发行安排及初步询价公告——宁波港股份有限公司（样例5）

第一篇：发行安排及初步询价公告——宁波港股份有限公司

宁波港股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 特别提示

1、宁波港股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波港”）首次公开发行 A 股是在《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［2009］ 13 号）实施后的新股发行，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主 承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读 本公告。

2、宁波港首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以 下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请 询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内 容，请查阅上交所网站（www.xiexiebang.com）公布的《上海市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细则》”）等相关 规定。重要提示

1、宁波港股份有限公司首次公开发行不超过 250,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可［2010］991 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主承销商）”）。

2、宁波港股份有限公司的股票简称为“宁波港”，股票代码为“601018”，该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

3、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资 金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下2-部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最 后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。每 个配售对象每次最多可以申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），以 0.01 元为最小申报 价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的 120%，每个拟申购价格对应 一个拟申购数量，三个价位对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行股票数 量，即不超过 125,000 万股，同时每一个拟申购价格对应的拟申购数量均不低 于网下发行最低申购量，即 1,000 万股，且申购数量超过 1,000 万股的，超出部 分必须是 10 万股的整数倍。

8、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如全部落在发行人和 保荐人（主承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投 标询价阶段进行新股申购。

9、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如其中有一个或一个 以上报价落在发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格区间之内或区间上限 之上，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累 计投标询价，其申购数量之和不得低于其有效报价（指配售对象按照相关规定填 列的且不低于本次发行价格区间下限的报价）所对应的拟申购数量之和，不得超 过该拟申购数量之和的 200%，且不得超过网下初始发行股票数量，即不超过 125,000 万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上交所 申购平台查询。

10、初步询价中有有效报价的配售对象参与网下累计投标询价时，可以在对 应的价格区间内最多申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），并须全额缴纳申购款项。初步询价中有有效报价的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规 定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会，并在 2010 年 9 月 16 日（T+2 日）刊登的《宁波港股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中 签率公告》（以下简称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中公告该 违约情况。

11、根据中国证监会《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》规

-定，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。

12、配售对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初

步询价但未有有效报价的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对 象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和 账号等），以 2010 年 9 月 3 日（T-7 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不 得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

13、本次发行的初步询价期间为 2010 年 9 月 6 日（T-6 日）至 9 月 9 日（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日 9:30-15:00。中银 国际将于初步询价期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券 发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加 初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在上海、深圳、北京参加现 场推介会。

14、本次网下申购时间为 2010 年 9 月 13 日（T-1 日）及 2010 年 9 月 14 日（T 日）9:30-15:00；网上申购日期为 2010 年 9 月 14 日（T 日），申购时间 为上交所正常交易时间，敬请投资者关注。

15、如果出现申购不足、难以确定发行价格等特殊情况，发行人和保荐人（主 承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行 等措施，并将及时公告和依法作出其他安排。

16、若本次发行实际募集资金净额低于招股意向书中公布的拟投入项目资金

需求总额，发行人将通过利用自有资金或实施债务融资等方式，补足项目投资缺 口；若实际募集资金净额超过招股意向书中公布的拟投入项目资金需求总额，超 出部分将用于补充流动资金。

17、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据

总体申购情况于 2010 年 9 月 15 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下

-和网上发行的规模进行调节，并在 2010 年 9 月 16 日（T+2 日）的 《定价、网 下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。

18、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）的有关规定，经宁波市国资委以《关于宁波港股份有限 公司 A 股首发上市 10%国有股划转全国社保基金会有关问题的批复》（甬国资产 ［2009］46 号）核准，在本次发行并上市时，发行人国有股股东宁波港集团有 限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控 股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司和舟山港 务集团有限公司将履行国有股减持义务，在发行人实际发行 A 股数量达到本次 发行的上限 250,000 万股时，上述股东分别将持有的发行人股份 237,843,552 股、4,756,871 股、2,642,706 股、2,642,706 股、792,812 股、792,812 股和 528,541 股划转给全国社会保障基金理事会。若发行人实际发行 A 股数量低于本 次发行的上限，则上述股东将按照各自持股比例划转给全国社会保障基金理事会 宁波港股份，直至划转数量之和达到实际发行股份数量的 10%。

19、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了 解本次发行相关情况，请仔细阅读 2010 年 9 月 3 日（T-7 日）登载于上交所网 站（www.xiexiebang.com）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行安排

（一）本次发行重要时间安排 交易日 日期 发行安排 T-7 日 9 月 3 日（周五）

刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步 询价公告》 T-6 日至 T-3 日 月 6 日至 9 月 9 日（周一至周四）

初步询价（通过申购平台）

T-3 日 9 月 9 日（周四）初步询价截止日

-T-2 日 9 月 10 日（周五）确定价格区间，刊登《网上路演公告》 T-1 日 9 月 13 日（周一）

刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价 结果及发行价格区间公告》、《网下发行公 告》和《网上资金申购发行公告》 网下申购缴款起始日 网上路演

T 日 9 月 14 日（周二）网上资金申购日

网下申购缴款截止日

T+1 日 9 月 15 日（周三）确定本次发行的发行价格 网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号

T+2 日 9 月 16 日（周四）

刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公 告》

网下申购资金退款 网上发行摇号抽签

T+3 日 9 月 17 日（周五）

刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》

网上申购资金解冻

注：

1、T 日为网上资金申购日。上述日期均指交易日。

2、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报 价和申购。如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致询价对象或配售对象无法正常进行 初步询价或网下申购，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日 程。

（二）本次发行结构

本次股票发行总量不超过 250,000 万股。回拨机制启动前，网下发行不超 过 125,000 万股，占本次发行数量的 50%；网上发行不超过 125,000 万股，占 本次发行数量的 50%。

网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投8-累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价；如配售对象申 报的价格中无有效报价，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

3、根据中国证监会《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》规 定，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询 价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。

4、本次发行的初步询价期间为 2010 年 9 月 6 日（T-6 日）至 9 月 9 日（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日 9:30-15:00。询价 对象和配售对象应在上述时间内通过申购平台进行报价，未通过申购平台进行报 价或无有效报价的将不具备参与累计投标询价和网下发行的资格。每个配售对象 每次最多可以申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），以 0.01 元为最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的 120%，每个拟申购价格对应一个拟申购 数量，三个价位对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行股票数量，即不超 过 125,000 万股，同时每一个拟申购价格对应的拟申购数量不低于网下发行最 低申购量，即 1,000 万股，且拟申购数量超过 1,000 万股的，超出部分必须是 10 万股的整数倍。

例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为 P1、P2、P3（P1＞P2 ＞P3），3 个价位填列的拟申购数量分别为 M1、M2、M3，则：（1）P1 应小于或等于 P3×120%；

（2）P1 对应的申购数量为 M1，P2 对应的申购数量为 M1+M2，P3 对应的 申购数量为 M1+M2+M3；

（3）M1+M2+M3 应小于或等于本次网下初始发行股票数量，即不超过 125,000 万股；

（4）M1、M2、M3 中的任一数均大于或等于 1,000 万股，且超出部分为 10 万股的整数倍。

5、在初步询价阶段提交了有效报价的配售对象在参与累计投标询价时，申

购数量之和不得低于有效报价所对应的拟申购数量之和，不得超过该拟申购数量 之和的 200%，且不得超过网下初始发行股票数量，即不超过 125,000 万股。每10--11-和地点安排如下：

推介日期 推介时间 推介地点

9月6日（周一）15:30-17:00

上海金茂君悦酒店 二楼 嘉宾厅I+II厅 地址：上海市浦东新区世纪大道88号 9月7日（周二）15:30-17:00

深圳马哥孛罗好日子酒店二楼马哥孛罗宴会厅 地址：深圳市福田中心区福华一路28号 9月8日（周三）15:30-17:00

北京金融街威斯汀酒店二楼 聚宝厅I厅 地址：北京市西城区金融大街乙9号

2、为合理安排推介活动，请有意参加本次预路演的询价对象与保荐人（主 承销商）联系。本次发行投资者咨询联系电话 010-66229301、66229302。发行人：宁波港股份有限公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 2010 年 9 月 3 日

第二篇：公开询价公告

公开询价公告

一、招标单位：

二、询价编号：

三、招标设备名称：

四、招标内容：

要求按照国家相关标准制造，满足现场需求，质量高于国标产品；

其中不确定参数以及要求与太钢技术人员沟通；以技术人员的解释、答复为最终结果，并具有最终解释权。

五、报价资格要求

1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到500万元RMB及以上的厂家；贸易商要取得制造商出具的唯一有效代理证，且具有法人资格和一般纳税人资格；

2、要求供应商成立3年以上且有供应同类型机械备件的制造实力。供应商有能力提供现场安装、维护和使用的技术指导，具备12小时内赶至现场服务的能力；

3、制造许可证：供应商具备一定非标机械备件制造规模、设备、技术服务的能力以及相关资质；

4、质量体系要求：通过ISO9001质量管理体系认证；

5、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

7、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

8、在经营活动中没有违法记录；

9、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消报价资格。

六、报价要求

1、报价截止时间：2

****年**月**日

（北京时间）；

2、报价为不含增值税价格，税率为17%；按附件的格式进行报价。

3、报价要求为书面密封报价（可邮寄）和中联钢网上报价，不接收传真报价和电子邮件报价。密封报价要求在信封的密封处加盖公章、信封上标明询价编号、报价方企业全称。报价单每一页上加盖公章。公章可以用投标专用章或报价专用 章替代，但必须提供对投标专用章或报价专用章的授权；投标人需有法人委托授权书

4、报价内容包括按照附件格式填写的价格和交货期，不是***合格供应商的必须提供企业的资质文件材料，包括营业执照、税务登记证、机构代码证、银行开户行许可证、体系认证、其它必须资质证书的复印件，报价方在复印件上加盖公章；

5、本次询价不接受联合报价。

七、其它

1、交货地点：库房或使用现场；（委托物流公司送货的，交货时必须要求物流公司交货至库房或使用现场）。

2、交货方式：按照实际交货时间和要求交货；

3、运输及包装：适合运输方式的包装方式，包装、运输、保险费均含在货价里；

4、质量验收：根据订单及铭牌的型规描述对照验收货物的准确性。货物有质量保证期的，以质量保证期作为验收期限；

5、付款条件：交货验收合格后，开具全额增值税票财务挂账90天后，排队付90%，1年后无质量问题支付10%质保金；

6、厂区内货物运输必须遵守交通规则以及太钢厂区道路通行规则；供应商现场送货和测绘必须遵守太钢现场的各项规章制度。

八、联系方式

1、提交报价文件地点：

3、报价联系人：

4、业务联系人：

5、技术咨询人：

报价邮寄地址：

九．报价及开标

1、报价截止时间时间：201 年 月 日

（北京时间）；

2、开标地点：

；

十、报名及投标人员在太钢的一切活动必须遵守 **的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

公告发布网站：

微信公众号：

第三篇：办公设备询价公告

办公设备询价公告

2009-7-20 10:45:57

一、采购人：菏泽市发改委等单位。

二、集中采购机构：菏泽市政府集中招标采购服务中心。

三、采购项目：台式电脑36台、笔记本电脑1台、复印机1台、一体机1台（技术参数详见询价文件）。

四、供应商资格要求：《营业执照》经营范围含相关内容的企业法人。

五、获取询价文件时间、地点：2009年7月21日工作时间，市政府采购中心结算科（市财政局办公楼八楼）；询价文件工本费：100元/份。

六、询价会议举行时间、地点：2009年7月23日15：30，菏泽市财政局一楼会议室；现场收取投标保证金5000元。

七、采购项目联系人及电话：单女士0530－5613719

菏泽市政府集中招标采购服务中心

2009年7月20日

第四篇：志愿者马甲询价公告

XX志愿者马甲制作项目

询价公告

一、询价采购内容

（一）询价条件

本项目采购人为XXX单位，本项目采用询价采购方式进行。

（二）询价范围

志愿者马甲（复合马甲，新型聚酯纤维面料、双层网眼、前后印制XX志愿者标识）

请结合以上制作内容的材质、规格要求进行报价。上述询价范围涉及的制作材料，在递交报价文件时需提供实物样品，以便后期交验成品时对照验收。

二、报价人资格要求

（一）报名机构须经工商部门依法登记设立，具有独立法人资格。

（二）报名机构无不良信用记录。

三、报价文件的递交

凡有意参加报价者，请于报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2021年1月5日下午3时前将密封完好的报价文件及留存样品送至

XXX单位（XX路X号）。逾期送达的或者未密封送达指定地点的报价文件无效。

四、询价成交方式

在材质及规格相同前提下，选取所有报价中最低报价作为成交人。

五、发布公告的媒介

本次询价公告在XXX网站上发布。

六、联系方式

招标人名称：XX单位

地址：XX地址

联系人：陈XX

电话：188XXXXXXXX

Xxxxx单位

2020年12月17日

第五篇：贺州市技工学校教材用书询价采购公告

贺州市技工学校教材用书询价采购公告

受采购单位委托，贺州市政府采购招投标中心拟对贺州市技工学校教材用书项目进行询价采购，现将有关事项通知如下：

一、项目名称、项目编号及采购内容：

1、项目名称：贺州市技工学校教材用书询价采购项目

2、项目编号：HZZG2009货字176

3、采购内容：详见下表《贺州市政府采购招投标中心询价报价表》

二、供应商资格要求：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商均可参加。

三、交货地点：贺州市；

四、交货时间：签订合同后15天内

五、供应商就《贺州市政府采购招投标中心询价报价表》中的货物作完整唯一报价；

六、有意的供应商可以直接在网上下载或向本中心领取《贺州市政府采购招投标中心询价报价表》，并按上面要求在规定时间内将填好的报价表密封送至或传真至政府采购招投标中心。

贺州市政府采购招投标中心询价报价表

项目名称：贺州市技工学校教材用书询价采购公告

项目编号：HZZG2009货字176

序号货物名称规格、类型数量书价优惠率交货期

1教材书详见附表：采购计划表

各潜在供应商请至贺州市政府采购招投标中心网站下载附表，网址：http://www.xiexiebang.com/）11250本

报价单位（盖章）：

电话：

注：

1、单价优惠率含货物、税金、运费、等费用；

2、货物付款方式：全部教材验收合格后于10月31日前付清货款；

3、售后服务按厂家规定；

4、交货期为签订合同后15天内，交货地点：贺州市技工学校；

5、所报产品必须是正版；

6、报价单位就报价表中所有教材内容作完整唯一报价,按优惠率最高者确定成交单位（如最高优惠率相同的，由采购单位选择成交供应商）；

7、报价单位请于2009年7月28日上午10时前将填好并盖章的报价表用信封密封送至贺州市政务中心四楼采购部参加开标会议，将公开开标；也允许报价单位将填好并盖章的报价表传真至贺州市政府采购招投标中心，传真电话：5137827;我单位在开标时间前将予以保密，并于开标时予以公布优惠率，参加竞标；

8、报价单位须交纳投标保证金贰仟元整（￥2000.00），转至如下帐户：

开户名称：贺州市政府采购招投标中心 开户银行：建行贺州支行贺州大道分理处帐

号：***11111，报价前没有足额交纳或者交现金的或者没有注明为该项目的投标保证金的视为无效报价，若为会员供应商则不需缴纳投标保证金，只须把会员证复印件与报价表一起传真或密封至采购中心；

9、该项目的采购预算价为不低于教材书价28％的优惠率价格（即最高价不得高于总码洋的72%），低于该优惠率的为无效报价；

10、开标时有贺州市政府采购招投标中心、贺州市政府采购招投标管理办公室、采购单位、供应商等单位代表参加，开标会议在贺州市政府采购招投标中心进行；

11、成交单位需一次性付清成交服务费800元整；

12、贺州市政府采购招投标中心联系电话：0774-5137827，联系人：苏先生；

13、按提供的采购计划表到书，不能随意更换，如有少量改版，所更换书由需方确定，供方须无条件接受；

14、采购计划只是预计，因学生数变化没有使用完的教材，在没有污损的情况下，在当学期全部退还供方，如不够可临时追加，所追加计划在10天内到书；

15、教材来书及退书所需运费由供方承担。