公司差旅费报销规定(2018)有哪些（5篇范例）

第一篇：公司差旅费报销规定(2018)有哪些

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公司差旅费报销规定(2018)有哪些

公司差旅费报销规定

第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

第二条 公差类型分为以下四类：

(一)与公司生产经营相关的商务活动;

(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;

(三)其他经过公司批准的公务活动;

(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

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第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：

职务

乘坐交通工具

高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员

飞机、火车软卧

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赢了网s.yingle.com 中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记

飞机、火车硬卧

一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理

单飞、火车硬卧

其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧

注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。

(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补

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第七条 员工出差的住宿费报销标准：

1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：

岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区

2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销

到达目的地 住宿费报销标准 一般地区

凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销

特殊地区

凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销

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赢了网s.yingle.com 注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。

(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。

(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。

(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。

第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法;如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。

第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：

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省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县

40.00 50.00 20.00

注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。

(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。

(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。

(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。

第十条 员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。

第十一条 员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习

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赢了网s.yingle.com 和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。

第十二条 因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。

1、住宿费包干标准：

内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于80元(含80元)，按票面金额据实报销;高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销

不可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销;高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销

2、伙食补助标准：人均每日

3、市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。

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赢了网s.yingle.com 第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。

第十三条 享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定：

1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。

2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。

3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。

4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。

第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。

第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。

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赢了网s.yingle.com 第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。

第十七条 员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。

第十八条 公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。

第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。

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劳

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赢了网s.yingle.com  劳动争议发生之日的确定

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赢了网s.yingle.com  劳动合同约定的年休假天数可否高于法定标准 http://s.yingle.com/fl/911189.html

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故

和

职

业

病

如

何

统

计

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 被鉴定为工伤6级_劳动合同到期后_如果主动要求不再继续签订合同_能拿到补偿 http://s.yingle.com/fl/911186.html

 集体合同是否可以协商解除

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 用人单位违法解除或终止劳动者劳动合同的应当承担什么责任 http://s.yingle.com/fl/911184.html

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 用人单位在哪些节日期间应安排劳动者休假 http://s.yingle.com/fl/911182.html

  什么是专项集体合同 http://s.yingle.com/fl/911181.html 被鉴定为工伤6级_劳动合同到期后_单位能否不续签劳动合同 http://s.yingle.com/fl/911180.html

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 我国的职业病有哪些 http://s.yingle.com/fl/911178.html

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赢了网s.yingle.com  教师寒暑加班是否有加班费

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 用人单位的劳动规章制度侵害劳动者权益的应当承担什么责任 http://s.yingle.com/fl/911176.html

 用人单位未向劳动者出具解除或终止劳动合同书面证明的应当承担什么责任 http://s.yingle.com/fl/911175.html

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 什么是未足额支付劳动报酬

http://s.yingle.com/fl/911170.html

 职工一方协商代表履行协商代表职责期间_单位是否可以调整其岗位 http://s.yingle.com/fl/911169.html

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协

商

会

议

由

谁

主

持

http://s.yingle.com/fl/911167.html

 用人单位对其招用其他单位劳动者的行为应当承担什么责任 http://s.yingle.com/fl/911166.html

 失业保险有哪些特点 http://s.yingle.com/fl/911165.html

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赢了网s.yingle.com  劳动者违反保密义务或竞业限制造成损失的应当承担什么责任 http://s.yingle.com/fl/911164.html

 农民在私营企业务工因工负伤或患职业病怎么办 http://s.yingle.com/fl/911163.html

 使用劳务派遣工需防范哪些法律风险 http://s.yingle.com/fl/911162.html

 用人单位应当保证劳动者每周休息几天 http://s.yingle.com/fl/911161.html

 外出期间被抢致伤能认定为工伤吗 http://s.yingle.com/fl/911160.html

  试用 http://s.yingle.com/fl/911159.html 《就业

报

到

证

》的派

遣

原

则

http://s.yingle.com/fl/911158.html

 安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的_应按什么标准支付工资 http://s.yingle.com/fl/911157.html

 劳动者在什么条件下可以享受带薪年休假 http://s.yingle.com/fl/911156.html

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第二篇：公司工作人员差旅费报销规定

聊城xxxxxx有限公司

差旅费管理办法 目的

加强财务管理，严格控制各项费用支出，确保经营目标的实现。2 适用范围

本办法适用于公司各部室、分公司。3 依据

本办法依据国家财政部和山东省财政厅、中通集团有关差旅费开支的规定制定。4 职责

4.1 各部门领导负责对本部门出差人员的出差天数、出差往返车票的日期、金额、住宿发票、电话费等进行审核、签字。

4.2 各部门领导负责本部门出差人员借款金额的控制、还款的督促。4.3 出差人员负责出差单据的粘贴和填报。5 程序

5.1 出差申请制度：出差前必须填写《聊城博通新技术开发有限公司出差审批表》。中层干部以上人员出差由总经理审批，其他人员出差由部门领导审批；无出差审批表者或事后补审批表者，不予报销。

5.2 借款及还款制度：因公出差借款，首先到财务部核对出差人员有无借款，凭出差审批表填写借款单，经总经理签批，借款金额一般掌握按出差天数乘以日出差费用计算，并在出差审批表中填写本次出差借款金额。个人欠款未清或未按还款协议执行的不准借款。

5.3 报销时间：出差回公司后七天内报销（以回程票时间为准），逾期三天不报，每超一天，扣一天出差费用，特殊情况需在七天内写明原因，并由部门负责人签字后送交财务部。5.4 出差费用审签程序

所有出差人员的出差费用由各部门领导审核并签字后，到财务部审核，1 总经理审批。

5.5 出发日期和天数都要以出发的车票为准。非微机车票、车票无打印日期的必须由本单位负责人在车票上签字后方可报销，所报金额不能超过同距离微机车票金额。

5.5.1 车票提成（不含购票手续费）：乘坐新空调特快（T型）旅客列车的，一律按票价的30%计发提成；乘坐新空调快速（K型）旅客列车的，一律按票价的40%计发提成；乘坐新空调硬座普快、硬座普慢型旅客列车的，一律按票价的50%计发提成；乘坐火车卧铺或软座的不发给提成。出差人员夜间乘火车购买餐车、茶座的费用个人自理，不予报销。

5.5.2 工作人员出差乘坐火车（长途汽车）白天不准坐卧铺，但由于晚上乘车且持续时间达8小时以上的，可以乘坐卧铺（火车仅限硬卧）。乘坐夜车的，出差补助可按5.6.1.1执行。

5.5.3工作人员出差原则上不准乘坐飞机，特殊情况须经总经理批准。飞机票如有打折情况的，在机票上必须写清折扣金额后按上述标准报销，否则，一经查出，按飞机票价的2—5倍进行处罚。

5.5.4 出国人员费用开支标准依照财政部、外交部财行[2001]73号文印发的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。5.6 出差费用

工作人员的出差费用，实行包干办法。

5.6.1 出差以住宿天数为准。每人每天包干标准为：

5.6.1.1 副总以上领导一般地区110元（其中：交通20元，餐补20，住宿70元）；中层干部一般地区70元（其中：交通20元，餐补20，住宿30元）；其他人员一般地区40元（其中：交通5元，餐补20，住宿15元）；,其他人员聊城地区各县25元（下县工作的另行处理）。带车出差取消交通补助，当天有招待的取消餐补。

5.6.1.2 所有出差人员，在特殊地区（北京、上海、广东、深圳、珠海、厦门、汕头、海南）出发的，在相应的补助基础上增加15元（凭上述特殊地区住宿发票，不含往返途中）。

5.6.2 所有出差人员在报销时必须把正规的住宿发票附在报销凭证上。住 宿发票上必须填写清楚住宿人姓名、住宿日期、天数、单价和金额，未标注清以上几项的发票不予报销每人每天的出发费用。

5.6.3 住宿费用超过以上标准的，原则上不予报销。特殊情况先由本部门领导审核并签字后，按以下原则处理： 5.6.3.1 住宿发票为税务局监制的正规发票。

5.6.3.2 非正规住宿发票的超支部分不予报销，按5.6.1的包干标准执行。5.6.4 出差当天没有住宿发票的，按5.6.5或5.6.6执行。

5.6.5 所有人员到聊城市（包括下属各县、市）以外出发并且当天往返的，不带车每人每天出差费用为30元（其中市内交通费15元）；带车每人每天出差费用为15元。

5.6.6 所有人员到聊城下属各县、市出发并且当天往返的，不带车每人每天出差费用为10元（其中市内交通费5元）；带车每人每天出差费用为5元。

5.6.7 若当日有招待费或参加招待的，则需扣除当日的餐费补助；带车出差且立即返回的（未用餐），则无出差补助。5.6.8 下列情况不受上述标准的限制。

5.6.8.1 公司批准因公外出开会、学习、培训，统一安排住宿的； 5.6.8.2 公司批准陪同联系工作的上级领导和兄弟单位人员外出的； 以上两种情况需经总经理在住宿单据上签字后按实报销，同时取消开会、学习、培训期间的出发包干费用，往返途中费用按5.6.4标准执行。并把开会、学习、培训的通知书附在报销凭证上。

5.6.9 当天的火车票已提取车票提成的，则每提成一张车票，在出发费用中减20元。

5.7 出差人员出差或调动工作时，经总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（直线车费按火车快车或特快车票计算，船费按三等舱位票价计算），超支部分自理，如绕道车船费少于直线单程车船费，可凭单据按实报销。

5.8 工作人员调动的费用，按双方商定的原则办理。5.9 其他情况 5.9.1 经集团公司批准到外地就医的，按聊客公字[2001]8号执行。如公司派人护理，则只报销公司护理人员和病人一次往返的普通车交通费、每人每天25元以内的住宿费（有发票）；如公司不派人护理，则只报销一个家属护理人员和病人一次往返的普通车交通费，每人每天25元以内的住宿费（有发票），上述两种情况均不报市内交通费。未经集团公司批准自行外出就医的，一切费用自理。符合规定的凭总经理和医务室开出的外出就医证明，总经理签字后到财务部报销。本市住院的病人及护理人员的看车费不予报销。

5.9.2 职工休探亲假必须经总经理批准。对于已婚职工探父母的和一年一次探亲的，只报销往返路途的车船费（不含市内交通费），不报销卧铺票，特殊情况总经理批准。职工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车并住宿的，可凭发票报销一天的住宿费（按包干标准）。其它一切费用自理。所有探亲的报销需由总经理签字后到财务部报销。6 考核标准

6.1 财务部主任负责对出差人员差旅费的最后审核。如发现一处与本办法不符而报销的单据，扣罚出差人员所在部门负责人50元；每发现一张车票、发票有弄虚作假、涂改现象的，扣罚出差人员所在部门领导50元，并对当事人所报单据金额1-3倍的罚款。

6.2 综合部负责对出差人员出差情况进行抽查，如发现虚报出差的，扣罚出差人员所在部门负责人50元，并对当事人罚款100元。7 本规定自下发之日起实施。

第三篇：差旅费报销规定

差旅费报销规定

第一：机票/车票及订票费

机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开具的发票、登机牌

费用类型选择“差旅费-交通”

费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等特殊费用需注明原因

注：

1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车二等座、长途客车等实报实销 第二：住宿费

住宿费报销需提供发票，住宿清单（住宿清单原则上需酒店盖章）费用类型选择“差旅费-住宿”

费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数

注：公司规定住宿标准：北京、上海、广州、深圳等（一线城市）：400元以内/间/晚 ；其他城市（二、三线城市）：300元以内/间/晚 超出公司标准的需要领导审批 第三：出差交通费

策划顾问项目：每人每天80元，实报实销；

营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销 费用类型选择：“差旅费-交通” 费用描述写明：几人几天

注：如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定标准，需在备注中写明原因同时写清超出公司标准**元，由领导审批。如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交情况说明并由相关领导签字

第四：出差期间业务招待费：（如没有业务招待费，此行不填写）

出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销，发票背面需同行同事签字，无同行同事需本人签写“无同行人”并签字

业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助 费用类型选择：“业务招待费” 费用描述写明：招待**客户餐费

第五：出差期间补助：

差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票

如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余20元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票

费用类型选择“差旅费-补贴”此项只能填写每人每天20元，其他归入“差旅费-交通”

费用描述写明：几人几天

第四篇：差旅费报销规定

差旅等开支补贴标准

一、差旅费报销标准

1、车费凭票报销，特殊情况的可以无票报销，但需列明清单，如某地-某地，车费**元。

2、员工进行市内业务、维修工作和行政公务工作需要外出，公司不派车的，车费凭票据报销。如不能回公司用餐的，公司给予每人餐费补助12元/餐，根据员工每日简记，经部门领导审核，每月统计随工资发放。

3、公司员工食宿费报销标准：公司员工出差实行食宿包干制度。超出补贴标准部分员工由自理。

①、区内出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、钦州、河池、防城、梧州、贵港、百色、来宾、崇左这13个城市的，每人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。

②、区内其它地区：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。

③、区外出差：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。

④、出差回来的当天，算出差半天，按食宿补贴的50%计。

4、出差人员严格按“定任务、定地点、定人数、定时间”的“四定”原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准后方可报销。

6、公司人员参加在外地召开的各类会议，如有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。

7、员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。

8、因特殊情况出差需乘坐飞机的，需由公司总经理批准。

9、其他费用

①、购买材料及物流托运费，须凭票报销。

②、存取器材费，市内托运费，需凭物流单据报销。

③、电话费：总经理室及工程部主管每月补贴200元。其余人员每月补贴100元。电话费由公司每月统一缴至指定呈码，每个人的话费超出补贴部分由个人自行缴费以保持通信畅通。

10、根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。

11、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在费用清单中单列。

12、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。

13、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导，获得领导批准后方可宴请或送礼。

14、出差期间的宴请招待和送礼费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。

二、业务招待费标准及审批

1、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。

2、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。

3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。

4、公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经董事长批准并签字报销。

三、福利费、医药费开支标准及审批

1、实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。

2、公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。

3、其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。

第五篇：差旅费报销规定

差旅费报销规定

1.差旅费报销规定

●交通费报销：

外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，在报销单据背面说明原因，不得乘坐专车。

●远程差旅费用报销（暂定适用于汽车组业务人员）：

1）本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出无锡市范围以外，且当日不能返回。

2）出差人员的交通费标准：员工因公远程出差，原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的，须事先向部门主管申请，并经总经理批准后方可实施。

3）因退票产生的费用原则上不予报销，特殊情况就在报销前写报告说明，由总经理批示是否准予报销。

4）出差人员的住宿标准：

①一般情况下，普通员工住宿费标准为直辖市及省会城市200元/间，其他150元/间，经理及以上住宿标准为直辖市及省会城市250元/间，其他200元/间。特殊情况住宿需提前报总经理申请，有总经理签字的书面申请单方可报销。

② 同性别二人以上一起出差，应合住房间，住宿费标准为上述一人费用增加30%。

③ 住宿费凭发票报销，超出本职位标准部分自理。5）出差人员的餐费标准：

① 出差到各地，在已产生招待费或对方提供午餐晚餐的情况下，应主动扣除餐贴。

② 在外市出差，不分职务每天餐费补贴50元，按财务规定程序批准后报销。中午12时前离开本市按全天补助，中午12时后离开本市按半天补助，中午12时前抵达本市按半天补助，中午12时后抵达本市按全天补助。具体时间以车票前推一个小时，机票前推两个小时为准。

● 出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，特殊情况由总经理特批，延误工作责任自负。

2.原始凭证有效性的规定

1）经办人员在费用支出时，应取得合法有效的原始凭证，以下凭证视为合法有效的原始凭证，予以报销：

A、带有税务机关批准的防伪标志和全国统一发监制章的税务发票，且发票上必须盖有“发票专用章”字样；

B、实在无法取得发票的，应有各类带印戳的收据，支出单据等。

2）经办人员取得合法单据后，应按要求规范填写，做到内容真实完整，印鉴齐全，否则视为无效凭证，不予以报销。

3）经办人员报销的费用必须事实上因公司工作而产生，报销内容真实有效，并对所报销费用的真实性负责。若有造假或不实一律不予报销，并处于报销金额1倍罚款。

3.报销票据的填写及粘贴要求

1）报销时间不宜超过账目发生后的三天，特殊情况须作说明。

2）单据右下角的报销人填写出差人员的名字，如多人同行，同行人必须签字，不得代签。

3）差旅费报销应附上出差报告，简单阐述本次出差的工作内容和成果。

4）原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，有发票的和无发票（如收据等）的分开填单报销，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用。收据及用其他发票代替的原始单据背面应有同行人员及领导签字确认，并用回形针一并附在费用报销凭证后面。

5）费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的手写日期。

6）住宿票据应在背面注明确切的到店及离开时间，同时备注所拜访的客户名称。7）所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面积大小顺序进行粘贴。

8）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面即可。

4、本规定由总务部起草，经总经理核定。批准后实施发布，总务部对该规定有最终解释权，修改亦同。

5、本规定未尽事宜可随时做出修订。

注：附件为报销单据的填写及粘贴参考样式

附件：