政府办口小金库治理督查报告

第一篇：政府办口小金库治理督查报告

·市政府办口单位“小金库”治理工作

督 查 报 告

根据“小金库”治理工作督查办公室5月25的督查安排，我们政府办口小组马上行动，于当日下午召开了督查布臵会议，把督查的具体安排布臵到各个单位，决定了对外事办、科技局、人事局、体育局、计生委、药监局、管理局、公积金中心、人防办、宾馆、招商局、体育馆、档案局、地震局、体校、政府办等16个单位进行实地督查，而对经研中心、重点办、地志办、老龄办、民宗局、政务大厅、红十字会、人才中心、农科教办等9个单位进行督促报回该单位的资料，无管处属于条管单位，暂不进行督查。从5月26日开始对政府办口单位分别进行了实地督查和督促报送资料两个途径的督查工作，现简要汇报如下：

一、实地督查情况：

1、外事办

该单位的“小金库”治理工作的进展情况：单位向督查组汇报，单位进行了复查，没有设立小金库。由于具体承办人员生病，其他人没有任何资料。经过和治理办公室电话核实，确认只报送承诺书。具体实施方案、报表没有报送，也未见“小金库”治理公示。

2、科技局 进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、公示、报表、自查报告等资料齐全。

存在的问题：了解到楼前门面房现归管理局管理，督查组要求其上报房租收入有关具体情况，至今仍未报回。

3、人事局

进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。报送了承诺书、报表，进行了公示，但无实施方案。

人事局下设机构：

人才交流中心：该单位通过复查，进行了零申报。有实施方案、承诺书、公示、报表。存在的问题：首先，该单位的实有帐户由于特殊情况不归财政统一核算，督查组要求该单位就帐户设立情况做出具体情况说明。其次，2009年“小金库”检查中发现认定的33.9万元“小金库”余额已经上缴国库，但由于单位的实际情况，导致截至现在又产生了一部分类似于上述款项的收入，根据吕行价费字（2002）第92号文件，这部分收入应转为经营服务性收费，督查组要求该单位做出具体情况说明，至今仍未报回。

人事考试中心

整改情况：第一、该单位以前存在部分光盘收入，经过“小金库”治理，单位果断做出决定，停止这部分业务。第二、2010年“小金库”检查中发现的该单位人员在下属部门服务部报销4000余元的情况，已对上级部门进行了情况说明。

复查情况：实施方案、承诺书、公示、报表齐全，进行了零申报。

存在的问题：第一、中心下设一个独立法人机构（人事考试中心服务部），有独立帐户，财务独立，督查组要求其就该帐户的使用情况做出具体情况说明，至今仍未报回。第二、单位领导提出：上属分管部门等人员在该单位参加各种考试工作时，必须发放工作补助为正常现象，并且日补助金额不能过低也属实际情况，无法整改。考试中发生的招待监考、考务、考勤人员的费用只能通过虚增会议费解决，希望上级部门考虑如何更为合法合理完善这部分工作。

4、体育局

进展情况：由于目前情况特殊，单位没有主持工作的领导，所以这项工作尚未开展，但是经过督查组的督促，在岗的其他领导进行了简单的汇报，并表示尽快进行复查工作，报回相关资料。

存在的问题：下设机构足球协会在2010年“小金库”检查中发现的固定资产27500元未入帐问题至今未整改，体育局领导尚不知此情况，督查组要求其尽快整改并上报说明。

5、计生委

进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表、公示齐全。下设机构：计生指导站是独立法人机构，财务独立，收支情况统一在核算中心报帐，经过督查组督促，单位承诺马上进行复查并上报资料。另外，对涉及到门诊收入、普查收入的具体收支情况做出说明，并且上报帐户使用情况说明。

6、药监局

进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。督查组要求该单位对其设立的基建帐户开设情况进行说明。

7、管理局

进展情况：经过复查，没有设立“小金库”，并承诺相关资料随后报回，但至今未报回。该单位所有的十间步行街出租门面出租收入500万元已经上缴财政。涉及到科技局门面房的问题，认为只是名义上收归管理，具体情况有待进一步核实。督查组要求该单位上报有关门面出租和基建帐户使用的情况说明。

下设机构：

市直机关幼儿园已进行复查，并且上报实施方案、承诺书、报表，已经公示。

对于市直汽修中心、市直医疗所、新华小区房管所，要求其进行复查，并报相关资料，至今未报回。

8、人防办

经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。

9、宾馆

经过复查，没有设立“小金库”，并承诺相关资料随后报回。

10、招商局

经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。

下设机构：协作中心现在停运营协作公司经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、报表齐全，已经公示。

11、体育馆

该单位经过复查，没有设立“小金库”，并且进行了零申报。实施方案、承诺书、公示、报表、自查报告等资料齐全。

12、由于时间关系原定实地督查的档案局、地震局、体校、政府办、公积金中心等5单位尚未进行督查工作，计划随后进行。

二、督促报回资料单位

对原定督促报回资料的单位经研中心、重点办、地志办、老龄办、政务大厅、红十字会、农科教办等7户单位至今尚未报回相关资料。只有民宗局报回实施方案、承诺书、公示、零申报报表等资料。

纵观此次督查工作，发现有的单位领导对“小金库”治理工作非常重视，而有的单位领导对此项工作却没有引起足够的重视。工作开展比较及时、扎实进行的单位有：计生委、药监局、人防办、招商局、体育馆、市直机关幼儿园、民宗局等。

二O一一年五月三十一日

第二篇：政府办督查室主任述职报告

我叫**，**年*月出生，**籍人，大学毕业，教育学学士。**年*月负责市政府督查室工作，200*年*月被办公室任命为督查室主任至今。本人自**年负责市政府督查室工作以来，连续四年被**市政府评为督查先进工作者，督查室连续四年被评为**市先进单位。200*年，在上级政府和本级市委、市政府的正确领导下，在办公室主任和科室人员的大力支持下，本人认真学习党的各项方针、政策、法律、法规、邓小平理论、江泽民的“三个代表”及党的十六大精神。以市政府一次全会精神为指导，围绕中心督查落实，突出重点务求实效，不断强督查手段，加大督查力度，提高督查效率为基本点，强力推进政府督查工作，一年来通过科室同志的不懈努力和密切配合,圆满成功了上级领导和本级领导及市委、市政府交办的各项工作任务,使本人及科室人员的政治学习、思想教育和业务工作都取得了显著成效。现将本人200*年的工作述职如下：

一、思想方面：

一年来，除自身坚持学习党的方针政策、十六大精神及与政府督查相关的业务书籍外，还积极带领督查室的同志学习了《德政许可法》、《公务员依法行政读本》及江泽民的“三个代表”的重要思想和市委、市政府重要会议精神，在思想上、行动上同党中央保持高度一致，同时还利用业余时间学习计算机管理等现代化办公机具知识，从而使自己的政治素质和业务素质得到了较大的提高。

二、工作方面：

1、积极组织各职能部门对200*年以来市委市政府下达的全年实现三个突破、加强十项工程、办好十件好事的目标任务完成情况，进行细致的督促落实。为使200*年的政府工作顺利完成，一年来共组织大型专项检查**次，并做到次次有通报。其中重要的有：煤炭安全生产检查、无证矿取缔工作、退耕还林工作、非典时期各项工作安排情况、优化发展环境工作、**市五项工作落实及冬季造林工作情况等等，及时为领导提供了准确的信息，为领导决策提供了可靠的保证。

2、跟踪督促落实市长常务会议纪要、协调会议纪要的完成情况，确保办公会议决定的事项圆满完成。一年来，利用发通知督促、电话督促、直接下去督促等方式，共督办市政府常务会议纪要**期，落实事项**项，其中涉及城市建设、政务公开、文化旅游、社会保障、服务中心窗口管理、煤炭生产及安全工作、环保工作等方方面面。通过我们的督促检查，引起了各个单位的重视，使各职能部门对会议纪要决定的事项都能及时汇报，按时落实。

3、认真办理上级领导、**市委、市政府领导的批示件，及时查处了一些党员干部的违纪现象，维护了社会稳定。200*年以来，共接到上级领导批示件*件，均已按时、按质、按量办结，并将结果及时上报领导,受到了各级领导的好评；本级领导批示件**件，均已办理完毕，满意率达100。

4、积极组织做好人大、政协建议、提案的办理工作。人大、政协建议、提案是一项重要任务，且拉的战线较长，鉴于此，特配备专人办理，严格要求在办理过程中一定要认真办理，要把落实放在重中之重。一年来，共办理人大建议**件，政协提案**件，市政协建议案*件，目前除*件政协建议案正在调研外，其余**件均已按要求办理完毕。

5、时刻抱着上为领导分忧，下为群众解难的态度，积极主动，认真解决群众反映的热点难点问题，提前排查矛盾，解决矛盾。

6、对上级和本级政府领导及办公室各位主任临时交办的一些急事、要事、难事进行专项督查，及时有力地督促推动政府阶段性和临时性中心工作，使一些难度较大的工作有效开展。如因区划成的资产分割问题、农贸市场管理问题等。

7、认真编发《政务督查》工作，对我市各项工作各单位的落实情况进行了通报。200*年，共编发《政务督查》7期。

三、具体做法：

一是坚持一个“严”字。即从讲政治的高度严肃对待督查工作，严格履行批示件登记制度。二是扣住一个“紧”字。始终把督查的重点放在领导最关心、最重视和带有全局性的重要决策和工作部署的落实上，做到重点问题全力以赴，难点问题，全程跟踪，热点问题，全面反馈。如今年年初召开的第三次全体扩大会议上所决定的44项工作，我们就实行了督查—通报制度，通过一听、二看、三对照、四通报的方式全面准确的掌握真实情况。并在《政务督查》上对落实情况进行通报，从而对各单位起到了很好的鞭策和激励作用，有力地推动了政府各项工作的顺利进行。三是突出一个“深”字，在督查工作中，我们采取与基层群众交谈、拉家常、召开座谈会等方式，了解真实情况，倾听群众呼声。如粮食局职工反映该局粮仓储备高温霉变粮问题，我们督查室会同监察局的同志到实地查看、座谈，为领导提供了真实的第一手材料。四是讲究一个“活”字。为使督查工作抓住实质，督出实效，我们注意选择灵活多样的督查方式，对那些周期长、时间长的督查事项，实施连续跟踪督查，将督查工作贯空于政府决策实施的全过程，渗透到决策实施的方方面面。今年6月份，为保证**市政府下达给我市的关闭取缔无证矿工作全面完成，我们采取了督查室协调，部门参与的方式对此项工作进行了联合督查，深入到现场督办，确保了这一任务的按期完成。事故高发区缓冲带设置工作亦是如此。五是力求一个“快”字。针对我市的实际情况，在工作作风上，注意突出一个“快”字，千方百计加快办事节奏，提高工作效率。

凡是列为催办查办的事项，我们都尽可能缩短办事周期，加快办理速度，接受每项任务都要快送审、快转办、快处理、快报告，做到不拖、不压、不误。如今年的冬季造林调整中低收入工作，为了尽快落实，我们接到任务后立即组织林业局到沿途各线督促，并坚持一天一通报。由于督查得力，使我市的这项工作顺利开展。

四、存在问题及下步打算：

存在问题：由于督查工作头绪多，督查室人员少，条件欠缺就导致我们的督查工作方法比较单一，平时电话催促的多，深入基层的少。

下步打算：在继续完善各项督查工作制度的基础上，改进工作作风和工作方法，进一步树立督查权威，真正发挥督查工作在推动政府工作中的重要作用。

总之，通过一年来的学习工作回顾，使我在思想作风、政治素质、业务素质等方面都得到了进一步提高，各项工作也取得了显著成绩，虽存有一些不足之处，但我有决心、有信心在新的一年里继续紧紧围绕市委、市政府的中心工作，在上级催查办和本级部门领导的关心支持下，更加努力工作，取长补短，使我市的督查工作再上新台阶。

第三篇：小金库治理情况报告

***市**局

“小金库”专项治理工作

汇报

为从源头上防治腐败，严厉查处 “小金库”，根据市“小金库”治理工作领导小组办公室的安排部署，自2009年5月份以来，我局领导重视，措施有力，认真开展“小金库”专项治理工作，并初步取得了一些成效。

一、领导重视，行动迅速

为切实做好“小金库”治理工作，我局于2009年5月15日召开了“市***局治理小金库暨警示教育会”。党组副书记、副局长***和市纪委、监察局派驻农业流通协作组组长***作了重要讲话，局纪检组长***主持会议。局直单位主管领导及财务科长、局机关财务工作人员等40余人参加会议。会议传达了中央、省、市开展“小金库”治理工作的会议精神，通报了近些年来“小金库”问题的突出表现，深刻分析了“小金库”问题的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和紧迫性，并就如何搞好治理工作提出了意见和要求。会上，局与各单位分别签定了治理“小金库”责任书，切实做到责任到人，工作到位，确保了治理工作的顺利开展。

会后，按照上级要求，成立了局“小金库”治理工作领导小组。组长由局纪检组长***担任，成员由局监察室、财务处、人事处、办公室主要负责人担任，专门负责全局“小 1

金库”专项治理工作。同时紧密结合我局实际，详细制定了“小金库”专项治理实施办法，并专门下发了文件，对我局专项治理工作的范围、内容、方法和要求进行了统一部署和安排，为做好我局专项治理工作奠定了的基础。

二、自查自纠，扎实有效

在自查自纠阶段，我们分层治理，条块结合，各单位负责人为第一责任人，对本部门的“小金库”专项治理工作负责。通过学习教育、自查自纠、严惩顶风违纪、严格责任追究等办法，对“小金库”专项治理工作做到全面覆盖，认真仔细，彻底清查，不留死角。各单位认真制定具体工作方案，抽调得力人员，明确任务时限，落实具体责任，深入查找财务管理方面存在的问题和漏洞。在开展自查自纠期间，局领导小组办公室对重点单位的治理工作进行了督促和指导。对治理工作领导不力，自查自纠不认真、走过场的单位，给予通报批评并责令立即整改。同时还认真总结推广好的经验做法，对治理效果进行了评估验收。从对“小金库”的检查情况看，各单位均无违反国家财经法规及其他有关规定侵占、截留、隐瞒、转移国家和单位收入及本单位管理的资金，也无应列入而未列入本单位财务会计部门法定账簿的各项资金，也未发现私设“小金库”现象。自查自纠结束后，我局按时向市领导小组办公室报送了自查报告和检查情况表。

2009年7月上旬，我局又召开了“小金库”治理自查自纠“回头看”专题会议，总结分析了我局治理“小金库”自查自纠阶段的工作，传达了市“小金库”治理工作领导小组办公室的文件精神，安排部署“回头看”工作内容和要求。会后，按照《***市“小金库”治理自查自纠“回头看”工作实施方案》，我局迅速开展了“小金库”自查自纠 “回头看”工作。为做好清查核实，我们积极与市治理领导小组办公室联系沟通，以检查各单位库存现金和银行账户开设情况为重点，组织人员搜集资料、汇总数据、核对真伪，编制检查情况表，不断加大“小金库”治理力度，把具体措施落到了实处。从清查核实情况看，各单位开设的银行账户都合理合法，没有发现帐外资金和以其他形式存在的“小金库”。“回头看”工作结束后，我局及时上报了工作总结和有关表格数据。

通过自查自纠和“回头看”，我局“小金库”治理工作收效良好。各单位深刻认识到“小金库”的危害性，切实加强了银行账户监管力度，进一步规范了人员、公用经费的使用和各类资产的管理，通过以纠促改，纠建结合，大大提高了财务人员素质和财务管理水平。

三、重点检查，全面推进

在“小金库”治理自查自纠工作基础上，全面开展重点检查工作。2009年7月16日，我局召开会议，专门对“小

金库”治理重点检查工作进行安排部署。会议强调了重点检查工作的严肃性和重要性，指出在实际工作中一定要注意方式方法，做好政策宣传工作，以规范财务管理为目的，重在规范和纠正；要突出重点、抓关键环节，对检查发现的小问题就地整改，对重大违规违纪问题要严肃处理。会议对重点检查的内容、程序和相关要求做出了详细安排。会后专门印发了《***市***局关于开展“小金库”及其他财务违规违纪问题重点检查的通知》。

由于我局摊多面广，情况复杂，为保证工作质量，提高工作效率，顺利开展检查工作，我们专门从监察、审计、财务、人事和办公室等部门抽调精干力量，分成两个检查组，分解任务、落实责任，针对各单位“小金库”的自查和整改情况，有关工资福利政策执行情况，会议费、招待费、车辆油修费、差旅费的开支情况，生产、办公大额支出的真实性，有行政事业性收费权和罚没收入权的单位的收支情况，废旧资产处置情况，业务性返点收支情况，经营摊点管理情况进行检查。

在实际工作中，我们在综合分析各单位基本情况的基础上，采取了多种方式开展工作，力求检查能全面覆盖、不留死角。例如公布“小金库”检查线索举报电话和电子邮箱地址；与有关人员进行座谈了解；将各单位的财务管理状况、会计核算情况以及财务收支数据和业务活动进行对比分析；

对下属或相关联单位进行调查函证和延伸审计等等。在审查帐务资料时，我们运用了“五法”，即突击盘存法、收入核实法、支出追查法、账户核对法、清查票据法，以此分析判断被查单位是否设立“小金库”，哪个环节最有可能存在“小金库”。为及时反馈信息，检查小组还定期向局治理领导小组汇报检查进展情况。从现阶段的检查情况来看，大多各单位财务管理规范，未发现“小金库”现象，但也发现了一些不容忽视的问题，如报销手续不完善、往来款项长期挂账、收费票据管理不规范等问题，检查组已责令被查单位定期整改。

为保证这次治理工作的质量，严防走形式、走过场，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制，真正达到推进反腐败斗争、维护经济秩序和加强廉政建设的目的，我局“小金库”治理工作领导小组办公室正在总结分析前一阶段的治理工作情况，针对存在的问题和不足，研究提出改进和加强治理工作的意见和措施，以保证整个治理工作有组织、有计划地顺利进行。

****年7月5日

第四篇：小金库治理报告

“小金库”自查自纠总结报告

根据中信集团、长宽总部关于 “小金库” 专项治理工作部署和总部领导小组办公室关于转发《关于印发〈中信集团“小金库”专项治理实施方案的通知〉的通知》精神（长宽司字〔2010〕118号），青岛公司认真对本级单位从2008年以来，“小金库”治理进行自查自纠，其中独立核算单位 1个，通过组织自查来看,没有发现私设小金库现象,按照总部领导要求,对所属各营业网点认真的进行了重点检查,检查面达 100 ％。

以上情况属实，如隐瞒事实，愿接受一切违纪处理。

报告单位（盖章）

单位负责人（签字）

二0一0年十一月十日

附一：自查自纠总结报告

关于“小金库”治理工作自查总结的报告

总部“小金库”专项治理领导小组办公室：

中信集团、总部“小金库”专项治理工作实施方案下发后，我公司召集中层以上管理干部召开了会议，认真组织传达了文件精神。公司高度重视，加强组织领导，成立“小金库”专项治理工作领导小组办公室，及时安排部署，狠抓治理工作落实，全面开展了“小金库”专项治理工作，现总结如下。

一、自查自纠内容

这次治理的内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是2008年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2007年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，要追溯到以前。

“小金库”主要表现形式包括：用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；虚列开支设立“小金库”，转移资产设立“小金库”等。

二、自查自纠的做法

1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

2、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地对员工宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进专项治理工作深入开展。

3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，并指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行公司为员工保密工作制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报的人员，依据法律、公司制度规定从严处理。

三、自查自纠的结果

1、按照中信集团、总部有关文件的要求，通过深入自查自纠，青岛公司财务管理工作均按照国家有关财经方面的法规、总部财务制度纪律执行，收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和公司收入，没有设立单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、公司严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、公司一切财务报销严格按照财务制度执行，杜绝不按规定和不按程序报销行为。严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，青岛公司认真执行财务管理制度的各项有关规定，没有小金库。

此致

“小金库”专项治理青岛领导小组办公室

二O一O年十一月十日

附二：

“小金库”专项治理工作领导小组办公室青岛成员名单

组 长：袁 锋

成 员：刘明、谭伯虎、袁大伟（刘明兼办公室主任）

办公室：刘 明、张正强

联系人：李 靓

第五篇：小金库治理报告

关于2011年“小金库”专项治理工作的总结报告

根据集团公司《关于做好2011年“小金库”专项治理工作的通知》要求，我公司从深入贯彻落实科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻集团公司关于“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将情况报告如下：

（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理复查工作

1、建立组织机构，加强工作指导

公司成立了由党委书记任组长、纪委书记任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司下属各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，成员由纪委、总经办、财务部和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。

2、做好宣传发动，细化实施方案

公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在内网上开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。公司设立专项治理举报电话，广泛发动群众，鼓励群众举报。

（二）全面开展复查，狠抓工作落实

1、深入发动，扎实推进复查工作

公司要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护经营安全、形象安全的高度出发，认真开展复查工作，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。

2、落实责任，实行双承诺

在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、签署过程承诺书，承诺按照集团公司要求，确保自查工作面覆盖所有的经济活动过程，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，1

纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；复查阶段确保不流于形式，严格接受职工群众监督。对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。公司要求下属各单位负责人均签署过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。

（三）开展重点复查，夯实自查自纠成果

1、周密安排，制定检查方案

为做好重点复查工作，确保复查质量，公司结合实际，认真研究，确定了公司重点复查工作目标、程序、内容和方法等。对容易滋生小金库的经济活动领域进行重点检查。

2、精心组织，确保检查成效

重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域，在此基础上再抽查个别重点单位，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了2个检查组、对公司所属各单位进行了重点检查。复查结果未发现有私设“小金库”的现象。

（四）采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

通过对“小金库”问题的分析，发现“小金库”设立形式主要包括：

1、通过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要废旧物资处置收入、铁屑、刚刨花处置收入提成的预留和资产出租收入等。

2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列制造费用、销售费用等费用、人工成本等。

3、供应、销售过程中容易滋生的小金库。

4、其他原因设立“小金库”，主要包括加班费等预留形成的小金库。

加强对以上领域的监管，针对以上情况，建立了相关的制度和措施，形成防治“小金库”的长效机制。

“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根

本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。