第一篇：陕西省国税网络普通发票管理系统操作手册(单机版)
网络普通发票管理系统
纳税人端（单机版）
操 作 手 册
陕西省国家税务局
2011年2月
目录
第一章
系统初始化.......................................................................................................................3
1.1初始化纳税人信息............................................................................................................3 1.2修改密码............................................................................................................................5 1.3设置财务负责人................................................................................................................6 1.4企业信息维护....................................................................................................................7 1.5客户信息维护....................................................................................................................9 1.6货物信息维护..................................................................................................................10 1.7发票维护..........................................................................................................................13 1.8打印设置..........................................................................................................................15 第二章 日常操作.....................................................................................................................19 2.1发票开具..........................................................................................................................19 2.2红字发票开具..................................................................................................................23 2.3发票作废..........................................................................................................................26 2.4发票查询..........................................................................................................................27 2.5数据备份..........................................................................................................................30 2.5.1数据备份......................................................................................................................30 2.5.2数据还原......................................................................................................................32 第三章 发票信息操作.............................................................................................................35 3.1导入发票信息..................................................................................................................35 3.2导出发票信息..................................................................................................................37 2
第一章
系统初始化
纳税人在税务机关经过开户、发行后，领取发票，初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统”）纳税人端单机版时，需进行初始化设置。初始化分为三步：初始化纳税人信息、设置财务负责人、基础信息维护。1.1初始化纳税人信息
纳税人初次使用系统时，将介质插入到计算机中，自动弹出系统初始化界面，显示界面如图1.1.1。通过载入信息，实现把税务局端的资料同步到本系统，包括：企业信息、操作人员信息、发票信息、货物信息、客户信息、打印设置信息等。
图1.1.1
初始化方式分为两种：网络直接下载、介质方式导入。1)若纳税人拥有网络条件，可选择“网络上传（下载）”。拨通VPDN后，选择所属省份、输入纳税人识别号，点“载入”即可通过网络实现纳税人信息的导入。
2)若没有网络条件，可选择“文件导出/导入”。通过税务机关把纳税人信息下载到介质中，插入介质到开票计算机，弹出系统初始化界面，点击“载入”，将介质中的纳税人信息导入系统。在数据来源方式中选择“文件导出/导入”，点击“载入”按钮，弹出提示是否继续进行，点击“是”，如图：
图1.1.2 弹出窗口，如下图：
图1.1.3 在系统提示窗口中点击“确定”即可完成初始化设置。1.2修改密码
纳税人信息初始化完成后，系统自动弹出登录界面，如下图：
图1.2.1 首次使用该系统时，需以system用户登录，默认密码为000000，登录后界面如下：
图1.2.2 为了系统使用的安全性，用户以system初次登录后，需要修改密码。点击主界面上“修改密码”按钮，显示如下：
图1.2.3 输入原密码、新密码，确认新密码，点击“修改”按钮修改成功。1.3设置财务负责人
使用系统单机版进行开票操作时，需设置财务负责人方可进行。如果已经设置财务负责人，则无需此步，直接登陆系统使用即可。
用户以system登录系统，设置财务负责人。在主界面上点击“操作人员管理”，显示界面如下：
图1.3.1 输入操作人员的名称、密码，然后选择操作人员权限为财务主管，点击“录入”按钮，显示如下图：
图1.3.2 弹出提示窗口，点击“确定”按钮，完成财务负责人设置。1.4企业信息维护
以财务负责人登录系统，显示主界面如下：
图1.4.1 下面介绍日常使用信息的维护：企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护、发票维护。
企业信息如果发生变化，可以通过企业信息维护模块进行修改。在主界面中点击 “信息维护”—— “企业信息维护”，显示如下图：
图1.4.2 修改完成后，点击“修改”按钮即可；有网络条件或者有从税务机关重新获取过介质文件的，点击“载入”按钮进行修改。
注意：此处的纳税人识别号、纳税人名称、税务机关代码是不能修改的。1.5客户信息维护
纳税人通过客户信息维护模块可以进行购货方企业信息的维护，便于开票时直接选择。在主界面上点击“信息维护”——“客户信息维护”，显示如下：
图1.5.1 录入相关信息，点击“录入”按钮即可。
如果需要修改已录入的客户信息，可在客户信息维护模块界面输入需要修改的客户单项信息（必须完整）点击“查找”按钮，显示如下图：
图1.5.2 在新弹出的搜索框中选择要修改的企业，点击“选择”按钮，如下图：
图1.5.3 修改资料后，点击“修改”按钮完成操作。1.6货物信息维护
纳税人通过货物信息维护模块可以进行货物信息的维护，便于开票时直接选择。在主界面上点击“信息维护”——“货物信息维护”，显示如下：
图1.6.1 录入相关的信息后，点击“录入”按钮，弹出窗口如下图：
图1.6.2 在提示窗口中点击“确定”按钮。
如果需要修改已录入货物信息，可在货物信息维护模块界面输入需要修改的货物单项信息（必须完整）点击“查找”按钮，显示如下图：
图1.6.3 在新弹出的搜索框中选择需要修改的货物，点击“选择”按钮，如下图：
图1.6.4 修改完成后，点击“修改”按钮，显示如下图：
图1.6.5 弹出窗口，点击“确定”按钮完成修改操作。1.7发票维护
财务负责人在第一次登录系统时，需要进行发票维护后方可开具发票。
在主界面上点击“信息维护”——“发票维护”，显示如下：
图1.7.1 13
在上图中输入需要查找的发票相关信息（如选择好发票种类），如果不输入，则默认为全部发票，点击“查找”按钮，如下图：
图1.7.2 选择需要操作的发票，点击“选择”按钮，如下图：
图1.7.3 如果需要修改发票选用标志、缴销标志，则可以选择对应标志，点击“修改”按钮修改标志位。
进行发票的号段分配时，点击“分配发票本”按钮，如下图：
图1.7.4 选择开票人，点击“保存”按钮，显示如下图：
图1.7.5 在提示窗口中点击“确定”按钮，完成发票分配操作。1.8打印设置
点击主界面上方的“打印设置”即可进入如下界面：
图1.8.1 输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类、发票规格后点击“录入”按钮，显示如下图：
图1.8.2 弹出提示窗口，点击“确定”按钮即可。
注意：录入的打印机只有在“启用”状态时，才能在发票打印时
进行调用；如果设置为“不启用”状态，则在打印时将不可调用。
点击“查找”按钮，可以搜索已设置的打印机参数，如下图：
图1.8.3 如果需要修改打印机的参数，点击“选择”按钮，弹出修改窗口，如下图：
图1.8.4
填写需要修改的内容，完成后点击“修改”按钮即可。
第二章 日常操作
以财务负责人登录系统，进行日常操作。主要的日常操作有“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“信息维护”，主界面如下图：
图2 2.1发票开具
点击“发票开具”，在下拉菜单中选择需要开具的发票种类（如：国家税务局通用发票(电脑版)），显示界面如下：
图2.1.1 票面说明：
行业分类：开票单位的税务登记所属的行业。
收票单位名称：如果客户信息已经维护，点击选择按钮选择收票单位后，收票单位名称、识别号、地址自动带出，没有进行客户信息维护的，可以手工输入信息。
货物信息：如果货物信息已经维护，点击选择按钮选择货物后，货物的名称、规格、单位、单价自动带出，没有进行货物信息维护的，可以手工输入信息。
开票时，如果货物种类过多，可以增加货物清单，点击下方“货物清单”按钮，显示如下图：
图2.1.2 填写货物信息，完成后点击“保存”按钮即可。显示如下图：
图2.1.3 注意：货物清单的累计金额不得大于开票总额。
输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功并弹出打印提示如下：
图2.1.4 如需打印点击“确定”按钮，进入打印界面，如下图：
图2.1.5 选择打印机，点击“打印”按钮后，显示如下图：
图2.1.6 核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。
如果此时不需要打印，可以点击“取消”按钮；需要打印时，可以通过发票查询模块输入发票号码，调出发票信息，进行打印。2.2红字发票开具
点击“发票开具”，在下拉菜单中选择需要开具的发票种类（如：国家税务局通用发票(电脑版)），显示界面如下：
图2.2.1 开具红字发票时，将货物数量填写为负数，显示界面如下：
图2.2.2 票面下方自动带出蓝字发票代码、号码、冲红金额，填写对应的蓝字发票信息即可。
注意：红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额。
输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功并弹出打印提示如下：
图2.2.3 24
如果需要打印，点击“确定”，进入打印界面，如下图：
图2.2.4 选择打印机，点击“打印”按钮，显示如下图：
图2.2.5 核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。
如果此时不需要打印，可以点击“取消”按钮，需要打印时，可以通过发票查询模块输入发票号码，调出发票信息，进行打印。
2.3发票作废
在主界面上点击“发票作废”——“发票作废”，显示如下图：
图2.3.1 输入查询条件后，点击“查找”按钮，显示界面如下图：
图2.3.2
选择发票，点击“发票明细”按钮，可以查看该发票的详细信息，如下图：
图2.3.3 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，即可作废该发票，显示如下：
图2.3.4 2.4发票查询
在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”，显示界面如下图：
图2.4.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：
图2.4.2 选择发票，点击“发票明细”按钮，可以查看该发票的详细信息，如下图：
图2.4.3 如果需要打印，点击“打印”按钮，进入打印界面，如下图：
图2.4.4 选择打印机，点击“打印”按钮，显示如下图：
图2.4.5 核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。2.5数据备份 2.5.1数据备份
数据备份的主要功能是将发票信息保存起来，以便在介质丢失、损毁以及需要恢复数据时进行数据恢复。在主界面上点击“信息维护”——“数据备份”，显示界面如下图：
图2.5.1.1 选择“备份数据”，点击“确定”按钮，显示如下图：
图2.5.1.2 点击“是”，弹出提示窗口，显示如下图：
图2.5.1.3 点击“确定”按钮，弹出对话框如下图：
图2.5.1.4 选择数据备份的位置后，点击“确定”按钮，显示如下：
图2.5.1.5
在提示窗口中点击“确定”按钮，即可完成对数据的备份。2.5.2数据还原
数据还原是数据备份的反操作，用于数据恢复。数据还原分为两种情况：
一是介质没有发生损毁、丢失等情况，通过介质分区内备份的数据进行恢复，操作方法如下：
如图2.5.1.1，选择“还原数据”，点击“确定”按钮，显示界面如下图：
图2.5.2.1 点击“是”，则弹出窗口显示如下图：
图2.5.2.2 点击“确定”按钮，完成数据还原。
二是介质发生损毁或者丢失情况时，通过本地硬盘内备份的数据进行恢复，操作方法如下：
如图2.5.2.1，点击“是”，会弹出窗口如下图：
图2.5.2.3 选择要还原的文件，点击“打开”按钮，如下图：
图2.5.2.4 弹出系统提示，点击“确定”按钮，完成数据还原。
图2.5.2.5
第三章 发票信息操作
3.1导入发票信息
纳税人从税务机关领购发票，在企业信息中数据来源方式选择“文件导入（导出）”，点击主界面上的“导入发票”按钮，如下图：
图3.1.1 在列表框中选择要载入的信息，点击“载入”按钮，显示如下图：
图3.1.2
点击“是”按钮，弹出对话框，如下图：
图3.1.3 输入财务负责人和密码，点击“确定”按钮，完成导入操作，显示成功界面如下图：
图3.1.4 36
3.2导出发票信息
纳税人向税务机关报送发票信息时，使用导出发票功能，将发票的开具信息导出到介质中上传给税务机关。在企业信息中数据来源方式选择为“文件导入（导出）”时，点击主界面上的“导出发票”按钮，显示如下图：
图3.2.1 输入财务负责人名称和密码，进行财务负责人验证，点击“确定”按钮，如下图：
图3.2.2 点击“是”，显示如下：
图3.2.3 在系统提示窗口中点击“确定”按钮，即可完成导出操作。注意：纳税人应于每月15日前进行发票导出操作，并将数据报送到税务机关，否则介质中的发票号段将自动锁定，无法使用。
第二篇：国税普通发票网络管理系统客户端操作手册
贵州省国税普通发票网络 管理系统客户端操作手册
业务咨询电话：技术支持电话：
0851-12366 ***
目录
纳税人申请开通................................................................................2 软件下载...........................................................................................4 初始化程序.......................................................................................7 发票填开.........................................................................................13 发票作废.........................................................................................18 红字发票.........................................................................................23 发票补录.........................................................................................24 系统管理.........................................................................................30 修改密码..................................................................................31 操作员维护..............................................................................32 商品资料维护...........................................................................33 客户资料维护...........................................................................38 发票库存..................................................................................39 发票验旧..................................................................................40 发票查询..................................................................................41 打印设置..................................................................................41 日志查询..................................................................................42 系统数据备份管理....................................................................43 再次初始化.....................................................................................44 软件需要的环境..............................................................................46 问题及解决方法..............................................................................47 纳税人申请开通
一、发票领购申请
纳税人持税务登记证副本按规定到税务机关进行发票领购申请，购买纸质发票。
二、软件申请开通
纳税人可通过网络和手机短信两种方式申请开通使用《贵州国税普通发票网络管理系统》
（一）网络申请
首先要保证所使用的计算机连入互联网，启动“浏览器”，在地址栏输入“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”,出现以下界面。
鼠标点击“申请开通”图标，出现以下界面。分别输入纳税人识别号、手机号和验证码，点击“提交”。
申请成功，将出现如下界面
保持手机畅通，税务机关将开通信息及初始密码通过短信告知申请人。
申请失败，将出现如下界面，请核实纳税人识别号输入的正确性，如有疑问，请与税务机关联系。
（二）短信申请
纳税人使用手机发送短信，内容如下： “sq 纳税人识别号” 例如：“sqXXXXXXXXXXXXXXX”，发送号码到“106212366”，税务机关收到该短信后，回复短信“您已申请国税局网络开票系统，您的密码是：XXXXX，如有疑问，请与您的主管税务官员联系！”。系统自动接受申请，并开通软件。
注意：纳税人注意保存密码，此初始密码将在开票系统进行初始化、第一次登录开票系统及今后出现重大事件时用到。使用的手机号码将作为税务机关与您联系的唯一号码，手机号如有变动，请及时到税务机关申请变更。
软件下载
在此界面
鼠标点击“软件下载”图标，出现以下界面。
单击“贵州省国税普通发票网络管理系统客户端(实时更新)”，弹出界面如下：
将此压缩文件保存在硬盘的相应目录下，例如保存在D盘上，并将此文件解压，如图所示：
鼠标双击执行gzwlfpClient程序，得到如下图所示界面，即表示系统可以在本机执行。
如出现下图所示错误：
请到国税网站下载页面http://fp.gy12366.cn/downloads下载“微软dotNET框架2.0”程序并按提示安装，安装完成后，再次执行gzwlfpClient程序。
初始化程序
第一次运行本系统，必须保证计算机连入互联网，否则系统由于不能初始化将不能运行。执行gzwlfpClient.EXE程序，程序首先进行程序更新检测，出现如下所示界面：
点击“确认”
自动更新完毕，点击“完成”，弹出如下提示：
点击“确定”后，进入初始化界面，如下图所示：
将纳税人识别号及税务机关短信回复的密码填入相应框内，并且录入手持发票的最小号和最大号对应到发票起止号框内，输入的密码大小写要与手机短信的一致，点击“初始化”按钮，弹出如下界面：
系统自动检测纳税人购票信息，初始化企业信息成功后弹出如下界面：
点击“确定”按钮后，重新执行gzwlfpClient.EXE程序，界面如下：
“管理员登录用户名：”框，系统自动默认“admin”，“管理员的真实姓名：”框录入管理员的真实姓名，点击”确定”后界面如下：
点击”确定”，出现登录界面，如下图所示：
在登录密码处录入注册手机收到的短信密码，点击”登录”，进入系统主界面，如下图所示：
如果在以后打开时，不需要弹出用户授权许可，则选择下次启动不再显示的复选框，点击“同意”后，显示主界面，如下图所示：
发票填开
点击“发票填开”按钮，弹出如下提示：
如果手上还有未补录的发票，则点击页面上的发票补录按钮，进入发票补录界面，否则直接点击“是”，进入发票填开界面，如下图所示：
正常填开：
“购货单位”可以手工录入单位名称，也可单击右侧按钮，弹出客户资料清单，双击所选单位，系统自动将单位名称填入“购货单位”框内。
“行业分类”：对于经营单一行业的纳税人，系统自动默认，不能选择，对于经营多种行业的纳税人，则在此框内选择相应的行业； 开票人：是登录系统的当前用户，不能修改； 收款人：可在进入系统的职员表内进行选择；
“货物名称”栏内可以手工录入，系统自动将包括规格、单位、单价等内容添加到商品资料表中，也可单击红圈处弹出商品资料表，如下图所示：
鼠标双击所选商品，则自动将商品名称填入“货物名称”相应栏内，如下图所示：
本系统支持光标键和回车键在相应栏目内移动，单张发票开具金额不能超过税务机关核定允许纳税人一张发票开具的最大金额，当开具发票的金额超过时，系统将会作如下提示（本例核定最大金额为10000元）：
发票填写完毕后，点击“打印”按钮，弹出提示，如下图所示：
系统提示“你确定开具并保存该发票信息吗？”，点击“否”，将回到发票填开界面，根据需要进行相应的修改，点击“是”，则提示如下：
选择“取消”按钮，暂不打印发票，此时将不能开具新发票，直到将当前开具的发票打印完毕才能开具新发票，注意：本系统不支持同一号码的发票多次打印，打印前请确认放入打印机的发票号码与系统显示的发票号码一致，点击“确定”，将打印发票。发票打印完毕后，提示如下：
可点击“是”继续填开下一张发票，点击“否”退出发票开具界面。
发票作废
此功能分为“单票作废”、“已开发票作废”和“空票作废”三个部分，分别对应已开具发票和空白未开发票。
1、单票作废 点击“单票作废”，弹出界面，如下图所示：
输入要作废发票的20位防伪码，点击“确定”，显示相应发 票信息，界面如下图所示：
核实无误后，点击“确认作废”按钮，提示如下：
点击“是”，提示如下：
如还需作废另一张发票，可选择“是”，否则选择“否”退出作废发票界面。
2、选择已开票作废
点击“选择已开票”按钮，界面如下图所示：
在列表里选择需要作废的发票，系统自动显示该发票信息，如下图所示：
核实无误后，点击“确认作废”按钮，提示如下：
点击“是”按钮，提示如下：
如还需作废另一张发票，可选择“是”，否则选择“否”退出作废发票界面。
3、空白发票作废
点击“空票作废”按钮，弹出界面，如下图所示：
按照结存空白发票的发票代码及需作废的发票号码段如实填写“发票代码”、“开始号码”及“结束号码”，当填入“开始号码”时，系统同步将“开始号码”填入“结束号码”框内，如下图所示：
核实无误后，点击“确定”按钮，提示如下：
选择“是”，则将输入号段的空白发票作废，提示如下：
红字发票
此界面功能是开具红字发票；
如需对正常开具的发票进行冲红处理，经向税务机关申请同意后，可点击“红字发票”按钮，弹出界面，如下图所示：
点击“选择已开票”，弹出界面，如下图所示：
输入要冲红字已开具发票（即对应的正数发票）的20位防伪码，点击“确定”按钮，系统自动取得相应的发票信息，如下图所示：
备注栏上发票号码对应的是需要冲红字的发票号码，点击“打印”按钮，提示如下：
点击“是”后，系统将打印红字发票。
发票补录
该界面用于对未与税务机关数据同步，由于其他原因造成数据丢失，须手工将已打印未同步的发票数据补录到系统中；在丢失数据未补录完成之前，不用使用发票填开界面； 如果已正常填开发票，当点击“发票补录”时，弹出如下提示：
注意：补录时纸质发票的发票号码与系统显示的发票号码一致，及每一项信息应一字不差的输入到发票补录界面上，以保证最后生成的发票防伪码与纸质上打印的防伪码一致，补录的发票不能再次打印。
点击发票补录后，系统自动进入正常填开补录界面，如下图所示：
1、正常填开补录：
对于补录的发票，补录人员应注意将收款人与原发票收款人选择一致。
将发票信息补录完毕后，点击“保存”按钮，如果选择日期超过最后一次上传数据时的日期，则错误提示如下：
信息录入完后，点击”保存”，弹出如下提示：
应检查系统生成的防伪码与打印的防伪码是否一致，如不一致，选择“否”，并再次检查补录的发票信息是否与打印的票面信息一致，信息无误后，点“保存”按钮，直到生成的防伪码与原发票防伪码一致时，选择“是”，发票补录完成，提示如下：
如需补录，则选择“是”，退出补录界面，选择“否”。
2、填开作废补录
点击填开作废补录后，弹出界面，如下图所示：
录入发票信息后，点击“保存”，弹出如下提示：
3、空白作废补录
点击“空白作废补录”，弹出界面，如下图所示：
按照结存空白发票的发票代码及需作废的发票号码段如实填写“发票代码”、“开始号码”及“结束号码”，当填入“开始号码”时，系统同步将“开始号码”填入“结束号码”框内，如下所示：
如果填入的号码有错，则提示如下： 填写正确，则提示如下：
点击”是”后，提示如下：
4、红字发票补录 点击“红字发票补录”，弹出如下界面：
输入申请冲红字已开具发票（即对应的正数发票）的20位防伪码，点击“确定”按钮，界面如下：
发票上所有信息不允许再作修改，点击“保存”按钮，提示如下：
检查生成的防伪码与原打印的红票防伪码是否一致，一致则点击“是”按钮保存即可，如不一致，请与原票仔细比对。
系统管理
系统管理主要完成修改密码、操作员维护、商品资料维护、客户资料维护、发票库存、发票验旧、发票查询、打印设置、日 志查询、系统数据备份管理，界面如下：
修改密码
点击“修改密码”按钮，进入修改密码界面：
在相应的位置分别输入原密码，新密码（新密码需要分别输入两次），点击“确定”按钮，建议首次进入系统时，首先修改初始密码：
密码修改成功，登录时需用新密码登录。
操作员维护
点击“操作员维护”按钮，界面如下：
点击“新增”按钮，可以增加操作人员，界面如下：
在登录名处输入登录本系统所用的登录用户名及姓名，选择操作人员的管理权限，并为新增操作人员设置初始密码，点击“保存”即可。本系统操作人员权限有三类：系统管理员、开票员和收款员，开票员和收款员权限一致，有发票填开、发票作废、修改密码、查询发票库存和发票查询模块的操作权限，系统管理员有所有模块的操作权限。在这一模块下系统管理员还可以对所有操作人员进行修改，删除功能只针对除admin用户外的所有用户。
商品资料维护
本系统的商品资料来源支持日常商品开具信息自动记录可通过“商品资料管理”界面进行维护。
对于一些经常在发票上开具的商品，也可事先在本界面中进行维护，以方便快捷开具发票，点击“商品资料维护”按钮，界面如下：
可对商品进行新增、修改、删除、导入和导出维护，点击新增按钮：
点击“保存”后，商品添加成功
在这一界面下还可以对商品进行修改和删除，双击选中的商品，即可对商品相关信息进行修改，选中商品后，点击删除即可删除该商品。
对于导入操作，首先要按税务机关的要求制作EXCEL文件，文件格式如下图所示：
录入商品，如下图所示：
点击文件，另存为，操作如下图所示：
在保存类型中选择“文本文件（制表符分隔）”格式，操作如下图所示：
点击”保存”，即可。
导入：点击导入按钮，出现如下提示：
选择需导入的文件后，点击”打开”，如成功，则提示：
导入不成功，提示：
导出：点击”导出”按钮，出现如下提示：
选择保存位置及文件名，保存类型不需修改，点击保存即可。
客户资料维护
本系统的客户资料来源支持日常发票开具过程中自动记录的客户信息，可通过“客户资料管理”界面进行维护。对于一些经常在发票上开具的客户，也可事先在本界面中进行维护，以方便快捷开具发票，点击“客户资料维护”按钮，界面如下：
可对客户资料进行新增、修改、删除、导入和导入处理。其操作和商品资料管理一致。其导入格式如下所示：
发票库存
点击“发票库存”按钮，进入发票领用库存查询界面：
发票验旧
点击“发票验旧”按钮，选择验旧日期，点击“查询”按钮，界面如下：
可以打印发票交旧验旧清单，到税务机关进行发票的交旧验旧。
发票查询
点击“发票查询”按钮，界面如下：
可以按开票日期进行查询，显示界面可以增加开票机号、购方名称、销货方名称、行业分类等栏目。
打印设置
不同的打印机，打印发票位置有细微的差异，为方便纳税人调整发票的打印位置，特增加本界面，界面如下：
红圈处所示表示实际发票的左上框和右下框，选择打印后可在打印纸上打出如红圈所示的左上框和右下框，与实际发票比对，位置是否有差异，如有差异则调整键盘的上、下、左、右光标键，使左上框和右下框到达合适位置，再打印出来与实际发票比较，位置调整好后即可点击“保存”按钮，打印格式调整完毕。
日志查询
对于客户端的一些重要数据的操作，系统会记录其日志，有权限的人员可在本界面进行日志的查询，界面如下：
在本界面里，先选择需要查询的开始日期和结束日期，可选择操作员，如果不选择操作员，则默认全部，点击查询按钮，则查询出来的日志以列表形式显示。
系统数据备份管理
本界面提供数据的备份、数据校验和数据恢复三个功能： 数据备份：点击数据备份后，其相关的信息呈可选择状态，选择备份位置后，录入备份数据的文件名，点击备份按钮，则可备份当前的数据库；
数据校验：点击数据校验后，则数据校验的信息呈可选状态，选择原备份文件名后，点击校验，则可对数据进行校验操作；
数据恢复：点击数据恢复后，则数据恢复的信息呈可选状态，选择原备份文件后，点击恢复，则数据恢复。
再次初始化
当您的《贵州国税普通发票网络管理系统》损坏而无法正常使用时，可到“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”进入贵州国税普通发票网络管理系统，重新下载《贵州国税普通发票网络管理系统》客户端，按照“客户端初始化程序”重新初始化，如将初始密码丢失，可用注册手机发送短信，内容如下：纳税人识别号前加“mm”(不区分大小写，且不能有空格、汉字或字符)，发送号码为“10629955112366”，税务机关收到该短信后，回复短信“您已申请国税局网络开票系统，您的密码是：XXXXX，如有疑问，请与您的主管税务官员联系！”。
网络发票查询
纳税人收到其他纳税人开具的发票，可在网络上查询该发票的真伪，打开浏览器，输入“http://fp.gy12366.cn或 http://fp.gzgs12366.gov.cn”进入贵州省国税普通发票网络管理系统在线查询，如下图所示：
输入需要查询的发票防伪码，如需同时查询多张发票，请用换行输入, 一行代表一个防伪码，每次最多查询10张发票。录入完毕，点击“查询”，页面列出查询结果，如下图所示：
对于未查询到的发票，将列在最下面进行提示，提示信息为“无该发票信息，请与税务机关联系，联系电话：0851-12366”。
软件需要的环境
系统运行需求：
1． 硬件配置：CPU P4 2GHz，512MB内存，40GB硬盘，XVGA显示器（推荐使用分辨率1024×768）；
2． 软件环境：Windows XP with Service Pack 2以上，需微软dotNET 2.0以上运行环境；
3.网络环境：联网模式，512kbps以上宽带接入。
4.5.离线模式无网络要求。针式平推票据打印机。
问题及解决方法
1、下载贵州省国税普通发票网络管理系统后不能使用？
答：本系统需要微软的dotNet 2.0支持，可以到我局网站下载“微软dotNet框架2.0”软件并安装。
2、点击“发票填开”后出现系统提示：“请确认是否已购买发票，发未购买，请速到税务局申请。如已购买，请勿关闭本系统，稍后再试„„”？
答：由于客户端需要与税务局端同步数据，需要几分钟时间，请等待几分钟后再试。
3、进入发票开具界面，Ctrl+空格键切换输入法，输入法变灰不能输入中文的解决方法？
答：再按一次Ctrl+空格键即可。
4、单价、数量、金额处不能输入数字的解决方法？
答：输入法处于全角状态造成的，可用Shift+空格键切换全角状态为半角状态。
5、输入时出现双字符或双数字的解决方法？
答：输入法处于全角状态造成的，可用Shift+空格键切换全角状态为半角状态。
6、变更硬件后，系统不能使用的解决方法？
答：为了保障纳税人的发票数据安全和专用权利，系统将绑定纳税人初次使用本系统的计算机硬件，当硬件变更后，会锁定系统，需要到税务机关进行解锁处理。
7、本系统不支持同一号码发票的多次打印，当发票开具后未能成功打印到纸质发票的解决方法？
答：按照发票管理规定，系统默认只能打一次。
8、客户端系统管理员admin密码遗忘的解决方法？
答：在线模式可使用初始密码和认证手机进行客户端再初始化。离线模式需到税务机关处理。
9、客户端数据损坏或丢失怎么办？
答：在线模式可使用初始密码和认证手机进行客户端再初始化。离线模式需到税务机关进行客户端再初始化后，补录当期已开具发票信息。
第三篇：陕西省国税 网络普通发票管理系统 (网络版)
网络普通发票管理系统
纳税人端（网络版）
操 作 手 册
陕西省国家税务局 2011年2月
目
录
第一章 系统初始化.......................................................................4
1.1系统登录............................................................................................................4 1.2设置财务负责人..................................................................................................7 1.3开票点设置.........................................................................................................8 1.4代理人设置.........................................................................................................8 1.5发票维护............................................................................................................9 1.5.1发票分配..................................................................................................9 1.5.2发票合并.................................................................................................11 1.6打印设置..........................................................................................................12 第二章 日常操作.........................................................................14
2.1发票开具..........................................................................................................15 2.2红字发票开具...................................................................................................19 2.3发票作废..........................................................................................................23 2.4发票查询..........................................................................................................25 2.4.1已开具发票查询.....................................................................................25 2.4.2未开发票查询.........................................................................................27 2.4.3收受发票查询.........................................................................................27 2.4.4发票领用存查询.....................................................................................29 2.5发票验旧缴销...................................................................................................30 2.5.1明细表...................................................................................................30 2.5.2传递单...................................................................................................32 2.6信息维护..........................................................................................................34 2.6.1企业信息维护.........................................................................................34 2.6.2客户信息维护.........................................................................................35 2.6.3商品信息维护.........................................................................................40 附注：.............................................................................................46
使用网络发票常见问题及处理方法..........................................................................46
第一章 系统初始化
初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统”）纳税人端（网络版）时，需进行初始化设置。初始化分为两步：系统登录和初始设置（设置财务负责人、开票点设置、打印设置等）。1.1系统登录
纳税人正确连通互联网，拨通VPDN(详见《VPDN拨号软件操作说明》)，打开IE浏览器，在地址栏中输入http://10.113.10.9/按回车键，显示界面如下图：
图1.1.1 输入用户名（纳税人识别号）、密码(系统初始密码为纳税人识别号后6位，初次登陆后纳税人必须修改登陆密码)，显示如下图：
图1.1.2 在“服务专区”界面上点击 “密码修改”按钮后，显示如下图：
图1.1.3 输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。在“服务专区”界面上点击 “网络发票”按钮，显示“网络发票”登录界面，如下图：
图1.1.4 纳税人初次登录时系统默认为系统管理员，用户名为：system，初始密码为：000000。
输入默认用户名、密码后，点击“登录”按钮即可登录，如下图：
图1.1.5 初次登陆系统后，为安全起见，系统管理员应该修改登陆密码。点击主界面上 “修改密码”，显示如下图: 6
图1.1.6 输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。1.2设置财务负责人
初次登录系统成功后，必须设置财务负责人，用来进行日常的业务操作。点击左边菜单栏 “权限设置”—— “财务负责人设置”，显示界面如下图：
1.2.1 输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。
注意：操作人员密码必须为数字和字符的组合，且不得少于六位。
1.3开票点设置
开票点分为单点开票、多点开票两种模式。单点开票：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：有多个开票点，由多个代理人开票。
点击左边菜单栏 “权限设置”——“开票点设置”，显示界面如下：
图1.3.1 选择对应开票模式，点击“提交”。1.4代理人设置
当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。点击左边菜单栏 “权限设置”——“代理人设置”，显示界面如下
： 8
图1.4.1 输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。1.5发票维护
系统中的发票分配给多个代理人进行开具时，需要对发票进行维护，发票维护分为发票的分配和合并。由系统管理员和财务负责人进行发票分配功能和发票合并。1.5.1发票分配
点击左边菜单栏 “权限设置”——“发票分配设置”，显示如下：
图1.5.1.1 选择需要分配的发票，点击“提交”按钮，显示界面如下：
图1.5.1.2 字段说明：
持票人：当前发票号段的持有人。
起始发票号：当前发票号段中的第一张发票号码。末尾发票号：当前发票号段中的最后一张发票号码。
最后开具发票号：在当前发票号段中最后开具的发票号码。录入时间：领购发票的日期。
启用标志：选择“启用”的发票可以正常开具，选择“不启用”的发票不能开具。
需拆分份数：分配给持票人的发票份数。
分配对象：将需拆分份数以外的发票分配给的对象。
发票拆分功能每次只能将此号段的发票拆分成两段，如需将发票拆分为多段分配给多个代理人，应按顺序进行多次拆分；同一开票人只能开具一个号段的发票，如持有两个以上号段的发票时，应将不需要开具的发票号段设置为不启用状态。
输入“需拆分份数”，选择“持票人”、“分配对象”，点击“拆分”按钮。
拆分规则：以图1.5.1.2为例，如果输入拆分份数为10，持票人为小张，分配对象为王大海。拆分后，则00144166（含）到00144175之间的10份发票保留持票人小张，00144176到00144185(含)之间的发票分配给“王大海”。1.5.2发票合并
发票合并设置是对多本连号的发票进行合并（对发票分配错误的一种撤销操作）。
开票点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。点击左边菜单栏 “权限设置”——“发票合并设置”，显示如下：
图1.5.2.1 选择要合并的发票种类，点击“提交”按钮，显示如下图：
图1.5.2.2 注意：合并的发票必须为同种类且号码相邻连续没有使用过的发票，否则不能合并。1.6打印设置
点击主界面上方的“打印设置”，进入界面如下图：
图1.6.1 选择打印机类型、发票种类、启用标志，输入打印机描述、左边距、上边距后，点击“增加”按钮进行打印机的新增设置。
对已设置好的打印机参数进行修改，点击“查询”按钮，搜索出需要修改的打印机，如下图：
图1.6.2 选择打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：
图1.6.3
完成修改，点击“提交”按钮。
打印机在添加或修改时选择“不启用”，打印机将不会在选择打印机的下拉菜单中显示出来。
打印机删除操作。具体操作如下：点击“查询”按钮，显示出所有已经设置的打印机，如图：
图1.6.4 选择需要删除的打印机，点击“删除”按钮进行删除操作。
图1.6.5
第二章 日常操作
财务负责人或开票代理人登录系统，显示日常操作界面，使用的
模块主要有：“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“发票验旧缴销”、“信息维护”等，主界面如下：
图2.1 2.1发票开具
在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下：
图2.1.1 栏次说明
衔头位置可以填写开票单位的名称，也可不填写。行业分类：选择开票单位的行业，收购业选择“其他”。收票单位名称：如果已经进行客户信息维护，可以通过选择按钮选择收票单位（收票方企业名称、识别号、地址自动带出）；也可手工录入。
点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择收票单位。显示如下图：
图2.1.2 货物信息：如果已经进行货物信息维护，可以通过选择按钮选择货物信息（货物名称、规格、单位、单价自动带出）；也可以手工录入。
选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择货物信息，显示如下图：
图2.1.3 如果需要开具货物清单，点击下方“货物清单”选项,显示如图：
图2.1.4 输入货物信息，点击“提交”。
注意：货物清单中合计金额不能大于发票开票合计金额。输入完成，点击“保存/打印”按钮，提示开票成功
图2.1.5 如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：
图2.1.6
核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：
图2.1.7 放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。
2.2红字发票开具
在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下： 19
图2.2.1 使用本系统开具蓝字发票的纳税人，如果需要开具红字发票，货物数量输入负数，发票下方出现输入“蓝字发票代码”、“蓝字发票号码”，冲红金额（红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额）。如图：
图2.2.2 输入红字发票信息，点击“保存/打印”按钮，（由于不检查购货方纳税人识别号与纳税人名称是否匹配，开票人需要仔细检查）提示开票成功
图2.2.3 如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：
图2.2.4 核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：
图2.2.5 放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。
系统上线前纳税人开具的蓝字发票需要在本系统冲红的，携带“发票领购簿”、“存根联原件”，到主管税务机关核准补录蓝字发票信息后，纳税人使用本系统开具红字发票进行冲减。2.3发票作废
在主界面上点击“发票作废”——“ 发票作废”，显示如下图：
图2.3.1 输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示界面如下图：
图2.3.2 点击序号前的方框选择要作废的发票，再点击“作废”按钮，显示如下图：
图2.3.3
点击“确定”按钮，显示作废成功，如图：
图2.3.4 点击“确定”按钮完成作废操作。
注意：作废发票仅允许作废当月开具的发票。2.4发票查询
此模块的主要功能是对发票信息进行查询，包括已开具发票查询、未开发票查询、收受发票查询、发票领用存查询。2.4.1已开具发票查询
在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”，显示界面如下图：
图2.4.1.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：
图2.4.1.2 点击红色显示“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：
图2.4.1.3 如果需要重新打印发票，选择打印机，按实际需要点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，进入打印页面进行发票打印。
2.4.2未开发票查询
在主界面上点击“发票查询”——“未开发票”，显示界面如下图：
图2.4.2.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：
图2.4.2.2 2.4.3收受发票查询
收受发票功能主要是查询销货方通过网络普通发票管理系统给收票方开具的普通发票。开具的发票信息可以查询，方便收票方对发票真伪进行及时验证。在主界面上点击“发票查询”——“收受发票”，界面如下图：
图2.4.3.1 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：
图2.4.3.2 点击红色显示的“明细”可以查询该发票的具体开票信息（对发票信息不完整或不正确的发票不显示），如下图：
图2.4.3.3 2.4.4发票领用存查询
此功能用于查询发票领购信息、发票使用信息、发票结存信息。在主界面上点击“发票查询”——“发票领用存”，显示界面如下图：
图2.4.4.1 输入发票领购日期，选择发票种类，点击“查询”按钮，显示
如下图：
图2.4.4.2 2.5发票验旧缴销
此模块的主要功能是发票验旧缴销，包括“明细表”和“传递单”两部分。“明细表”的功能是生成验旧（缴销）传递单；“传递单”的功能是查询已生成的传递单的信息，对已生成的传递单进行打印以及对退回的传递单进行删除。2.5.1明细表
在主界面上点击“发票验旧缴销”——“明细表”，显示界面如下图：
图2.5.1.1 点击红色显示的“传递单”，显示如下图：
图2.5.1.2 选择操作类型，输入发票止号，点击“生成传递单”，（发票验旧止号大于等于最后开具号码、小于等于本号段终止号码）显示如图：
图2.5.1.3 将打印结果递交到主管税务机关验旧。
注意：传递单生成后相关票段发票锁定，不能进行任何操作；多点开票的纳税人生成传递单时为每个开票点生成一个传递单。
2.5.2传递单
在主界面上点击“发票验旧缴销”——“传递单”，可以查询出已经生成的传递单，显示如图：
图2.5.2.1 点击“传递单”，输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示如下图：
图2.5.2.2 点击红色“传递单”可以显示出该传递单的详细信息，如下图：
图2.5.2.3 注意：传递单如果生成错误必须到主管税务机关退回，然后在系统中进行删除，重新生成新传递单。
如果传递单生成错误，在系统中的“发票验旧缴销”——“传递单”模块中，查询出要删除的传递单，如图：
图2.5.2.4 点击“删除传递单”，提示删除成功，如下图：
图2.5.2.5 2.6信息维护
此模块的主要功能是对日常使用的一些信息进行维护，以方便在发票开具时使用，主要包括企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护三部分。2.6.1企业信息维护
企业信息是从网络普通发票管理系统税务端自动同步生成的，如需修改，在主界面上点击“信息维护”——“企业信息维护”，弹出企业信息维护窗口，修改信息，点击“修改”按钮，如图：
图2.6.1.1 注意：“纳税人识别号”、“纳税人名称”、“税务机关代码”项目不可修改；修改纳税人信息需要退出系统，重新登录方可使用。2.6.2客户信息维护
在主界面上点击“信息维护”—— “客户信息维护”，显示如下：
图2.6.2.1 在上图中录入相关信息，点击“增加”按钮即可。
也可以通过导入功能实现批量增加客户信息，点击“导入”按钮，显示如下：
图2.6.2.2 要实现导入，必须先将客户信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的客户信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。
在上图中点击红色保存图标进行模板格式下载，如图：
图2.6.2.3 点击“保存”按钮，弹出对话框，如下图：
图2.6.2.4 选择保存目录，点击“保存”按钮。解压缩后即可使用 在客户信息模板中录入客户信息并保存后，进行导入操作。在图2.6.2.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：
图2.6.2.5 选择客户信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：
图2.6.2.6 点击“导入”按钮，显示成功导入，如图：
图2.6.2.7 如果需要修改已录入的客户信息，如图2.6.2.1
输入需要查找的单项企业信息（完整信息），点击“查询”按钮调出该企业的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的客户信息，如下图：
图2.6.2.8 在新弹出的搜索框中选择需要修改的企业，点击“修改”按钮，如下图：
图2.6.2.9 录入修改信息，点击“修改”按钮，完成客户信息修改操作。2.6.3商品信息维护
在主界面上点击“信息维护”——“商品信息维护”，显示如下：
图2.6.3.1 如果需要增加商品信息，在上图中输入相关的数据，点击“增加”按钮即可。
也可以通过导入功能实现批量增加商品信息，点击“导入”按钮，显示如下：
图2.6.3.2 要实现导入，必须先将商品信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的商品信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。
在上图中右键点击红色保存图标下载商品信息模板。如图：
图2.6.3.3 选择保存目录，点击“保存”按钮，解压缩后即可使用。在客户信息模板中录入客户信息并保存后，就可进行导入操作。在图2.6.3.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：
图2.6.3.4 选择商品信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：
图2.6.3.5 点击“导入”按钮即可，显示成功导入，如图：
图2.6.3.6 如果需要修改已录入的商品信息，点击“查询”按钮即可调出该商品的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的商品信息，如下图：
图2.6.3.7 在新弹出的搜索框中选择要修改的商品，点击“修改”按钮。如下图：
录入商品信息，点击“修改”按钮完成商品信息修改。图2.6.3.8
附注：
使用网络发票常见问题及处理方法 1.网络发票的登录密码忘记了怎么办？
财务负责人和代理开票人的密码忘记了，可以通过system用户进行修改，system用户和纳税申报登录密码忘记了，需到主管税务机关查询或初始化。
2.点击“发票开具”下方不出现要开具的发票种类？
说明还未购买网络发票或已经购买但电子票号还未更新，需要联系主管税务机关进行购票或进行购票信息更新。3.点击“网络发票”图标，无法进入开票系统？
说明没有开户，需联系主管税务局进行网络发票的开户。4.点击发票开具后出现“纳税人无该种类发票”的提示？ 可能是开票人所分配的发票没有启用或未给他分配发票，需在“发票分配设置”中分配、启用该本发票即可。5.如果出现“有多本发票被启用”的提示？
需在“发票分配设置”中停用多余的发票（只启用1本发票）来解决，只能将一个票段的发票设置为“启用”状态，其他的设置为“不启用”状态。
6.打印发票时提示“Automation 服务器不能创建对象”不打印？ 需要下载“电子发票打印控件添加注册表文件”，并运行、重启计算机后再打印发票。
7.点击“保存/打印”出现“总金额必须小于最大开具金额”
单张发票开具的最大金额是在国税局开户时核定的（如果核定为十万元版规格：100000元），如超出会有提示的。要调整限额的请与主管税务机关联系。
8.填开发票时销货单位的信息能否修改？
销货单位的信息如发生变化可事先在“企业信息维护”中修改。9.点击“生成传递单”，无法完成此次操作？
生成传递单前，需将浏览器的阻止弹出窗口功能关闭或设置该网址允许弹出，否则无法完成本次操作。10.误操作生成了验旧传递单，怎么办？
传递单生成错误须到主管税务机关退回，退回的旧传递单(状态由原来的“已锁定”变成“已退回”)。删除旧传递单重新生成新传递单,在传递单查看页面下方有一个【删除传递单】按钮，点击后可以继续开票或验旧等操作。11.发票开错或退回怎么处理？
当月开具的发票可以作废，隔月开具的不能作废，必须开红字发票。作废时必须是网络发票票号和纸质发票的号码同时作废，网络发票执行“发票作废”，纸质票盖作废章。
第四篇：内蒙国税网络发票系统操作手册（共）
网络发票开具系统
操作说明（企业）
浙江浙科信息技术有限公司
二零一贰年三月
目 录
一、硬件要求..................................................................................................................................................3
二、开票系统操作说明................................................................................................................................3 1.2.登录..........................................................................................................................................................3 系统初始化设置....................................................................................................................................8 2.1.发票管理员设置...........................................................................................................................8 2.2.单点/多点开票设置....................................................................................................................8 2.3.开票点及开票人维护..................................................................................................................9 2.4.开票点发票分配...........................................................................................................................9 2.5.打印设置......................................................................................................................................11 3.开票处理...............................................................................................................................................12 3.1.发票开具......................................................................................................................................12 3.2.发票作废......................................................................................................................................14 3.3.撤销作废发票.............................................................................................................................15 3.4.发票重打......................................................................................................................................15 3.5.空白发票作废（遗失或损毁报告）.....................................................................................16 3.6.红字发票开具.............................................................................................................................17 3.7.通用手工发票录入....................................................................................................................18 3.8.发票验旧申请.............................................................................................................................18 4.受票信息处理.......................................................................................................................................20 4.1.受票验证(网络发票)................................................................................................................20 4.2.受票录入(非网络发票)............................................................................................................21 5.发票查询...............................................................................................................................................22 6.1.开票情况查询.............................................................................................................................22 6.2.开票汇总情况查询....................................................................................................................23 6.3.单张发票情况查询....................................................................................................................24 6.4.发票结存情况查询....................................................................................................................24 6.5.收受发票查询.............................................................................................................................25 6.6.验旧传递单查询.........................................................................................................................26 6.其它功能补充说明..............................................................................................................................27 7.1.企业信息维护.............................................................................................................................27 7.2.单机发票导入.............................................................................................................................27 7.3.往来客户维护.............................................................................................................................28 7.4.货物信息维护.............................................................................................................................28 7.5.农产品品目信息.........................................................................................................................29
四、技术支持................................................................................................................................................30
一、硬件要求
☉一台可以上网的电脑； ☉一台连接到电脑上的打印机；
☉用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP/win7；
☉网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可； ☉开通、并能连接VPDN；
进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或4008612366。VPDN拨号连接设置操作见下（不同操作系统步骤不同，在此仅以XP操作系统为例）。
二、开票系统操作说明
1.登录
打开浏览器，在地址栏输入www.xiexiebang.com，显示界面如下图
点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如下图
如果第一次使用网上办税大厅，请先点击使用向导，点击出现如下图所示对话框：
在通过使用向导了解完相关流程之后，点击VPDN控件下载，下载VPDN控件，如图：
VPDN控件下载完以后进行安装，具体步骤如下图所示:
点击下一步，然后点击完成即可。
控件安装完成以后，点击登录界面的“VPDN设置”，进行VPDN的参数设置，如下图：
在用户名处输入从电信申请的VPDN
账号,如：***0001@nmggs_hhht.vpdn.nm，在密码和再次输入密码栏输入该账号的密码。在VPDN地址处输入：222.74.227.21，然后点击“设置”按钮，将设置进行保存。保存后，如果以后使用，则不需要再次设置。
设置完成以后，点击“连接VPDN”，这时可以通过“当前连接VPDN状态”可以看到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：
连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。
登录成功以后，弹出如下界面：
在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面，如图:
用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图
2.系统初始化设置
2.1.发票管理员设置
在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下：
2.2.单点/多点开票设置
系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。
如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。
点击“提交”,如下图:
注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。
2.3.开票点及开票人维护
对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。
对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。
具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如下图：
在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。
2.4.开票点发票分配
单点开票：
单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行 9
启用状态设置。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：
确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：
在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 多点开票：
对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：
在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图：
最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。
注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。
2.5.打印设置
纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下图：
点击“增加”，出现界面如图：
参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。
发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类
左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）
启用：自动显示为启用状态
完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如下图：
再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：
关闭此界面，打印设置完成。
注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。
3.开票处理
3.1.发票开具
使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（工业）通用机打发票210mm×139.7mm为例)，显示界面如下：
首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。
然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。
购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。
单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。
选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：
在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。
3.2.发票作废
在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：
选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。
3.3.撤销作废发票
在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：
撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。
点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。
3.4.发票重打
企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图：
点击 “发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如下图：
3.5.空白发票作废（遗失或损毁报告）
对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：
点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：
点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：
输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。
对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。
3.6.红字发票开具
在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：
在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：
纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。
3.7.通用手工发票录入
使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。
3.8.发票验旧申请
企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：
在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：
选择发票种类后,点击“查询”,如下图
选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：
确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:
点击“确定”按钮后，显示如下图
此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。
4.受票信息处理
受票信息处理包括受票验证(网络发票)、受票录入(非网络发票)4.1.受票验证(网络发票)企业拿到的网络发票通过“受票验证（网络发票）”进行验证。
登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，显示界面如下：
输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮，提示如下：
4.2.受票录入(非网络发票)企业拿到的非网络发票（包括手工发票和非网络开具的发票）通过“受票录入（非网络发票）”进行录入。
登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票录入（网络发票）”，显示界面如下：
录入发票代码、发票号码、开票日期、金额、开具方识别号后点击保存按钮，显示如下：
5.发票查询
5.1.开票情况查询
登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，显示界面如下：
输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择）。
纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：
5.2.开票汇总情况查询
登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询”，显示界面如下：
在这里输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询”即可。
5.3.单张发票情况查询
根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息。
点击“查询”，显示发票信息：
5.4.发票结存情况查询
查询企业发票本的结存，验旧情况。
5.5.收受发票查询
受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： ② 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息；
② 未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在内蒙古自治区国家税务局网站（http://www.xiexiebang.com）查询并核实收受到的网络发票信息。第一种方式操作如下：
左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，显示界面如下：
输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：
点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。第二种方式操作如下：
点击内蒙古自治区国家税务局网站www.xiexiebang.com主页右边的“发票查询”，出现如下界面：
输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。
如果是非本系统开具的发票，则点击“非网络发票查询”按钮，则可以查询单机开票系统开具的发票。
5.6.验旧传递单查询
企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”，显示如下图：
选择生成日期后，点击“查询”，显示如下图：
点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。
6.其它功能补充说明
6.1.企业信息维护
发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：
纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“修改”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。
6.2.单机发票导入
对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护”下方的“单机发票导入”，显示如下图：
点击，点击“浏览”，找到发票信息导出文件，点击“导入”即可。导入成功后，27
点击“获取上传信息”则可查看导入发票的信息。
6.3.往来客户维护
对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“
”进行选取。在上图显示界面点击“基础信息维护”
下方的“往来客户维护”，如下图：
输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：
录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在图49显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。
6.4.货物信息维护
此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护” 下方的“货物信息维护”，显示如下：
销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。
6.5.农产品品目信息
具备开具农产品收购发票的纳税人在开票时，其票面上的货物名称不能直接在票面上录入，只能在此模块中设置成功的农产品品目内选择。
在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护” 下方的“农产品品目信息”，显示如下：
点击“增加”，显示下图：
在农产品品目维护界面上，点击品目名称旁“
”，显示下图：
选中要增加的品目后，在图53界面上选择“等级”，输入单价，点击“保存”，纳税人即可开具该品目的发票。
三、技术支持
纳税人可在登陆网络发票系统后，点击主页面右上方的“帮助”查阅详细的系统功能模块说明；或点击“帮助”旁的“下载”，进入下载中心下载本说明。
1、咨询热线：
全省统一服务电话：400-861-2366
2、网站解答：
登录服务中心网站www.xiexiebang.com，为用户提供开票系统的网上咨询
3、用户现场服务：
4、定时培训：
第五篇：销售管理系统操作手册
金蝶ERP操作手册
销售管理系统
操 作 手 册
慈溪市联创软件有限公司
2014年10月 金蝶ERP操作手册
进入销售管理
1、销售订单 1.1 新增
操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-新增
1）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”
2)光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；
3）在产品代码项上，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口 金蝶ERP操作手册
4）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按F7或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
1.2 维护
操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单-维护
1)双击“销售订单-维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
金蝶ERP操作手册
2）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
2、发货通知单。
2.1 新增
操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-新增
1）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”
2）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿” 金蝶ERP操作手册
3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来
2.2 维护
操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单-维护 金蝶ERP操作手册
1）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿
2）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
3、销售出库单。3.1 新增
操作：供应链——》销售管理——销售出库单》销售出库单-新增
1）双击“销售出库单—新增”打开“销售出库单”录入界面
2）光标定位在“源单类型”处，选择发货通知单，然后在选单号处，按金蝶ERP操作手册
F7或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“发货通知单序时簿”
3）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的发货通知单，选择要关联的发货通知单，双击该发货通知单，系统就会把该发货通知单的信息带回到“销售出库单 ”窗口上来
3.2 维护
操作：供应链——》销售管理——销售出库》销售单-维护
1）双击“销售出库单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售出库单序时簿
金蝶ERP操作手册
2）销售出库单序时簿中会列出你所有过滤条件下的销售出库单，在这里查看到根据发货通知单产生的销售出库单，并确认出库产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售出库单序时簿的审核标志字段处打上Y的已审核标志；同时，对销售出库单可以进修改、删除等操作。
4、销售开票
4．1新增：
1）供应链——》销售管理——》销售发票——》新增，双击。
2）在“源单类型”里选择销售出库，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售出库单。金蝶ERP操作手册
3）选择需要生成发票的销售出库单，点击返回后弹回销售发票界面，确认无误后保存。
4.2维护
1）双击“销售发票维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入销售发票序时簿
在过滤出的销售发票里选择需要审核的销售发票，点击审核。在弹出审核成金蝶ERP操作手册
功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功； 对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作。
5、收款单
5．1新增：
1）财务会计——》应收款管理——》收款--收款单》新增，双击。
2）在“源单类型”里选择销售发票，“选单号”里按F7，弹出“条件过滤”窗口，根据需要的条件选择对应的销售发票
3）选择需要生成发票的销售发票，点击返回后弹回收款单界面，确认无误后保存。
5.2维护 金蝶ERP操作手册
1）双击“收款单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入收款单序时簿
在过滤出的收款单序时簿里选择需要审核的付款单，点击审核。在弹出审核成功后，审核人和审核标记列里会显示审核人的名字和Y字样，说明审核成功；
对未审核的单据，可以进行修改、删除等操作
至此，由销售订单-》发货通知单-》销售出库单-》销售发票-》收款单（应收系统）整体操作流程及步骤完毕，如果不完善之处，敬请指教！
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