供应商(分包商)管理制度

第一篇：供应商(分包商)管理制度

天合光能（北京）系统集成有限公司

供应商(分包商)管理制度

主导部门：采购部 支持部门：工程部、技术部、质量部 审批：

文档编号：SDS BU-SD-017 生效日期：

供应商(分包商)管理制度

供应商(分包商)管理制度

1.目的招投标管理供应商各种原因不发货应对措施付款方面支票与现金问题

为保障公司项目顺利有效完成，对现有供应商的管理和评估，建立有效的合格供应商（分包商）名录（以下简称AVL），特制订本制度。

2.范围

本制度适用于天合光能（北京）系统集成有限公司供应商（分包商）。

3.定义

N/A 4.职责和权限

N/A

5.内容

5.1 供应商分级

供应商划分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个等级，并建立“不合格供应商信息库”。5.1.1 战略供应商

a)与公司或集团公司签署战略合作协议的供应商为战略供应商。b)按规定程序报批后，可直接委托采购。

5.1.2 优质供应商

5.1.2.1一般条件

a)与公司或集团有2年（或3个项目）以上的良好合作历史，能够按照合同约定：质量、进度、投资、配合等评价均为优，有长期合作潜力。b)积极主动配合现场人员进行各项政府协调工作。

c)与公司每次项目合作后的评定分值在85分以上的供应商。

5.1.2.2使用政策

文档编号： TSL-生效日期：2 / 8

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a)必须满足招标采购流程中的最高要求。

b)公司基建项目招标在其能力范围内，均邀请其参与。

C)每年安排一次审核。5.1.3 合格供应商

5.1.3.1符合资格预审要求或公司有过合作，业务完成后评定分值在60-85分之间的供应商。

5.1.3.2 限制政策

a)可以参与其能力范围内的招标采购项目。

b)必须满足招标采购流程中的最高要求，如：带资承揽、工程款延期支付的承受能力或提供履约保证金等。5.1.4 不合格供应商

5.1.4.1 在与公司合作的过程中，供应商有下列行为之一的，经审批后被定义为不合格供应商（列入公司不合格供应商名单——“黑名单”）。不良记录包括：

a、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的； b、提供虚假材料，谋取中标的； c、中标后无正当理由不签订合同的； d、擅自变更或终止合同的；

e、与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的； f、提供产品或服务不合格的；

g、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的； h、拒绝监督检查或提供虚假材料的；

i、处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，严重缺乏履约能力的。j、受到省级以上行业监管部门通报批评的；

k、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;l、其他违反国家法律、法规的行为。

5.1.4.2 不合格供应商信息库中的供应商不允许参与公司所有项目的招标。

5.2 供应商准入评估和AVL维护

供应商准入应从技术、商务、资信等方面进行评估，由工程部、质量部、采购部、信用管理部根据评估重点分别评估。由采购部负责维护AVL。

文档编号： TSL-生效日期：3 / 8

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5.2.1采购部负责组织供应商评估资料的收集。

5.2.2技术评估由工程部、质量部、技术部负责，并需经共同认可方为技术合格。5.2.3采购部负责供应商商务方面评估;如商务审核不通过者，采购部可以提出否决；如工程部、质量部、技术部有疑虑可以要求采购部澄清。

5.2.4 信用管理部负责供应商资信调查，包括但不限于财务、业绩、资质的真实性；信用管理部负责提供审核结论，以及在供应商信用评估系统中更新相关信息。信用管理部的结论分为通过，有条件通过（即对信用较差但尚可接受的供应商通过加强合同条款来降低风险），和不通过。信用管理部的不通过结论为一票否决，如相关部门有疑虑可以要求给供应商一次且仅有一次的澄清机会。

5.2.5 相关部门可以要求供应商来公司面试或联合进行实地调查。5.2.6质量部确定是否需要供应商送样。5.2.7各类别的AVL应由公司总经理签字批准。

5.2.8已经在集团其他事业部AVL中的供应商，经过公司总经理批准，可以直接纳入公司AVL。5.3 AVL内供应商评估机制

供应商评估机制包括单个项目过程评估、年度评估、专项审计。通过不同的评估方式，综合评价供应商的技术、业绩，并及时更新AVL。

5.3.1 单个项目过程评估

项目过程中，项目实施部应评估供应商产品质量、配合度、项目管理能力、工程质量，后续服务等表现，若存在重大问题，应及时通报给采购部和质量部，共同决定是否将此供应商继续纳入AVL。采购部应评估供应商商务配合度及诚信度，若存在重大问题，应及时通报项目实施部、质量部，共同决定是否将此供应商继续纳入AVL。5.3.2 年度评估

在每年由采购部负责发起对AVL中上年有合作项目的供应商进行年度评估，评估方式为将当年单个项目过程评估结果汇总评价。

5.3.3 专项评估内审内控部根据审计计划或管理层要求，可以对基建项目供应商管理进行专项评估。

5.3.4若需要对AVL重新调整，调整原因应经公司总经理签字批准。5.4 一次性供应商的管理

采购类别不属于《采购管理程序》物资分类表中A、B、C类或由业主或客户指定的供应商（分文档编号： TSL-生效日期：4 / 8

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包商）作为一次性供应商（分包商）,由采购对供应商（分包商）的相关资质进行认定，只有资质符合相关管理规定的才能签署合约。所有一次性供应商（分包商）不进行相关评估。其他控制管理按照双方签署的合约的要求进行。

6.参考文件

TPV-2008 00 供应商（分包商）管理程序

7.更改历史记录

N/A

8.附则

此文件由采购部负责解释和更新。

9.附件

9.1 供应商（分包商）管理流程图 9.2《工程施工承包商考核评分表》 9.3《设备材料供应商考核评分表》

文档编号： TSL-生效日期：5 / 8

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附件一：

供应商（分包商）管理流程图

文档编号： TSL-生效日期：6 / 8

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附件二：

《工程施工承包商考核评分表》

文档编号： TSL-生效日期：7 / 8

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附件三：

《设备材料供应商考核评分表》

文档编号： TSL-生效日期：8 / 8

第二篇：分包商现场准入管理制度

分包商现场准入管理制度 目的和适用范围

通过实施分包商准入管理制度，规范分包商准入管理，确保工程安全施工，质量满足要求。

适用于分包商在输变电工程的准入施工。职责

2.1 计划处负责组织实施本制度。2.2 项目部负责本制度的具体实施。现场准入

3.1 计划处按《分包商资质审查管理制度》审查分包商资质。3.2 计划处将资质审查合格的分包商形成名单，报省公司。

3.3 项目部在审查合格分包商中选择工程拟用的分包商，报工程监理审核同意，报建设单位批准后方可准入。

3.4 报监理、建设单位审批分包商准入的资质文件、材料包括：

3.4.1 分包商经有关部门颁发的经过年检的营业执照和相应的资质证书、企业法人代码证、安全生产许可证、施工简历、连续近三年安全质量施工记录。3.4.2 出示企业法人代表授权委托书及施工负责人简历。3.4.3 具有技术职称的技术人员证书复印件。

3.4.4 特殊作业人员（电工、电焊工等）证书和安全员证书的复印件。3.4.5 施工管理机构、安全质量管理体系。

3.4.6 具备保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、安全防护设施、用具的配备，主要包括：挖掘机、土方运输车辆、压路机、铲车、抽水机、发电机、搅拌机、振捣设备、电焊机、钢筋加工机械、模板、测量仪器、跳板、上料车、砼试模及相应的施工器具，保证安全施工和满足环保要求的防护设备及工器具等。3.4.7 安全文明施工和质量管理制度。3.5 未经资质审查的分包商严禁录用准入。

3.6 按《分包商资质审查管理制度》审查分包商资质当中的有关分包商的营业执照、资质证书、企业法人、安全施工许可证、施工简历、安全质量记录、技术素质、管理机构、资源配备及安全文明施工和质量管理制度等，任一项不符合要求，不得准入。

3.7 项目部不得越权自行招用分包商，在工程项目部准备招用新的工程分包商时，可以报公司工程计划处，对其进行企业资质的应急评审。

3.8 经批准准入的分包商进场初期，经现场核实与报审不符，不能满足工程建设需求的，不得准入。

3.9 由法人或授权委托人（授权给相关分公司、工程处或工程项目部）与准入的分包商签订分包合同与安全协议。

第三篇：分包商管理制度（小编推荐）

目 录

分包商资质审查管理制度........................................................................................................1 分包商现场准入管理制度........................................................................................................2 分包商教育培训制度................................................................................................................4 分包商动态考核管理制度........................................................................................................6 分包商资信评价管理制度........................................................................................................7 分包商各类人员登记制度........................................................................................................8 分包商人员退场制度................................................................................................................9 分包商安全管理制度..............................................................................................................10 分包商质量管理制度..............................................................................................................12

分包商管理制度汇编

分包商资质审查管理制度 目的和适用范围

通过对分包商的资质审查，保证提供合格的分包商，满足施工的需要。适用于对分包商在输变电工程施工中质量、安全和环保保证能力的评定。职责

2.1 计划处负责组织实施本制度。

2.2 技术处和质保处负责对分包商技术和质量的资格审查。2.3 安环处负责对分包商安全资格与环保能力审查。2.4 计划处负责综合各方面的要求，评定合格的分包商。2.5 项目部负责对分包商施工资质的调查。资质审查

3.1 当审查分包商时，由负责施工的分公司（工程处）对计划使用的分包商进行初审，将通过初审的分包商报审材料报公司计划处。

3.2 计划处根据推荐，组织技术处、质保处、安环处，对推荐的基础供方资质材料进行评审，审查技术、质量、安全施工与环保能力。3.3 审查要求

3.3.1 分包商经有关部门颁发的经过年检的营业执照和相应的资质证书、企业法人代码证、安全生产许可证、施工简历、连续近三年安全质量施工记录。3.3.2 出示企业法人代表授权委托书及施工负责人简历。

3.3.3 具备一定的施工技术力量（中级专业技术职称者若干人），具有技术职称的技术人员管理技术、质量、安全、环保工作，施工质量优良。

3.3.4 提供特殊作业人员（电工、电焊工等）证书和安全员证书的复印件。3.3.5 施工管理机构、安全质量管理体系及其人员配备。

3.3.6 具备保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、安全防护设施、用具的配备，主要包括：挖掘机、土方运输车辆、压路机、铲车、抽水机、发电机、搅拌机、振捣设备、电焊机、钢筋加工机械、模板、测量仪器、跳板、上料车、砼试模及相应的施工器具，保证安全施工和满足环保要求的防护设备及工器具等。3.3.7 安全文明施工和质量管理制度。

3.4 满足上述要求可视为合格的分包商，报工程监理审核同意后，报建设单位审批备案。

分包商管理制度汇编 分包商现场准入管理制度 目的和适用范围

通过实施分包商准入管理制度，规范分包商准入管理，确保工程安全施工，质量满足要求。

适用于分包商在输变电工程的准入施工。职责

2.1 计划处负责组织实施本制度。2.2 项目部负责本制度的具体实施。现场准入

3.1 计划处按《分包商资质审查管理制度》审查分包商资质。3.2 计划处将资质审查合格的分包商形成名单，报省公司。

3.3 项目部在审查合格分包商中选择工程拟用的分包商，报工程监理审核同意，报建设单位批准后方可准入。

3.4 报监理、建设单位审批分包商准入的资质文件、材料包括：

3.4.1 分包商经有关部门颁发的经过年检的营业执照和相应的资质证书、企业法人代码证、安全生产许可证、施工简历、连续近三年安全质量施工记录。3.4.2 出示企业法人代表授权委托书及施工负责人简历。3.4.3 具有技术职称的技术人员证书复印件。

3.4.4 特殊作业人员（电工、电焊工等）证书和安全员证书的复印件。3.4.5 施工管理机构、安全质量管理体系。

3.4.6 具备保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、安全防护设施、用具的配备，主要包括：挖掘机、土方运输车辆、压路机、铲车、抽水机、发电机、搅拌机、振捣设备、电焊机、钢筋加工机械、模板、测量仪器、跳板、上料车、砼试模及相应的施工器具，保证安全施工和满足环保要求的防护设备及工器具等。3.4.7 安全文明施工和质量管理制度。3.5 未经资质审查的分包商严禁录用准入。

3.6 按《分包商资质审查管理制度》审查分包商资质当中的有关分包商的营业执照、资质证书、企业法人、安全施工许可证、施工简历、安全质量记录、技术素质、管理机构、资源配备及安全文明施工和质量管理制度等，任一项不符合要求，不得准入。

3.7 项目部不得越权自行招用分包商，在工程项目部准备招用新的工程分包商时，可以 分包商管理制度汇编

报公司工程计划处，对其进行企业资质的应急评审。

3.8 经批准准入的分包商进场初期，经现场核实与报审不符，不能满足工程建设需求的，不得准入。

3.9 由法人或授权委托人（授权给相关分公司、工程处或工程项目部）与准入的分包商签订分包合同与安全协议。

分包商管理制度汇编 分包商教育培训制度 目的和适用范围

通过对分包商进行教育培训，使其掌握工程安全、质量、环境管理要求，具备满足工程建设需求的能力。

适用于分包商在输变电工程的教育培训。职责

2.1 项目部负责组织实施本制度。

2.2 项目部专职安全员负责安全文明施工方面的教育培训。2.3 项目部专职质检员负责质量管理方面的教育培训。教育培训

3.1 分包商经准入后，在分包作业前由工程项目部组织对分包商进行安全文明施工、质量教育与培训。

3.2 按分包合同所涉及的分包项目，在分包商作业前按专业、工种或作业指导书（安全技术措施）进行安全技术交底，确保分包作业人员掌握技术、质量、安全文明施工的各项要求，掌握测量、比较方法，掌握判定满足要求的标准，掌握注意事项。

3.3 项目部在对分包商进行教育培训后及时进行记录，对试卷进行的批卷，并保存。3.4 对分包商教育培训的主要内容包括： 3.4.1 安全文明施工

a)安全文明施工实施细则； b)强制性条文； c)安规； d)危险源； e)环境因素； f)应急预案； g)安全工器具使用； h)安全管理制度；

i)上级发布的近期管理规定、措施、办法、通报、方案、通知。3.4.2 质量管理

a)工程创优实施细则； b)质量通病防治措施； 分包商管理制度汇编

c)强制性条文； d)规程规范； e)示范工艺； f)工艺标准； g)达标投产标准； h)优质工程标准。3.4.3 其他。

3.5 教育培训主要参加人员：项目经理、项目总工、安全员、质检员、施工队长、主要工种。

3.6 教育培训重在效果，项目部结合分包商在工程建设中对所接受的教育培训知识的应用进行效果评价，对无效果或效果甚微的重新进行教育培训，以增强应用效果，保证工程建设的人身财产安全、环境保护与工艺质量。

分包商管理制度汇编 分包商动态考核管理制度 目的和适用范围

通过对分包商进行动态考核，确保分包商可控、在控。适用于输变电工程对分包商的动态考核。职责

2.1 计划处负责组织对分包商进行动态考核。2.2 项目部负责本制度的具体实施。动态考核

3.1 分包商的动态管理按《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》执行，对分包商实施全过程动态管理。

3.2 动态考核是考核《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》是否得以实施。3.3 考核主要内容

a)考核分包商投入入场一致性； b)考核人员登记名册一致性； c)考核体检真实性；

d)考核安全文明施工、质量管理要求符合性； e)考核施工机械、设备操作管理；

f)考核作业指导书（安全技术措施）执行效果。

3.4 由项目部对分包商进行动态考核，对考核符合管理要求的分包商准许继续施工作业，对考核不符合管理要求的分包商视情况采取纠正措施，闭环管理，纠正措施采取有效的准许继续施工作业，否则停工整顿，直致符合要求。

3.5 对分包商投入后的更换与变动经由监理、建设单位同意方可。3.6 对分包商不具满足要求能力的人员及时清退出场。

3.7 对分包商的动态考核考核结果由项目部在工程结束后报计划处。

3.8 对分包商的动态考核结果作为资信评价的依据，作为下一或工程开工前资质审查的依据。

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分包商资信评价管理制度 目的和适用范围

通过对分包商进行资信评价，激励约束分包商安全、质量行为，为资质审查作依据。适用于输变电工程对分包商的资信评价。职责

2.1 计划处负责组织对分包商进行总体资信评价。2.2 技术处和质保处负责收集分包商技术和质量的资信。2.3 安环处负责收集分包商安全与环保能力资信。2.4 项目部负责对分包商进行合同期的资信评价。资信评价

3.1 资信评价内容

a)资质； b)信誉； c)经历； d)资源； e)能力； f)服务。

3.2 按职责分工对分包商进行资信评价。

3.3 各责任部位将评价信息反馈给计划处，由计划处统计核算评价结果。3.4 资信评价结果等级

a)优秀； b)合格； c)不合格。

3.5 评价为优秀的分包商可直接列入合格分包商名单，报省公司，工程中优先录用。3.6 评价为合格的分包商列入合格分包商名单，报省公司，在工程中考虑录用。3.7 评价为不合格的分包商不列入合格分包商名单，且视情节（在施工中的违规程度）给予警告直至取消施工资格的处罚。

3.8 资信评价结果作为下一或工程开工前资质审查的依据。

分包商管理制度汇编 分包商各类人员登记制度 目的和适用范围

通过对分包商各类人员进行登记，了解掌握、控制其人员状况，保证工程建设的安全、环保和质量。

适用于输变电工程对分包商的各类人员进行登记。职责

2.1 计划处负责归口管理此制度。2.2 项目部负责该制度的具体实施。

2.3 项目部安全员负责对分包商各类人员进行登记。登记管理

3.1 登记人员类别

a)管理人员； b)技术人员； c)特殊人员； d)工种人员。

3.2 项目部在分包商进入现场时对其各类人员进行全员登记。3.3 登记后进行安全教育、考试、体检。

3.4 对新增人员、离开人员，分包商要及时通知项目部，便于登记。

3.5 对开工后新增人员、清退人员、自动提出离开人员都进行跟踪管理，做到及时更新，并保留变化过程的登记记录。

3.6 对新增人员登记后进行安全教育、考试、体检。

3.7 通过登记记录观察发现，经常变动且能力不足的人员不可在工程中使用。3.8 通过登记考核各类人员的作业能力，作为继续使用的依据。

3.9 各类人员登记记录作为下一或工程开工前对分包商进行资质审查的依据。

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分包商人员退场制度 目的和适用范围

通过建立分包商各类人员退场制度，控制其人员状况，保证工程建设的安全、环境、质量。

适用于输变电工程对分包商的各类人员的退场管理。职责

2.1 计划处负责归口管理此制度。2.2 项目部负责该制度的具体实施。2.3 项目部安全员负责对退场人员进行登记。退场管理

3.1 退场人员

a)技能素质不满足要求； b)多次违章； c)不服从管理； d)身体不健康； e)主动辞职。

3.2 项目部对退场的分包商人员进入进行登记。

3.3 对主动离开人员，分包商要及时通知项目部，便于登记。

3.4 对因技能素质不满足要求、多次违章、不服从管理、身体不健康的清退出场人员，项目部不再录用。

3.5 根据清退人员、自动提出离开人员实际，更新登记名册。

3.6 退场人员登记记录作为下一或工程开工前对分包商进行资质审查的依据。

分包商管理制度汇编 分包商安全管理制度 目的和适用范围

通过建立并实施分包商安全管理制度，保证工程建设的安全文明施工符合要求。适用于输变电工程分包商的安全管理。职责

2.1 计划处负责归口管理此制度。2.2 安环处负责安全专业职能管理。2.3 项目部负责该制度的具体实施。

2.4 项目部安全员负责对分包商进行日常安全管理。安全管理

3.1 项目部使用的分包商必须经公司按国家电网公司有关要求资质审查合格，必须是经公司按照国家电网公司和公司“管理体系”中对分包商企业资质审查程序的相关要求，资质审查合格，并报监理单位和建设单位审批，分包商的资质材料向计划处索取在项目部保留一份备查。

3.2 项目部与分包商签订“分包合同”的同时，签订“安全协议”，项目部组织对分包商施工人员进入现场开工前安全教育、培训和考试工作，建立作业人员名册。分包合同、安全协议主要内容主要包括工程项目、工作内容、工程量、分包合同总价、工期及进度、质量与施工安全保证措施。

3.3 项目部依据“分包合同”及“安全协议”对其安全施工进行管理。

3.4 分包商的施工队长、工作负责人、特种作业人员经项目部安全教育考试合格，并报监理单位审核认可，分包商人员参与作业的拆除工程、设备材料吊装、高处作业与脚手架工程或国家有关部门规定的、建设单位明确的其他危险性大、专业性强的施工，由项目部组织、指挥及带领下作业。3.5 作业文件

3.5.1 专业分包的作业指导书和施工方案等技术文件由其自行制定，由项目部审核报审。

3.5.2 劳务分包的作业指导书和施工方案等技术文件由项目部负责编制、报审，并由项目部组织对劳务分包商所有参与施工作业的人员进行安全技术交底。安全施工作业票由项目部编制规范票面内容，并指导劳务分包商填写。

3.6 分包商严格执行国家、上级及项目部关管理法规、制度，项目部组织对分包商安全 分包商管理制度汇编

文明施工状况实施监督检查，对不执行作业指导书、违章作业等行为责令其停工，并按规定进行教育或处罚，对野蛮施工、技能素质不满足要求、多次违章或者不服从管理的分包人员，及时清退出场并严禁重新招用。3.7 安全防护用品、用具

3.7.1 专业分包商负责为其人员配发个人安全防护用品、用具，所有施工人员进入现场佩戴“胸卡证”，兼职安全员佩戴明显标志。

3.7.2 项目部为劳务分包商人员配发个人安全防护用品、用具，所有施工人员进入现场佩戴“胸卡证”，兼职安全员佩戴明显标志。3.8 施工机械管理

3.8.1 专业分包施工机械必须合格，状态完好，使用前进行检查。

3.8.2 分包作业现场所需的施工机械由项目部配备并负责指定人员操作，手持小型施工机具和工具由劳务分包商提供，保证其质量和强检合格，并负责维护，项目部负责监督。3.9 分包商在施工期间，安全内业资料的管理执行施工队级内业资料，并按要求认真填写，项目部负责监督。

3.10 发生事故、事件，按项目部应急预案要求执行，全力抢救伤者，保护好事故现场，并及时向项目部报告。

3.11 对分包商的各项安全管理过程与结果作为对其资质审查、资信评价的依据。

分包商管理制度汇编 分包商质量管理制度 目的和适用范围

通过建立并实施分包商质量管理制度，保证工程产品质量符合要求。适用于输变电工程分包商的质量管理。职责

2.1 计划处负责归口管理此制度。2.2 质保处负责质量专业职能管理。2.3 项目部负责该制度的具体实施。

2.4 项目部质检员负责对分包商进行日常质量管理。质量管理

3.1 在与分包商签订的合同中明质量管理要求。3.2 分包商在工程建设全过程中接受项目部的质量管理。3.3 项目部对分包商进行质量管理的主要内容

a)工程创优实施细则； b)质量通病防治措施； c)强制性条文； d)规程规范； e)示范工艺； f)工艺标准； g)达标投产标准； h)优质工程标准； i)隐蔽工程管理； j)工程质量阶段验收； k)档案资料管理； l)数码照片管理； m)竣工验收； n)质量服务。

3.4 对分包商的质量管理按以上内容开展，具体执行按以上要求的各级文件管理。3.5 项目部做好人员分工，主管各项分包商质量管理要求的落实。

3.6 对分包商的各项质量管理过程与结果及服务作为对其资质审查、资信评价的依据。

第四篇：分包商管理

分包商管理

分包商/服务供应商EHS管理程序 一.目的

为增强访客、分包商/服务供应商的环境、健康、安全意识，完善环境、健康、安全管理系统，维护厂区安全，确保公司、员工的财产和人身安全及防止环境冲击和灾害。二.适用范围

所有与*****有限公司(下简称“本公司”)有联系的来宾、访客或承包本公司各项工程、服务、劳务等行为之厂商或承包人均适用之。

三.定义

3.1来宾、访客:指以访问、稽查、洽公、参观、勘查等非从事设备维修或工程施工之人员。3.2非工程类分包商/服务供应商:指外来单位或人员以提供技术服务、产品销售、货物运送或劳务等行为的个人或团体，如原物料供货商、运输方或装卸方、餐饮服务公司、清洁公司、绿化公司、废弃物处理厂商等。

3.3工程类分包商/服务供应商:指建筑工程、厂内设施施工和维修等分包商/服务供应商。3.4监工:系指本公司负责主导或经指派监督、管理该项工程或实施该工程之部门及人员。四.权责

4.1警卫:负责进厂的通知、检查、登记等手续的办理。

4.2各相关单位:负责与本部门相关的分包商/服务供应商的安全环保管理。4.3工务:负责所有工程施工的用水、用电的安全管理。

4.4工安:负责施工过程安全及环境冲击的考虑，并予以控制监督。4.5监工:负责告知分包商/服务供应商于厂内、外提供服务或劳务期间之一切有关作业之安全卫生注意事项或其它特殊规定，并督导、查核是否符合本办法及各项环境、健康、安全管理规定，并做好本公司与分包商/服务供应商之间的沟通协调等工作。五.内容

5.1对来宾、访客的出入管控参照《安全警卫管理规定》。5.2对非工程类分包商/服务供应商施工的管控

5.2.1分包商/服务供应商必须持齐全、有效的证件，先至本公司工程施工单位或采购单位进行施工资质确认，经审查合格后方可与之订立服务合同。

5.2.2分包商/服务供应商提供的产品和服务必须符合本公司在安全、环保等方面的规定。5.2.3分包商/服务供应商之人员、车辆及物品的出入管理参照《安全警卫管理规定》。5.2.4在分包商/服务供应商的整个作业活动过程中，监工须在旁监督以确保作业时的安全。5.2.5所携带的物品应尽量使用可回收利用的包装材料，化学品的包装需防泄漏和撒漏，存放的地方不得堵塞消防通道。

5.2.6所有非工程类分包商/服务供应商一旦从事任何危险性较高的施工种类如动火、开挖、登高等(具体参照5.4中的?级、?级危险作业)，均须按工程类分包商/服务供应商施工管控的申请流程办理。

5.3对工程类分包商/服务供应商施工的管控

5.3.1工程类分包商/服务供应商的作业管理流程(见附件一)5.3.2分包商/服务供应商的基本要求及选定标准首先分包商/服务供应商持有关材料至本公司采购单位进行施工资质确认，经审查合格后，方可与分包商/服务供应商签定合同，工安单位提供相关施工安全信息。进行施工资质确认的材料有: A.验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照)。

B.验证乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求(资质等级证书)。C.验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实(安全许可证)。D.审核施工单位的特种作业人员所持的特种作业证件。

E.审核施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。5.3.3安全管理一般规定

A.分包商/服务供应商之人员、车辆及物品的出入管理参照《安全警卫管理规定》。B.工程类分包商/服务供应商的施工人员必须取得施工证后方可作业。

C.工程负责人或监工负责向施工厂商告知《分包商/服务供应商安全告知单》(见附件二)之内容并签字确认;协助施工厂商办理《工程施工申请单》(见附件三)并使其遵守相关规定事项，施工期间若有新增人员，应予补签。

D.警卫人员查核分包商/服务供应商的证件之有效性、齐全性，如工程施工申请单、分包商/服务供应商安全告知单。依据《分包商/服务供应商安全告知单》所签属人员名单办理发放施工证。E.分包商/服务供应商担任危险性机械、设备之操作人员，应经训练且取得相关证书后方可操作下列工作: a.从事焊接、开挖等作业者

b.操作荷重在3吨以上之移动式起重机(吊车)。c.操作锅炉及高压气体特定设备。d.操作荷重在1吨以上之堆高机。

e.使用吊笼从事清洗、维修施工等作业者。

F.分包商/服务供应商不得雇用下列人员从事下列工作。a.不得雇用未满16周岁之人员从事任何工作。

b.不得雇用女工从事坑内作业、贮槽内部、高架作业无护栏及安全带、连续搬运20公斤以上重

体力劳动作业。

c.不得雇用妊娠中或产后未满1年之女工从事起动机、动力卷扬机之操作。d.不得雇用未满18周岁或超过55周岁之男工从事高架作业。

e.不得雇用有酗酒、吸毒或患疾病不适宜从事危险性或有害性工作之劳工从事相关工作。.f.不得雇用技能不足之劳工及非经合法引进之外籍劳工从事作业。5.3.4作业安全共同规定

A.所有施工人员需熟悉《分包商/服务供应商安全告知单》的内容。B.从事高架作业、吊装作业、220V以上配线作业者须佩戴安全帽等个人防护装具。C.施工人员进入厂区须穿着工作背心，进入厂房车间之静电防护区内需穿戴防静电衣、鞋。D.所有从事特种设备的操作者必须证件齐全。

E.若无特殊情况，不得随意进入与工程无关之区域。F.施工人员抽烟须在指定区域(吸烟室)或厂区外。

G.施工人员休息必须依指定区域场所休息，在本公司工作时间内，不得在厂区任何地方休息、打盹和从事与作业无关其它活动等。

H.施工作业车辆、机具放于指定场所。

I.非救灾或紧急状况下，未经许可不得擅自挪用本公司消防设备或其它机具、器材。J.施工人员非经本公司监工人员同意不得擅自移动本公司任何原物料及设备设施。K.分包商/服务供应商自备的机具，如属于法令规定的为危险性机具或设备，非经检验合格者，不得使用。

L.分包商/服务供应商自备之一般机械、设备、用具等，需有符合相关法令和标准之安全防护措施。

M.分包商/服务供应商至本公司厂区内工作，需自备预防职业灾害和保护劳工安全健康所需之防护具。

N.其它为防止化学性、物理性、生物性、人体工学等危害及保护劳工之必要设施，均须配备相关劳保用品。

O.分包商/服务供应商于承包期间，如有借用本公司机具设备之情形时，应自行负检查之责。5.3.5动火作业管制规定

A.动火作业前须办好《动火作业检查表及许可证》，方可进行动火作业。B.《动火作业检查表及许可证》适用于同一地点，若动火地点变更或同一动火工程间隔超过2个工作日以上者需重新办理。

C.进行动火的区域除动火工作外，任何人严禁吸烟及带入其它火种。D.动火现场要备有灭火器材，专人管理，且置于动火点2米内之区域。E.高架作业区实施动火作业时，其下方有易燃物存在时，应移除易燃物或铺设防火毯，工作区下方应设一人观察有无引燃危险。

F.装有或装过易燃物之容器非经有效清洗后，不可随意焊接或切割。G.空气中含有易燃气体或存放挥发性易燃物之场所，非经有效通风严禁动火作业。H.不得使用已损坏之插头以免产生过热或发生火花而引起火灾。

I.作业完成之后，应检视作业区内有无火星灰烬及火焰之存在。5.3.6开挖作业管制规定

A.厂内动土作业前须办好《开挖作业许可证》，方可进行开挖作业。B.落实安全措施，防止损坏地下电缆、管道。C.严禁在施工现场占用、堵塞消防通道。D.施工结束后，必须及时清理平整。5.3.7高架、吊装作业管制规定

A.从事高架、吊装作业时，应确实配戴安全帽、安全带等适当防护用具或装设安全网、施工架等防护设备。

B.当发布台风警报或瞬间风速达30m/s以上或平均风速达10 m/s以上连续10min或下大雨时，应中止户外高架作业。

C.高架、吊装作业活动区域，应有明显标示，以警告人员车辆不可由下方通过，并避免影响高架作业者之安全。

D.从事吊装作业的人员须取得国家颁发之资格证书者，方可操作。5.3.8用水、用电作业管控规定: A.分包商/服务供应商施工用水、用电，若须使用厂内的供水、电力者，应知会工务部电工人员。B.使用电压超过220V以上之电动机具于潮湿场所或钢板、钢筋上及临时用电场所，为防止其漏电造成危害，应加设漏电断路器。

C.对于作业中可能接触之裸线，应防止绝缘被破坏或老化等引起触电危险 D.若分包商/服务供应商违规操作而导致停水、跳闸停电者，一切损失将由分包商/服务供应商承担。

5.3.9现场管理及清洁规定: A.分包商/服务供应商在作业前需告知监督负责人员，获得允许后方可作业。B.分包商/服务供应商在作业场所应设置适当警告标示，若有必要，应予隔离。C.作业所用之材料及工具需放置整齐，不可阻碍消防通道及消防设备之取用。D.作业所用之材料及工具若有倾倒或掉落可能，必须加以固定。

E.材料物品若需重迭堆放者，须有防止滚落松动措施。F.每日作业完成离厂前，须清理现场。

G.作业区域内之电气或管线路开关，须由监督负责人员同意方得操作。5.4工程类分包商/服务供应商施工安全风险等级的管控

5.4.1风险等级的划分是根据因不同的施工种类、不同时期及不同的作业环境可能发生的事故和危害来确定的，继而考虑采用各种防护措施来消除或降低风险。如下表

风险

等级 施工种类 备 注 ?级

危险 一般性厂房及设施维护、电网铺设、通讯设施的安装和维修等除?、?级以外的任何工程施工类型 由工程负责人或指派人员定期至现场监督

?级 危险 登高作业(3,5米)、切割、开挖、打磨等 须安排监工至现场监督工安不定期监督施工安全

?级

危险 明火、电焊、气焊、吊装作业、登高作业(5米以上)等 须同时安排监工工安人员至现场监督

5.5废弃物管理规定: 5.5.1分包商/服务供应商施工所产生之废弃物，应自行清运，若有特殊原因需由本公司清除者，得经本公司废弃物处理单位同意后，依规定分类妥善置放。

5.5.2.残存之废液若为本公司设备排出者，应交由本公司处理，严禁任意排放。5.5.3施工中来自本公司设备拆除之铜(铜制品)、铁等有价品，合约未明订所有权者，皆属本公司财产，严禁自行携带出厂，违者以窃盗处理。

5.6紧急事件管理规定: 5.6.1分包商/服务供应商在本公司厂区内作业，发生任何意外事故，需立即通报监工及工安人员，如无法立即通报应向警卫室汇报。并应依据本公司《工安事故纠正与预防管理办法》规定，进行意外事故原因调查及改善。

5.6.2分包商/服务供应商在本公司厂区内作业，发生任何意外事故应立即停止作业;经监工及工安人员会勘，且经安全评估确认危害因子已消除后，方可继续作业。

5.7由于分包商/服务供应商不服从本公司的安全管理规定，违章指挥、违章作业所造成事故，致使人员伤、致残、死亡的，所发生的一切费用均由分包商/服务供应商承担;分包商/服务供应商在上报其主管部门有关事故情况、报告时，应同时抄送本公司工安备案。六.参考文件

1.工安事故纠正与预防管理办法 2.文件管制办法 3.设施管理作业办法 4.安全警卫管理规定 七.附件

1.工程类分包商/服务供应商的作业管理流程 附件一 2.分包商/服务供应商安全告知单 附件二

3.工程施工申请单 附件三

4.动火作业检查表及许可证 ??参考《设施管理作业办法》附件一 5.开挖作业许可证 ??参考《设施管理作业办法》附件二

第五篇：分包商控制程序

浙江奔奔针织有限公司分包商控制程序

1.0 目的

对物资采购和分包服务的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序，以保证采购物资和分包服务符合规定的要求。2.0 适用范围

适用于公司部门提供服务所需物质的采购，以及服务项目的分包。

3.0 采购和分包职责

3.1 总经理主管采购和分包服务的控制程序。

3.2 行政人事中心、经营拓展部负责采购和分包服务的控制程序。

a.行政人事中心负责办公文具、保安用品的采购和电脑、复印机、打印机等办公设备维修分包服务的控制。

b.经营拓展部负责保洁、绿化用品、用具以及一般水电维修服务所需配件、工具的采购和二次供水、外清洗、建筑工程维修以及绿化养管等的分包服务的控制。

c.行政人事中心负责水电设备所需配件及大、中型工具的采购和设备维修分包服务的控制。

3.3 公司其他部门协助、执行采购和分包服务。4.0 采购工作程序和管理办法 4.1 采购物资分类

a.重要物资（A类）：指服务场所直接或间接用于为业主服务的物质，如重要（特殊）设备及其配件、安全防范设施、消防设施配件、保安警械、服装、柴油及设备用油等。

b.次重要物资（B类）：指服务场所上使用的易损配件和维修时提供给业主/用户的配件，如水龙头、电源开关、低水箱配件及一般设备、设施维修配件等。

c.一般物资（C类）：指为实施服务工作人员所使用的物品、工具等，如文具、简单维修工具、清洁工具卫生用品及其他低值易耗品等。

4.2 物资的采购分类

4.2.1 各部门/组团领用物资时，应提前7天填报《物品领用计划表》，说明物质名称、型号、规格、数量等（如有特殊要求须说明）。

4.2.2 由各部门主管审核签署后报行政人事中心审核批准，急需物资或非提前7天审报《物品领用计划表》领用物资时，还需由管理者代表批准。

4.2.3 批准后的领用计划交仓管员至公司仓库领取所需物品，若公司仓库无存放所需物品则由采购人员在合格供应商处进行采购，如有急需等特殊情况，经管理者代表同意后也可在其他供应商处对实物质量进行验证后购买。

4.2.4 重大的设备、重要的物资的采购应和供应商签订采购合同，明确质量要求和双方的责任义务。4.3 验证 4.3.1 零星采购或重要和次重要物资在商店采购时，在采购现场由采购员对照采购单验证规格、型号、商标及一般的使用性能。4.3.2 和业主/用户直接相关的物资，当业主/用户或其代表提出参与在货源处验证要求时，本公司予以安排，但不把业主/用户的验证作为本公司对质量进行有效控制的证据。4.3.3 当验证不符合要求时，应立即停止采购。4.3.4 采购回来的物质交仓管员办理入库手续。4.4 物资供应商的选择和评审 4.4.1 供应商的资格要求