规划局“小金库”清理整改回头看实施方案

第一篇：规划局“小金库”清理整改回头看实施方案

关于设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作实施方案

按照省市县巡视巡查反馈意见整改及“一问责八清理”专项行动整改“回头看”工作统一部署，结合2017年设立 “小金库”等违反财经纪律问题专项清理实际，现制定如下实施方案：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大精神，牢固树立“四个意识”，聚焦设立”小金库”等违反财经纪律问题专项清理发现问题的整改，认真对照检查，强化责任担当，坚决彻底地抓好整改落实，为坚决打赢脱贫攻坚战提供坚强保证。

二、基本原则

（一）坚持明确责任，各负其责。本着“谁的问题谁整改”、“谁主管谁负责”的要求，一级抓一级、县直有关部门负责本系统清理整改“回头看”的组织实施，（二）坚持严格标准，问题导向。针对我局实际情况开展清理整改“回头看”，及时发现问题、如实反映、及时纠正，确保整改到位。

（三）坚持压实责任，严肃问责。高度重视，精心组织，认真履行第一责任人职责，狠抓整改落实。

三、主要任务

对“一问责八清理”专项行动整改“回头看”工作进行全面

检查，重点检查专项清理发现问题的整改情况，坚决纠正和查处清理不深入、整改不认真、解决问题不彻底、制度建设不到位等问题。

（一）是要针对过往清理发现的问题，认真查看整改是否到位、追责是否落实、制度建设是否有效管用、重点排查整改不到位的问题。

（二）是要针对发现的问题整改不到位的情况，建立工作台账，坚持具体问题具体分析，根据实际进行分类处置。

（三）是对整改处理不认真、解决问题不彻底、制度建设不到位的，追责问责。真正建立起有效、管用的制度体系。

四、方法步骤

设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作，自2018年3月开始，9月底结束。共分为4个阶段。

（一）调查研究、动员部署阶段（3月至4月）。按照县委要求，结合开展明察暗访情况，发现问题、聚焦问题，制定本局设立 “小金库”等违反财经纪律等问题“回头看”实施方案，加强组织领导，作出安排部署，迅速启动工作。

（二）自查自纠、整改落实阶段（5月至6月）。对“小金库”等违反财经纪律涉及问题的整改情况问题清单、整改清单以及整改报告、追责问责是否到位、长效机制是否建立进行“回头看”。看问题是否清理到位,整改是否落实到位,长效机制是否建立并执行到位。

（三）明察暗访、综合评估阶段（7月至8月）。对照“回头看”要求，领导小组对涉及问题清单开展全覆盖核查，深入了解问题整改落实情况，着重发现问题，列出问题清单，发现漏查

漏纠问题的，对相关人员追责问责。

（四）全面总结、巩固成果阶段（9月）。针对此项活动进行总结分析，对普遍性、规律性的问题向相关部门提出意见建议，建立完善长效机制。

五、工作要求

开展设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”，是落实全面从严治党要求、推动我县经济发展的重要举措，要高度重视，严密组织，狠抓落实，确保成效。

（一）加强组织领导。局长xxx为“回头看”工作的第一责任人，亲自抓、负总责。副局长xxx具体协调、直接督办。

（二）坚持统筹推进。统筹协调各种力量，形成工作合力。

（三）健全工作机制。一是督导检查。二是情况报告。

（四）强化责任追究。对责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等突出问题，要进行通报批评并限期整改；对敷衍塞责、弄虚作假，搞形式、走过场，以及监督执纪宽松软的，依据问责条例严肃追究责任，坚决防止和纠正形式主义、官僚主义问题。

附件：xxxxxxxx局设立“小金库” 等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作领导小组人员名单。

2018年6月25日

附件

设立“小金库”等违反财经纪律问题

清理整改“回头看”工作领导小组及其办公室名单

为加强对全县设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作的组织领导，成立设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作领导小组及其办公室。

领导小组组成人员：

组 长： xxx xxxxxxx 局长 副组长： xxx xxxxxxxx 副局长 成 员：xxx xxxxxx 办公室主任

xxx xxxxxxxx办公室副主任

xxx xxxxxxxx 办公室成员

第二篇：开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”实施方案

关于开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头

看”实施方案

为确保国家鲜活农产品运输政策落到实处，按照上级有关要求，京秦高速公路迁安支线决定集中开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”，为了扎实有效开展好此项工作，特制定本方案：

一、指导思想

认真贯彻落实国家鲜活农产品运输惠农政策，严格按照鲜活农产品的种类及符合“绿色通道”免费通行车辆有关政策要求，切实做到应征不漏，应免不收，确保惠民政策落实到位。

二、主要内容

（一）加强收费人员特别是新增“绿色通道”收费站人员的培训，规范操作程序。

（二）对利用惠农政策牟取私利的内部人员要从严处理，决不姑息迁就。

（三）检查绿色通道车辆核验程序是否规范，有无对绿色通道车辆未经查验私自放行，重点时段、重点车辆(如水箱式、集装箱式的车辆)查验是否规范。

（四）绿通管理制度及相关台账完善情况。

三、工作步骤

专项整治活动从201年6月份开始，到2018年9月底结束。具体分三个阶段：

（一）动员阶段（6月上旬）。制定切实可行的实施方案，结合本公司实际，制定整改方案，积极进行部署动员。

（二）自查自纠、整改落实阶段（6月中、下旬）。在充分调研的基础上，净化运营环境，深入开展打击假冒绿色通道偷逃通行费活动，对各站报送的影像资料严格审查，不定期对各班组进行稽查、通报和处理。

（三）明察暗访、综合评估阶段（7月至8月）。对照“回头看”工作要求，完成对职责范围内自查自纠整改落实情况的明察暗访、自我评估，形成评估报告。

（四）建章立制、巩固成果阶段（9月）。我公司将指导各班组进行专项活动经验总结，针对发现的问题，紧贴整改建制度，创新机制堵漏洞，建立整治活动长效机制。

四、工作实施

（一）加强组织领导，落实工作责任

为更好开展京秦高速迁安支线“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”，明确职责、确保各项措施落到实处，特成立专项整改活动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在迁安支线收费处办公室。

组 长： 成 员：

由领导小组制定具体工作实施方案，落实工作职责，加强协调、监督、检查、考核、奖惩及通报等工作，充分发挥组织机构的作用，并密切与稽查处、公安、交警等部门协作，确保专项整改活动顺利开展。

（二）加强业务培训

我公司将加强收费员业务培训，严格收费业务操作规程，认真开展自查整改。重点做好“绿色通道”有关政策知识的学习，使员工能更深一步的了解和认识，从而使公司在“绿色通道”方面工作有更进一步的完善。

（三）开展“打假”能手和堵漏增收先进个人评比、交流学习、经验宣讲，互相取长补短，促进公司“打假”水平整体提高。

（四）加大稽查力度，督促推进工作

五、工作要求

（一）全体人员要充分认识到此次专项活动的重要性、复杂性和艰巨性，进一步加强组织领导，制定有力措施，确保活动扎实有效地推进。

（二）加强对绿色通道车辆检验放行环节的监督，防范弄虚作假现象的发生，加强对收费人员的教育和培训。

（三）各班组要做好此次专项整改活动有关登记、记录、报表、影像资料的整理和保存。

第三篇：“小金库”回头看自查报告

关于设立“小金库”等违反财经纪律问题

清理整改“回头看”自查报告

按照省市县关于开展设立“小金库” 等违反财经纪律问题清理整改“回头看”文件有关要求，我单位对相关工作进行了认真核查、梳理。，现将相关情况报告如下：

一、加强组织领导

（一）迅速传达，提高认识

2017年5月18日，召开班子成员，股级干部和会计、报账员等人员专题会议，学习传达了顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作精神；要求全体人员进一步提高认识，明确认识到开展设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理，是深入贯彻落实总书记一系列重要讲话精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

（二）制定方案，抓好落实

结合部门实际，制订了《顺平县城乡规划管理局设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》，明确了任务和责任；成立了由局长牵头，财务人员负责，办公室协助的抓落实工作领导小组，确保了清理工作的有序开展。

二、全面自查自纠

按照《顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》要求，对2014年以来设立“小金库”等违反财经纪律问题进行了全面的清理自查：

（一）设立“小金库”问题无此类问题

（二）“三公”经费超预算情况无此类问题

（三）报销差旅费附文件通知情况无此类问题

（四）报销会议费附文件通知情况无此类问题

（五）招待费附接待公函或者文件通知及接待清单情况 1、2015年3月27日报销招待费4500元，未附接待公函及接待清单。2、2015年6月30日报销招待费4000元，未附接待公函及接待清单。

（六）向基层单位转移资金或摊派费用问题无此类问题

（七）购置、借用其他单位车辆情况无此类问题

（八）除基本户以外开设的其他银行账户情况无此类问题

（九）发放职工加班费、补贴等其他违反财经纪律问题无此类问题

三、整改情况

针对上述发现问题，已责令财务和报销人员对招待费进行了公函和接待清单补齐，并对财务和报销人员进行了教育培训，杜绝今后再次出现此类问题。同时，深入剖析问题原因，探索从源头治理的有效举措，建立和完善防治设立“小金库”等违反财经纪律问题的长效机制。

2018年6月26日

第四篇：清理小金库自查报告

为认真做好20xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。

按照委办[20xx]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照委办〔20xx〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情

况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。

四、我局没有监管使用的各种票据。

【范例】--

为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

一、认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容

此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查

自纠

(一)账户情况

自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

(二)存在的问题及解决情况

开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：

1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。

第五篇：行评“回头看”整改实施方案

广电网络竹山分公司民主评议政风行风“回头看”

工作整改实施方案

为扎实开展民主评议政风行风“回头看”工作，争创人民群众满意的“基层服务窗口”，确保行风整改取得实效，针对行评代表和社会各界提出的意见建议，结合公司自查出来的问题，特制定广电网络竹山分公司民主评议政风行风“回头看”工作整改实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧密结合公司服务创优活动和纠风专项治理工作实际，以加强政风行风建设为核心，以“加强监督、完善制度、提升素质、树立形象”为出发点，以扎实开展“回头看”工作为切入点，以全面整改为着力点，切实认真解决人民群众反映强烈的热点和难点问题，不断改进服务态度和服务质量，进一步巩固和扩大行评成果，提升公司形象，服务县政府重点工程建设，为县域经济又好又快发展做出新贡献。

二、基本目标

一是能够及时整改的问题，要坚决及时整改到位；二是通过努力能够及时整改的，要尽全力予以整改；三是涉及到政策、体制和机制问题，一时难以整改的，要解释清楚，给行评代表和广大人民群众一个满意的答复。

通过全面整改，力求在政风行风建设上存在的主要问题得

1到有效整改：即服务态度得到明显改进；服务质量和工作效率得到明显提高；工作作风得到明显转变；干部职工的“廉洁、务实、敬业、奉献”的意识明显增强。

三、整改措施

2011年行风评议“回头看”工作中，我公司共收集各类问题意见19条，我公司自查问题11条，行评代表和社会各界提出的意见建议8条，针对这些问题，由公司领导班子成员带队组成四个专班，责任区域分工：公司经理杨昆城关、文峰等乡镇；副经理陈安斌溢水、麻家渡、宝丰、擂鼓、秦古、竹坪、得胜、大庙等乡镇；副经理甘明星楼台、双台等乡镇；工会主席全超上庸、深河、官渡、柳林等乡镇。各营业部主任及相关片区维护人员积极配合，要求必须找到每一个提出意见建议的用户，尽快、尽可能解决他们提出的问题，收集反馈意见。存在的问题及整改措施

（1）存在的问题

员工主动服务意识差：我公司虽然推出了首问负责、电话预约、回防等服务制度，由于我公司普遍存在员工学历低，素质参差不齐的“软肋”，使这些制度不能好地执行下去。

网络基础差：由于线路老化和县域重点工程建设拆迁，近年来我公司部分乡镇的基础网络故障频繁。

（2）整改措施

有线电视网络服务质量关系到千家万户，与百姓生活息息相关。全公司要重视行评代表和群众意见，进一步牢固树立“用

户至上”的服务理念，积极改进服务，提高收听收视质量。

一是我公司将加大培训力度，采取统一集中培训与发放教材自学等多种形式，逐步培养员工的服务意识、提高员工的专业技能。通过服务监督机制的建立与行业技能比武竞赛的的形式，对员工的服务效果、服务过程进行全程监督、考核；对员工的专业技能情况进行全面检查，培养典型、树立行业标兵，在行业内营造比、学、赶、帮的良好氛围，全面提高员工业务素质。公司各营业部要进一步要对上门维护及服务工作人员的服务态度和服务标准提出更高要求，做到优质、高效、热情、周到。对维修、安装的用户全部要实行电话回访，及时了解遗留问题，及时整改到位。同时，要加强对热线服务人员的培训教育，要求对于群众投诉要认真记录，及时处理，做到态度温和，耐心解释。对于因网络突发故障、重点工程建设改造可能影响用户收看电视节目的情况，要事先在电视节目中“飞字”预告。

二是加大技术改造力度。针对群众提出的网络老化、信号质量差的地区的网络升级改造问题，网络公司要及时着手对城区及部分乡镇网络进行整改，确保用户电视信号高质量正常传输。针对我县供电紧张、停电频繁的情况，网络公司要积极筹措资金增购小发电机，尽量保障用户收看好电视节目，加装双回路电源，确保信号不间断传输。

三是加大数字电视宣传力度。根据群众意见，网络公司要研究策划，进一步加大宣传推广力度，深入社区、乡镇设立咨询台的系列活动，为群众现场解答安装、调试等有关问题。

四、工作要求

一是要统一思想，端正态度。政风行风的好坏直接关系到广电系统的对外形象，关系到广播影视事业的发展。要坚持把

改进作风、提升素质作为整改工作的重点，做到真纠实改。要处理好个案和共性问题、主要矛盾和次要矛盾、重点问题和一般问题的关系，做到整改有计划，有安排，有人落实，确保整改到位。

二是要加强沟通，形成共识。行评代表和社会各界提出的问题，集中反映了广大人民群众的心声。针对敏感、焦点和难点问题，我们的整改工作一方面要加强与行评代表和社会各界的联系沟通，另一方面要加强和服务对象的沟通。凡是涉及到的问题整改到位的，要及时做好回访工作，看有没有遗留问题存在；一时难以整改的，要解释清楚，给行评代表和广大人民群众一个满意的答复。通过联系和沟通，密切我们与服务对象的关系，在思想上形成共识，既促进问题的整改，又推进了事业的发展。

3、个案为主，全员参与。对存在的问题，不能回避，要深刻反思。要认识到既是某个人的问题，也是单位的问题，克服事不关己，高高挂起的错误认识。对需要解决的问题，要对号入座，自我加压，有什么问题，解决什么问题，缺什么补什么，拿出切实可行的整改措施和方案。

4、明确时限，提高效率。政风行风评议“回头看”工作已全面进入整改阶段。公司全体员工要把主要的、突出的问题整改在评议期间。在整改工作中坚持做到“四个不放过”，即问题不查清不放过；查清了不处理不放过；当事人没有受到教育不放过；服务对象不满意不放过。达到问题基本解决，用户

基本满意。

5、加强领导，明确责任。为确保整改工作缺的实效，要切实加强领导，明确各分管领导职责。实行一把手负总责，各分管领导具体抓，各营业部主任具体落实的工作责任制，坚持每个问题抓落实。推进过程中严格做到“五明确“，即明确责任领导，明确整改目标，明确具体步骤，明确解决办法，明确整改时限，切实强化责任，确保全面整改到位。