支出85.83万元、住房保障支出支出14.30万元，行政单位医疗11.73万元。

二、关于海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款359.86万元，比上年预算数增加11.5万元，主要是在职人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出248万元，占68.92%；社会保障和就业（类）支出85.83万元，占23.85%；住房保障（类）支出14.30万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为189万元，比上年预算数减少3.41万元，主要是公车数量减少。2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）和其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为59万元，比上年预算数持平.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为54.14万元，比上年预算数增加2.63万元，主要是调增工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为26.37万元，比上年预算数增加4.49万元，主要是调增工资缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2018年预算数为5.33万元，比上年预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为14.30万元，比上年预算数减少3.65万元。

三、关于海口市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市总工会2018年一般公共预算基本支出为189万元，其中：

人员经费155万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费34万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海口市总工会2018年“三公”经费预算情况说明 海口市总工会2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。

公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：实行八项规定严格控制公务接待费开支。

五、海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无拨款结构。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无使用情况。

六、关于海口市总工会2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海口市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。海口市总工会2018年收支总预算359.86万元。

七、关于海口市总工会2018年收入预算情况说明 海口市总工会2018年收入预算359.86万元，其中：经费拨款收入359.86万元，占100%。

八、关于海口市总工会2018年支出预算情况说明 海口市总工会2018年支出预算359.86万元，其中：基本支出300.86万元，占83.60%；项目支出59万元，占16.40%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年海口市总工会本级（无下属预算单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市总工会本级（无下属预算单位）共有车辆1辆（编制1辆）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：2018年澄迈总工会部门预算

2018年澄迈县总工会部门预算

目录

第一部分

澄迈县总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

澄迈县总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

澄迈县总工会2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释 第一部分 澄迈县总工会概况

一、主要职能

1、根据党的工运方针，围绕县委和县政府工作大局，制定全县工会工作的目标和措施。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工会阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我县“三个文明”建设。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向县委县政府提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．负责工运理论政策研究；推进工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织企业职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动用工单位建立劳动合同、工资集体协商制度和监督保障制度，构建社会和谐劳动关系。

5.协助管理各镇、系统工会的领导班子；监督、检查县总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制度工会干部的管理制度和培训规划，组织实施工会干部教育工作。

6.协助县政府做好全国、省和县级劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作； 研究制度兴办全县职工劳保福利事业的有关制度和规定，负责职工劳保福利事业发展的指导和协调工作。

8.负责全县工会联络工作。

9.承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

澄迈县总工会内设7个职能机构： 1.政研与行政办公室 2.经审委办公室 3.组织与宣教部 4.经济与民管部 5.女工与法律保障部 6.资产管理部 7.困难职工帮扶中心

澄迈县总工会有两家直属事业单位：澄迈县职工学校和澄迈县工人文化宫。有35家下属机关系统工会及乡镇工会联合会。

第二部分

澄迈县总工会2018年部门预算表

（此部分内容详见部门预算公开表）

第三部分 澄迈县总工会2018年部门预算情况说明

一、关于澄迈县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县总工会2018年财政拨款收支总预算335.006万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入335.006万元；支出包括一般公共服务支出249.516万元、社会保障和就业支出31.63万元、医疗卫生与计划生育支出35.89万元、住房保障支出17.97万元。

二、关于澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨款335.006万元，比上年预算数减少1317.736万元，主要是指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2018年预算减少1317.736万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出249.516万元，占74.48%；社会保障和就业支出31.63万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出35.89万元，占10.71%；住房保障支出17.97万元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为180.216万元，比上年预算数减少1326.014万元，主要是用于人员支出和公用支出的基本支出。2018年预算减少1326.014万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018年预算数为69.3万元，与上年预算数持平，主要是用于困难职工帮扶、职工劳动技能培训及举办“五一”职工活动的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为31.02万元，比上年预算数减少3.18万元，主要是用于缴交在职人员养老保险，减少的原因是退休公务员的退休金由社保局发放。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2018年预算数为0.61万元，与上年预算持平，主要是用于发放遗属生活补助。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.89万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是用于缴交在职人员的基本医疗保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为27万元，比上年预 算数增加4万元，主要是用于缴交补充医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为17.97万元，比上年预算数增加1.33万元，主要是用于缴交在职人员的住房公积金经费。

三、关于澄迈县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县总工会2018年一般公共预算基本支出为265.706万元，其中：

人员经费239.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费26.256万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等;

四、澄迈县总工会2018年“三公”经费预算情况说明 澄迈县总工会2018年“三公”经费预算数为8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元。澄迈县总工会没有公务用车。

公务接待费8万元，与上年预算持平。本部门2018年公务接待费计划主要用于接待省总工会等有关上级主管部门领导来我县调研指导工作及省内外各市县同志来我县进行交流学习食宿费用。计划国内公务接待90批次共900人。

五、关于澄迈县总工会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

2018年预算没有安排。

六、关于澄迈县总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。澄迈县总工会2018年收支总预算335.006万元。

七、关于澄迈县总工会2018年收入预算情况说明 澄迈县总工会2018年收入预算335.006万元。

八、关于澄迈县总工会2018年支出预算情况说明 澄迈县总工会2018年支出预算335.006万元，其中：基本支出265.706万元，占95.8%；项目支出69.3万元，占4.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年澄迈县总工会本级的机关运行经费预算26.256万元。

（二）政府采购情况 2018年预算没有安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，澄迈县总工会本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年澄迈县总工会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算69.3万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年3月10日

第五篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算

2018年银州区部门预算和“三公”经费预算

公开参考文本

部门预算 2018年）

（目 录

第一部分 银州区工商业联合会概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分 银州区工商业联合会2018年部门预算表

1、银州区工商业联合会收支预算总表

2、银州区工商业联合会支出预算总表(按功能科目分类)

3、银州区工商业联合会财政拨款收入安排支出预算表

4、银州区工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算表

5、银州区工商业联合会政府采购支出预算表

第三部分 银州区工商业联合会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 银州区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要

4增加 万元，原因是人员增加。

二、关于银州区工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 万元，比上年预算增加 万元，其中：出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 万元，其中公务车辆运行经费 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经