2018残联级部门预算公开

第一篇：2018残联级部门预算公开

2018年度残联市级部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。

（8）承担市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括康复科、办公室、计财科。本部门下属单位包括：江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。

三、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年，我市残疾人工作的总体思路及主要目标是：深入学习贯彻十九大精神，紧紧围绕全面实现残疾人小康的奋斗目标，继续围绕市委市政府中心工作和无锡市残联的重点工作，坚持民生优先、普惠公平，自觉策应群团工作改革要求，高度契合残疾人需求，牢牢抓住“服务”主旋律，牢牢把握工作的支撑点、出发点、突破点、着力点、关键点，进一步拉高标杆、增加激情，把握重点、扎实举措，逐步实现残疾人全面发展的获得感更加实在，残疾人事业与经济社会发展更加协调。重点抓好以下几方面的工作：

一、把工作的支撑点放在学习贯彻十九大精神上

（一）强化理论学习，提升党性修养。要认真学习贯彻党的十九大精神，学习新党章，以勤政、廉政思想贯彻工作开展的始终，进一步提高党员干部的思想觉悟和警醒意识，促进残联的党员干部在学习实践中不断增强党性修养。

（二）强化队伍建设，提升服务能力。要从强化服务意识、能力意识、担当意识入手，深化队伍建设，突出坚持党的领导这个关键，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实承担起引导广大残疾人听党话、跟党走、感党恩的政治任务。要勤于学习，着力提升解决残疾人工作的新问题、创新举措推进残疾人工作新发展的能力水平。

（三）强化制度规范，提升管理水平。进一步推进落实会议制度、学习制度、走访制度，严肃财经制度，明晰单位与部门岗位职责，从制度层面加强政策引导，完善推进细则，规范服务管理。

二、把工作的出发点放在促进残疾人富民增收上

（一）抓好残疾人职业培训能力提升。这项工作需要坚持不懈抓下去，关键在于选准培训项目。2018年，试行“菜单”式培训，根据培训学校能够提供的培训内容，列出培训项目“菜单”，让残疾人自主选择培训内容，市残联购买服务。要把提升残疾人岗位竞争力作为重点，鼓励残疾人通过培训获得从低端岗位向中高端岗位提升的能力。对个性化的培训需求，引导残疾人自主参加社会机构的培训，凭培训取得的证书到残联结报培训费用。人数较多的项目，由乡镇或市残联集中组织实施，确保残疾人的培训需求能够得到满足。

（二）抓好就业帮扶工作。以残疾大学生和零就业残疾人家庭为重点，以扶助创业、按比例就业和辅助性就业为主要帮扶形式，扎实开展就业援助工作，力争做到创业扶持帮助一批，按比例就业解决一批，辅助性就业安置一批。通过就业援助，帮助残疾人实现脱困、脱贫、增收。

（三）抓好促进残疾人就业增收的政策完善。“十二五”期间，在残疾人事业上，各级出台了一系列的政策文件，这些文件需要我们充实到以前的综合性文件中去，以确保政策能够有效落实，便于指导我们开展各项工作。2018年，结合富民增收工作，我们将对澄政办发〔2007〕90号文件有关内容进行调整修订。

三、把工作的突破点放在推进精准康复服务上

（一）规范实施残疾人辅具适配服务。争取出台适合本地实际的辅具适配服务实施办法，对辅具适配的服务对象、服务方式、服务流程、补贴标准等进行相应的规范。

（二）探索建立签约医生制度。充分发挥各级卫生医疗机构、残疾人康复机构、特殊教育学校等机构的设施、人员、技术资源作用，与卫计委加强合作，将残疾人康复服务纳入基层医疗卫生服务机构服务内容，加强医疗卫生专业技术人员的康复技术培训，对不能出户的重度残疾人探索建立签约医生制度，针对重度残疾人的需求，由签约医生上门提供针对性康复医疗服务。

（三）认真做好残疾评定工作。根据省、无锡市关于残疾评定的新规定、新要求，制定符合江阴实际的残疾评定办法和工作流程，继续履行好残疾评定职责，高质量完成评定任务。

四、把工作的着力点放在推进残疾人服务机构建设运行上

（一）以“政策出台”为前提推进建设规范化。要加强对“残疾人之家”的业务指导，推动出台《江阴市“残疾人之家”建设实施意见》，探索建立“残疾人之家”运行与管理的专业化和社会化机制。以乡镇基层为主，坚持规范打造精品，根据需要建设残疾人之家，确保能够在辅助性就业、日间照料方面扎实开展服务。在“残疾人之家”的考核监管上，引入相关审计单位，每年对“残疾人之家”运行情况进行审计，确保运行规范。

（二）以“购买服务”为重点促进运行常态化。采取购买服务的方式引入社会组织进行运作，关键是要把开展辅助性就业服务作为残疾人之家的重中之重，确保其发挥出服务作用。区分市、镇残联在机构建设、管理中的责任：市残联负责业务指导，镇、街道负责管理，机构按规定开展相关服务，确保机构运行管理常态化。

五、把工作的关键点放在激活残疾人文体服务上

（一）要调动残疾人的参与热情。要坚持把文体活动与当前经济社会发展的新形势相结合，与残疾人生产生活相结合，与残疾人关注的新形势新情况相结合，与残疾人全面小康建设相结合，以服务广大残疾人为中心开展文体活动，在年度计划、资金保障、节目创作、组织形式等方面都充分考虑广大残疾人的精神文化需求，确保文体活动具有最广泛的群众性。

（二）要激活社会力量的参与度。要注重引导专业的社会组织参与开展残疾人文体活动，努力为残疾人提供更多的文体服务产品。在残疾人自娱自乐的同时，还能帮助残疾人将产品推向市场，促进残疾人增收。

第二部分

2018年度部门预算表

具体公开表附后

第三部分

2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

残联2018年度收入、支出预算总计827.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。其中：

（一）收入预算总计827.64万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计827.64万元。

（1）财政经常性拨款资金预算776.01万元，与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。

（2）财政专项拨款资金预算51.63万元，与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。4．上年结转资金预算数0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计827.64万元。包括：

1．社会保障与就业（类）支出 750.96 万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比增加134.06万元，增长21.73%。主要原因是人员经费增加。

2．住房保障（类）支出76.68万元，主要用于人员住房补贴、提租补贴等。与上年相比增加17.45万元，增长29.46%。主要原因是住房补贴、提租补贴基数提高。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为776.01万元。与上年相比增加161.99万元，增长26.38%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为51.63万元。与上年相比减少10.48万元，减少16.87%，主要原因大楼物业管理减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

残联本年收入预算合计827.64万元，其中： 一般公共预算收入827.64万元，占100%； 政府性基金预算收入0万元，占0%； 财政专户管理资金万元，占0%； 其他资金万元，占0%； 上年结转资金万元，占0%。

三、支出预算情况说明

残联本年支出预算合计827.64万元，其中： 基本支出776.01万元，占93.76%； 项目支出51.63万元，占6.24%； 单位预留机动经费0万元，占0%； 结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

残联2018年度财政拨款收、支总预算827.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。

五、公共预算财政拨款支出预算表情况说明

残联2018年财政拨款预算支出827.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加151.51元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）支出

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.1万元，与上年相比增加55.1万元，主要原因为去年没有该项目。

2．残疾人事业（款）行政运行（项）支出285.93万元，与上年相比增加39.98万元，增长16.25%。主要原因是人员经费增加。

3．残疾人事业（款）机关服务（项）支出244.89万元，与上年相比增加24.6万元，增长11.17%。主要原因是人员经费增加。

4．残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出165.04万元，与上年相比增加14.38万元，增加9.54%。主要原因是人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.95万元，与上年相比增加10.44万元，增长27.83%。主要原因是基数提高。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.72万元，与上年相比增加4.44万元。主要原因是基数提高。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出12.01万元，与上年相比增加2.57万元，增长27.22%。主要原因是基数提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

残联2018年度财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

（一）人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算表情况说明

残联2018年一般公共预算财政拨款支出预算827.64

万元，与上年相比增加151.51万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增加。八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算776.01万元，其中：

（一）人员经费688.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

残联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出5.4万元，占“三公”经费的49.54%；公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的50.46%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出无。

2．公务用车购置及运行费预算支出5.4万元。其中：（1）公务用车购置预算支出无。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.4万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因为报废一辆公务车。

3．公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少8.5万元，主要原因为接待人数减少。

残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为会议缩减。

残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因为培训减少。

十、政府性基金支出预算表情况说明 残联2018年无政府性基金支出预算支出。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出102.63万元，与上年相比增加3.23万元，增长3.25%。主要原因是：增加伙食补助费。

十二、政府采购预算表情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4153.5万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二篇：度级部门预算公开说明

2016县级部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部新闻出版局2016部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表

3.拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

4.负责指导社会文化事业发展和公共文化工作；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

5.拟定非物质文化遗产保护规划，起草有关法规、规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

7、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和计划，并组织实施。

（二、）部门决算单位构成情况

本单位有 10个下属单位：水晶博物馆 吕剧团 博物馆 少儿版画中心 图书馆 电影公司 海陵影剧院 文化馆 文化稽查队 体育中心

（三、）2015主要工作完成情况

2015年，新闻出版局在县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的政策方针，用科学发展观的新文化发展理念统一思想，努力工作，圆

本单位2016收入、支出预算总计 191.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.99 万元，增加11%。主要因为近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加，其中：人员工资支出由上年的121.89万元增加141.58万元，对个人和家庭的补助支出增加到15.70万元。

1.收入预算总计 191.38 万元。包括：公共财政拨款资金171.38万元，纳入预算管理资金20万元。

2．财政拨款收入预算总计 171.38 万元。

（1）一般公共预算收入预算171.38 万元，与上年相比增加 19.5 万元，增长13 %。主要原因是本单位2016准备加大对文化体育事业的投入，更好的服务与大众及近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加。

3．其他资金收入预算总计 20 万元。与上年持平。

（二）支出预算总计 191.38 万元。包括：基本支出181.38万元，其中工资福利支出141.58万元，商品和服务支出24.1万元，对个人和家庭的补助支出15.7万元；项目支出2.8万元。

基本支出预算数为 181.38 万元。与上年相比增加 18.12 万元，增长10 %。主要是工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

项目支出预算数为 2.8 万元。与上年相比增加2.8 万元，增

本单位2016年财政拨款预算支出 171.38 万元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，财政拨款支出增加 19.59 万元，增长 13 %。主要原因是。工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

（六）、财政拨款基本支出预算表情况说明

本单位2016财政拨款基本支出预算 181.38 万元，其中： 1.人员经费 141.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

2.公用经费 24.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（七）、一般公共预算支出预算表情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出预算171.38 万元，与上年相比增加 19.59 万元，增长 13 %。主要工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 171.38 万元，比2015年增加22.3 万元，增长（降低）25 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消部分支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少等举措。加强财政资金管理，提高财政资金绩效。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（十）、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。新闻出版局2016 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 42 %；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 24 %。具体情况如下：

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元，本年数与上年数持平。

3．公务接待费预算支出 1.8 万元，本年数与上年数持平。2.2 万元，本年数与上年数持平。

本单位2016 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4万元，本年数与上年数持平。

四.名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

第三篇：残联2018年部门预算公开情况说明

残联2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业和依法实施按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金的征收、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。

6.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。

7.指导和检查乡镇残疾人工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

8.筹集资金，发展残疾人事业。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。10.承担市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

市残联内设机构有4个，分别是办公室、就业科、康复科、组联科。

（三）人员构成情况

残联机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职职工24人，离退休人员5人。

二、收入预算说明

2018年收入预算1641万元，其中：一般公共预算1641万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1612万元，其中：基本支出343万元，项目支出1298万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1612万元、住房保障支出18万元、其他支出2.6万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出343万元，其中：工资福利支出312万元，商品和服务支出21万元，个人和家庭补助支出9.4万元；项目支出1298万元。

（三）主要项目：

1．残疾人康复工作经费60万元。（1）根据郑残联【2012】22号

（2）资金测算。根据文件规定，辖区应按照残疾人人均3元匹配康复经费，本市拨付60万。

2．残疾人各种活动工作经费17万。

（1）根据上助残日工作经费4万、残疾人状况与需求专项调查经费5万、残疾日个人和集体从业经费3万、残疾人体育工作经费2万、盲人节工作经费1万、低保精神病专项工作经费1万、三无残疾人工作经费1万，今年合一共计17万。

（2）资金测算。根据往年的专项运转经费所需不变。3.残疾人专职委员生活补助38.28万元。（1）郑残联【2007】57号

（2）资金测算。我市共319个行政村（社区），按照每个辖区配备一名残疾人专职委员，每人每年1200元标准发放。

4.我市一二级重度残疾人和精神智力三级残疾人特殊生活补贴878.68万元。

（1）郑残联【2015】71号。

（2）资金测算。根据2017年下半年已生成数为878.678万元，一年发两次，按照市县级1:1配备资金，推算本级应配套878.678万元

5.荥阳市残疾人康复和托养设施建设资金尾款62.56万元。

（1）郑发改投资【2015】387号。

（2）资金测算。荥阳市托养中心总投资400万元，已拨付337.43658万元，剩余尾款62.56342万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1641万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加472万元，主要是2018年重度残疾人补贴的增长。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1641万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1612万元，占98%；医疗卫生支出9万元，占0.005%；住房保障支出18万元，占0.01%；其他支出2.64万元，占0.001%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1641万元，其中：人员经费322万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金、日常考核奖及行政车补；公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、招待费。

（四）政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.29万元。与2017年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排21万元，主要用于残联机关的正常运转，其中：办公费4万元，水费1万元，电费2万元、公务接待费0.3万元、邮电费2万元、差旅费0.2万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算29.5万元，其中：政府采购货物支出29.5万元，具体采购明细如下。

1．办公家具，单价0.1万元，数量35个，共计3.5万元；

2．空调，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元； 3．印刷，共计7.5万元

4.打印机，单价0.2万元，数量20台，共计4万元 5.计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元 6.扫描仪，单价0.1万元，数量20台，共计2万元。

七、购买服务情况

2018年购买服务预算5万元。其中：

1、残疾人调查表录入系统服务，承接主体：广志电脑学校，服务内容：将调查表录入大系统，购买合同金额：5万元，服务期限：1年

八、重点项目预算绩效目标 1.重度残疾人特殊生活补贴项目，根据2017年下半年推算全民，将对将近3000名重度残疾人进行补贴，解决他们的生活困难。

2.荥阳市残疾人康复和托养设施建设项目，根据合同内容，该项目总预算400万，今年应付尾款62.56万元。建成残疾人托养中心。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

荥阳市残疾人联合会

2018年2月9日

第四篇：部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告1

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求，新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

部门预算公开自查报告2

自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。

一、财政信息公开工作组织推进情况

（一）建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。

（二）着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

（三）认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。

二、财政信息公开情况

（一）主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批；财政工作计划、规划、预决算报告；财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等；为群众办的实事进展情况等。

此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。

（二）推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项，其一是会计从业资格认证，其二是会计师职称认证，这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布，每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次（一个季度一次）；会计职称考试一次（当年11月份），今年所有考试均按计划圆满完成，考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额3844。9万元。

（三）预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算，其中：政府部门53个、党群部门22个，占全部一级预算单位的70。8%；19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算；因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【20xx】35号），明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布权威信息，正面引导舆论。

在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

三、财政信息公开机制建设情况

我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。

四、财政信息公开载体建设情况

为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。

（一）充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容；也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项，通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会，由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况，切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体，迅速传达上级精神，及时反映工作进度，适时提出工作建议。同时，坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求，严把办文程序关，对各科对外行文严格审查，尤其是上报文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网，国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行，有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设，以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年，我们结合推进政务公开工作的有关要求，在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道，开设了多个专栏，及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息，为群众提供优质规范的服务。同时，加大管护力度，每天专人维护和发布信息，做到了每日更新，节假日从不间断。此外，指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。

五、财政信息公开监督情况

我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求，由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，加强与人大代表、政协委员的沟通；认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议；配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果，广泛开展宣传教育，切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督，局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话，及时处理群众反映的各类问题。

部门预算公开自查报告3

根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：

一、目标任务完成情况

(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。

完成情况：一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施，二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%，低温菇种植任务已经完成。

(二)雪峰现代农业园建设目标任务：二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。

完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。

(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。

完成情况：一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。

(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情况：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。

(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

完成情况：一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。

(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。

完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。

(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：一季度争取省市资金;二季度完成规划设计，编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。

(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。

完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。

(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。

(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。

完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。

(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：一季度做好准备工作，二季度做好人员培训工作，三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。

完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。

二、工作措施

一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。

二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。

三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。

四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。

部门预算公开自查报告4

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求，新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

第五篇：2018文化馆部门预算公开参考格式

2018文化馆部门预算公开参考格式

目 录

第一部分 文化馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、预算主要工作任务

第二部分 文化馆 2018 部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 文化馆2018 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费预算支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、其他重要事项的情况说明

第一部分 文化馆概况

一、文化馆主要职责

（一）部门机构设置、职能

部门机关内设书法、美术、音乐、舞蹈、曲艺、阅览、文学创作等职能科室。主要职责是搞好群众文化活动，丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行文化艺术创造;促进民族民间文化艺术发展。

（二）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人,在职职工12人，离退休人员7人。

（三）预算主要工作任务

确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，搞好群众文化活动，特别是双节民间群艺活动，丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行广场舞及哥咏大赛，鼓励文化艺术创作，促进民族民间文化艺术发展。

二、文化馆预算算单位构成

文化馆部门预算包括文化馆机关本级预算

1.机关本级

第二部分

文化馆2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文化馆2018年收入总计67.4605万元，支出总计67.4605万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.6773万元，增长18%。主要原因：在职及离退休人员工资调整所致。

二、收入预算总体情况说明

文化馆2018年收入合计67.4605万元，其中：一般公共预算67.4605万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;

三、支出预算总体情况说明

文化馆2018年支出合计67.4605万元，其中：基本支出66.7605万元，占98.96%；项目支出0.7万元，占1.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文化馆2018年一般公共预算收支预算67.4605万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加10.6773万元，增长18%，主要原因：是在职及离退休人员工资增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明

文化馆2018年一般公共预算支出年初预算为67.4605万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.4605万元，占100%；其中：工资福利支出62.0965万元，占92.05%；对个人和家庭的补助2.2640万元，占3.36%；商品和服务支出2.4万元，占3.5%；项目支出0.7万元，占1.04%。住房保障（类）支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文化馆2018年一般公共预算基本支出67.4605万元，其中：人员经费62.0965万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.964万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

文化馆2018年“三公”经费预算为0.0480万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.004万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加（减少）0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0.0480万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加0.004万元。主要原因：是增加一个人的办公经费2000元，按比例提取的公务接待费也相应增加了40元。

十、机关运行经费预算支出情况

文化馆2018年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

文化馆2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，文化馆共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，文化馆拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（二）国有资产占用情况。

2017年期末，文化馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）专项转移支付项目情况

文化馆负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；文化馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：

文化馆2018部门预算表