陕西省国税 网络普通发票管理系统 (网络版)

第一篇：陕西省国税 网络普通发票管理系统 (网络版)

网络普通发票管理系统

纳税人端（网络版）

操 作 手 册

陕西省国家税务局 2011年2月

目

录

第一章 系统初始化.......................................................................4

1.1系统登录............................................................................................................4 1.2设置财务负责人..................................................................................................7 1.3开票点设置.........................................................................................................8 1.4代理人设置.........................................................................................................8 1.5发票维护............................................................................................................9 1.5.1发票分配..................................................................................................9 1.5.2发票合并.................................................................................................11 1.6打印设置..........................................................................................................12 第二章 日常操作.........................................................................14

2.1发票开具..........................................................................................................15 2.2红字发票开具...................................................................................................19 2.3发票作废..........................................................................................................23 2.4发票查询..........................................................................................................25 2.4.1已开具发票查询.....................................................................................25 2.4.2未开发票查询.........................................................................................27 2.4.3收受发票查询.........................................................................................27 2.4.4发票领用存查询.....................................................................................29 2.5发票验旧缴销...................................................................................................30 2.5.1明细表...................................................................................................30 2.5.2传递单...................................................................................................32 2.6信息维护..........................................................................................................34 2.6.1企业信息维护.........................................................................................34 2.6.2客户信息维护.........................................................................................35 2.6.3商品信息维护.........................................................................................40 附注：.............................................................................................46

使用网络发票常见问题及处理方法..........................................................................46

第一章 系统初始化

初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统”）纳税人端（网络版）时，需进行初始化设置。初始化分为两步：系统登录和初始设置（设置财务负责人、开票点设置、打印设置等）。1.1系统登录

纳税人正确连通互联网，拨通VPDN(详见《VPDN拨号软件操作说明》)，打开IE浏览器，在地址栏中输入http://10.113.10.9/按回车键，显示界面如下图：

图1.1.1 输入用户名（纳税人识别号）、密码(系统初始密码为纳税人识别号后6位，初次登陆后纳税人必须修改登陆密码)，显示如下图：

图1.1.2 在“服务专区”界面上点击 “密码修改”按钮后，显示如下图：

图1.1.3 输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。在“服务专区”界面上点击 “网络发票”按钮，显示“网络发票”登录界面，如下图：

图1.1.4 纳税人初次登录时系统默认为系统管理员，用户名为：system，初始密码为：000000。

输入默认用户名、密码后，点击“登录”按钮即可登录，如下图：

图1.1.5 初次登陆系统后，为安全起见，系统管理员应该修改登陆密码。点击主界面上 “修改密码”，显示如下图: 6

图1.1.6 输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。1.2设置财务负责人

初次登录系统成功后，必须设置财务负责人，用来进行日常的业务操作。点击左边菜单栏 “权限设置”—— “财务负责人设置”，显示界面如下图：

1.2.1 输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。

注意：操作人员密码必须为数字和字符的组合，且不得少于六位。

1.3开票点设置

开票点分为单点开票、多点开票两种模式。单点开票：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：有多个开票点，由多个代理人开票。

点击左边菜单栏 “权限设置”——“开票点设置”，显示界面如下：

图1.3.1 选择对应开票模式，点击“提交”。1.4代理人设置

当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。点击左边菜单栏 “权限设置”——“代理人设置”，显示界面如下

： 8

图1.4.1 输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。1.5发票维护

系统中的发票分配给多个代理人进行开具时，需要对发票进行维护，发票维护分为发票的分配和合并。由系统管理员和财务负责人进行发票分配功能和发票合并。1.5.1发票分配

点击左边菜单栏 “权限设置”——“发票分配设置”，显示如下：

图1.5.1.1 选择需要分配的发票，点击“提交”按钮，显示界面如下：

图1.5.1.2 字段说明：

持票人：当前发票号段的持有人。

起始发票号：当前发票号段中的第一张发票号码。末尾发票号：当前发票号段中的最后一张发票号码。

最后开具发票号：在当前发票号段中最后开具的发票号码。录入时间：领购发票的日期。

启用标志：选择“启用”的发票可以正常开具，选择“不启用”的发票不能开具。

需拆分份数：分配给持票人的发票份数。

分配对象：将需拆分份数以外的发票分配给的对象。

发票拆分功能每次只能将此号段的发票拆分成两段，如需将发票拆分为多段分配给多个代理人，应按顺序进行多次拆分；同一开票人只能开具一个号段的发票，如持有两个以上号段的发票时，应将不需要开具的发票号段设置为不启用状态。

输入“需拆分份数”，选择“持票人”、“分配对象”，点击“拆分”按钮。

拆分规则：以图1.5.1.2为例，如果输入拆分份数为10，持票人为小张，分配对象为王大海。拆分后，则00144166（含）到00144175之间的10份发票保留持票人小张，00144176到00144185(含)之间的发票分配给“王大海”。1.5.2发票合并

发票合并设置是对多本连号的发票进行合并（对发票分配错误的一种撤销操作）。

开票点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。点击左边菜单栏 “权限设置”——“发票合并设置”，显示如下：

图1.5.2.1 选择要合并的发票种类，点击“提交”按钮，显示如下图：

图1.5.2.2 注意：合并的发票必须为同种类且号码相邻连续没有使用过的发票，否则不能合并。1.6打印设置

点击主界面上方的“打印设置”，进入界面如下图：

图1.6.1 选择打印机类型、发票种类、启用标志，输入打印机描述、左边距、上边距后，点击“增加”按钮进行打印机的新增设置。

对已设置好的打印机参数进行修改，点击“查询”按钮，搜索出需要修改的打印机，如下图：

图1.6.2 选择打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：

图1.6.3

完成修改，点击“提交”按钮。

打印机在添加或修改时选择“不启用”，打印机将不会在选择打印机的下拉菜单中显示出来。

打印机删除操作。具体操作如下：点击“查询”按钮，显示出所有已经设置的打印机，如图：

图1.6.4 选择需要删除的打印机，点击“删除”按钮进行删除操作。

图1.6.5

第二章 日常操作

财务负责人或开票代理人登录系统，显示日常操作界面，使用的

模块主要有：“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“发票验旧缴销”、“信息维护”等，主界面如下：

图2.1 2.1发票开具

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下：

图2.1.1 栏次说明

衔头位置可以填写开票单位的名称，也可不填写。行业分类：选择开票单位的行业，收购业选择“其他”。收票单位名称：如果已经进行客户信息维护，可以通过选择按钮选择收票单位（收票方企业名称、识别号、地址自动带出）；也可手工录入。

点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择收票单位。显示如下图：

图2.1.2 货物信息：如果已经进行货物信息维护，可以通过选择按钮选择货物信息（货物名称、规格、单位、单价自动带出）；也可以手工录入。

选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择货物信息，显示如下图：

图2.1.3 如果需要开具货物清单，点击下方“货物清单”选项,显示如图：

图2.1.4 输入货物信息，点击“提交”。

注意：货物清单中合计金额不能大于发票开票合计金额。输入完成，点击“保存/打印”按钮，提示开票成功

图2.1.5 如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：

图2.1.6

核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：

图2.1.7 放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。

2.2红字发票开具

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下： 19

图2.2.1 使用本系统开具蓝字发票的纳税人，如果需要开具红字发票，货物数量输入负数，发票下方出现输入“蓝字发票代码”、“蓝字发票号码”，冲红金额（红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额）。如图：

图2.2.2 输入红字发票信息，点击“保存/打印”按钮，（由于不检查购货方纳税人识别号与纳税人名称是否匹配，开票人需要仔细检查）提示开票成功

图2.2.3 如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：

图2.2.4 核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：

图2.2.5 放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。

系统上线前纳税人开具的蓝字发票需要在本系统冲红的，携带“发票领购簿”、“存根联原件”，到主管税务机关核准补录蓝字发票信息后，纳税人使用本系统开具红字发票进行冲减。2.3发票作废

在主界面上点击“发票作废”——“ 发票作废”，显示如下图：

图2.3.1 输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示界面如下图：

图2.3.2 点击序号前的方框选择要作废的发票，再点击“作废”按钮，显示如下图：

图2.3.3

点击“确定”按钮，显示作废成功，如图：

图2.3.4 点击“确定”按钮完成作废操作。

注意：作废发票仅允许作废当月开具的发票。2.4发票查询

此模块的主要功能是对发票信息进行查询，包括已开具发票查询、未开发票查询、收受发票查询、发票领用存查询。2.4.1已开具发票查询

在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”，显示界面如下图：

图2.4.1.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.1.2 点击红色显示“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：

图2.4.1.3 如果需要重新打印发票，选择打印机，按实际需要点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，进入打印页面进行发票打印。

2.4.2未开发票查询

在主界面上点击“发票查询”——“未开发票”，显示界面如下图：

图2.4.2.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.2.2 2.4.3收受发票查询

收受发票功能主要是查询销货方通过网络普通发票管理系统给收票方开具的普通发票。开具的发票信息可以查询，方便收票方对发票真伪进行及时验证。在主界面上点击“发票查询”——“收受发票”，界面如下图：

图2.4.3.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.3.2 点击红色显示的“明细”可以查询该发票的具体开票信息（对发票信息不完整或不正确的发票不显示），如下图：

图2.4.3.3 2.4.4发票领用存查询

此功能用于查询发票领购信息、发票使用信息、发票结存信息。在主界面上点击“发票查询”——“发票领用存”，显示界面如下图：

图2.4.4.1 输入发票领购日期，选择发票种类，点击“查询”按钮，显示

如下图：

图2.4.4.2 2.5发票验旧缴销

此模块的主要功能是发票验旧缴销，包括“明细表”和“传递单”两部分。“明细表”的功能是生成验旧（缴销）传递单；“传递单”的功能是查询已生成的传递单的信息，对已生成的传递单进行打印以及对退回的传递单进行删除。2.5.1明细表

在主界面上点击“发票验旧缴销”——“明细表”，显示界面如下图：

图2.5.1.1 点击红色显示的“传递单”，显示如下图：

图2.5.1.2 选择操作类型，输入发票止号，点击“生成传递单”，（发票验旧止号大于等于最后开具号码、小于等于本号段终止号码）显示如图：

图2.5.1.3 将打印结果递交到主管税务机关验旧。

注意：传递单生成后相关票段发票锁定，不能进行任何操作；多点开票的纳税人生成传递单时为每个开票点生成一个传递单。

2.5.2传递单

在主界面上点击“发票验旧缴销”——“传递单”，可以查询出已经生成的传递单，显示如图：

图2.5.2.1 点击“传递单”，输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.5.2.2 点击红色“传递单”可以显示出该传递单的详细信息，如下图：

图2.5.2.3 注意：传递单如果生成错误必须到主管税务机关退回，然后在系统中进行删除，重新生成新传递单。

如果传递单生成错误，在系统中的“发票验旧缴销”——“传递单”模块中，查询出要删除的传递单，如图：

图2.5.2.4 点击“删除传递单”，提示删除成功，如下图：

图2.5.2.5 2.6信息维护

此模块的主要功能是对日常使用的一些信息进行维护，以方便在发票开具时使用，主要包括企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护三部分。2.6.1企业信息维护

企业信息是从网络普通发票管理系统税务端自动同步生成的，如需修改，在主界面上点击“信息维护”——“企业信息维护”，弹出企业信息维护窗口，修改信息，点击“修改”按钮，如图：

图2.6.1.1 注意：“纳税人识别号”、“纳税人名称”、“税务机关代码”项目不可修改；修改纳税人信息需要退出系统，重新登录方可使用。2.6.2客户信息维护

在主界面上点击“信息维护”—— “客户信息维护”，显示如下：

图2.6.2.1 在上图中录入相关信息，点击“增加”按钮即可。

也可以通过导入功能实现批量增加客户信息，点击“导入”按钮，显示如下：

图2.6.2.2 要实现导入，必须先将客户信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的客户信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。

在上图中点击红色保存图标进行模板格式下载，如图：

图2.6.2.3 点击“保存”按钮，弹出对话框，如下图：

图2.6.2.4 选择保存目录，点击“保存”按钮。解压缩后即可使用 在客户信息模板中录入客户信息并保存后，进行导入操作。在图2.6.2.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：

图2.6.2.5 选择客户信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：

图2.6.2.6 点击“导入”按钮，显示成功导入，如图：

图2.6.2.7 如果需要修改已录入的客户信息，如图2.6.2.1

输入需要查找的单项企业信息（完整信息），点击“查询”按钮调出该企业的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的客户信息，如下图：

图2.6.2.8 在新弹出的搜索框中选择需要修改的企业，点击“修改”按钮，如下图：

图2.6.2.9 录入修改信息，点击“修改”按钮，完成客户信息修改操作。2.6.3商品信息维护

在主界面上点击“信息维护”——“商品信息维护”，显示如下：

图2.6.3.1 如果需要增加商品信息，在上图中输入相关的数据，点击“增加”按钮即可。

也可以通过导入功能实现批量增加商品信息，点击“导入”按钮，显示如下：

图2.6.3.2 要实现导入，必须先将商品信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的商品信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。

在上图中右键点击红色保存图标下载商品信息模板。如图：

图2.6.3.3 选择保存目录，点击“保存”按钮，解压缩后即可使用。在客户信息模板中录入客户信息并保存后，就可进行导入操作。在图2.6.3.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：

图2.6.3.4 选择商品信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：

图2.6.3.5 点击“导入”按钮即可，显示成功导入，如图：

图2.6.3.6 如果需要修改已录入的商品信息，点击“查询”按钮即可调出该商品的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的商品信息，如下图：

图2.6.3.7 在新弹出的搜索框中选择要修改的商品，点击“修改”按钮。如下图：

录入商品信息，点击“修改”按钮完成商品信息修改。图2.6.3.8

附注：

使用网络发票常见问题及处理方法 1.网络发票的登录密码忘记了怎么办？

财务负责人和代理开票人的密码忘记了，可以通过system用户进行修改，system用户和纳税申报登录密码忘记了，需到主管税务机关查询或初始化。

2.点击“发票开具”下方不出现要开具的发票种类？

说明还未购买网络发票或已经购买但电子票号还未更新，需要联系主管税务机关进行购票或进行购票信息更新。3.点击“网络发票”图标，无法进入开票系统？

说明没有开户，需联系主管税务局进行网络发票的开户。4.点击发票开具后出现“纳税人无该种类发票”的提示？ 可能是开票人所分配的发票没有启用或未给他分配发票，需在“发票分配设置”中分配、启用该本发票即可。5.如果出现“有多本发票被启用”的提示？

需在“发票分配设置”中停用多余的发票（只启用1本发票）来解决，只能将一个票段的发票设置为“启用”状态，其他的设置为“不启用”状态。

6.打印发票时提示“Automation 服务器不能创建对象”不打印？ 需要下载“电子发票打印控件添加注册表文件”，并运行、重启计算机后再打印发票。

7.点击“保存/打印”出现“总金额必须小于最大开具金额”

单张发票开具的最大金额是在国税局开户时核定的（如果核定为十万元版规格：100000元），如超出会有提示的。要调整限额的请与主管税务机关联系。

8.填开发票时销货单位的信息能否修改？

销货单位的信息如发生变化可事先在“企业信息维护”中修改。9.点击“生成传递单”，无法完成此次操作？

生成传递单前，需将浏览器的阻止弹出窗口功能关闭或设置该网址允许弹出，否则无法完成本次操作。10.误操作生成了验旧传递单，怎么办？

传递单生成错误须到主管税务机关退回，退回的旧传递单(状态由原来的“已锁定”变成“已退回”)。删除旧传递单重新生成新传递单,在传递单查看页面下方有一个【删除传递单】按钮，点击后可以继续开票或验旧等操作。11.发票开错或退回怎么处理？

当月开具的发票可以作废，隔月开具的不能作废，必须开红字发票。作废时必须是网络发票票号和纸质发票的号码同时作废，网络发票执行“发票作废”，纸质票盖作废章。

第二篇：陕西省国税网络普通发票管理系统操作手册(单机版)

网络普通发票管理系统

纳税人端（单机版）

操 作 手 册

陕西省国家税务局

2011年2月

目录

第一章

系统初始化.......................................................................................................................3

1.1初始化纳税人信息............................................................................................................3 1.2修改密码............................................................................................................................5 1.3设置财务负责人................................................................................................................6 1.4企业信息维护....................................................................................................................7 1.5客户信息维护....................................................................................................................9 1.6货物信息维护..................................................................................................................10 1.7发票维护..........................................................................................................................13 1.8打印设置..........................................................................................................................15 第二章 日常操作.....................................................................................................................19 2.1发票开具..........................................................................................................................19 2.2红字发票开具..................................................................................................................23 2.3发票作废..........................................................................................................................26 2.4发票查询..........................................................................................................................27 2.5数据备份..........................................................................................................................30 2.5.1数据备份......................................................................................................................30 2.5.2数据还原......................................................................................................................32 第三章 发票信息操作.............................................................................................................35 3.1导入发票信息..................................................................................................................35 3.2导出发票信息..................................................................................................................37 2

第一章

系统初始化

纳税人在税务机关经过开户、发行后，领取发票，初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统”）纳税人端单机版时，需进行初始化设置。初始化分为三步：初始化纳税人信息、设置财务负责人、基础信息维护。1.1初始化纳税人信息

纳税人初次使用系统时，将介质插入到计算机中，自动弹出系统初始化界面，显示界面如图1.1.1。通过载入信息，实现把税务局端的资料同步到本系统，包括：企业信息、操作人员信息、发票信息、货物信息、客户信息、打印设置信息等。

图1.1.1

初始化方式分为两种：网络直接下载、介质方式导入。1)若纳税人拥有网络条件，可选择“网络上传（下载）”。拨通VPDN后，选择所属省份、输入纳税人识别号，点“载入”即可通过网络实现纳税人信息的导入。

2)若没有网络条件，可选择“文件导出/导入”。通过税务机关把纳税人信息下载到介质中，插入介质到开票计算机，弹出系统初始化界面，点击“载入”，将介质中的纳税人信息导入系统。在数据来源方式中选择“文件导出/导入”，点击“载入”按钮，弹出提示是否继续进行，点击“是”，如图：

图1.1.2 弹出窗口，如下图：

图1.1.3 在系统提示窗口中点击“确定”即可完成初始化设置。1.2修改密码

纳税人信息初始化完成后，系统自动弹出登录界面，如下图：

图1.2.1 首次使用该系统时，需以system用户登录，默认密码为000000，登录后界面如下：

图1.2.2 为了系统使用的安全性，用户以system初次登录后，需要修改密码。点击主界面上“修改密码”按钮，显示如下：

图1.2.3 输入原密码、新密码，确认新密码，点击“修改”按钮修改成功。1.3设置财务负责人

使用系统单机版进行开票操作时，需设置财务负责人方可进行。如果已经设置财务负责人，则无需此步，直接登陆系统使用即可。

用户以system登录系统，设置财务负责人。在主界面上点击“操作人员管理”，显示界面如下：

图1.3.1 输入操作人员的名称、密码，然后选择操作人员权限为财务主管，点击“录入”按钮，显示如下图：

图1.3.2 弹出提示窗口，点击“确定”按钮，完成财务负责人设置。1.4企业信息维护

以财务负责人登录系统，显示主界面如下：

图1.4.1 下面介绍日常使用信息的维护：企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护、发票维护。

企业信息如果发生变化，可以通过企业信息维护模块进行修改。在主界面中点击 “信息维护”—— “企业信息维护”，显示如下图：

图1.4.2 修改完成后，点击“修改”按钮即可；有网络条件或者有从税务机关重新获取过介质文件的，点击“载入”按钮进行修改。

注意：此处的纳税人识别号、纳税人名称、税务机关代码是不能修改的。1.5客户信息维护

纳税人通过客户信息维护模块可以进行购货方企业信息的维护，便于开票时直接选择。在主界面上点击“信息维护”——“客户信息维护”，显示如下：

图1.5.1 录入相关信息，点击“录入”按钮即可。

如果需要修改已录入的客户信息，可在客户信息维护模块界面输入需要修改的客户单项信息（必须完整）点击“查找”按钮，显示如下图：

图1.5.2 在新弹出的搜索框中选择要修改的企业，点击“选择”按钮，如下图：

图1.5.3 修改资料后，点击“修改”按钮完成操作。1.6货物信息维护

纳税人通过货物信息维护模块可以进行货物信息的维护，便于开票时直接选择。在主界面上点击“信息维护”——“货物信息维护”，显示如下：

图1.6.1 录入相关的信息后，点击“录入”按钮，弹出窗口如下图：

图1.6.2 在提示窗口中点击“确定”按钮。

如果需要修改已录入货物信息，可在货物信息维护模块界面输入需要修改的货物单项信息（必须完整）点击“查找”按钮，显示如下图：

图1.6.3 在新弹出的搜索框中选择需要修改的货物，点击“选择”按钮，如下图：

图1.6.4 修改完成后，点击“修改”按钮，显示如下图：

图1.6.5 弹出窗口，点击“确定”按钮完成修改操作。1.7发票维护

财务负责人在第一次登录系统时，需要进行发票维护后方可开具发票。

在主界面上点击“信息维护”——“发票维护”，显示如下：

图1.7.1 13

在上图中输入需要查找的发票相关信息（如选择好发票种类），如果不输入，则默认为全部发票，点击“查找”按钮，如下图：

图1.7.2 选择需要操作的发票，点击“选择”按钮，如下图：

图1.7.3 如果需要修改发票选用标志、缴销标志，则可以选择对应标志，点击“修改”按钮修改标志位。

进行发票的号段分配时，点击“分配发票本”按钮，如下图：

图1.7.4 选择开票人，点击“保存”按钮，显示如下图：

图1.7.5 在提示窗口中点击“确定”按钮，完成发票分配操作。1.8打印设置

点击主界面上方的“打印设置”即可进入如下界面：

图1.8.1 输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类、发票规格后点击“录入”按钮，显示如下图：

图1.8.2 弹出提示窗口，点击“确定”按钮即可。

注意：录入的打印机只有在“启用”状态时，才能在发票打印时

进行调用；如果设置为“不启用”状态，则在打印时将不可调用。

点击“查找”按钮，可以搜索已设置的打印机参数，如下图：

图1.8.3 如果需要修改打印机的参数，点击“选择”按钮，弹出修改窗口，如下图：

图1.8.4

填写需要修改的内容，完成后点击“修改”按钮即可。

第二章 日常操作

以财务负责人登录系统，进行日常操作。主要的日常操作有“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“信息维护”，主界面如下图：

图2 2.1发票开具

点击“发票开具”，在下拉菜单中选择需要开具的发票种类（如：国家税务局通用发票(电脑版)），显示界面如下：

图2.1.1 票面说明：

行业分类：开票单位的税务登记所属的行业。

收票单位名称：如果客户信息已经维护，点击选择按钮选择收票单位后，收票单位名称、识别号、地址自动带出，没有进行客户信息维护的，可以手工输入信息。

货物信息：如果货物信息已经维护，点击选择按钮选择货物后，货物的名称、规格、单位、单价自动带出，没有进行货物信息维护的，可以手工输入信息。

开票时，如果货物种类过多，可以增加货物清单，点击下方“货物清单”按钮，显示如下图：

图2.1.2 填写货物信息，完成后点击“保存”按钮即可。显示如下图：

图2.1.3 注意：货物清单的累计金额不得大于开票总额。

输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功并弹出打印提示如下：

图2.1.4 如需打印点击“确定”按钮，进入打印界面，如下图：

图2.1.5 选择打印机，点击“打印”按钮后，显示如下图：

图2.1.6 核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。

如果此时不需要打印，可以点击“取消”按钮；需要打印时，可以通过发票查询模块输入发票号码，调出发票信息，进行打印。2.2红字发票开具

点击“发票开具”，在下拉菜单中选择需要开具的发票种类（如：国家税务局通用发票(电脑版)），显示界面如下：

图2.2.1 开具红字发票时，将货物数量填写为负数，显示界面如下：

图2.2.2 票面下方自动带出蓝字发票代码、号码、冲红金额，填写对应的蓝字发票信息即可。

注意：红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额。

输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功并弹出打印提示如下：

图2.2.3 24

如果需要打印，点击“确定”，进入打印界面，如下图：

图2.2.4 选择打印机，点击“打印”按钮，显示如下图：

图2.2.5 核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。

如果此时不需要打印，可以点击“取消”按钮，需要打印时，可以通过发票查询模块输入发票号码，调出发票信息，进行打印。

2.3发票作废

在主界面上点击“发票作废”——“发票作废”，显示如下图：

图2.3.1 输入查询条件后，点击“查找”按钮，显示界面如下图：

图2.3.2

选择发票，点击“发票明细”按钮，可以查看该发票的详细信息，如下图：

图2.3.3 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，即可作废该发票，显示如下：

图2.3.4 2.4发票查询

在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”，显示界面如下图：

图2.4.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.2 选择发票，点击“发票明细”按钮，可以查看该发票的详细信息，如下图：

图2.4.3 如果需要打印，点击“打印”按钮，进入打印界面，如下图：

图2.4.4 选择打印机，点击“打印”按钮，显示如下图：

图2.4.5 核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。2.5数据备份 2.5.1数据备份

数据备份的主要功能是将发票信息保存起来，以便在介质丢失、损毁以及需要恢复数据时进行数据恢复。在主界面上点击“信息维护”——“数据备份”，显示界面如下图：

图2.5.1.1 选择“备份数据”，点击“确定”按钮，显示如下图：

图2.5.1.2 点击“是”，弹出提示窗口，显示如下图：

图2.5.1.3 点击“确定”按钮，弹出对话框如下图：

图2.5.1.4 选择数据备份的位置后，点击“确定”按钮，显示如下：

图2.5.1.5

在提示窗口中点击“确定”按钮，即可完成对数据的备份。2.5.2数据还原

数据还原是数据备份的反操作，用于数据恢复。数据还原分为两种情况：

一是介质没有发生损毁、丢失等情况，通过介质分区内备份的数据进行恢复，操作方法如下：

如图2.5.1.1，选择“还原数据”，点击“确定”按钮，显示界面如下图：

图2.5.2.1 点击“是”，则弹出窗口显示如下图：

图2.5.2.2 点击“确定”按钮，完成数据还原。

二是介质发生损毁或者丢失情况时，通过本地硬盘内备份的数据进行恢复，操作方法如下：

如图2.5.2.1，点击“是”，会弹出窗口如下图：

图2.5.2.3 选择要还原的文件，点击“打开”按钮，如下图：

图2.5.2.4 弹出系统提示，点击“确定”按钮，完成数据还原。

图2.5.2.5

第三章 发票信息操作

3.1导入发票信息

纳税人从税务机关领购发票，在企业信息中数据来源方式选择“文件导入（导出）”，点击主界面上的“导入发票”按钮，如下图：

图3.1.1 在列表框中选择要载入的信息，点击“载入”按钮，显示如下图：

图3.1.2

点击“是”按钮，弹出对话框，如下图：

图3.1.3 输入财务负责人和密码，点击“确定”按钮，完成导入操作，显示成功界面如下图：

图3.1.4 36

3.2导出发票信息

纳税人向税务机关报送发票信息时，使用导出发票功能，将发票的开具信息导出到介质中上传给税务机关。在企业信息中数据来源方式选择为“文件导入（导出）”时，点击主界面上的“导出发票”按钮，显示如下图：

图3.2.1 输入财务负责人名称和密码，进行财务负责人验证，点击“确定”按钮，如下图：

图3.2.2 点击“是”，显示如下：

图3.2.3 在系统提示窗口中点击“确定”按钮，即可完成导出操作。注意：纳税人应于每月15日前进行发票导出操作，并将数据报送到税务机关，否则介质中的发票号段将自动锁定，无法使用。

第三篇：国税普通发票网络管理系统客户端操作手册

贵州省国税普通发票网络 管理系统客户端操作手册

业务咨询电话：技术支持电话：

0851-12366 ***

目录

纳税人申请开通................................................................................2 软件下载...........................................................................................4 初始化程序.......................................................................................7 发票填开.........................................................................................13 发票作废.........................................................................................18 红字发票.........................................................................................23 发票补录.........................................................................................24 系统管理.........................................................................................30 修改密码..................................................................................31 操作员维护..............................................................................32 商品资料维护...........................................................................33 客户资料维护...........................................................................38 发票库存..................................................................................39 发票验旧..................................................................................40 发票查询..................................................................................41 打印设置..................................................................................41 日志查询..................................................................................42 系统数据备份管理....................................................................43 再次初始化.....................................................................................44 软件需要的环境..............................................................................46 问题及解决方法..............................................................................47 纳税人申请开通

一、发票领购申请

纳税人持税务登记证副本按规定到税务机关进行发票领购申请，购买纸质发票。

二、软件申请开通

纳税人可通过网络和手机短信两种方式申请开通使用《贵州国税普通发票网络管理系统》

（一）网络申请

首先要保证所使用的计算机连入互联网，启动“浏览器”，在地址栏输入“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”,出现以下界面。

鼠标点击“申请开通”图标，出现以下界面。分别输入纳税人识别号、手机号和验证码，点击“提交”。

申请成功，将出现如下界面

保持手机畅通，税务机关将开通信息及初始密码通过短信告知申请人。

申请失败，将出现如下界面，请核实纳税人识别号输入的正确性，如有疑问，请与税务机关联系。

（二）短信申请

纳税人使用手机发送短信，内容如下： “sq 纳税人识别号” 例如：“sqXXXXXXXXXXXXXXX”，发送号码到“106212366”，税务机关收到该短信后，回复短信“您已申请国税局网络开票系统，您的密码是：XXXXX，如有疑问，请与您的主管税务官员联系！”。系统自动接受申请，并开通软件。

注意：纳税人注意保存密码，此初始密码将在开票系统进行初始化、第一次登录开票系统及今后出现重大事件时用到。使用的手机号码将作为税务机关与您联系的唯一号码，手机号如有变动，请及时到税务机关申请变更。

软件下载

在此界面

鼠标点击“软件下载”图标，出现以下界面。

单击“贵州省国税普通发票网络管理系统客户端(实时更新)”，弹出界面如下：

将此压缩文件保存在硬盘的相应目录下，例如保存在D盘上，并将此文件解压，如图所示：

鼠标双击执行gzwlfpClient程序，得到如下图所示界面，即表示系统可以在本机执行。

如出现下图所示错误：

请到国税网站下载页面http://fp.gy12366.cn/downloads下载“微软dotNET框架2.0”程序并按提示安装，安装完成后，再次执行gzwlfpClient程序。

初始化程序

第一次运行本系统，必须保证计算机连入互联网，否则系统由于不能初始化将不能运行。执行gzwlfpClient.EXE程序，程序首先进行程序更新检测，出现如下所示界面：

点击“确认”

自动更新完毕，点击“完成”，弹出如下提示：

点击“确定”后，进入初始化界面，如下图所示：

将纳税人识别号及税务机关短信回复的密码填入相应框内，并且录入手持发票的最小号和最大号对应到发票起止号框内，输入的密码大小写要与手机短信的一致，点击“初始化”按钮，弹出如下界面：

系统自动检测纳税人购票信息，初始化企业信息成功后弹出如下界面：

点击“确定”按钮后，重新执行gzwlfpClient.EXE程序，界面如下：

“管理员登录用户名：”框，系统自动默认“admin”，“管理员的真实姓名：”框录入管理员的真实姓名，点击”确定”后界面如下：

点击”确定”，出现登录界面，如下图所示：

在登录密码处录入注册手机收到的短信密码，点击”登录”，进入系统主界面，如下图所示：

如果在以后打开时，不需要弹出用户授权许可，则选择下次启动不再显示的复选框，点击“同意”后，显示主界面，如下图所示：

发票填开

点击“发票填开”按钮，弹出如下提示：

如果手上还有未补录的发票，则点击页面上的发票补录按钮，进入发票补录界面，否则直接点击“是”，进入发票填开界面，如下图所示：

正常填开：

“购货单位”可以手工录入单位名称，也可单击右侧按钮，弹出客户资料清单，双击所选单位，系统自动将单位名称填入“购货单位”框内。

“行业分类”：对于经营单一行业的纳税人，系统自动默认，不能选择，对于经营多种行业的纳税人，则在此框内选择相应的行业； 开票人：是登录系统的当前用户，不能修改； 收款人：可在进入系统的职员表内进行选择；

“货物名称”栏内可以手工录入，系统自动将包括规格、单位、单价等内容添加到商品资料表中，也可单击红圈处弹出商品资料表，如下图所示：

鼠标双击所选商品，则自动将商品名称填入“货物名称”相应栏内，如下图所示：

本系统支持光标键和回车键在相应栏目内移动，单张发票开具金额不能超过税务机关核定允许纳税人一张发票开具的最大金额，当开具发票的金额超过时，系统将会作如下提示（本例核定最大金额为10000元）：

发票填写完毕后，点击“打印”按钮，弹出提示，如下图所示：

系统提示“你确定开具并保存该发票信息吗？”，点击“否”，将回到发票填开界面，根据需要进行相应的修改，点击“是”，则提示如下：

选择“取消”按钮，暂不打印发票，此时将不能开具新发票，直到将当前开具的发票打印完毕才能开具新发票，注意：本系统不支持同一号码的发票多次打印，打印前请确认放入打印机的发票号码与系统显示的发票号码一致，点击“确定”，将打印发票。发票打印完毕后，提示如下：

可点击“是”继续填开下一张发票，点击“否”退出发票开具界面。

发票作废

此功能分为“单票作废”、“已开发票作废”和“空票作废”三个部分，分别对应已开具发票和空白未开发票。

1、单票作废 点击“单票作废”，弹出界面，如下图所示：

输入要作废发票的20位防伪码，点击“确定”，显示相应发 票信息，界面如下图所示：

核实无误后，点击“确认作废”按钮，提示如下：

点击“是”，提示如下：

如还需作废另一张发票，可选择“是”，否则选择“否”退出作废发票界面。

2、选择已开票作废

点击“选择已开票”按钮，界面如下图所示：

在列表里选择需要作废的发票，系统自动显示该发票信息，如下图所示：

核实无误后，点击“确认作废”按钮，提示如下：

点击“是”按钮，提示如下：

如还需作废另一张发票，可选择“是”，否则选择“否”退出作废发票界面。

3、空白发票作废

点击“空票作废”按钮，弹出界面，如下图所示：

按照结存空白发票的发票代码及需作废的发票号码段如实填写“发票代码”、“开始号码”及“结束号码”，当填入“开始号码”时，系统同步将“开始号码”填入“结束号码”框内，如下图所示：

核实无误后，点击“确定”按钮，提示如下：

选择“是”，则将输入号段的空白发票作废，提示如下：

红字发票

此界面功能是开具红字发票；

如需对正常开具的发票进行冲红处理，经向税务机关申请同意后，可点击“红字发票”按钮，弹出界面，如下图所示：

点击“选择已开票”，弹出界面，如下图所示：

输入要冲红字已开具发票（即对应的正数发票）的20位防伪码，点击“确定”按钮，系统自动取得相应的发票信息，如下图所示：

备注栏上发票号码对应的是需要冲红字的发票号码，点击“打印”按钮，提示如下：

点击“是”后，系统将打印红字发票。

发票补录

该界面用于对未与税务机关数据同步，由于其他原因造成数据丢失，须手工将已打印未同步的发票数据补录到系统中；在丢失数据未补录完成之前，不用使用发票填开界面； 如果已正常填开发票，当点击“发票补录”时，弹出如下提示：

注意：补录时纸质发票的发票号码与系统显示的发票号码一致，及每一项信息应一字不差的输入到发票补录界面上，以保证最后生成的发票防伪码与纸质上打印的防伪码一致，补录的发票不能再次打印。

点击发票补录后，系统自动进入正常填开补录界面，如下图所示：

1、正常填开补录：

对于补录的发票，补录人员应注意将收款人与原发票收款人选择一致。

将发票信息补录完毕后，点击“保存”按钮，如果选择日期超过最后一次上传数据时的日期，则错误提示如下：

信息录入完后，点击”保存”，弹出如下提示：

应检查系统生成的防伪码与打印的防伪码是否一致，如不一致，选择“否”，并再次检查补录的发票信息是否与打印的票面信息一致，信息无误后，点“保存”按钮，直到生成的防伪码与原发票防伪码一致时，选择“是”，发票补录完成，提示如下：

如需补录，则选择“是”，退出补录界面，选择“否”。

2、填开作废补录

点击填开作废补录后，弹出界面，如下图所示：

录入发票信息后，点击“保存”，弹出如下提示：

3、空白作废补录

点击“空白作废补录”，弹出界面，如下图所示：

按照结存空白发票的发票代码及需作废的发票号码段如实填写“发票代码”、“开始号码”及“结束号码”，当填入“开始号码”时，系统同步将“开始号码”填入“结束号码”框内，如下所示：

如果填入的号码有错，则提示如下： 填写正确，则提示如下：

点击”是”后，提示如下：

4、红字发票补录 点击“红字发票补录”，弹出如下界面：

输入申请冲红字已开具发票（即对应的正数发票）的20位防伪码，点击“确定”按钮，界面如下：

发票上所有信息不允许再作修改，点击“保存”按钮，提示如下：

检查生成的防伪码与原打印的红票防伪码是否一致，一致则点击“是”按钮保存即可，如不一致，请与原票仔细比对。

系统管理

系统管理主要完成修改密码、操作员维护、商品资料维护、客户资料维护、发票库存、发票验旧、发票查询、打印设置、日 志查询、系统数据备份管理，界面如下：

修改密码

点击“修改密码”按钮，进入修改密码界面：

在相应的位置分别输入原密码，新密码（新密码需要分别输入两次），点击“确定”按钮，建议首次进入系统时，首先修改初始密码：

密码修改成功，登录时需用新密码登录。

操作员维护

点击“操作员维护”按钮，界面如下：

点击“新增”按钮，可以增加操作人员，界面如下：

在登录名处输入登录本系统所用的登录用户名及姓名，选择操作人员的管理权限，并为新增操作人员设置初始密码，点击“保存”即可。本系统操作人员权限有三类：系统管理员、开票员和收款员，开票员和收款员权限一致，有发票填开、发票作废、修改密码、查询发票库存和发票查询模块的操作权限，系统管理员有所有模块的操作权限。在这一模块下系统管理员还可以对所有操作人员进行修改，删除功能只针对除admin用户外的所有用户。

商品资料维护

本系统的商品资料来源支持日常商品开具信息自动记录可通过“商品资料管理”界面进行维护。

对于一些经常在发票上开具的商品，也可事先在本界面中进行维护，以方便快捷开具发票，点击“商品资料维护”按钮，界面如下：

可对商品进行新增、修改、删除、导入和导出维护，点击新增按钮：

点击“保存”后，商品添加成功

在这一界面下还可以对商品进行修改和删除，双击选中的商品，即可对商品相关信息进行修改，选中商品后，点击删除即可删除该商品。

对于导入操作，首先要按税务机关的要求制作EXCEL文件，文件格式如下图所示：

录入商品，如下图所示：

点击文件，另存为，操作如下图所示：

在保存类型中选择“文本文件（制表符分隔）”格式，操作如下图所示：

点击”保存”，即可。

导入：点击导入按钮，出现如下提示：

选择需导入的文件后，点击”打开”，如成功，则提示：

导入不成功，提示：

导出：点击”导出”按钮，出现如下提示：

选择保存位置及文件名，保存类型不需修改，点击保存即可。

客户资料维护

本系统的客户资料来源支持日常发票开具过程中自动记录的客户信息，可通过“客户资料管理”界面进行维护。对于一些经常在发票上开具的客户，也可事先在本界面中进行维护，以方便快捷开具发票，点击“客户资料维护”按钮，界面如下：

可对客户资料进行新增、修改、删除、导入和导入处理。其操作和商品资料管理一致。其导入格式如下所示：

发票库存

点击“发票库存”按钮，进入发票领用库存查询界面：

发票验旧

点击“发票验旧”按钮，选择验旧日期，点击“查询”按钮，界面如下：

可以打印发票交旧验旧清单，到税务机关进行发票的交旧验旧。

发票查询

点击“发票查询”按钮，界面如下：

可以按开票日期进行查询，显示界面可以增加开票机号、购方名称、销货方名称、行业分类等栏目。

打印设置

不同的打印机，打印发票位置有细微的差异，为方便纳税人调整发票的打印位置，特增加本界面，界面如下：

红圈处所示表示实际发票的左上框和右下框，选择打印后可在打印纸上打出如红圈所示的左上框和右下框，与实际发票比对，位置是否有差异，如有差异则调整键盘的上、下、左、右光标键，使左上框和右下框到达合适位置，再打印出来与实际发票比较，位置调整好后即可点击“保存”按钮，打印格式调整完毕。

日志查询

对于客户端的一些重要数据的操作，系统会记录其日志，有权限的人员可在本界面进行日志的查询，界面如下：

在本界面里，先选择需要查询的开始日期和结束日期，可选择操作员，如果不选择操作员，则默认全部，点击查询按钮，则查询出来的日志以列表形式显示。

系统数据备份管理

本界面提供数据的备份、数据校验和数据恢复三个功能： 数据备份：点击数据备份后，其相关的信息呈可选择状态，选择备份位置后，录入备份数据的文件名，点击备份按钮，则可备份当前的数据库；

数据校验：点击数据校验后，则数据校验的信息呈可选状态，选择原备份文件名后，点击校验，则可对数据进行校验操作；

数据恢复：点击数据恢复后，则数据恢复的信息呈可选状态，选择原备份文件后，点击恢复，则数据恢复。

再次初始化

当您的《贵州国税普通发票网络管理系统》损坏而无法正常使用时，可到“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”进入贵州国税普通发票网络管理系统，重新下载《贵州国税普通发票网络管理系统》客户端，按照“客户端初始化程序”重新初始化，如将初始密码丢失，可用注册手机发送短信，内容如下：纳税人识别号前加“mm”(不区分大小写，且不能有空格、汉字或字符)，发送号码为“10629955112366”，税务机关收到该短信后，回复短信“您已申请国税局网络开票系统，您的密码是：XXXXX，如有疑问，请与您的主管税务官员联系！”。

网络发票查询

纳税人收到其他纳税人开具的发票，可在网络上查询该发票的真伪，打开浏览器，输入“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”进入贵州省国税普通发票网络管理系统在线查询，如下图所示：

输入需要查询的发票防伪码，如需同时查询多张发票，请用换行输入, 一行代表一个防伪码，每次最多查询10张发票。录入完毕，点击“查询”，页面列出查询结果，如下图所示：

对于未查询到的发票，将列在最下面进行提示，提示信息为“无该发票信息，请与税务机关联系，联系电话：0851-12366”。

软件需要的环境

系统运行需求：

1． 硬件配置：CPU P4 2GHz，512MB内存，40GB硬盘，XVGA显示器（推荐使用分辨率1024×768）；

2． 软件环境：Windows XP with Service Pack 2以上，需微软dotNET 2.0以上运行环境；

3.网络环境：联网模式，512kbps以上宽带接入。

4.5.离线模式无网络要求。针式平推票据打印机。

问题及解决方法

1、下载贵州省国税普通发票网络管理系统后不能使用？

答：本系统需要微软的dotNet 2.0支持，可以到我局网站下载“微软dotNet框架2.0”软件并安装。

2、点击“发票填开”后出现系统提示：“请确认是否已购买发票，发未购买，请速到税务局申请。如已购买，请勿关闭本系统，稍后再试„„”？

答：由于客户端需要与税务局端同步数据，需要几分钟时间，请等待几分钟后再试。

3、进入发票开具界面，Ctrl+空格键切换输入法，输入法变灰不能输入中文的解决方法？

答：再按一次Ctrl+空格键即可。

4、单价、数量、金额处不能输入数字的解决方法？

答：输入法处于全角状态造成的，可用Shift+空格键切换全角状态为半角状态。

5、输入时出现双字符或双数字的解决方法？

答：输入法处于全角状态造成的，可用Shift+空格键切换全角状态为半角状态。

6、变更硬件后，系统不能使用的解决方法？

答：为了保障纳税人的发票数据安全和专用权利，系统将绑定纳税人初次使用本系统的计算机硬件，当硬件变更后，会锁定系统，需要到税务机关进行解锁处理。

7、本系统不支持同一号码发票的多次打印，当发票开具后未能成功打印到纸质发票的解决方法？

答：按照发票管理规定，系统默认只能打一次。

8、客户端系统管理员admin密码遗忘的解决方法？

答：在线模式可使用初始密码和认证手机进行客户端再初始化。离线模式需到税务机关处理。

9、客户端数据损坏或丢失怎么办？

答：在线模式可使用初始密码和认证手机进行客户端再初始化。离线模式需到税务机关进行客户端再初始化后，补录当期已开具发票信息。

第四篇：网络管理系统建议

网络管理系统建议

（1）网络管理的重要性

对于一个应急平台网络，需要为各接入单位提供端到端的数据和其它类型的业务。同时为了提高设备和网络的投资效率，所有相关业务的承载网和接入网都需要本着资源共享、业务综合的原则进行统一规划。

面对上述业务提供中遇到的挑战，如果只依靠采用先进的技术和硬件设备是不够的，因为不论多先进的网络，如果缺乏一套专业完善的网络管理系统也无法保障能为用户提供高效、优质的网络服务。

利用网络管理系统提供的专业管理功能，政务信息网的网络管理员需要实现对本地传输和接入网络从物理链路到上层复杂应用和业务的分层次集中管理，进而提高网络的可管理性和运行的稳定性，缩短信息网在提供新业务时的开通周期。通过简化网络管理流程，提高管理。

（2）网络管理软件的要求

政务信息网的网络系统有其自身的显著特点，如网络规模较大，设备类型和所提供服务复杂，网络的可用性要求高等等。因此信息网用户对其网络管理系统也有很高的要求，不但要求能管理网络中的所有设备、服务，还要符合电信标准并能适应其网络规模，并提供极高的系统和管理稳定性。

针对信息网用户的上述网络管理需求，管理系统在管理特性上具有下列特点：  基于公共的管理框架。为便于管理系统各功能模块间进行管理信息的共享和数据交换，所有管理体系中的其它管理工具和模块都与之进行集成，由其作为整个管理系统的支撑平台。

 模块化设计。包含了一组提供不同管理功能的管理工具，各管理工具即可以独立工作也可以通过集成共享管理信息。在网元设备管理层，通过选择集成在其管理框架上的不同网元设备模块，网络管理员可以管理网络中的任何网元硬件设备。在服务和业务管理层，网络管理员可以通过选择不同的管理模块实现网络容量规划管理、配置管理、故障管理、性能管理和计费管理等一系列管理功能。这种模块化设计保证了用户可以根据自己的管理需求构建最符合要求的管理系统，节省用户的投资。

 高系统强壮性。并运行在NT或者Unix管理服务器平台上，管理软件自

身具有良好的系统强壮性，符合信息网用户对管理系统高可用性的要求。 优秀的规模可扩展性。管理服务器不但支持单机中央处理模式，也同时

支持多服务器分布式处理模式，并能实现从中央处理模式向分布式处理模式地平滑过渡。可保证网络管理系统能适应用户网络规模的增长。 高容错性。管理系统中的管理工具都支持双机主备工作方式，当主管理

服务器出现故障时，备用管理服务器可以接管主服务器的管理职能，保障管理系统的不间断运行。

 支持多种网络和设备管理标准。在网络层支持SNMPv3管理标准。 提供安全认证和用户分权的管理机制。管理员首先需要登录才能使用管

理系统对网络进行管理，这样就保证了只有拥有合法授权的管理员才能使用管理系统。同时可以利用管理系统的管理员分权机制，定义每一个登录的管理员所拥有的管理权限，进一步确保每个管理员只能管理他职责范围内网络资源。

（3）网络管理建议方案

网络管理软件是对数据通信设备如路由器、交换机等进行统一管理和维护的网管产品，位于网络解决方案的管理层，能够实现网元管理和网络管理的功能。我们建议用户在选择网管产品时尽量选择与数据通信设备品牌相同的网管产品为用户提供全网解决方案。

网络管理软件需要基于灵活的组件化结构，包括网元管理平台、广域网管理系统、局域网管理系统、资源管理系统等，用户可以根据自己的管理需要和网络情况灵活选择自己需要的组件，真正实现“按需建构”。

此外，网络管理软件需要能够集成到SNMPc、HP Openview、以及iManager N2000等一些通用的网管平台，给用户提供整合的统一网管解决方案。

整个网络解决方案分为两个层次，上层选用SNMPc网管平台，提供拓扑发现和告警功能，下层为广域网管理系统、局域网管理系统，提供具体单个设备的面板配置功能。两层软件配合使用。

所选择的网管平台需具备以下功能和特性：

 网络集中监视

网络管理软件需具有统一拓扑发现功能，实现全网监控，可以实时监控所有设备的运行状况，并根据网络运行环境变化提供合适的方式对网络参数进行配置修改，保证网络以最优性能正常运行。

 全网设备的统一拓扑视图；

 拓扑自动发现，拓扑结构动态刷新；

 可视化操作方式：拓扑视图节点直接点击进入设备操作面板；

 在网络、设备状态改变时，改变节点颜色，提示用户；

 对网络设备进行定时（轮询间隔时间可配置）的轮巡监视和状态刷

新并表现在网络视图上；

 支持拓扑过滤，让用户关注所关心的网络设备情况；

支持快速查找拓扑对象，并在导航树和拓扑视图中定位该拓扑对象；  故障管理

故障管理主要功能是对全网设备的告警信息和运行信息进行实时监控，查询和统计设备的告警信息。

 告警实时监视，提供告警声光提示，支持外接告警箱；

 支持告警转到Email、手机短信；

 支持告警过滤，让用户关注重要的告警，查询结果可生成报表；  支持告警级别重新定义，支持告警转存，保证系统的运行效率和稳

定性；

 支持告警拓扑定位，将显示的焦点定位到产生选定告警的拓扑对象；  支持告警相关性分析，包括屏蔽重复告警、屏蔽闪断告警、屏蔽

root-cause告警等。

 集群管理

针对大量二层交换机设备的应用环境，网络管理软件需提供集群管理功能，通过一个指定公网IP的设备（称作命令交换机）对网络进行管理。

 节省公网IP地址资源；

 实现对一组设备统一、集中、批量配置管理；

 实现设备的集中维护管理；

 网络拓扑信息自动收集、维护，动态更新；

 实现方便的软件升级、配置数据备份、配置数据恢复；

 堆叠管理

网络管理软件通过堆叠管理，可以集中管理较大量的低端设备，并且为用户提供统一的网管界面，方便用户对大量设备的统一管理维护。

 流量性能监控

网络管理软件可以统计不同线路的利用情况，不同资源的利用情况，为优化或扩充网络提供依据。网络管理软件提供流量监控工具，能够检测网络设备端口流量变化，它使得网络管理者能够直观地观测设备流量的变化，从而对网络设备进行有效的管理。

 故障定位与地址反查

针对最为常见的端口故障，网络管理软件需提供便捷的定位检测工具——路径跟踪和端口环回测试；当用户报告网络端口使用异常时，网络管理员可以通过网管对指定用户端口做环回测试，直接定位端口故障。

网管软件提供的端口反查功能需支持MAC地址端口反查和IP地址端口反查方式，使用时分别输入终端用户的MAC地址或IP地址，能够定位该终端用户连接的交换机及交换机的端口，帮助网络管理员及早定位非法报文接入网络的原始端口，及时关闭端口，防止一些违规用户进行非法操作比如滥发报文、访问非法站点等，危害网络安全。

 RMON管理

网络管理软件的RMON管理应包含如下功能：

 统计组的配置及数据浏览；

 历史组的配置及数据浏览；

 告警组的配置及浏览；

 事件组的配置及浏览；

 扩展告警组的配置及浏览；

 Web特性

网络管理软件需提供Web特性，可以使用户不安装客户端，随时随地管理网络，降低管理网络的难度与强度，使网络运维过程流程化，快捷地获得设备各类信息。

 提供设备日志分析工具，使用户及时了解网络中设备运行状况；  通过定期轮询机制，帮助用户及时了解网络关键设备的在线情况；  提供批量配置功能，将用户从烦琐重复的配置工作中解脱；

 提供设备配置文件管理功能，帮助用户建立配置文件版本管理机制，减少灾难情况下网络的恢复时间；

 具有完善的报表功能，让用户对网络运行情况一目了然；  提供统一的任务机制，使用户对网络运维管理能够统一流程。

第五篇：网络管理系统档案

上社联校网络教研课堂系统

（纸质档案）

1、《坐井观天》教学案例----上社联校上鹤山小学梁焕军

2、小学英语教学反思----上社联校上社小学王丽

3、小学科学教学反思------上社联校上社小学辛红叶

4、《再见了，亲人》教学设计--上社联校上社小学栗茜

5、加强学生预习提高课堂教学效率

-----上社联校中南小学贾跃科

6、过美丽幸福的教育人生

-----上社联校中南小学贾跃科