西峡民政局2018年部门预算公开

第一篇：西峡民政局2018年部门预算公开

西峡县民政局2018年部门预算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）、贯彻国家、省、市民政工作方针、政策和法律、法规、规定；

（二）、主要承担社会救济和社会福利、拥军和国防建设、基层民主政治建设、专项社会事务等职责。

（三）、指导、监督全县社团登记管理工作；

（四）、指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；

（五）、组织指导全县的拥军优属、拥政爱民活动；

（六）、组织指导全县退役士兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部的接受安置工作；

（七）、组织协调全县抗灾救灾工作；

（八）、指导全县城乡低保五保供养和社会救济工作；

（九）、负责城镇的社区建设工作和农村基层政权建设工作；

（十）、负责行政区划工作；

（十一）、负责指导婚姻登记工作；

（十二）、负责收养登记工作；

(十三)、负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；

（十四）、管理全县社会福利事业单位的建设和管理工作；

（十五）、负责组织落实殡葬管理法规，推行殡葬改革(十六)、负责全县社会福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作。

二、单位基本情况及构成

1、西峡县民政局共有干部职工63人，其中行政编制13人，参公编制13人，全供事业编制30人，自收自支事业编制7人。局党总支下设党支部3个，分别是：局机关支部、殡仪馆支部、老干支部，共有党员43人，其中副科以上党员干部13人。

西峡县民政局下设6个行政股室，分别是：办公室、优抚股、军队离退休干部和复原退伍军人接收安置股、救灾股、民政股、基层政权股。下设7个财政全供事业单位：地名办、老龄办、殡管所、民间组织、烈士陵园、低保中心、流浪乞讨人员救助站。下设二级单位4个。其中：财政全供事业单位2个：婚姻登记中心、殡仪馆，自收自支事业单位2个：募捐办、按摩诊所。

2、西峡县民政局部门预算由民政局本级和殡仪馆两个预算单位组成。

第二部分

西峡县民政局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡民政局2018年收入总计8294.54万元，支出总计8294.54万元，与2017年相比，收入支出增长了4009.34万元。主要原因：

1、各类民政对象救助标准提高；

2、重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴两项业务人员增加较多；

3、增加提前下达转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

西峡县民政局本年收入合计8294.54万元，其中：财政拨款 4604.77万元;收费安排17.16万元；专项安排150万元；罚没收入0万元；国有资本收益收入 33.2 万元；专户安排0万元；提前下达转移支付安排3489.41万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县民政局本年支出合计8294.54万元，其中：基本支出 474.6万元，占 5.72%；项目支出100万元，占1.2%；政策性支出7719.94万元，占93.07%。

四、财政拨款收支总体情况表

2018年收入合计8294.54万元，其中：财政拨款4604.77万元；行政事业性收费17.16万元；专项收入150万元；国有资本收益33.2万元；提前下达转移支付资金3489.41万元。2018年支出合计8294.54万元，其中：财政拨款4604.77万元；行政事业性收费17.16万元；专项收入150万元；国有资本收益33.2万元；提前下达转移支付资金3489.41万元。五、一般公共预算支出情况说明

西峡县民政局2018 年一般公共预算支出年初预算为 4805.13万元。主要用于以下方面：人员经费345.37万元，占7.18%；公用经费 129.22 万元，占2.69%。项目支出100万元，占2.08%；政策性配套支出4230.53万元，占88.04%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出474.6万元，其中：人员经费345.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为23.86万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少1.44万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2017年减少0.6万元。

（三）公务接待费14.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少0.84万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算474.6万元。主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况 2018年没有政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西峡民政局2018年度部门预算表 1、2018年部门收支总体情况表 2、2018年部门收入总体情况表 3、2018年部门支出总体情况表 4、2018年财政拨款收支预算总表 5、2018年一般公共预算支出情况表 6、2018年一般公共预算基本支出情况表 7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、2018年政府性基金预算支出情况表 9、2018年国有资本经营预算支出情况表

第二篇：2016西峡体育管理中心部门决算公开

2016西峡县体育管理中心部门决算公开

目 录

第一部分 西峡县体育管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分西峡县体 育 管 理 中 心2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西峡县体育管理中心 2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

西峡县体育管理中心概况

一、西峡县体育管理中心主要职责

（一）根据《中华人民共和国体育法》等国家有关体育工作的法

律法规、方针政策和市委、市政府的要求，积极指导和大力推进体育改革.（二）组织起草全县体育工作规范性文件；负责体育行政监督工作。

（三）组织实施《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，制订群众性体育工作规划，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；

（四）统筹管理本部门体育经费，会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（五）指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流，组织参加和承办各类体育赛事。

（六）与教育局共同管理、协调配合，抓好体育传统校工作以及体育后备人才训练基地建设，组建各个单项运动代表队，指导开展经常性训练；指导学校体育工作，实施中小学生《国家体育锻炼标准》；

（七）组织全县各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。

（八）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。

（九）组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事.（十）承办县委、县政府交办的其他工作

二、西峡县体育管理中心决算单位构成

西峡县体育管理中心成立于2010年，规格为副科级，核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要，2012 年7月6日经西峡县机构编制委员会《关于明确县体育管理中心机构编制事宜的批复》西编字【2012】8号文件同意县体育管理中心规格为正科级，内设办公室、群众体育股、竞技体育股。重新核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，股级干部3名，经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人，主任1名，副主任2名。

第二部分

西峡县体育管理中心2016部门决算表

收入支出决算总表部门：河南省南阳市西峡县体育管理中心公开01表金额单位：元收入项目栏次

一、财政拨款收入

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入行次金额项目1栏次1,128,010.00一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出二

十一、其他支出二

十二、债务还本支出二

十三、债务付息支出1,128,010.00本年支出合计结余分配年末结转和结余总计支出行次303******44546474849505***5758金额220,800.***12***8192021222324本年收入合计25用事业基金弥补收支差额26年初结转和结余2728总计29注：本表反映部门本的总收支和年末结转结余情况。1,107,210.001,128,010.001,128,010.001,128,010.00— 1 —

收入决算表部门：河南省南阳市西峡县体育管理中心公开02表金额单位：元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行文化体育与传媒支出文化 群众文化体育 群众体育本年收入合计财政拨款收入上级补助收事业收入入34附属单经营收位上缴入收入56其他收入******20703207030811,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.0021,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.007注：本表反映部门本取得的各项收入情况。—2.%d —

支出决算表部门：河南省南阳市西峡县体育管理中心公开03表金额单位：元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行文化体育与传媒支出文化 群众文化体育 群众体育本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出4经营支对附属单位补助支出出*********1,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.002624,250.0020,800.0020,800.0020,800.00603,450.003503,760.00603,450.00603,450.00503,760.00293,760.00293,760.00210,000.00210,000.00注：本表反映部门本各项支出情况。— 3.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算表部门：河南省南阳市西峡县体育管理中心公开05表金额单位：元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行文化体育与传媒支出文化 群众文化体育 群众体育本年支出合计11,128,010.0020,800.0020,800.0020,800.001,107,210.00293,760.00293,760.00813,450.00813,450.00基本支出2624,250.0020,800.0020,800.0020,800.00603,450.00项目支出3503,760.*********03,450.00603,450.00503,760.00293,760.00293,760.00210,000.00210,000.00注：本表反映部门本一般公共预算财政拨款实际支出情况。— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：河南省南阳市西峡县体育管理中心公开06表金额单位：元人员经费经济分类科目编码30*********301993033030*********303103031******科目名称工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额581,386.00382,574.00109,307.0043,200.00经济分类科目编码3023020*********3021***30214302***7302******8302293023***302993103100*********3101******3043040***304993073070***906公用经费科目名称商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与公用经费合计金额42,864.0032,443.002,901.002,960.0046,305.004,560.00人员经费合计581,386.00注：本表反映部门本一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。— 6 —42,864.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省南阳市西峡县体育管理中心项目本年支出金额单位：元功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次合计123456注：本表反映部门本政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：西峡县体育管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分

西峡县体育管理中心2016 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西峡县体育管理中心2016年收入总计112.8万元，支出总计 112.8万元，与2015年相比，收、支总计各增加 41.4万元，增长57%。主要原因：2014年以来的增资部分在16年兑现。

二、收入决算情况说明

西峡县体育管理中心本年收入合计112.8万元，其中：财政拨款收入112.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

西峡县体育管理中心本年支出合计112.8万元，其中：基本支出62.4万元，占55%；项目支出50.4万元，占45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西峡县体育管理中心2016年财政拨款收支总决算112.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加41.4 万元，增长56 %。主要原因：2014年以来的增资部分在16年兑现。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西峡县体育管理中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113万元，支出决算为112.8万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.8万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）政府事务（款）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

（三）文化体育与传媒支出.年初预算为110.9万元,支出决算为110.7,完成年初预算的99%.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西峡县体育管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出62.4万元，其中：人员经费58.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 西峡县体育管理中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少2.7万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 1.6万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数与年初预算数持平。决算数与2015 年基本持平。

（三）公务接待费 1.1万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待25批次、200人次。

决算数与年初预算数持平。决算数与2015 年基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西峡县体育管理中心2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

西峡县体育管理中心2016年机关运行经费支出4.3万元，比 2015年增减1%，主要原因：2016年的体育活动较多。

（二）政府采购支出情况。

西峡县体育管理中心2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政

府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 20156年 12 月 31 日，西峡县体育管理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，西峡县体育管理中心共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指西峡县体育管理中心用于保障机构正常运行、开展体育管理业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障西峡县体育管理中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指西峡县体育管理中心机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为西峡县体育管理中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告1

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求，新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

部门预算公开自查报告2

自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。

一、财政信息公开工作组织推进情况

（一）建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。

（二）着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

（三）认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。

二、财政信息公开情况

（一）主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批；财政工作计划、规划、预决算报告；财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等；为群众办的实事进展情况等。

此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。

（二）推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项，其一是会计从业资格认证，其二是会计师职称认证，这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布，每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次（一个季度一次）；会计职称考试一次（当年11月份），今年所有考试均按计划圆满完成，考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额3844。9万元。

（三）预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算，其中：政府部门53个、党群部门22个，占全部一级预算单位的70。8%；19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算；因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【20xx】35号），明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布权威信息，正面引导舆论。

在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

三、财政信息公开机制建设情况

我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。

四、财政信息公开载体建设情况

为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。

（一）充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容；也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项，通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会，由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况，切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体，迅速传达上级精神，及时反映工作进度，适时提出工作建议。同时，坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求，严把办文程序关，对各科对外行文严格审查，尤其是上报文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。

（二）充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网，国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行，有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设，以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年，我们结合推进政务公开工作的有关要求，在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道，开设了多个专栏，及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息，为群众提供优质规范的服务。同时，加大管护力度，每天专人维护和发布信息，做到了每日更新，节假日从不间断。此外，指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。

五、财政信息公开监督情况

我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求，由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，加强与人大代表、政协委员的沟通；认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议；配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果，广泛开展宣传教育，切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督，局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话，及时处理群众反映的各类问题。

部门预算公开自查报告3

根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：

一、目标任务完成情况

(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。

完成情况：一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施，二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%，低温菇种植任务已经完成。

(二)雪峰现代农业园建设目标任务：二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。

完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。

(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。

完成情况：一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。

(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情况：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。

(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

完成情况：一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。

(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。

完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。

(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：一季度争取省市资金;二季度完成规划设计，编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。

(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。

完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。

(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。

(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。

完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。

(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：一季度做好准备工作，二季度做好人员培训工作，三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。

完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。

二、工作措施

一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。

二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。

三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。

四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。

部门预算公开自查报告4

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求，新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。

第四篇：2018文化馆部门预算公开参考格式

2018文化馆部门预算公开参考格式

目 录

第一部分 文化馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、预算主要工作任务

第二部分 文化馆 2018 部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件： 文化馆2018 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费预算支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、其他重要事项的情况说明

第一部分 文化馆概况

一、文化馆主要职责

（一）部门机构设置、职能

部门机关内设书法、美术、音乐、舞蹈、曲艺、阅览、文学创作等职能科室。主要职责是搞好群众文化活动，丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行文化艺术创造;促进民族民间文化艺术发展。

（二）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人,在职职工12人，离退休人员7人。

（三）预算主要工作任务

确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，搞好群众文化活动，特别是双节民间群艺活动，丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行广场舞及哥咏大赛，鼓励文化艺术创作，促进民族民间文化艺术发展。

二、文化馆预算算单位构成

文化馆部门预算包括文化馆机关本级预算

1.机关本级

第二部分

文化馆2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文化馆2018年收入总计67.4605万元，支出总计67.4605万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.6773万元，增长18%。主要原因：在职及离退休人员工资调整所致。

二、收入预算总体情况说明

文化馆2018年收入合计67.4605万元，其中：一般公共预算67.4605万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;

三、支出预算总体情况说明

文化馆2018年支出合计67.4605万元，其中：基本支出66.7605万元，占98.96%；项目支出0.7万元，占1.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文化馆2018年一般公共预算收支预算67.4605万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加10.6773万元，增长18%，主要原因：是在职及离退休人员工资增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明

文化馆2018年一般公共预算支出年初预算为67.4605万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.4605万元，占100%；其中：工资福利支出62.0965万元，占92.05%；对个人和家庭的补助2.2640万元，占3.36%；商品和服务支出2.4万元，占3.5%；项目支出0.7万元，占1.04%。住房保障（类）支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文化馆2018年一般公共预算基本支出67.4605万元，其中：人员经费62.0965万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.964万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

文化馆2018年“三公”经费预算为0.0480万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.004万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加（减少）0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0.0480万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年增加0.004万元。主要原因：是增加一个人的办公经费2000元，按比例提取的公务接待费也相应增加了40元。

十、机关运行经费预算支出情况

文化馆2018年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

文化馆2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，文化馆共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，文化馆拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（二）国有资产占用情况。

2017年期末，文化馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）专项转移支付项目情况

文化馆负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；文化馆将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：

文化馆2018部门预算表

第五篇：丰台区民政局2011年部门预算情况说明

丰台区民政局2011年部门预算情况说明

一、丰台区民政局基本情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

丰台区民政局内设机构13个，包括：行政办公室、优抚科、基层政权科、救灾救济科、婚姻登记处、社会团体管理办公室、地退和征地超转人员管理科、行政区划和殡葬管理科、双拥工作办公室、军队离休退休干部安置办公室、人事科、监察科、老龄工作办公室。

下属二级单位8个，其中全额拨款事业单位6个，包括：社会福利事业管理办公室、接受救灾捐赠事务管理中心、城乡居民最低生活保障事务中心、救助管理站、儿童福利院、婚姻登记事务中心。自收自支单位2个，包括：社区服务中心、社会福利彩票发行中心。

2、主要职责

丰台区民政局是负责本区有关社会行政事务工作的区政府职能部门，其主要职责是：拟订本区民政事业中长期发展规划，并组织实施；负责全区性社会团体的登记和检查，查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；负责本区民办非企业单位的登记和检查工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；主管拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作，负责本区见义勇为人员的奖励和保护工作，负责管理退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；组织本区救灾工作，核查灾情，拨发救灾款物，接收、管理、分配社会各界救灾捐赠，检查、监督救灾款物的使用，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，管理城乡社会救济工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动；拟订本区社区服务事业发展规划，指导开展社区服务，推动社区建设，检查指导社区服务信息网络建设，负责区社区服务中心管理工作，指导各街、乡、镇社区服务设施建设；负责本区行政区域的设立、撤销、调整、更名工作，研究和修订本区行政区划总体规划，负责乡、镇边界争议调处工作；负责老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，指导检查社会福利事业单位的服务管理工作，负责本区福利彩票的发行销售及福利基金的使用管理；主管婚姻登记、儿童收养登记和管理工作，推行殡葬改革，负责殡葬事业单位的管理；负责我区民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责本区征地超转和地方退休人员的服务管理工作；负责丰台区老龄事业发展规划，并组织实施负责贯彻落实《老年人权益保障法》；负责指导社会福利生产有关工作，负责福利彩票发行工作及社会福利全面使用和管理；负责社会福利发展规划指导、检查、管理社会机构（敬老院、社会福利中心）；承办区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

丰台区民政局行政编制48人，实际46人；事业编制98人，实际102人；长期聘用人员（临时工）46人。

离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。

（三）本预算的主要工作任务和事业发展计划

提高社会救助水平，确保困难群众基本生活

1、进一步完善救助体系建设。落实城乡低保和低收入家庭的社会救助政策，及时调整低保标准；逐步建立低保边缘家庭享受专项救助的各项政策；完善城乡一体化的医疗救助制度，建立医疗救助医药费即时结算和垫付制度。为30户农村特困户进行危房翻建。

2、提高灾害防范应急能力。以创建“综合减灾示范社区”为抓手，健全社区减灾工作机制，完善社区减灾基础设施，建立应急状态下社区弱势群体保护机制，全面提高城乡社区综合防灾能力。深入开展争创全国综合减灾示范社区活动，推荐5个社区参加评选。

3、广泛开展社会捐助活动。组织和引导社会力量参与慈善事业，充分发挥慈善在救助中的补充作用，建立政府救助与社会互助的联动机制。接收社会捐赠和慈善捐赠总额争取达到500万元以上。积极推动太平桥等街道“爱心家园“创新建设工作。

4、加强流浪乞讨人员救助。完成救助站的选址工作。进一步完善集中与平时相结合的救助工作机制，加强与相关部门协调配合，加大重大节日、重要活动和极端天气下的救助力度。加强受助人员甄别核查工作，拓宽输出渠道，提高救助管理工作水平，维护社会稳定。

以养老服务为重点，促进社会福利事业发展

5、深入落实“九养”政策。着重加强养老（助残）餐桌、托老（助残）所的培育和监管，建立考核奖励和退出机制；培育32个示范养老（助残）餐桌和32个示范托老所；抓好丰台街道“养老（助残）智能化呼叫服务中心”试点建设，总结推广为老服务平台建设经验；通过“孝星”的评选表彰活动，进一步营造“孝亲敬老”的社会氛围。

6、加快养老机构建设。充分调动社会力量参与养老机构建设的积极性，新增养老床位500张。重点要完成区级老年综合服务中心建设立项审批工作。在推进养老设施建设的同时，重视服务质量的提升和服务功能的拓展，扎实推进养老机构星级评定工作，不断提升养老机构服务水平。

7、丰富为老服务内容。落实好老年优待项目，组织开展各种有益老年人身心健康的系列活动。扎实做好老年人权益保护工作，使老年维权工作规范化、制度化。

8、做好儿童福利工作。认真落实《北京市关于进一步加强孤儿保障工作的意见》。积极探索孤残儿童多种养育模式，提升孤儿养育水平。整合社会资源，为社会力量参与支持儿童福利事业搭建平台。结合孤残儿童特点，突出办院特色，为孤残儿童回归社会创造良好条件。做好孤残儿童成年后安置工作，切实保障孤残儿童合法权益。

9、大力发展福彩事业。进一步规范福利彩票发行工作，争取完成5.5亿销售任务；全力争取彩票公益金，支持我区社会福利事业发展。

加强基层民主政治建设，提高民主自治水平

10、健全领导体制。在新农村建设领导小组下设村务公开工作办公室，定期组织召开办公室联席会议，形成党委和政府统一领导、有关部门共同参与、民政部门组织协调的领导体制和机制。健全完善乡镇及村级基层民主管理工作领导机构。

11、深化制度建设。贯彻《丰台区关于进一步加强农村村级干部队伍建设的意见》和《丰台区关于深入开展农村“民主日”活动进一步规范民主评议和民主决策工作的意见》，健全完善“两委”联席会和村民代表会议制度，落实“四议一审两公开”决策模式和监督形式；贯彻中办发27号文件，加强社区基础工作，完善“四个民主”情况报告制度，提高社区居委会工作能力和水平。

12、丰富自治实践。在城乡开展以“强化居（村）自治功能，生动实践基层民主”为主题的落实居（村）民知情权、决策权、参与权和监督权的“四权实践”活动，使20%的居（村）达到“四权实践”示范单位标准,并力争用5年的时间使100%的居（村）达标。专项开展“创新村务公开民主监督实践活动”和“民主自治创新实践活动”，继续做好北京市先进居（村）委会、先进居（村）委会主任表彰工作，培育集体和个人示范典型。

13、提高自治水平。结合城乡经济社会一体化发展格局的要求，推进城乡结合部地区基层自治组织建设，规范设立居委会和撤销村委会的条件程序，积极推进建成居住区规范化交接和6个村整建制撤村建居工作。加强居（村）干部及居（村）民代表的专题培训，立足服务全区大局，突出主题教育，强化培训效果，提高居（村）委会民主自治和管理服务水平。

14、发展社区服务。加强社区公共服务平台建设，推进社区公共服务、公益服务和便民服务丰富与发展。与有关部门配合完成50个农村社区服务站建设。积极开展社区志愿者注册登记和宣传服务工作。

做好优抚安置工作，服务军队和国防建设

15、深入开展双拥活动。以全国双拥模范城命名表彰为契机，不断深化双拥创建活动，召开总结动员大会，开展新一轮争创活动。坚持优势互补、互惠互利的原则，继续推进军地互办实事。

16、全面落实优抚政策。提高优抚保障水平，将重点优抚对象定期抚恤和生活补助金标准提高8.7%，义务兵优待金标准提高至每人每年1.8万元，同时完善和落实自然增长机制。

17、强化退役士兵安置工作。不断拓宽退役士兵的安置渠道，抓好技能培训，确保安置率达到95%以上。

18、提高军休服务管理水平。完成军休干部、无军籍职工及伤病残军人的接收安置任务。扎实推进军休干部住房保障、医疗保障等改革，落实军休干部“两个”待遇，全面提高军休服务管理水平。

加强专项社会事务的管理工作

19、巩固行政区划成果。在河东“三乡”设立地区办事处和部分街道管辖范围调整的基础上，进一步理顺四至界线，为推进城乡一体化建设提供保障。

20、加强社会组织监督管理。对800家城乡社区社会组织进行登记备案，做好40家社会组织成果展示，积极开展社会组织服务民生活动。

21、提升婚登服务能力。进一步加强婚姻登记和收养登记管理，保持执法合格率100%。深入开展婚姻登记行风建设工作，全面提升服务能力和水平。

22、深化殡葬管理改革。积极推行绿色、环保、生态殡葬，保持火化率100%；对殡葬设施进行执法检查，对违法公墓和其他违法违规行为依法查处。做好城乡无丧葬补助居民丧葬补贴审批工作，继续推进“零百千万”惠民殡葬工程，满足多层次殡葬服务需求。认真做好清明节群众祭扫接待服务工作。

23、大力弘扬见义勇为精神。依法确认见义勇为行为，加大奖励和保护力度，进一步提升服务保障水平。结合重大纪念日和《条例》颁布日，大力开展见义勇为宣传工作，弘扬见义勇为精神，营造良好社会氛围。

24、认真落实地退超转政策。紧密配合征地拆迁工作，及时做好征地超转人员接收安置及相关政策的宣传教育，为区域发展提供稳定的社会环境。

强化民政自身建设，提高保障改善民生能力

25、深化创先争优活动。抓好第二阶段创先争优工作，对照“五好”标准，进一步解放思想、实事求是、改革创新，抓好党组织和党员队伍建设，树立、培育和学习民政工作先进典型。强化民政部门作风建设，落实领导干部联系基层制度，牢固树立服务基层的意识。

26、深入推进反腐倡廉建设。完善惩治和预防腐败体系，认真查处群众信访举报和行政投诉类案件，继续推进行政审批事项网上监察，及时查处违规违纪问题。

27、强化干部队伍建设。进一步完善干部学习、培训和考核奖惩机制，营造良好的选人用人环境，积极稳妥引进人才，加大干部交流力度，着力打造一支高素质民政干部队伍。积极协调相关部门，通过多种渠道增加基层民政力量，解决基层民政工作量大与人员不足的突出矛盾。

28、优化民政发展环境。深入推进民政执法体制、执法行为、执法规范管理“三个一体化”的行政执法规范化建设，不断提高民政依法行政水平；优化民政业务流程，简化审批手续，切实提高民政行政效能；进一步加大民政宣传力度，及时总结推广民政工作先进经验、先进典型，营造良好的舆论环境。

二、2011年收入预算情况

2011年收入预算8542.7325万元，比上年8191.229万元增加351.5035万元。其中：财政拨款6249.7825万元，比上年6047.229万元增加202.5535万元；专户核拨的预算外资金2254万元，比上年2144万元增加110万元；其他收入38.95万元。

三、2011年支出预算情况

（一）基本支出情况

基本支出预算932.8875万元，占总支出预算10%，比上年增加78.4098万元，在职人员支出623.4758万元、日常商品和服务支出75.6722万元、离退休人员支出233.7395万元。

（二）项目支出情况

项目支出预算7609.845万元，占总支出预算90%，比上年增加273.0932万元，财政拨款项目5316.895万元，主要项目包括：民政管理事务1393.055万元、行政事业单位离退休80万元、抚恤2122.7万元、退伍安置350万元、社会福利974万元、其他城镇社会救济167.14万元、其他农村社会救济135万元、其他社会保障和就业支出45万元、医疗保障50万元；预算外资金支出2254万元；其他资金38.95万元。