部门预算公开内容-遵化（本站推荐）

第一篇：部门预算公开内容-遵化（本站推荐）

2016年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置等基本情况

（一）我武装部主要职责是：

1、负责民兵组织建设，按照上级指示，实施民兵组织调整。

2、责民兵、预备役人员的军事训练。协同教育部门对学生实施军训。

3、负责征兵和兵役登记工作。协同有关部门做好退伍军人培训、安置和烈、军属优抚工作。

4、负责民兵，预备役人员的政治教育。协同有关部门搞好国防教育。发动民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设。做好战时动员的思想政治工作。

5、组织并带领民兵完成战备执勤，配合公安部门做好维护社会治安、抢险救灾、军警民联防等任务。做好国防工程的维护管理工作。协同有关部门做好人防和交通战备工作。

6、负责拟制作战预案，兵员动员计划，搞好战争潜力调查，会同有关部门做好战备工作。战时负责兵民员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方。

7、负责民兵和退伍军人、预备役人员的登记统计工作。

8、负责专职武装干部的管理，会同有关部门做好选拔、调配、掊养、使用等工作。

9、负责民兵武器弹药和装备器材和计划调配、请领补充、维修保管、使用和安全工作。

10、承办本级人民武装委员会和同级政府国防动员委员会日常工作。完成上级军事机关和县（市、区）委、人民政府赋予的其它任务。

（二）部门预算单位构成

遵化市人民武装部设置3个内设职能科室，分别是军事科、政工科，后勤科。下设27个基层武装部，分别是华明路街道办事处武装部、文化路街道办事处武装部、遵化镇武装部、崔家庄乡武装部、西留村乡武装部、堡子店镇武装部、西下营乡武装部、兴旺寨乡武装部、汤泉乡武装部、马兰峪镇武装部、东陵乡武装部、平安城镇武装部、东新庄镇武装部、刘备寨乡武装部、新店子镇武装部、团瓢庄乡武装部、党峪镇武装部、娘娘庄乡武装部、地北头镇武装部、东旧寨镇武装部、铁厂镇武装部、苏家洼镇武装部、侯家寨乡武装部、西三里乡武装部、建明镇武装部、小厂乡武装部、石门镇武装部。

二、此处将下列预算报表公开（附表3-1至3-3），包括：收支总表、收入总表、支出总表、公开至支出功能分类项级科目。

三、财政拨款收支情况表（附表3-4至3-9），包括：

1、财政拨款收支总表；

2、一般公共预算支出表，公开至功能分类项级科目；

3、一般公共预算基本支出表，公开至功能分类项级科目；

4、政府性基金预算支出表，公开至功能分类项级科目；

5、国有资本经营预算支出表，公开至功能分类项级科目；

6、财政拨款“三公”经费支出表，应当按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（细化至公务用车购置

费、公务用车运行费）、公务接待费公开。

四、绩效预算信息

1、按上级要求完成年度征兵报名、体检、送兵、新兵回访工作；按军分区要求，完成好年度民兵整组及调配工作；按照上级军事机关下达的年度民兵训练计划，完成好年度民兵军事训练任务；按上级部门要求，能够及时拉动我区民兵参加各项任务；在我区境内大力宣传征兵工作，协助军事科作好民兵军事训练宣传及讲解及日常民兵思想教育工作。做好辖区内公民的国防教育宣传工作，配合军事科、政工科做好征兵宣传教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作条例，严格把关应征入伍青年的政治审查工作

2、按上级要求完成年度征兵报名、体检、送兵、新兵回访工作；按军分区要求，完成好年度民兵整组及调配工作；按照上级军事机关下达的年度民兵训练计划，完成好年度民兵军事训练任务；按上级部门要求，能够及时拉动我区民兵参加各项任务；在我区境内大力宣传征兵工作，协助军事科作好民兵军事训练宣传及讲解及日常民兵思想教育工作。做好辖区内公民的国防教育宣传工作，配合军事科、政工科做好征兵宣传教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作条例，严格把关应征入伍青年的政治审查工作

3、按上级要求完成年度征兵报名、体检、送兵、新兵回访工作；按军分区要求，完成好年度民兵整组及调配工作；

按照上级军事机关下达的年度民兵训练计划，完成好年度民兵军事训练任务；按上级部门要求，能够及时拉动我区民兵参加各项任务；在我区境内大力宣传征兵工作，协助军事科作好民兵军事训练宣传及讲解及日常民兵思想教育工作。做好辖区内公民的国防教育宣传工作，配合军事科、政工科做好征兵宣传教育工作及民兵政治思想教育工作；按照征兵工作条例，严格把关应征入伍青年的政治审查工作

五、政府采购预算情况

武装部采购预算情况说明：2016年民兵训练基地锅炉用煤25吨，按照2015冬，块煤价格0.06万元/吨，共计1.5万元。

六、国有资产信息

武装部有资产信息：2015年12月31日，武装部固定资产总额586.87万元，2016年列入预算新增加1台空调，金额0.5万元。

七、有关事项说明:2016年预算共计310.74万元,以下

1、工资福利支出万元139.04万元：基本工资49.18万元，津贴补贴17.79万元，奖金1.58万元；社会保障缴费40.11万元（养老保险27.70万元、医疗保险6.92万元、公务员医疗补助2.47万元、全额退休人员医疗保险1.10、事业单位失业保险1.21万元、工商保险费0.45万元、其它0.2

5万元）；绩效工资30.38万元（基础绩效21.26万元、奖励绩效9.11万元）

2、对个人和家庭补助万元14.94万元：抚恤金1.63万元，奖励金0.08万元（独生子女费0.08万元），住房公积金11.87万元，其它对个人和家庭补助支出1.36万元（取暖补贴1.36万元）

3、公用经费万元22.28万元：基础定额18.11万元（办公费0.68万元、电费0.17万元、水费0.17万元、邮电费0.7万元、办公取暖费11.65万元(9.9办公取暖费9.9万元，采购煤1.75万元、公务用车运行维护费6.15万元、其它业务费0.34万元）；按规定比列计提2.42万元（工会经费1.19万元、福利费1.23万元）；

4、专项经费133.69万元：征兵费28万元、民兵训练费35万元、兵役登记费10万元、国防教育经费16万元、暖气维修费10万元、服装费5万元、热力拖欠暖气费29.69。

5、三公经费说明：主要是公务用车运行维护费预算为6.15万元，较2015年不变。其他无

遵化市人民武装部

第二篇：部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告1

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求，新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

部门预算公开自查报告2

自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。

一、财政信息公开工作组织推进情况

（一）建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。

（二）着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

（三）认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。

二、财政信息公开情况

（一）主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批；财政工作计划、规划、预决算报告；财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等；为群众办的实事进展情况等。

此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。

（二）推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项，其一是会计从业资格认证，其二是会计师职称认证，这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布，每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次（一个季度一次）；会计职称考试一次（当年11月份），今年所有考试均按计划圆满完成，考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额3844。9万元。

（三）预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算，其中：政府部门53个、党群部门22个，占全部一级预算单位的70。8%；19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算；因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【20xx】35号），明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布权威信息，正面引导舆论。

在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

三、财政信息公开机制建设情况

我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。

四、财政信息公开载体建设情况

为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。

（一）充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容；也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项，通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会，由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况，切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体，迅速传达上级精神，及时反映工作进度，适时提出工作建议。同时，坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求，严把办文程序关，对各科对外行文严格审查，尤其是上报文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网，国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行，有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设，以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年，我们结合推进政务公开工作的有关要求，在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道，开设了多个专栏，及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息，为群众提供优质规范的服务。同时，加大管护力度，每天专人维护和发布信息，做到了每日更新，节假日从不间断。此外，指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。

五、财政信息公开监督情况

我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求，由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，加强与人大代表、政协委员的沟通；认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议；配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果，广泛开展宣传教育，切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督，局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话，及时处理群众反映的各类问题。

部门预算公开自查报告3

根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：

一、目标任务完成情况

(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。

完成情况：一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施，二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%，低温菇种植任务已经完成。

(二)雪峰现代农业园建设目标任务：二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。

完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。

(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。

完成情况：一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。

(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情况：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。

(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

完成情况：一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。

(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。

完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。

(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：一季度争取省市资金;二季度完成规划设计，编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。

(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。

完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。

(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。

(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。

完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。

(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：一季度做好准备工作，二季度做好人员培训工作，三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。

完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。

二、工作措施

一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。

二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。

三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。

四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。

部门预算公开自查报告4

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求，新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

第三篇：预算单位部门决算公开

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 清城区林业局概况

一、部门职责

清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。

清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。

二、机构设置

清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股（森防站）、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。

清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。

三、人员构成情况

2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人；2016年离退休人员12人。

第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表（包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总）

由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。

详见清城区林业局2016年部门决算表格（1-8）

第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）收入总体情况

清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。

2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。3．事业收入0万元，与上年保持不变。4．经营收入0万元，与上年保持不变。5．其他收入0万元，与上年保持不变

（二）支出总体情况

清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。

二、2016财政拨款收入支出总表说明

（一）2016财政拨款收入说明

清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。

（二）2016财政拨款支出说明

清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。

1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。

2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。

4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。

5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。

三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%；公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。

3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。

区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。

2．主要的民生项目（无）3．重点支出项目（无）

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四篇：预算单位部门决算公开

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 化州市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 化州市档案局2015年部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化州市档案局概况

（一）部门主要职责

化州市档案局主要职责：负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作；组织档案专业教育和档案干部培训；负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。

第二部分 化州市档案局2015年部门决算表

本局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目（详见附表）。

第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明

一、2015收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）收入总体情况

化州市档案局2015总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。主要原因人员经费增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因0。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。

（二）支出总体情况

化州市档案局2015总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。

2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。

二、2015财政拨款收入支出总表说明

（一）2015财政拨款收入说明

化州市档案局2015财政拨款收入合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是0。

（二）2016财政拨款支出说明

化州市档案局2015财政拨款支出合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于0；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于0。

三、2015财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 化州市档案局2015“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。2015“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。

与上年相比，2015“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.9%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占4.2%；公务接待费支出2.29万元，占1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出5.88万元，2015年局公务用车保有量为0辆，主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。

3.公务接待费支出2.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。2015年局接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出31万元，比上年31万元，增长（降低）0%。主要原因是：财政根据实际工作需要安排资金使用。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本局对2015一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到60%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标：完成各种民生档案扫描工作。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较无各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。本局在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，无发现的主要问题及原因。

3．重点项目绩效评价报告。本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。

第四部分

名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第五篇：2017育红幼儿园部门预算公开内容

2017市育红幼儿园部门预算公开内容

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 育红幼儿园2017部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 育红幼儿园2017部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位基本情况

连云港市育红幼儿园始建于1989年，是市妇联主办的全日制幼儿园，座落于新浦西小区，占地面积2200平方米。现开设大、中、小、托班共十个班级，在园幼儿420名，教职工42名，专任教师22人，教师学历合格率达100%。

先后获得江苏省首批优质幼儿园、省巾帼示范岗、省绿色学校、省优秀家长学校、省重点幼儿园、连云港市管理规范示范园、市小公民道德建设示范基地、网上家长学校实验基地、上海音乐学院培训基地、连云港市非物质文化遗产传承基地等荣誉称号。

在新课程改革的大趋势下，育红幼儿园根据本园实际情况和特殊的人文环境与地理位置，运用新课程标准的理念，率先开展中国传统文化教育，现己开设空竹、皮影、剪纸、扎染、青花艺术、棋类、茶艺、扬琴等民间艺术课程，通过对传统文化资源的开发和利用，使幼儿了解中国传统文化相关的知识，感受传统文化的魅力，掌握一些民间技艺的基本技能，为幼儿个性充分发展创造了空间，培养了幼儿爱家乡、爱祖国的感情，让幼儿充分领略到民间艺术的绚丽多彩。

育红幼儿园用“心”体验，用“意”创造，用“情”耕耘，让传统文化走进幼儿园，让中国的传统文化在孩子们身上得到更好的弘扬和传承。

主要职能：

育红幼儿园基本职能是：对学龄前儿童实施保育、教育和智力开发服务。（1）认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿保育、教育、教学工作。加强教育科学研究，不断提高保育、保教质量。

（2）熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师教案、听课、教研等各种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。

（3）严格执行安全、卫生等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。指导幼儿洗脸，帮助幼儿剪指甲。

（4）坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与妇联以及社区等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

（5）利用家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、2017主要工作任务及目标

市育红幼儿园在有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件的目标任务的基础上，从严从紧地编制了2017的支出预算。

2017年市育红幼儿园预算支出总数为248.00万元。其中基本支出预算数为158.01万元（工资福利支出预算数为134.38万元;商品和服务支出预算数为1.66万元;对个人和家庭补助支出预算数为21.97万元）;项目支出预算数为89.99万元。

三、市育红幼儿园内设机构及下属单位

育红幼儿园内设班级：根据上述职责，育红幼儿园内设10个班级，分别为大班、中班、小班和托班。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

（一）指导思想

深入学习《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深刻把握《纲要》、《指南》精髓，强化服务意识。加强学校周边环境的整治，加强师资队伍稳定，提高业务水平，做好家园联系，保障幼儿健康成长。

（二）主要工作

1、深入学习《纲要》、《指南》，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。

2、加强师资队伍建设，引导教师敬业爱岗，勤奋工作，树立良好形象。提高教师教学研讨水平，进一步明确办园目标。

3、加强与社区派出所的联系，强化保安、教师、员工安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，提高防范恶性事件的能力。

4、加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵发展，提高教师专业水平。促进幼儿体智德美明显发展。

5、广泛听取家长建议，探索家教指导途径与方法，增加亲子活动次数，丰富亲子活动内容，提高家长工作的质量。

6、有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。

7、树立正确的健康观念，加强健康教育，做好保育与消毒工作，防止流行病在园流行，保障幼儿身体健康，安全快乐的成长。

8、积极配合上级各部门做好相关工作。

第二部分 育红幼儿园2017部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统”专设的“2017市级部门预算公开表”查询导出。

第三部分 育红幼儿园2017部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。

育红幼儿园2017收入、支出预算总计 248 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28 万元，增长 12.70 %。主要原因是幼儿收费调整、人员工资增加。其中：工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。项目支出89.99万元，减少3.83万元。

（一）收入预算总计 248 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计

0 万元。

（1）一般公共预算收入预算

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。（2）政府性基金收入预算

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

2、财政专户管理资金收入预算总计

248 万元。与上年相比增加 万元，增长12.70 %。主要原因是幼儿收费调整。

3、其他资金收入预算总计

0 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）

0 %。

4、上年结转资金预算数为

0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

（二）支出预算总计 248 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）

0 %。

2、公共安全（类）支出

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

3、结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 158.01 万元。与上年相比增加31.83 万元，增长 25.20 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加。其中：工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。项目支出89.99万元，减少3.83万元。

项目支出预算数为

89.99 万元。与上年相比减少3.83 万元，减少 4.08 %。主要原因是工资结构调整，人员经费增加，顶目经费减少。其中：工资福利支出预算数为134.38万元，增加33.18万元;商品和服务支出预算数为1.66万元，增加1.66万元;对个人和家庭补助支出21.97万元，减少3.01万元。项目支出89.99万元，减少3.83万元。

单位预留机动经费预算数为

0 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

二、收入预算情况说明

本表反映部门总体收入预算情况。填列数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》收入数一致。

育红幼儿园本年收入预算合计 248 万元，其中： 一般公共预算收入

0 万元，占

0

%； 政府性预算收入

0 万元，占

0

%； 财政专户管理资金 248

万元，占

%； 其他资金

0

万元，占

0

%； 上年结转资金

0

万元，占

0

%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门总体支出预算情况。安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》支出数一致。

育红幼儿园本年支出预算合计

248 万元，其中： 基本支出

158.01

万元，占

63.70

%； 项目支出

89.99

万元，占

36.30

%； 单位预留机动经费

0 万元，占

0

%； 结转下年资金

0 万元，占

0

%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

育红幼儿园2017财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市育红幼儿园部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）

0万元，增长（减少）0 %。

其中：

（一）一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）支出

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）

0 %。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）支出

0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

育红幼儿园2017财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费

0 万元。

（二）公用经费

0 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市育红幼儿园部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0 %。

其中： 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出

0 万元。八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

育红幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出预算

0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

育红幼儿园2017一般公共预算财政拨款基本支出预算

0 万元，其中：

（一）人员经费

0 万元。

（二）公用经费 0 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 本表反映部门一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元，比2016年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。育红幼儿园2017 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出

0 万元，占“三公”经费的0

%；公务用车购置及运行费支出

0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出

0 万元，占“三公”经费的0

%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出

0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出

0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元。（2）公务用车运行维护费预算支出

0 万元。

3、公务接待费预算支出 0 万元。

育红幼儿园2017 一般公共预算拨款安排的会议费预算支出

0 万元。

育红幼儿园2017 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出

0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。