国税局积极稳妥推行普通发票网络开票系统（推荐五篇）

第一篇：国税局积极稳妥推行普通发票网络开票系统

国税局积极稳妥推行普通发票网络开票系统

根据江苏省国税局《关于开展普通发票网络开票系统试点工作的通知》要求，苏州市各级国税机关统一思想，明确目标，将推行网络开具普通发票，作为贯彻落实“信息管税”理念，建立发票管理长效机制的重要举措。截至2010年5月底，全市已有3.09万户纳税人实现网络在线开票，其中自行网络开票户数4095户，其他开票户数（市场网络代开）2.68万户，累计在线开票83.64万份，金额144.55亿元。

一、认真调研，充分准备

为保证试点工作的顺利开展，自2009年10月起，苏州市国税局职能处室围绕普通发票网络在线开具开展了一系列工作。

1.数据分析准备。为了准确把握重点用票行业和重点用票对象，市局征管处从CTAIS系统中提取全市使用各类电脑版普通发票的纳税人情况及其分户使用发票情况，分析全市普通发票用票结构和纳税人结构，为确定试点和推行方案做好数据准备。据统计，全市具有电脑版普通发票领购资格的纳税人3.35万户，2009年实际领购发票纳税人1.57万户，累计领购使用电脑版普通发票348万余份。

2.业务衔接准备。为了确保网络开票系统的各项功能和作用得到充分发挥，市局征管处确定了与网络开票相关的各项业务衔接方案：一是网上申报业务与网络开票业务的数据审核衔接方案，实现申报数据与开票数据的监控比对；二是苏州国税网站发票查询功能的拓展以及网络开票功能的嵌入方案，提供网络开票数据的外部比对和WEB方式的在线开票环境；三是个体委托代征系统与网络开票的衔接，实现委托代征单位向个体工商户集中网络代开电脑版工商业统一发票。

3.硬件软件准备。市局信息中心积极从硬件和软件两个方面为网络开票工作提供保障，积极调配现有的硬件资源，从我市目前使用的小型机上腾划出专门空间用于网络开票，保证网络开票试点工作的硬件需要。同时，积极与省局网络开票系统的开发人员联系沟通，保证系统之间数据接口的顺畅，建立普通发票网络开票系统的运行环境，为顺利开展网络开票系统试点和推行工作提供了技术保障。

二、积极稳妥，开展试点

2009年11月起，采取面宽量少的方式，确定市区各分局及高新区、吴中区、相城区局同时开展试点工作，要求各单位先行选择2至3户企业分别采取客户端和WEB两种不同方式进行试点。至今年2月底，全市共有28户企业进行试点，网络开票5811份，开票金额4.47亿元，网络开票系统运转基本顺畅。

1.统一组织培训。试点前，开展了统一培训，邀请省局网络开票系统的开发人员现场详细讲解软件的安装、使用知识，掌握操作要领。

2.收集反馈意见。试点分局密切关注纳税人开票情况，通过电话沟通、上门查看等形式，了解试点进展情况。市局征管处专门走访部分试点企业，认真听取企业财务人员对网络开票

系统的使用意见，及时归集、分析、整理，并提出完善建议，上报省局。由于沟通及时，普通发票网络开具系统日益完善。

3.扩大覆盖范围。鉴于目前我市个体委托代征系统功能比较完善，具有代开普通发票、开票额与定额、与起征点实时比对、代开发票应征税款计算及代征税款等各项管理功能。因此，对个体委托代征系统功能进行了拓展改造，在保留系统原有功能的基础上，通过内部网络将开票数据向普通发票网络开票系统进行准实时（10－15分钟）批量传输，实现了个体委托代征系统网络在线开票功能的拓展。从去年11月至今年5月，通过委托代征软件网络开票的个体工商户达2.68万户，工商业统一发票59.15万份，金额60.79亿元。

三、扩大范围，全面推行

经过试点，普通发票网络开具系统的功能逐步得到优化，全面推行条件基本成熟。今年3月初，确定了全市网络开票的推行方案，并组织实施。

1.广泛宣传动员。召开了全市网络在线开票推行会议，对宣传动员、辅导培训及相关工作进行了全面部署。举办了普通发票网络在线开具师资培训。通过报纸、网络等媒体广泛宣传，发布了《苏州市普通发票开票系统2008版升级操作说明》、《普通发票开具系统打印设置详细说明》、《江苏省普通发票开票软件使用问题解答》等帮助文档供纳税人下载。

2.明确推行方案。鉴于今后网络开票系统采取全省数据集中方式，以及我市纳入网络开票户数较多的情况，为了减轻目前计算机系统的压力，确保网络资源运行安全，确定客户端方式为目前网络开票的主要方式。同时，确定两种网络开票推行方式。一是升级启用方式。纳税人只需通过苏州市普通发票开票系统正常升级，就能使用省局网络开票客户端软件，并且原来软件中打印设置、商品库信息、客户库信息均能移植到新软件中，实现新旧客户端软件无缝衔接。二是直接启用方式。对申请使用电脑版普通发票的新办登记户，以及原来使用其它开票软件的纳税人，可以根据需要自行选择WEB方式开票或客户端软件网络开票。

3.优化服务举措。明确普通发票网络开具系统的责任部门和人员，在普通发票管理系统（CIMS）中进行用户批量开通。推行过程中，税收管理员及相关人员主动上门辅导，解决各类具体问题。市局推出“12366纳税服务热线”专家咨询服务，切实加强对纳税人的宣传辅导。由于我市实行新购发票在线开具，原购发票离线开具的推行方式，目前网络在线开票户数平稳增长，日均增加100户左右。

4.加强动态监控。4月初，市局征管处对网络在线开票信息及纳税人发票领、用、存信息进行了提取、分析、比对，发布了《领购电脑版发票但无在线开票信息的纳税人清单》，要求开展核查，及时纠正在线开票漏管现象。

第二篇：国务院：积极稳妥推行安全生产责任保险制度

2010年7月19日，国务院在印发的《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（以下简称《通知》）中强调，要加大安全专项投入，进一步完善高危行业企业安全生产费用财务管理制度，依法加强道路交通事故社会救助基金制度建设，并在高危行业企业探索实行全员安全风险抵押金制度。同时，完善落实工伤保险制度，积极稳妥推行安全生产责任保险制度。《通知》表示，近年来，全国生产安全事故逐年下降，安全生产状况总体稳定、趋于好转，但形势依然十分严峻，事故总量仍然很大，非法违法生产现象严重，重特大事故多发频发，给人民群众生命财产安全造成重大损失，暴露出一些企业重生产轻安全、安全管理薄弱、主体责任不落实，一些地方和部门安全监管不到位等突出问题。

来自国家安全监管总局的数据显示，今年上半年，全国事故起数和死亡人数同比分别下降6.6%和11%（其中工矿商贸分别下降18.3%和9.9%），大部分行业领域事故下降，大部分地区安全生产状况比较稳定。与此同时，1-6月，全国共发生一次死亡10人以上重特大事故45起，死亡和下落不明764人,同比增加12起、266人，分别上升36.4%和53.4%。据了解，《通知》从企业安全管理、技术保障、监督管理、应急救援、行业安全准入、政策引导、经济发展方式转变、考核和责任追究等方面，对全国安全生产工作提出要求，强调要以煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、冶金等行业（领域）为重点，全面加强企业安全生产工作，并通过更加有力的政策引导，形成安全生产的长效机制。

《通知》强调，要实施更加有力的监督管理。安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门应当按照职责分工，对企业实行严格的安全生产监督检查和管理，组织对企业安全生产状况进行安全标准化分级考核评价，评价结果向社会公开，并向银行业、证券业、保险业、担保业等主管部门通报，作为企业信用评级的重要参考依据。同时，要加大对事故企业的处罚力度。对于发生重大、特别重大生产安全责任事故或一年内发生２次以上较大生产安全责任事故并负主要责任的企业，以及存在重大隐患整改不力的企业，由省级及以上安全监管监察部门会同有关行业主管部门向社会公告，并向投资、国土资源、建设、银行、证券等主管部门通报，一年内严格限制新增的项目核准、用地审批、证券融资等，并作为银行贷款等的重要参考依据。

《通知》还规定，从2011年1月1日起，依照《工伤保险条例》，对因生产安全事故造成的职工死亡，其一次性工亡补助金标准调整为按全国上一城镇居民人均可支配收入的20倍计算，发放给工亡职工近亲属。同时，依法确保工亡职工一次性丧葬补助金、供养亲属抚恤金的发放。

对此，国家安全监管总局新闻发言人黄毅7月23日表示，２００４年实施的《工伤保险条例》规定，一次性工亡补助金标准为４８个月至６０个月的当地上职工月平均工资，取全国平均值最高为１５万元左右。依据《通知》有关内容测算，按２００９全国平均城镇居民人均可支配收入１７１７５元的水平，全国平均一次性工亡补助金为３４．３５万元，比原规定翻一番还多，加上同时实行的丧葬补助金和供养亲属抚恤金，三项合计约为６１．８万元。

他还表示，目前国务院法制办正在牵头修订《工伤保险条例》，有关条款将与《通知》规定相衔接。据介绍，修订后的《工伤保险条例》将依据不同地区和企业单位的安全生产状况，实行浮动费用率和差别费率，对发生重特大事故或事故多发的企业单位，通过调整缴费比例，促进加强安全生产工作。

第三篇：台州市地方税务局普通发票开票系统简要流程-普通发票开票

普通发票开票软件

——网上发票明细数据上传简易操作流程

1．发票明细数据导出：

数据管理→发票使用情况导出→按发票号码段导出→选择“发票种类、发票代码、输入起始号码、终止号码”→选择“是否明文导出、导出到文件、文本文件、缺省U盘” →点击“确定”。（注意：文本文档需进行处理，才可以数据上传。）操作完成后如下：

2．导出数据处理：

打开导出的发票数据的文本文档，将头文件说明行删除，如下图所示：

3．数据上报：

打开http://etax.zjds.cn/main.jsp，登入“因特网办税服务系统”（即电子申报网站），点击“发票管理”，如下图所示；

点击“发票使用情况明细数据导入”，如下图所示： 在“请选择要导入的文件”栏，导入处理完成的文件→在“请选择文件类型”栏，选择“文本文件（.txt）” →选择“tab分隔符”→导入。（注意：发票一旦缴销完成，不能撤消。导入之前，先对将导入文件进行金额核对。）如下图所示：

4．发票导入：

发票发售信息导入→因特网办税服务系统导入→输入网上申报用户名、密码→测试连接成功→导入即可。

5．企业核定更新：

导入成功，更换发票找不到发票。通过以下流程解决：系统管理→纳税人信息设置→开票权限→核定更新→因特网办税服务系统导入→输入网税用户名、密码→测试连接成功→确定即可。

6．软件下载网址：

打开http://etax.zjds.gov.cn/（因特网办税服务系统登入界面）→点击页面正下方“各类下载”→点击〔2〕分页→点击“分类名称：[其他下载]”→选择相应软件下载。

电脑开票注意事项

在使用电脑开票后，由于对开票软件的不熟悉、开票人员的疏忽及开票企业的管理不当等原因，有些企业出现了一些开票违章情况。以下是几种比较常见的电脑发票违章现象，希望各位纳税人在今后的开票过程中引起重视。

一、发票填开项目不齐。主要表现在付款户名填开不齐或不规范、服务项目填写笼统，这类现象较多出现在餐饮、住宿、娱乐等服务行业。有些开票企业开票时将付款户名填写为包厢号、桌号、客户的姓氏（林先生、陈小姐等），更有甚者随便填个字母、数字，或者写上“个人、客人|”这些字样来代替，这都是不规范而且不允许的。另外，有一些企业开票时服务项目一栏填写过于笼统，如“服务费”、“招待费”等，这也是不规范的。发票填开时，要求所以项目必须填写齐全、内容真实；填写付款户名时，必须填写全称，不能简写；开票日期必须准确，不能混淆；服务项目一定要准确填写，多项业务同时发生的，必须逐项填写，不能简化，决不可笼统地写大类。

二、机打号码与发票号码不一致。这一类违章现象出现的频率比较高，这主要是由于开票人员的疏忽引起的。例如发票错本填开，发票打印时错塞号码等。避免这类错误很简单，开票人员在开票过程中要认真、仔细，开完票后核对一遍，一旦发现错误及时作废重开即可。

三、发票数据丢失。有些开票企业因为电脑中病毒、系统重装等原因导致数据丢失，所以在平时要及时做好数据备份工作。在新软件中，有一项手工备份功能，在“系统管理-数据备份”的菜单下，这需要开票人员定时的操作。

四、发票存根的丢失。对电脑发票是实行验旧购新的购票方式，就是说发票缴销时经税务人员审核后发票存根交由纳税人自行保管，保管期限为五年，五年期满后报经主管税务机关批准核销，不能擅自处理。保管过程中，要由专人负责并设立专柜分期、分发票种类进行保管，确保发票安全，做到防盗、防潮、防火、防霉变、防虫蛀鼠咬。如发生发票丢失被盗，应于24小时之内报告主管税务机关，并在市级报刊上公告声明作废，还要接受处罚。

五、手工填写电脑发票。电脑版发票手工填写是无效的，需引起注意。

六、最后要强调的是收款收据的使用，近期发现很多企业在使用收据时很不规范，收据只限用于一些非经营性的款项往来。在使用收据的过程中，不能随意扩大收据的开具范围，用于开具经营性项目的收入。

以上是几种比较常见的发票违章现象，发票管理是很严格的，一旦有发票违章行为，都要按照有关规定进行处罚，希望纳税人能引起足够的重视，规范开票行为。

台州市地方税务局 2008年7月15日

第四篇：陕西省国税 网络普通发票管理系统 (网络版)

网络普通发票管理系统

纳税人端（网络版）

操 作 手 册

陕西省国家税务局 2011年2月

目

录

第一章 系统初始化.......................................................................4

1.1系统登录............................................................................................................4 1.2设置财务负责人..................................................................................................7 1.3开票点设置.........................................................................................................8 1.4代理人设置.........................................................................................................8 1.5发票维护............................................................................................................9 1.5.1发票分配..................................................................................................9 1.5.2发票合并.................................................................................................11 1.6打印设置..........................................................................................................12 第二章 日常操作.........................................................................14

2.1发票开具..........................................................................................................15 2.2红字发票开具...................................................................................................19 2.3发票作废..........................................................................................................23 2.4发票查询..........................................................................................................25 2.4.1已开具发票查询.....................................................................................25 2.4.2未开发票查询.........................................................................................27 2.4.3收受发票查询.........................................................................................27 2.4.4发票领用存查询.....................................................................................29 2.5发票验旧缴销...................................................................................................30 2.5.1明细表...................................................................................................30 2.5.2传递单...................................................................................................32 2.6信息维护..........................................................................................................34 2.6.1企业信息维护.........................................................................................34 2.6.2客户信息维护.........................................................................................35 2.6.3商品信息维护.........................................................................................40 附注：.............................................................................................46

使用网络发票常见问题及处理方法..........................................................................46

第一章 系统初始化

初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统”）纳税人端（网络版）时，需进行初始化设置。初始化分为两步：系统登录和初始设置（设置财务负责人、开票点设置、打印设置等）。1.1系统登录

纳税人正确连通互联网，拨通VPDN(详见《VPDN拨号软件操作说明》)，打开IE浏览器，在地址栏中输入http://10.113.10.9/按回车键，显示界面如下图：

图1.1.1 输入用户名（纳税人识别号）、密码(系统初始密码为纳税人识别号后6位，初次登陆后纳税人必须修改登陆密码)，显示如下图：

图1.1.2 在“服务专区”界面上点击 “密码修改”按钮后，显示如下图：

图1.1.3 输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。在“服务专区”界面上点击 “网络发票”按钮，显示“网络发票”登录界面，如下图：

图1.1.4 纳税人初次登录时系统默认为系统管理员，用户名为：system，初始密码为：000000。

输入默认用户名、密码后，点击“登录”按钮即可登录，如下图：

图1.1.5 初次登陆系统后，为安全起见，系统管理员应该修改登陆密码。点击主界面上 “修改密码”，显示如下图: 6

图1.1.6 输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。1.2设置财务负责人

初次登录系统成功后，必须设置财务负责人，用来进行日常的业务操作。点击左边菜单栏 “权限设置”—— “财务负责人设置”，显示界面如下图：

1.2.1 输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。

注意：操作人员密码必须为数字和字符的组合，且不得少于六位。

1.3开票点设置

开票点分为单点开票、多点开票两种模式。单点开票：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：有多个开票点，由多个代理人开票。

点击左边菜单栏 “权限设置”——“开票点设置”，显示界面如下：

图1.3.1 选择对应开票模式，点击“提交”。1.4代理人设置

当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。点击左边菜单栏 “权限设置”——“代理人设置”，显示界面如下

： 8

图1.4.1 输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。1.5发票维护

系统中的发票分配给多个代理人进行开具时，需要对发票进行维护，发票维护分为发票的分配和合并。由系统管理员和财务负责人进行发票分配功能和发票合并。1.5.1发票分配

点击左边菜单栏 “权限设置”——“发票分配设置”，显示如下：

图1.5.1.1 选择需要分配的发票，点击“提交”按钮，显示界面如下：

图1.5.1.2 字段说明：

持票人：当前发票号段的持有人。

起始发票号：当前发票号段中的第一张发票号码。末尾发票号：当前发票号段中的最后一张发票号码。

最后开具发票号：在当前发票号段中最后开具的发票号码。录入时间：领购发票的日期。

启用标志：选择“启用”的发票可以正常开具，选择“不启用”的发票不能开具。

需拆分份数：分配给持票人的发票份数。

分配对象：将需拆分份数以外的发票分配给的对象。

发票拆分功能每次只能将此号段的发票拆分成两段，如需将发票拆分为多段分配给多个代理人，应按顺序进行多次拆分；同一开票人只能开具一个号段的发票，如持有两个以上号段的发票时，应将不需要开具的发票号段设置为不启用状态。

输入“需拆分份数”，选择“持票人”、“分配对象”，点击“拆分”按钮。

拆分规则：以图1.5.1.2为例，如果输入拆分份数为10，持票人为小张，分配对象为王大海。拆分后，则00144166（含）到00144175之间的10份发票保留持票人小张，00144176到00144185(含)之间的发票分配给“王大海”。1.5.2发票合并

发票合并设置是对多本连号的发票进行合并（对发票分配错误的一种撤销操作）。

开票点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。点击左边菜单栏 “权限设置”——“发票合并设置”，显示如下：

图1.5.2.1 选择要合并的发票种类，点击“提交”按钮，显示如下图：

图1.5.2.2 注意：合并的发票必须为同种类且号码相邻连续没有使用过的发票，否则不能合并。1.6打印设置

点击主界面上方的“打印设置”，进入界面如下图：

图1.6.1 选择打印机类型、发票种类、启用标志，输入打印机描述、左边距、上边距后，点击“增加”按钮进行打印机的新增设置。

对已设置好的打印机参数进行修改，点击“查询”按钮，搜索出需要修改的打印机，如下图：

图1.6.2 选择打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：

图1.6.3

完成修改，点击“提交”按钮。

打印机在添加或修改时选择“不启用”，打印机将不会在选择打印机的下拉菜单中显示出来。

打印机删除操作。具体操作如下：点击“查询”按钮，显示出所有已经设置的打印机，如图：

图1.6.4 选择需要删除的打印机，点击“删除”按钮进行删除操作。

图1.6.5

第二章 日常操作

财务负责人或开票代理人登录系统，显示日常操作界面，使用的

模块主要有：“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“发票验旧缴销”、“信息维护”等，主界面如下：

图2.1 2.1发票开具

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下：

图2.1.1 栏次说明

衔头位置可以填写开票单位的名称，也可不填写。行业分类：选择开票单位的行业，收购业选择“其他”。收票单位名称：如果已经进行客户信息维护，可以通过选择按钮选择收票单位（收票方企业名称、识别号、地址自动带出）；也可手工录入。

点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择收票单位。显示如下图：

图2.1.2 货物信息：如果已经进行货物信息维护，可以通过选择按钮选择货物信息（货物名称、规格、单位、单价自动带出）；也可以手工录入。

选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择货物信息，显示如下图：

图2.1.3 如果需要开具货物清单，点击下方“货物清单”选项,显示如图：

图2.1.4 输入货物信息，点击“提交”。

注意：货物清单中合计金额不能大于发票开票合计金额。输入完成，点击“保存/打印”按钮，提示开票成功

图2.1.5 如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：

图2.1.6

核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：

图2.1.7 放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。

2.2红字发票开具

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下： 19

图2.2.1 使用本系统开具蓝字发票的纳税人，如果需要开具红字发票，货物数量输入负数，发票下方出现输入“蓝字发票代码”、“蓝字发票号码”，冲红金额（红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额）。如图：

图2.2.2 输入红字发票信息，点击“保存/打印”按钮，（由于不检查购货方纳税人识别号与纳税人名称是否匹配，开票人需要仔细检查）提示开票成功

图2.2.3 如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：

图2.2.4 核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：

图2.2.5 放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。

系统上线前纳税人开具的蓝字发票需要在本系统冲红的，携带“发票领购簿”、“存根联原件”，到主管税务机关核准补录蓝字发票信息后，纳税人使用本系统开具红字发票进行冲减。2.3发票作废

在主界面上点击“发票作废”——“ 发票作废”，显示如下图：

图2.3.1 输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示界面如下图：

图2.3.2 点击序号前的方框选择要作废的发票，再点击“作废”按钮，显示如下图：

图2.3.3

点击“确定”按钮，显示作废成功，如图：

图2.3.4 点击“确定”按钮完成作废操作。

注意：作废发票仅允许作废当月开具的发票。2.4发票查询

此模块的主要功能是对发票信息进行查询，包括已开具发票查询、未开发票查询、收受发票查询、发票领用存查询。2.4.1已开具发票查询

在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”，显示界面如下图：

图2.4.1.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.1.2 点击红色显示“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：

图2.4.1.3 如果需要重新打印发票，选择打印机，按实际需要点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，进入打印页面进行发票打印。

2.4.2未开发票查询

在主界面上点击“发票查询”——“未开发票”，显示界面如下图：

图2.4.2.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.2.2 2.4.3收受发票查询

收受发票功能主要是查询销货方通过网络普通发票管理系统给收票方开具的普通发票。开具的发票信息可以查询，方便收票方对发票真伪进行及时验证。在主界面上点击“发票查询”——“收受发票”，界面如下图：

图2.4.3.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.3.2 点击红色显示的“明细”可以查询该发票的具体开票信息（对发票信息不完整或不正确的发票不显示），如下图：

图2.4.3.3 2.4.4发票领用存查询

此功能用于查询发票领购信息、发票使用信息、发票结存信息。在主界面上点击“发票查询”——“发票领用存”，显示界面如下图：

图2.4.4.1 输入发票领购日期，选择发票种类，点击“查询”按钮，显示

如下图：

图2.4.4.2 2.5发票验旧缴销

此模块的主要功能是发票验旧缴销，包括“明细表”和“传递单”两部分。“明细表”的功能是生成验旧（缴销）传递单；“传递单”的功能是查询已生成的传递单的信息，对已生成的传递单进行打印以及对退回的传递单进行删除。2.5.1明细表

在主界面上点击“发票验旧缴销”——“明细表”，显示界面如下图：

图2.5.1.1 点击红色显示的“传递单”，显示如下图：

图2.5.1.2 选择操作类型，输入发票止号，点击“生成传递单”，（发票验旧止号大于等于最后开具号码、小于等于本号段终止号码）显示如图：

图2.5.1.3 将打印结果递交到主管税务机关验旧。

注意：传递单生成后相关票段发票锁定，不能进行任何操作；多点开票的纳税人生成传递单时为每个开票点生成一个传递单。

2.5.2传递单

在主界面上点击“发票验旧缴销”——“传递单”，可以查询出已经生成的传递单，显示如图：

图2.5.2.1 点击“传递单”，输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.5.2.2 点击红色“传递单”可以显示出该传递单的详细信息，如下图：

图2.5.2.3 注意：传递单如果生成错误必须到主管税务机关退回，然后在系统中进行删除，重新生成新传递单。

如果传递单生成错误，在系统中的“发票验旧缴销”——“传递单”模块中，查询出要删除的传递单，如图：

图2.5.2.4 点击“删除传递单”，提示删除成功，如下图：

图2.5.2.5 2.6信息维护

此模块的主要功能是对日常使用的一些信息进行维护，以方便在发票开具时使用，主要包括企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护三部分。2.6.1企业信息维护

企业信息是从网络普通发票管理系统税务端自动同步生成的，如需修改，在主界面上点击“信息维护”——“企业信息维护”，弹出企业信息维护窗口，修改信息，点击“修改”按钮，如图：

图2.6.1.1 注意：“纳税人识别号”、“纳税人名称”、“税务机关代码”项目不可修改；修改纳税人信息需要退出系统，重新登录方可使用。2.6.2客户信息维护

在主界面上点击“信息维护”—— “客户信息维护”，显示如下：

图2.6.2.1 在上图中录入相关信息，点击“增加”按钮即可。

也可以通过导入功能实现批量增加客户信息，点击“导入”按钮，显示如下：

图2.6.2.2 要实现导入，必须先将客户信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的客户信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。

在上图中点击红色保存图标进行模板格式下载，如图：

图2.6.2.3 点击“保存”按钮，弹出对话框，如下图：

图2.6.2.4 选择保存目录，点击“保存”按钮。解压缩后即可使用 在客户信息模板中录入客户信息并保存后，进行导入操作。在图2.6.2.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：

图2.6.2.5 选择客户信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：

图2.6.2.6 点击“导入”按钮，显示成功导入，如图：

图2.6.2.7 如果需要修改已录入的客户信息，如图2.6.2.1

输入需要查找的单项企业信息（完整信息），点击“查询”按钮调出该企业的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的客户信息，如下图：

图2.6.2.8 在新弹出的搜索框中选择需要修改的企业，点击“修改”按钮，如下图：

图2.6.2.9 录入修改信息，点击“修改”按钮，完成客户信息修改操作。2.6.3商品信息维护

在主界面上点击“信息维护”——“商品信息维护”，显示如下：

图2.6.3.1 如果需要增加商品信息，在上图中输入相关的数据，点击“增加”按钮即可。

也可以通过导入功能实现批量增加商品信息，点击“导入”按钮，显示如下：

图2.6.3.2 要实现导入，必须先将商品信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的商品信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。

在上图中右键点击红色保存图标下载商品信息模板。如图：

图2.6.3.3 选择保存目录，点击“保存”按钮，解压缩后即可使用。在客户信息模板中录入客户信息并保存后，就可进行导入操作。在图2.6.3.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：

图2.6.3.4 选择商品信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：

图2.6.3.5 点击“导入”按钮即可，显示成功导入，如图：

图2.6.3.6 如果需要修改已录入的商品信息，点击“查询”按钮即可调出该商品的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的商品信息，如下图：

图2.6.3.7 在新弹出的搜索框中选择要修改的商品，点击“修改”按钮。如下图：

录入商品信息，点击“修改”按钮完成商品信息修改。图2.6.3.8

附注：

使用网络发票常见问题及处理方法 1.网络发票的登录密码忘记了怎么办？

财务负责人和代理开票人的密码忘记了，可以通过system用户进行修改，system用户和纳税申报登录密码忘记了，需到主管税务机关查询或初始化。

2.点击“发票开具”下方不出现要开具的发票种类？

说明还未购买网络发票或已经购买但电子票号还未更新，需要联系主管税务机关进行购票或进行购票信息更新。3.点击“网络发票”图标，无法进入开票系统？

说明没有开户，需联系主管税务局进行网络发票的开户。4.点击发票开具后出现“纳税人无该种类发票”的提示？ 可能是开票人所分配的发票没有启用或未给他分配发票，需在“发票分配设置”中分配、启用该本发票即可。5.如果出现“有多本发票被启用”的提示？

需在“发票分配设置”中停用多余的发票（只启用1本发票）来解决，只能将一个票段的发票设置为“启用”状态，其他的设置为“不启用”状态。

6.打印发票时提示“Automation 服务器不能创建对象”不打印？ 需要下载“电子发票打印控件添加注册表文件”，并运行、重启计算机后再打印发票。

7.点击“保存/打印”出现“总金额必须小于最大开具金额”

单张发票开具的最大金额是在国税局开户时核定的（如果核定为十万元版规格：100000元），如超出会有提示的。要调整限额的请与主管税务机关联系。

8.填开发票时销货单位的信息能否修改？

销货单位的信息如发生变化可事先在“企业信息维护”中修改。9.点击“生成传递单”，无法完成此次操作？

生成传递单前，需将浏览器的阻止弹出窗口功能关闭或设置该网址允许弹出，否则无法完成本次操作。10.误操作生成了验旧传递单，怎么办？

传递单生成错误须到主管税务机关退回，退回的旧传递单(状态由原来的“已锁定”变成“已退回”)。删除旧传递单重新生成新传递单,在传递单查看页面下方有一个【删除传递单】按钮，点击后可以继续开票或验旧等操作。11.发票开错或退回怎么处理？

当月开具的发票可以作废，隔月开具的不能作废，必须开红字发票。作废时必须是网络发票票号和纸质发票的号码同时作废，网络发票执行“发票作废”，纸质票盖作废章。

第五篇：云南省国税局新版普通发票开填系统操作指南

云南省国税局新版普通发票开填系统操作指南

一、浏览器设置及控件、证书安装 打开浏览器工具—Internet选项—安全—自定义级别中的Active控件全部启用。同时在登录过程中请等待控件自动安装完有提示请选择“安装”或“是” 如图所示打开IE浏览器点击菜单栏上的工具按钮接着点击Internet 选项 在弹出的窗口中点击安全接着点击自定义级别 在弹出的窗口中把全部ActiveX控件启用。

只有首次使用才进行以上设置。

二、登录云南省国税局新版普通发票开填系统登陆地址为 上的“新版普通发票开填系统”或116.52.1.243如果出现下图时请选择继续浏览 1安装证书如下图所示 点击是以后将弹出如下图所示窗口 点击是完成安装。

2安装控件 证书安装完后将安装控件如图所示请等待控件安装完。只有首次登录时系统会提示安装控件和证书。

3输入用户名、密码、校验码 用户名为纳税人识别号密码为yngsfpkt 点击登录 登录后点击新版报税系统。

第二次输入的用户名、密码与第一次相同。

三、发票开填 1修改密码添加开票员和自定义商品 登录后请点击设置 再点击修改密码 输入原密码和新设置的密码输入完后点击确认 第一次登录后请务必修改密码 点击添加开票员输入开票人员身份证号码和姓名。输入完后后点击保存 点击自定义商品。输入完后后点击保存 以上步骤完成后退出。

2发票开填。

用添加的开票员登录。

点击发票开具 选择相应的发票代码和号码点击确定 输入发票信息核对发票号码和纸质发票号码是否一致相符后点保存打印。第一次打印发票时请先用白纸打印。

如出现打印错位时请点击打印调试根据打印出的发票进行调试。

先要选中对应的发票规格后再调整上边距和左边距直到不再错位后再放入发票打印。