第一篇：库管管理制度
库房管理制度与考核办法
一、目的
为调动仓库工作人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力，指导仓库工作人员有计划的改进工作,以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。
二、适用范围
适用于仓库工作人员工作考核。
三、制度、职责： 库房管理制度
1、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
3、出库管理：班组在领用物品时，要填写领料单并由班组带班班长批准，方可到库房领取，超过规定领用必须报当班副队长审批。
4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。
5、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告队长、书记。库管员岗位职责
1、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责
2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。
3、根据使用班组需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关队长、书记签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。
5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。
6、主动与使用班组联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。
7、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。
8、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
五、仓库管理员绩效考核表
1、物料入库时，应严格执行入库手续。未验收导致设备、工具无法使用扣20分，数目不清扣30分，单据填写不准确、不完全扣30分，没有入库记录50分，发现问题不上报扣50分。
2、库存物品摆放整齐规划有序。无区域摆放扣20分，无标识标志扣20分，规格、型号填写不全扣20分，填写不清楚扣10分，堆放不整齐扣20分。
3、严格出库发料工作制度。没按“先入先出”原则发货扣20分，出库单或领料单无部门主管签字扣50分，错发、少发、漏发1次扣30分。
4、做好账务管理。所有出入库账务必须准确，没有做到日清月结一次扣20分，月底无盘存扣50分，次月3日前无报表上报扣50分，单据传递不及时超过次日下班时间扣20分。
5、借用工具、样品和队组其它物资没有填写借记卡扣20分，回库时没有按借用记录的名称、规格型号要求入库造成损失的扣30分，擅自将公司财物借给私人用扣30分，造成丢失、损坏的应照价赔偿。
6、每月3日前未上报员工借用物料未还明细表记100分，未及时催还扣30分。物料未还明细中未还原因填写不清或未填写扣10分。
7、消防、防盗、防火、防水、防潮湿工作做得差，每缺一项或检查出问题扣20分。
8、经常保持信息畅通，如因电子存档问题影响生产记20分。
9、工作及时性，有效性。每月20日前将库房急需物资、设备报给材料员，不能在1天内清点和上报库存现有库存数量、规格、型号扣30分，造成影响生产扣50分。
六、常规考核处罚
1、员工要自觉遵守公司的工作制度，按时上下班，每月按队组要求出勤以外，另外出勤增加10分／天，月末由队里增加。
2、制度出勤25天（大月26天）出勤次数以班前会签到、指纹打卡为准，少一天扣20分，指纹打卡少打一次扣5分，迟到早退一次扣3分。
3、员工有事、有病不能上班的，必须以请假条或打电话向队长请假，批准后方可离开。未经批准或未请假不来者，按旷工对待。旷工一天扣50分。
4、员工在工作期间若有事需要离开，必须向当班值班队长请假，并写请假条（手写），否则以旷工处理。
5、库管每日上、下班前打扫库房内卫生，保持库内清洁，如不清理一次扣20分。
6、每日上午9点前将昨天出库情况统计，报给办公室，缺报一次扣30分。
7、库管不得擅自离岗，发现一次扣30分，要求手机全天24小时开机，发现关机、无人接听一次20分。
未提及事项按《准军事化管理手册》执行。
七、日常工作步骤
指纹打到——→报前一天出库情况——→清理库房——→发放设备、材料、记录——→统计当天出库情况——→清理库房——→检查库内设施是否关闭——→指纹打退
辅 运 队
二〇一三年一月九日
第二篇：库管管理制度
库管工作流程
1、每天九点三十分参加晨会 2、9:30--10:00查看库房备用材料及其成品库成品的库存数据 3、10:00—10:40查看车间、厂区、库房设备的安全使用情况 4、10:40—11:20出入库管理（1）对于消耗品必须进行登记并将旧物品交到库房，方可领取新的材料
（2）对于工具的领取，必须经过本人签字库管核实方可拿走，损坏必须报告厂长否则照损坏赔偿计算
（3）素粉领取必须要领取人签字，库管核实
（4）对于成品的出入库，必须经过验收合格方可办理入库登记（出库单、验收单）
（5）对于厂区内的卫生及其厂区设备设施等做到清楚明了，每周三、周六巡视检查各个班组的卫生情况及其设备使用情况
（6）气瓶的管理必须督促工人以旧换新，且新旧气瓶分开存放，如果气体没有了需提前一天打电话联系送气过来
（7）材料入库必须经过库管接收验收方可办理入库登记，做到当天的材料当天入库，如有特殊情况，3天内必须办理入库登记，后期责任自负。如果将材料直接交到工人处，办理入库时将领取材料的工人带到库管处，请他签字作证方可办理入库手续，并给领取材料的工人办理出库手续。5、11:20—14:00对进厂需入库的材料、货物进行验收（数目材质.质量等），验收合格后方可办理入库手续 6、14:00—15:00午餐休息 7、16:00—17:00领取材料，查看账目是否清晰
8、对当天的出入库材料、成品做好记录，尽量做到日清日结 9、19:00—20:00下班前检查库房的门窗是否关好、锁好，库房内外是否有未熄灭的烟头等
一、将耗材提前3天统计并写采购申请单，经过领导签字同意交给采购，如果采购3天未购回所报材料，责任采购自负
10、采购回来的物品
（1）采购第一时间将购货单交库管入库，如果未交库管填写入库而直接交到生产组使用者，库管可拒填入库单
（2）采购回来的物品如没有入库单的情况下，先采购负责，数量在入库时和购货单数据一致
11、成品库物品管理
（1）如果按中标合同工单下发至车间、财务处、库管处各一份，送货时将工单交给库管方办理出库，否则罚款业务部负责送货者300元
（2）如果送没有送完的垃圾桶，送货时明确告诉库管原委并开过出库单方可送货给该单位，未开出库单就送货者，罚负责该项目负责人300元（3）零售商亲自拉货，负责接待人或谈成生意的负责人将数量等告知库管再进行出库。
12、每个月5号前将成品库房和材料的出入库账单送交财务处进行登记做账
13、每年12月15号前要对所有库存商品进行一次仔细的盘点，并对库房进行全面的整理和清扫。库管要坚持在平常的工作中经常保持库房内的整洁，货物摆放整齐。
第三篇：库管管理制度
库房管理制度
一、医院库房管理范围
1、药品和耗材类的规格、数量、生产日期、药品过期日期、药品的包装完整与整洁；
2、其他物品的管理。
二、库房环境的管理
由于药品和耗材的特殊性，库房必须是恒定的温度和湿度。库房室内外不能有污染源和积水。
三、库房管理内容
1、药品、医疗耗材和其他物品的采购的原则：在有效期内和医院物品的消耗速度，充
分考虑物品从采购到到库房的运输时间，提前一段时间向采购部门或上级发出最少库存数量预警报告。
2、药品、医疗耗材和其他物品入库必须核对送货发票的名称、数量、规格、类别、生产批号、生产日期、有效期、包装的整洁度。没有送货发票、包装不整洁或者破损、与送货发票不符的物品应向上级反映，并放待检区等候上级处理结果；核对清楚的药品和医疗耗材在待验区等候检验科检验合格方能入库，其他物品入库
3、药品、医疗耗材和其他物品根据类别、存放要求分别放在相应的货架上，码放物品
是做到轻拿轻放。保持库房的整齐和干净。码放的物品做到从坐到右为有效期短到长的堆码。
4、科室领药品、医疗耗材和其他物品时，应凭领料单进行领料，必须注明什么厂家、药品名称、规格、数量。库房凭领料单出相应的药品和医疗耗材，且出具相应的出库单据，且双反确认无误在领料单和出库单上签字。
5、科室退药品和医疗耗材，应由检验科检验出具相应的开有退货原因的退货单，科室
连同物品和退货单一并交予库房，库房根据退货单进行分类堆放。
6、退回库房和库房过期药品和医疗耗材。根据医院制度做出退货或者进医疗垃圾管理
部门。
7、库房药品和医疗耗材的每一步管理必须做到票据简洁、账务明确、物品流向清晰。
四、库房管理职责
1、有效期即将过的药品、医疗耗材、部分及时预警和报告
2、根据消耗和运输时间及时向上级和采购部门发出采购计划的提示。
3、每个流程产生的票据必须核对无误，双方签字确认。
五、库房管理其他职责
1、保持室内适当的温度和湿度
2、保持室内外干净整洁
3、服从上级的其他安排
第四篇：库管员管理制度
库房物资管理工作规范
一、工作目的: 加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司公车材料提供基础保障。
二、工作范围: 本规范适用于各分公司库房的管理。三，工作职责: 1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收： 无入库单手续不收；
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收； 件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发；
成品（零部件）外观质量不符合要求不发；
外包装不牢固不发；
5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A：
原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2，原材料出库：
A：
每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3，半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 4，成品出库：
A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 5，工具、辅料、备件的入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B：
入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C：
对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 7，盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B：
每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批
第五篇：材料库管员管理制度
材料库管员管理制度
1、生产用主材、配件、辅助材料、消耗材料等到进货时，库管员应通知本公司质
检部、集团招标办、管理部共同在现场对重量、长度、数量、外观及质量进行验证并做好详细记录。
2、合格采购物资，方可办理入库手续。不合格产品单独存放，通知采购员及时处
理。
3、库管员应按清点后的入库单登记台帐，产品名称、规格型号、数量、入库时间、单价填写清楚，并注明使用工程或合同编号。
4、库管员必须做到动态管理，始终保持帐物一致，这样方能准确及时地向计划处
提供库存数及规格，每月底盘点数准确，上报给财务部帐、物不一致，主管领导有权给予处罚。
5、物资必须摆放整齐有序，做到不混不乱，保持清洁卫生。
6、发料时，原则上应有领料单，极特殊情况方可先付料。但领料单必须在1小时
内办理完毕。材料名称、规格型号、数量必须准确无误。
7、库管员发料必须本着先进的先发和按单项工程发料的原则，如有特殊情况串
用，供应计划员应在领料单备栏内填写清楚，否则不发。
8、库管员领料单上签字留下二联作为记帐凭据，三联填写好不含税单价交给计划
员，核对单项工程发料情况，审核无误按单项工程分别装订月底交三联给财务部与四联核对并填写单价交给核算员，作单项核算依据。
产成品库管员管理制度
1、经公司质检部检验合格的产成品，库管员当日必须敦促生产车间填写《产成品
入库单》，并验明合同编号、订货单位、产品名称、规格型号、计量单位、数量。
2、成品库管员收到入库单后，到现场核查与内容一致后，方可在《产成品入库单》
上签字。除自留第四联外，其余按3.1规定报送相关部门。
3、按合同要求对外购直接发运到需方现场的成需经发货员向对方索取收货单由
发货员填写入库单及发货通知书领导签字后送交库管员工
4、库管员依据产成品入库单登记产成品明细表如入库产成品超过一同仍未发出
应及时将未发出产成品列出清单报送主管领导等相关部门
5、产成品库管员必须建立产成品入出库明细帐《产成品入库单》《发货通知单》
分别做为产成品入库出库记帐凭证记帐和报表要及时准确真实且字迹工整清晰
6、库管员必须按产吕的储藏性能根据现有条件妥善安排产面品的存入地点经常
检查产杨品的相放情况不得因仓储不当影响产机品质量如发现异常必须 立即向主管领导报告以便及时估取措施处理
7、库管员必须做到动态管理体制始终保持帐物一致否则主管领导有权给以处罚
并由库管员写出书面报告报送有关人员和部门
工装模具及工具管理制度
1、库管员必须对模具工具做到帐物卡一致否则会给予处罚
2、工装模具工个领出时使用人必须签字定借条用完后返回时库管员必须了解工
装模具工具使用状况城修理必须 及时上报主管领导者工具通库时保管员必须检查是否有故障及型号是否对
3、在使用权用中发生故障送回时必须及时通知保管人员如不及时通知对知情不
报隐瞒责任者一经查出根据情节给予责任者处以权谋私50-100元的罚款
4、借出的工具若丢失借出人自己出钱负责购买相同型号的工具补入仓库
5、保管员在管理工具过程中帐物不符时自己出钱买入相同型号的工个补库
6、保管员必须建立模具工具出入库帐并准确真实且字迹工整清晰
7、保管员不得因仓储不当影响模具工具质量性能
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