院务部财经纪律专项检查情况报告

第一篇：院务部财经纪律专项检查情况报告

关于院务部财经纪律专项检查的情况报告

部首长：

为贯彻落实院首长在医院财务管理工作会议上的讲话精神，通过检查、整改、提高来进一步规范和加强院务部各单位的经费、物资管理，按照部办公会统一部署，成立了以财务处、审计处为主，相关单位参加的院务部财经纪律专项检查小组，于７－９月份对院务部所属机关各处及下属队、站、室、园等29个单位进行了财经纪律专项检查。现将检查情况报告如下：

一、基本情况

（一）领导重视。部党委对这次检查非常重视，孙部长亲自担任检查领导小组组长，并组织各单位进行了统一部署和动员。各单位领导也非常重视，专门成立了自查小组，督促本单位对照自查和情况梳理，并将自查情况按时上报到财务处。检查过程中，部领导亲自过问每阶段进展情况，及时掌握有关情况，并对工作提出明确要求，确保了检查工作的顺利完成。

（二）组织严密。财务处马海潮处长组织办公室成员重点学习了部党委的重要决定和指示，并按照检查重点，从财务、审计、军需、营房等单位抽调12人组成两个工作组，由审计处高进明处长、财务处王鹰副处长分别带队，深入基层，广泛调查，分组分片，逐个单位进行实地检查。检查组注重组织协调，加强与各单位的沟通，充分肯定好的做法和成绩，同时发现不足及时指出，坚持检查与指导相结合，增强了检查效果。

（三）重点突出。按照工作计划，检查组于8月8日-19日对各单位进行了重点抽查，内容包括：总支、支部集体理财与经费审批情况；单位留用费、自有经费、预算外经费的管理和使用情况；物资、服务、工程采购和库存物资管理情况；“三员”选配和廉洁自律情况；奖金二次分配落实情况等５个方面。由于涉及单位、人员较多，检查难度大。为了确保检查的质量，检查组对重点单位、重要经济项目、重点岗位人员采用不同的方式进行重点调查。提高了工作效率。

（四）方式多样。根据院务部实际情况，检查组采取了灵活多样的检查方法：一是发放调查问卷。采取无记名问卷的方式对相关内容进行了摸底调查，累计发放问卷159份。二是进行个别谈话和分组座谈。以基层单位骨干为主要对象，共计谈话43人次，比较广泛地听取了情况介绍和意见反映。三是实地盘点物资。对各单位的物资仓库进行了现场抽盘，检查了出入库手续、库存账簿登记和实物存储情况。四是统一设计表格。根据检查需要，按照表格项目，统计了各单位2005年1-6月份物资采购、供应商、“三员”以及奖金分发等情况。五是查看、核对有关账目。检查了各单位的账目设置与登记情况，就有关数据与相关部门进行了账账核对、账实核对。

（五）边查边改。对检查发现的问题，检查组本着检查与指导相结合的原则与有关单位及时沟通，并达成一致意见，被查单位对发现的问题非常重视，集中力量，边查边改。军需物资处军品被装库规范了军品价拨收费手续，按规定给价拨申请人开具军队统一收据；军需物资处给各营养室安装了物资管理系统；营养一室及时配备了收款机；军务处停车场收费管理实行多人联合审查，建立了当班交接清点登记制度，做到当日收费当日结算；军需物资处对存在多年的财经遗留问题进行了汇总整理，提出了处理意见。

二、好的方面

通过检查，我们认为，院务部财经管理秩序总体形势是好的，尤其是在院财务工作会议以后，各单位在加强财经管理上展示出了新的局面。具体表现在：

（一）集中统管效果明显。自医院实行财务统管以来，院务部财务核算与资金调度基本实现了统一管理与监督，经费保障重点进一步突出，各单位理财质量逐步提高。军需物资处、招待所、日化厂、幼儿园等开设银行账户的单位资金管理严格、经费收支有序，账目清楚、手续规范。军务处、基建营房处等未单独开设银行账户的单位注重加强经费的集中管理与控制，将各项经费均纳入到财务处统一核算与管理，没有发现自收自支、截留私存的现象，各项收支合理、合规，经费管理严格、规范。

（二）经费审批控制严格。各单位总支、支部能够严格落实财务规章制度，坚持集体理财原则，凡大项工程建设、大额经费支出、大宗物资采购等都能够慎重决策，集体研究决定，经费投向投量集中，使用效益明显。在经费审批上，各单位严格落实主管领导“一支笔”签批负责制，经费开支严格按照审批权限和审批程序办理，不乱开口子。如军务处利用每周碰头会研究本处经济事项，并在每月处干部会上，向全处干部通报经费使用情况。军需物资处、基建营房处下属单位多、物资采购频繁，资金流动额小、量大，由于措施得当、管理有力，各基层单位所有经费开支、票据报销均有效落实了联审会签制，在逐级审批的基础上，统一审核报销，确保了经费支出合理合规。

（三）物资管理规范有序。一是物资采购程序规范。各单位注重加强对大宗和成批物资的采购以及服务、工程项目的招标管理，严格按照计划采购、组织实施、经费审批、审计监督等程序层层办理。基建营房处认真落实集中统一采购规定，制定了集中采购目录与实施细则，对工程、营具、水暖、电力等项目实行公开招标，通过投标单位公开述标、竞标，达到了货比三家、择优选用的目的。幼儿园规范了物资采购程序，每项采购均由园长、管理员、验收人三人签字，加强了采购过程监督，采购工作公开、透明，避免了暗箱操作。二是物资出入库手续比较严格。各库房每笔出入库业务均有登记，物资来源清楚、流向清晰。营房库为了弥补后勤物资管理系统在出入库登记环节上的缺陷，在认真登记网络账的同时，通过手工账簿、凭证记录补充登记数据。军需物资处被服中心采用账库分管的办法，帐目登记、单据填制和库房保管三者分离，定期核对，相互制约，每笔出入库业务均按单据逐笔登记。检查组抽查了卫生被服等14个品种，千余件商品，均账实相符、账账相符。三是物资存储规范。各库房能够充分利用现有条件，合理布局，整体规划。通过使用密集柜、货架等储存设备，合理利用空间，做到了物资码放整齐，存储分类，摆放有序。基建营房处按照营具、五金材料、水暖钢材等类别设置三个库房分别储放。并做到消防设施齐全、物资分类合理、库房帐卡齐全，有利于物资清点和集中发放。

（四）奖金分配基本合理。一是体现在奖金二次分配办法上，各单位均成立了奖金二次分配领导小组，并结合各岗位任务、性质、工作特点，制定了较为详细的奖金二次分配考评办法，从方案内容上看，奖金分配做到了重点向工作量大、风险大和一些关键岗位倾斜，没有出现平均分配现象。二是体现在奖金分配程序上，军务处、军需物资处、基建营房处等单位的奖金二次分配小组坚持每月先考评、后发放的原则，分配发放程序公开透明。三是体现在奖金分配的效果上，奖金分配办法体现了按劳分配原则，达到了奖优罚劣、奖勤罚懒的激励效果，一定程度上激发了广大干部、职工的工作热情。通过对各单位人员调查摸底，我们了解，多数人员表示对各单位现行分配办法较为满意。

（五）“三员”管控较为严格。一是在“三员”的选配上，各单位比较重视三员的配备与使用。军务处卫生、通信库房保管人员均具有相应从业资格，人员选用经集体研究确定。军需物资处坚持每两年对三员进行一次轮换，人选均由基层支部研究决定。二是在“三员”的管理上，各单位注重完善内控制度，在物资采购、入库、出库等环节，通过采购监督、入库验收、出库复核等在采购员、会计员、库管员三者之间建立了相互监督、相互制约的机制。三是在“三员”工作职责上，通过加强管理，各单位“三员”责任心较强，能够认真履行工作职责，未发现违规违纪现象。

三、存在问题及原因

（一）集体理财意识有待加强。检查发现，个别总支、支部在经济事项的研究、决策中发挥作用有限，存在集体理财制度落实不够到位的情况。除了单位经办的大项开支、物资采购等经济事项由单位主官和各级领导按照权限逐级审批外，留用费支出、“三员”选配、岗位轮换、奖金分配等内部经费支出还缺乏与基层支部和人员沟通。有的个别经济事项虽然在支部成员范围内进行了研究或通报，但没有形成会议记录。不利于经济民主，不利于对单位主官的财权进行监督和制约。

（二）物资管理存在薄弱环节。一是实际采购厂商与招标确定的供应商不一致。检查组抽查、核对了电料、五金、建筑钢材、水暖等部分营房物资的供应商，发现与采购招标时确定的供应商不相吻合。建筑材料招标确定的供应商仅有一家，而在执行采购时，采购员在另外五家非招标厂商进行了采购；水暖材料招标确定的供应商有四家，而抽查到的实际采购厂商与供应商名单均不一致。另外，供应商轮换制度落实不够，部分供应商招标确定后没有定期轮换，如军需物资处伙食单位采购的副食，有的调料供应商长达10年未进行轮换。二是部分物资库房存在帐务分离的问题。检查组抽查了基建营房处材料库、营具库部分物资，发现库存物资帐登记严重滞后，一些物资实际已出库几年了，而物资帐尚未进行核销。分析原因，主要是院务部资产挂账系统设计的申请、审批、采购、入库等流程与实际环节不符，须先审批，后采购入库。由于邮件审批不及时，采购员只能先买后报、先使用后入库，导致了物资的入库、出库无法及时登记换算，进而造成了库存物资帐实不符、帐物分离的现象。有的库房虽辅以手工登记表来记录物资的流水收、发情况，但也存在着登记滞后、方法不统一、单据样式不规范等问题。检查组在检查西院营养室、营养二室、健宾食府等单位时还发现，有些库房保管员未按出库单据每日登记出库帐目，而是每月汇总后一次性登记，致使实际库存与账上数据不符。

（三）部分单位经费管理有待加强。一是有些经费上缴不及时。如军务处停车费日均收入5000~6000元，当天未及时上交财务处。军需物资处营养二室售盒饭收入日均达2000元左右，现金收入自行保管长达10余天，未及时上交，存在资金安全隐患。二是部分遗留财经问题久拖未决。军需物资处个别往来款项及库存物资等账务核销处理问题尚未解决。如机关食堂磁卡“三明售饭系统”和“98售饭系统”两套系统停止使用后，已退还工作人员的18.1万元尚未核销，有待处理。

（四）“三员”素质有待进一步提高。一是缺乏专业培训。各单位的“三员”缺乏相关的专业资质，也没有经过系统的业务培训，专业素质不高，工作中更多地依靠个人经验、责任心和敬业精神等，业务水平差参不齐。部分人员明显不适应岗位需要，如个别采购人员，对所负责的各工种、工作环节的特点不够了解，对采购的产品质量、特性、适用范围等不够熟悉，经常出现所供非所需的问题。二是人员选配不合理。很多重要岗位如库房保管员、采购员等，都由战士担任，流动性大，存在着“一年学徒、两年上岗、三年复员”的问题；部分“三员”工作职责不明确，存在岗位错位问题。三是对“三员”的任命和轮换没有按有关制度落实。部分岗位任职时间较长，随意性较大，很多人员多年未按规定进行轮岗，不利于加强管理与监督。

（五）奖金分配不够规范透明。一是各单位留存奖金较多。1~6月份军务处奖金结余留用5.9万元；军需物资处奖金结余留用达15万元。二是个别单位奖金发放不够透明。如幼儿园等单位奖金福利分配不够公开透明，存在不经集体研究、个别领导说了算的现象。三是部分单位奖金发放环节不够严谨。由于分配层次多，分配方案过于繁琐、复杂，奖金的分发表制作和资金管理由一人负责，会计人员普遍没有专门设簿登记奖金的收、发、余，有的虽有登记，但不够规范，导致互相牵制不够，分配缺乏公开透明。

四、措施和建议

（一）强化集体理财意识。在坚持经费“一支笔”审批的同时，实行总支、支部集体理财，发扬经济民主，对大项开支、物资采购、留用费使用、奖金分配、“三员”选配等经济事项，应当在总支或支部范围内进行集体研究决定，并形成会议记录，以备查考。机关各处以及各基层单位，都应当树立集体理财的制度和意识，避免将“一支笔”混同为“一个人说了算”，逐渐形成公开、透明的理财机制。

（二）加大工程项目和实物资产管理力度。一是进一步规范物资采购管理。各处要根据采购办撤销的实际，落实招标采购小组人员职责，加强学习和培训，促进采购规范化运作。针对目前基层单位普遍反映的急用物资保障滞后的问题，建议实行分级采购，将大批量和常用的物资与急用物资分开采购，前者实行集中采购，后者由使用单位按实际需要自行采购，提高采购效率。二是加强供应商管理。对集中采购的物资、服务和工程，各处应当建立供应商目录，实行集中统一管理和资格审查、准入制度，并定期进行检验和复核，及时更新目录库。严格供应商选择和轮换制度，组织招标只能从目录中选择供应商，采购合同要一年一签，通过重新组织招标的方式定期轮换供应商。三是统一物资管理方法和流程，实行实时动态管理，规范记帐方法、帐表形式和换算模式，加强培训和指导。四是对资产挂帐系统进行升级改进。在对库存物资全面清查的基础上，重新启用手工帐本登记物资，同时对网上资产挂账系统的物资采购与管理流程进行改进，将采购审批与物资入库两个环节分离，确保对物资出入库及库存的记录能够反映实际情况，待资产挂帐系统运行成熟后，将手工帐中的库存数据导入该系统，并废除手工帐。

（三）加强经费管理与监督。一是加大经费的收缴力度。各单位要严格收费环节的管理，对重点人、重点收费项目均应建立严密的内部监管机制，严禁收不入账和坐收坐支，搞“体外循环”。二是严格收费票据管理。所有收费要统一开具收费票据，严禁使用非收费票据，财务处应加强票据的收发与核对管理，确保票据与资金安全。三是收入要及时上交。各单位要加强管理监督，自觉督促上交经费，财务处要摸清收费规律，对收缴不及时的项目经费定期组织催收。四是尽快解决遗留问题。建议军需物资处将遗留问题写出书面报告正式上报，经院、部首长批准后及时处理。

（四）进一步规范奖金管理。一是加强监督管理，院务部每季度组织核对各单位奖金领报人数，确保奖金发放实力与实际相符。对已经查出的多领报的奖金收入，上交院务部统一管理。二是发挥各单位奖金二次分配领导小组的作用，每月对奖金分配进行集体研究，增强分配的透明度和公开性。对机关及下属各基层单位，要加强沟通，建立集体讨论和通报制度。财务处统一配发帐簿，登记奖金的收、发、余情况，定期核对，妥善保管。三是奖金制表分发与奖金保管相分离，一个人负责制表和帐簿登记，另外一个人负责现金保管和分发，从而达到相互监督、牵制的目的。

（五）加强“三员”管理和培训。一是做好“三员”的选配工作。把思想品德好、热爱本职工作、具有专业资质、从业资格或从业经验丰富的人选拔到“三员”岗位，切实把好“入口”关。二是做好“三员”的培训工作。建立“三员”培训机制，建议由财务处定期组织培训，内容包括采购管理、库房管理、核算方法、账目设置、单据制式等“三员”工作必备的基础知识，采取学习政策法规、交流经验做法、剖析典型案例等形式。三是建立“三员”定期轮换机制。建立定期轮岗制度，对轮岗的组织方式、决定程序、岗位范围、任职时限等作出统一规定，使轮岗制度化、规范化；建立任期考核淘汰制度，定期组织考核，并把考核成绩与“三员”的任职资格相挂钩，通过限制任职资格、提高任职要求，促进“三员”更加认真、廉洁地履职。

请首长阅示。

院务部财经纪律专项检查小组

二〇〇五年十月二十六日

第二篇：专项检查报告（本站推荐）

收费中心纪检监察工作总结

市局党委：

根据2011局党委工作要点，纪检监察工作要点及局党委工作安排和专项检查要求，现将半年来市收费中心纪检监察工作开展情况，向各位领导汇报如下：

XXXX收费公路管理中心隶属于西安市交通运输局，下辖X个公路收费站，X个业务指导收费站。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于公路收费工作的方针、政策和法律、法规；做好我市开放式收费公路规划、筹资、建设、管理、还贷等工作；2010年全市还贷性收费公路的通行费征收目标任务1XX亿元，其中局属收费公路通行费征收目标任务XX万元。截止2011年11月20日，全市收费公路通行费已征收XX万元，全市日平均通行费收入约XX万元，月平均通行费收入约为XX万元，以完成目标任务的XX。局属收费公路通行费已征收XX8万元，完成目标任务的XX结合通行费完成情况分析，全年收费任务将会顺利完成。

加强党风廉政建设对于提升行业形象、维护社会稳定、优化发展环境、树立党和政府的良好形象具有重要的意义。市中心历来重视党风廉政建设，始终按照纠建并举、标本兼治的要求，坚持把推动公路收费行业党风廉政建设作为改善和优化经济发展环境的大事来抓，以提高服务质量、促进和谐收费为目的，以创建人民群众满意基层单位为抓手，把行

风建设的过程当作全面提升管理水平、形象的契机，全体动员，全员参与，有计划、有步骤地向前推进，党风廉政工作取得了一定成效，行业形象有了新的提升。

一、主要工作情况

（一）以落实责任制为核心，切实加强党风廉政建设 1.在贯彻落实党风廉政建设责任制工作中，我们重点抓好以下几个方面工作：一是明确责任。明确了各公路收费站一把手对全站党风廉政建设负总责，指导站属各部门、各班组根据各自特点，修定完善落实了党风廉政建设责任制，在全系统范围内形成较为完善的责任网络。二是建立考核体系，落实长效机制。市中心把党风廉政建设列入今年工作目标考核体系中、深入贯彻落实纠风工作责任制，强调纠风工作的重要性。深化政务、财务、站务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。市中心要求各公路收费站把政务内容和工作计划要在政务公开栏进行公布，完善了公开内容，提高公开的质量与透明。

2.认真贯彻学习《廉政准则》，做好审计监察工作。结合行业特色，市中心突出围绕收费工作新形势、新任务，注重发挥纪检监察的监督作用。围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，强力推进各公路收费站党务、政务、站务公开，突出党的政治纪律、干部人事制度、经济工作纪律、廉洁自律和党风廉政责任制执行落

实情况重点监督内容；围绕关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、党风廉政建设制度、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。重点监督检查在收费工作中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的违法事件，严格依纪依法办事，认真履行规定程序，及时化解矛盾，维护收费公路工作的稳定。

3.廉政教育和党风廉政建设工作有效开展。今年，市中心要求各公路收费站及时学习传达市局在党风建设和纪检监察工作的会议精神，部署各阶段工作。围绕党的十七届五中全会精神和新党章的学习，组织开展了以“三个代表”重要思想为主要内容的党员先进性教育，组织基层观看了党风廉政教育纪录片等宣传教育片。同时，要求各站一把手在各种大小会议上经常提醒各科室干部要增强党性观念，警钟长鸣，防微杜渐，树立正确的权力观、地位观、利益观，通过一系列宣传教育活动，提高了广大党员干部遵守法纪，廉洁自律，拒腐防变的自觉性。

（二）基层党务及行政权力公开通明运行制度建设工作 1.继续深化党务、政务、财务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。政务公开是领导层与员工交流的最有效途径，市中心要求各公路收费站把公开内容刊登在通讯报道上，同时把今后年行动计划都进行上墙公布，完善了公

开内容，提高公开的质量与透明，进一步规范了从业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，推动各部门和个人的精神文明建设工作。增强了收费站的凝聚力。进一步密切了站党群、干群关系。

（三）政风行风建设和专项治理工作

1.加强监督，推动政风行业建设。各公路收费站共聘请XX位行风建设社会监督员，对收费站的行风工作进行监督。一是围绕收费工作新形势、新任务，围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，对关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、纠风工作长效机制、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。

2.做好政风行风评议工作。配合好各区县纠风办搞好对收费服务窗口和行风评议工作。今年，各公路收费站先后参加了区县人民政府办公室举办的政风行风问卷测评现场宣传活动，共发放宣传册XX份，评议卡XX张，展板X个，发放问卷XX份，收回XX份，现场咨询XX余人。通过测评，进一步规范了行业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，大力推进各部门和个人的精神文明建设工作。

3.强化公路“三乱”专项治理，优化公路环境，做好

“三个服务”，加强公务用车，“小金库”整治工作。按照省、市纠风部门的要求，积极组织稽查、监控部门对收费队伍的检查，坚决杜绝在站上出现乱收费、乱罚款等公路“三乱”现象，巩固了各公路收费站无公路“三乱”成果，其中受理上级转办、群众直接投诉举报6件，均为司乘人员投诉反映收缴问题。市中心都进行了调查处理，投诉人员对答复均表示满意。在结合今年的中央治理公务用车和治理单位“小金库”工作中，市中心积极配合，通过加大政策宣传力度，使公车治理工作和“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。并长期保留公车治理，“小金库”举报电话、举报信箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

同时，各公路收费站认真做好“三个服务”的要求。保障“绿色通道”畅通，对符合拉运“绿色通道”农副产品的车辆，及时免费放行。确保了国家各项强农惠农政策落实到了实处，更好地服务新农村建设。截止11月20日，各公路收费站“绿色通道”减免通行费车辆共计XXX辆次，减免通

行费XX元。

（四）加强教育培训，不断提高收费队伍综合素质 1.为扎实推进反腐倡廉宣传教育工作，市中心坚持抓好了宣传引导工作。一是多渠道，强推进。市中心为全体干部职工配发了《收费政策法规手册》、《收费公路管理条例》等有关建设学习型党组织和收费行业法规的理论小手册，并要求各公路收费站将订阅《中国监察》、《中国纪检监察报》作为一项重要的政治任务来抓，使每个公路收费站都订阅了《中国监察》、《中国纪检监察报》，在收费系统内部内营造了浓厚的学习氛围。

2.提高人员行业服务意识。一是工作理念有创新。通过不断加强学习党组织建设，全市收费系统党员干部的工作理念发生了较大的变化，在年X月份市中心组织各收费站站长、中层业务骨干学习听取XXX教授关于对管理学和推进基层发展方面的讲座；组织各站公路收费站人员，军体列队、交通手势、文明礼仪、应急事件演练等封闭式的强化集训，通过以上一系列学习，各站的统筹发展、服务意识和反腐倡廉教育等工作意识得到了进一步增强。

（五）开展建党90周年理论研讨活动

开展建党90周年理论研讨活动，进行历史和革命传统教育。今年是中国共产党建党90周年，全国上下热烈庆祝了这一盛事。自胡锦涛总书记在庆祝大会上发表了重要讲话后，各公路收费站积极组织学习研讨胡总书记讲话精神，体

会讲话精髓。重点安排时间，讲党史，讲传统，阐述在新的历史起点上把中国特色社会主义伟大事业全力推向前进的重大政策，并在9月份在XX公路收费站举办了建党90周年知识竞赛，以多种方式。把全体广大干部职工的思想统一到“七一”讲话精神上来，把行动落实到“七一”重要讲话的各项要求上来，推动广大干部职工贯彻落实执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性，继续解放思想、坚持改革开放、推动科学方展、促进社会和谐、总体要求的自觉性，以饱满的政治热情。昂扬奋发的精神和求实的作风，努力把本职工作搞上去，把交通事业做得又快又好。

二、存在的问题

一年来市中心在贯彻党风廉政建设责任制和反腐败工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：一是政务公开工作虽然建立了一些相关的制度，但对政务公开工作的认识还有一定的距离，还没有真正解决要我公开和我要公开的关系，开的深度和广度还不够；二是对政务运作和人员行政行为的监督覆盖面还不够全面有效；三是目前公路收费站管理的水平与规范化标准尚有一定差距，公路收费的外部环境较差，偷逃漏费治理成本较大；四是创优争先意识不强；各级党组还不健全，党员发展过慢。目前，仅有XXX各站建有党支部，XX站党支部还未换届任命，XX站党组织挂靠在临潼区交通局。X个收费站共计有党员XX人，预备党员XX人，基层党组织力量较为薄弱。给党的各项工作开展带来了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落实党风廉政建设责任制

增强党风廉政建设责任制的意识，完善考评制度，根据责任人自查自评材料，按照量化考核标准的内容，通过个别交谈、座谈讨论、民主测评等方式对责任人进行考评；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行党风廉政建设责任制有关规定的，要追究纪律责任，涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究法律责任。

（二）反腐倡廉工作

认真贯彻执行《廉政准则》、和各项纪律处分规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。

（三）查办违法违纪案件工作

加大查办案件的工作力度，对在收费理公作中利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、吃、拿、卡、要行为和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。

（四）民主评议行风工作

做好自查和问卷调查工作，针对查摆的问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作；继续做好治理公路“三乱”工作，严格落实执行国家、省、市有关减农民 8

负担、加大“绿色通道”减免政策的执行力度，等一系列惠农工作的规定。

（五）行政权力公开工作

在求真、求实、求效上下工夫，在转变职能的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理群众投诉，运用行政监督、效能告诫等及时纠正和查处侵犯群众、员工的合法权益的行为。

（六）继续加强收费人员文明服务监督工作

不断促进行业文明服务水平。认真开展打击公路偷逃漏费治理和治超联动工作，不断深化公路治理成果。六是积极开展人民群众满意的基层站所和服务窗口等文明服务创建活动，进一步发挥示范带动作用。

20XX年，市中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大、中央、省、市纪委全会和廉政工作会议精神，把中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及《建立健全惩治和预防腐败体200X-201X年工作规划》精神落到实处，结合实际，全面履行职责，深入推进我市收费公路系统党风廉政建设、精神文明建设和纪检监察工作再上新台阶。

二〇一一年十一月二十四日

第三篇：专项检查报告

关于对黄金海岸大酒店 吧台的专项检查报告

集团审计部于2013年5月2日-5月4日专门抽调检查了黄金海岸大酒店4月29日至5月1日宴会厅吧台、咖啡厅吧台监控录相，现将检查情况报告如下：

一、检查情况

二个吧台主要存在如下问题

1、厨师到宴会厅吧台拿水果（圣女果和香瓜），有时通过吧生拿，吧台无人直接拿；

2、厨师到宴会厅吧台通过吧生拿打火机；

3、吧生在做水果拼盘过程中偶尔吃点水果；

4、厨师直接到宴会厅吧台的冰箱拿牛奶；

5、咖啡厅的服务员在吧台内的水池洗拖把，并将拖把长时间的搁置在吧台内的水池。

6、供应商送水果，直接将水果放在吧台内，吧台无人收货。

7、酒店其他部门到宴会厅吧内调水果，未办调拨手续。具体时间、行为详见附件。

就检查中发现的问题，经向酒店管理人员咨询了解，厨师到宴会厅拿水果系厨房做菜用，而牛奶是早餐的员工免费牛奶寄存在吧台。

二、检查意见

1、严格执行收货制度，供应商送各类物品，必须安排人员验收，不得任由供应商自行放置。

2、严格操作流程，分清责任，厨房做菜用水果，其他部门调用水果，都必须办理领料手续，以便真实反映各项成本。

3、酒店制定出各种水果拼盘的标准成本，出品时严格按标准成本出品。

4、建立自助早餐水果用量标准，经营部门每天晚上应到前台打印房态表，根据开房客人配备早餐及水果数量，同时加强收市后物品的管理，在自助结束时回收客人剩余水果，榨汁售卖，以节约成本。

5、建立吧台管理制度，除收银员、吧台以外的人无特殊情况不准进入吧台，不得随意在吧台拿取任何物品，同时在营业期间，吧台不得离人。

6、吧台内的水果牛奶等都不准试味，员工免费牛奶不得放置在营业网点的冰箱内。

7、咖啡厅不得在吧台内的水池清洗拖把，不得把拖把搁置在吧内的水池上，以免对酒店的卫生形象造成负面影响。

8、针对上述违纪现象，审计建议第一次给予通报批评，杜绝此类现象再次发生，每发现一次，都将给予100元/次罚款，酒店管理层应加强现场督查，同时审计也将进行不定期检查。

湖南顺天集团审计部 2013年5月10日

第四篇：专项检查报告

郏县众和建材有限公司江山石料厂

专项检查自查报告

自2018年7月5日接到平顶山市国土资源局关于对全市露天矿山专项检查工作的通知后，7月6日立即成立以总经理林仕乾为组长，副总经理宋自昌、李三恩为副组长，行政、安环、矿山为成员的矿山土地复垦、恢复治理领导小组。深入现场就矿山土地复垦、环境治理工作加快进度专门成立了矿山绿化领导小组，组成了专职人员进行土地复垦和环境恢复治理的监督、检查工作。

一、公司简介

郏县众和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注册资本3030万元。公司位于郏县黄道镇黄北村，现有员工143人，其中技术人员8人，管理人员26人。公司下设三个矿山，分别是江山矿山，高坡矿山和石望河矿山，加工设备7台套。

按照郏县人民政府郏政【2010】40号文件《关于印发郏县非煤矿产资源开发整合实施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郏县非煤矿产资源整合范围内51家石料厂的整合收购工作。并对在整合区域内的41家石料厂的矿区进行资源整合，形成三个矿区，即江山矿区、高坡矿区、石望河矿区。新建石料加工点4个，改造加工点3个，共7个加工点。年产建筑石料用灰岩碎石180万t，成为郏县乃至周边市县建筑石料行业的龙头企业。

二、基本情况

郏县众和建材有限公司通过竞标获得江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂的采矿权。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司江山石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.9378Km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由454米至350米。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司高坡石料厂”（证号：C41042520101***）开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.6064km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由431米至350米。

批准，矿山名称为“郏县众和建材有限公司石望河石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.3373Km2。采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由388米至325米。

本，我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂采矿许可证无变更、延续及转让情况，采矿权无抵押、冻结及查封情况。2017年12月26日，郏县众和建材有限公司江山石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日，郏县众和建材有限公司高坡石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。

2015年9月9日，郏县众和建材有限公司石望河石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。

二、开发利用方案备案完成情况

1、江山石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）05号 备案时间：2011年4月1日

2、高坡石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）04号 备案时间：2011年4月1日

3、石望河石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）06号 备案时间：2011年4月1日

三、矿山地质环境保护与土地复垦方案备案情况

我公司积极响应国土部门的号召，根据《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部第44号令）及《关于矿山土地复垦方案和地质环境保护与恢复治理方案合并编制有关问题的通知》（豫国土资发【2015】4号），要求做好矿区土地复垦及地质环境保护与恢复治理方案合并的编报、备案工作。委托河南双星科贸有限公司承担了《郏县众和建材有限公司江山石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司高坡石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司石望河石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》编制工作，于2017年4月份我公司所属的三个矿山全部通过评审并备案。

四、法定义务履行情况

郏县众和建材有限公司江山石料厂在2017的生产中，能够认真执行《矿产资源法》中的有关规定，依法办矿，积极缴纳采矿权价款、采矿权使用费和矿山治理恢复保证金等规定费用。2017年全年，我公司江山石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司高坡石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司石望河石料厂缴纳，采矿权使用费500元，采矿权价款90万元，截止到现在我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂共缴纳矿山治理恢复保证金125万元。

五、土地复垦及环境恢复治理情况

1、整合后，我公司投资400余万元对这拆除的石料厂的占地进行复耕，共复耕土地约400亩。

2、整合后，我公司投入200余万元，组织专门人员对这些遗留边角矿体进行处理，共处理危险点30余处，石方十余万方。为以后治理恢复及安全生产打下了坚实的基础。

3、我公司投入约2000万元对矿区进行治理恢复，并对矿区周边进行绿化，现共恢复土地约900亩，植树约42000棵。

六、存在问题与整改思路

由于矿山还处于开采状态，开采未结束后期土地复垦与环境恢复治理会显著放慢。在今后开采中结束一块立即复垦、恢复治理一块，争取早日达到绿色矿山标准。

我公司始终遵循“以人为本”的原则，确保人居环境的安全，提高人居环境质量。坚持“预防为主、防治结合，坚持“过程控制，综合治理”原则，在保护中开发、在开发中保护，从而恢复其原有土地功能，恢复其地形地貌景观。

第五篇：2014院务公开情况报告

2014院务公开情况报告

各位代表：

院务公开是加强医院民主管理、民主决策、民主监督，推进医院党风廉政建设和反腐倡廉工作的重要举措，是进一步密切党群干群关系，充分调动广大职工的积极性，促进医院发展，保持医院和谐稳定的有效途径。2014年，我院继续把院务公开作为一项重要工作来抓，坚持院务公开、透明、严谨、规范，让广大职工充分享受知情权、参与权、决策权，医院院风明显好转，经济效益和社会效益明显提高，现将我院院务公开工作情况报告如下：

一、加强领导，工作机制得到完善

院务公开是职工和群众参与医院民主管理的重要形式，是医院改革、发展、稳定的需要，是监督机制运行的核心保证，也是维护职工合法权益、进行民主管理的重要载体，它与职工和群众的利益密切相关，院务公开工作做得好，能有力促进医院各项工作的发展。2014年，医院进一步健全院务公开的组织领导，更有利地发挥医院院务公开领导小组的领导、监督、协调作用。我院院务公开工作得到进一步规范，将公开内容细化分解到各相关职能部门，对公开的具体事项、公开时间、公开形式、责任部门、主要负责人逐项进行了落实；及时接待与解决群众反映的问题。形成了党委统一领导、行政主体到位、纪委监督检查、工会组织 协调、各级组织齐抓共管、职工群众广泛参与的院务公开氛围。

二、把握尺度，公开内容与公开形式得到完善

我院通过职工代表大会、中层干部会议、社会监督员会议、座谈会、院务公开专栏、电子显示屏、医院通讯、新闻媒体、印发文件等形式多渠道、多角度的进行院务公开，扩大了民主监督的范围，增强了医院管理和医疗服务工作的透明度。

（一）向社会和患者公开的方面（面向社会和患者的公开内容）：

1.医疗服务信息

医院依法执业登记的主要事项，如科室设置、人员结构等在医院官方网站公开。医院优秀专家、服务明星和党员承诺等相关信息在门诊大厅公开。全体医护人员信息在各科室病区上墙公开。多项便民利民服务措施通过窗口标识与导诊服务实施公开。工作人员基本信息和“服务明星”称号等佩牌公开。为更好地方便患者就诊就医，新增指示牌，在院内显要位置新增指示牌，明确指出各病区方位，以及门诊、急诊、住院的就诊程序。在病区床头张贴责任医生、责任护士、“严禁收受红包”标识等相关信息，方便患者了解，更好地服务患者，接受患者监督。

2.医疗服务价格信息

医院在门诊大厅显示屏滚动公示常规医疗服务价格、常用药品和主要医用耗材的价格，同时设有电子触摸查询系统，方便自行查询各类收费价格。住院病人实行住院费用“一日清单”制度，2014年，我院共为2万名住院患者提供“一日清单”信息，公开率达100%；为门诊患者提供费用清单，公开患者医疗费用信息。

3.医院发展情况

2014年，扩大对医院业务与管理新举措、新成绩的宣传力度，通过公开医院发展新情况，主动推广医院先进医疗技术，树立医院品牌形象。全年通过各类媒体发表宣传稿件220余篇，印发 《医院通讯》3000多份，制作并发放爱心联系卡15000张，开展义诊活动19次，有效提高了社会对医院的认知度与认可度。

4.行业作风建设情况

医院充分利用医院网站、OA办公系统及公示栏随时公示职称晋升、“创先争优”党员承诺、优质服务明星评选、各类捐款等相关信息。在门诊和住院部大厅分别设有医疗服务投诉箱，公开医疗服务投诉咨询电话。定期通报收受锦旗、表扬信、点名表扬、拒收“红包”等相关情况。通过医德医风查房、社会监督员明察暗访、患者问卷调查等形式，主动了解群众的想法、意见与建议，2014年，我院患者满意度达98%以上，较上年提升了1个百分点。

（二）向本院职工公开的方面（面向本院职工的公开内容）1.医院“三重一大”决策事项

充分利用党委会、院长办公会、中层干部例会等途径，公开分配方案、外科楼项目建设、大型设备引进等在内的医院重大决 策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金使用情况。充分发挥职工代表大会的协调、监督作用，畅通职工监督渠道，使职工及时了解并积极参与医院的改革发展。2014年，医院全年投入XX万元更新先进仪器设备XX套件；新外科楼建设基本完工，将于今年正式投入使用；局直社区卫生服务中心新楼也将于近期交付使用；医院引进优秀毕业生XX人，招聘录用程序与笔、面试成绩全部向全院和社会公示，进一步实现了招聘工作的公开、公平、公正。

2.医院质量管理情况

及时通过OA办公系统、……等途径公布制定和修订的各类行政及医疗管理制度、具体工作措施；定期公开医院住院病人数、门急诊病人数、床位使用率等医疗工作情况；对抗菌药物临床应用、病历书写等各项指标的完成情况定期检查并公开结果。

三、扩大民主管理，成效显著

院务公开工作的深入开展，增强了医院各项工作的透明度，使职工对领导、患者对院方之间的信任感大大增强，为我院的可持续发展提供了推动力，收到了较好的社会效益和经济效益，医院的品牌形象进一步提升。

（一）实行院务公开，进一步推进了党风廉政建设 通过实行院务公开，医院发展和建设中的的重大事项时刻都在职工和群众的监督之下，权力的运行得到了规范，医院的班子建设和党风廉政建设得到了加强，对深化医院的改革、发展和稳 定、加强民主政治建设、推进依法治院起到了积极重要作用。

（二）实行院务公开，激发了广大职工的积极性和创造性 职工是医院改革建设发展的主体力量，院务公开的长效机制建立充分保障了职工民主管理、民主监督、民主评议的权力，职工当家作主的主人翁意识进一步得到增强，营造了团结向上的良好氛围。

（三）实行院务公开，密切了党群关系

通过院务公开，真实地向职工公开了院内职工所关注的重要问题，集思广益，群策群力，充分发扬了民主，密切了党群关系，提高了领导层的管理和决策水平，进而增强了职工的向心力和凝聚力。

（四）实行院务公开，增进了医患沟通

我院在推行院务公开过程中，及时向患者公开了医疗信息、服务指南、就医流程、医护人员岗位职责、医疗服务项目及收费标准、药品及医用耗材价格，便民措施、服务承诺等医疗服务内容，广泛接受群众和社会监督，强化了民主监督，提高了医务人员廉洁行医、诚信服务的意识，和谐了医患关系。

我院的院务公开工作取得一些成绩，收到了良好的效果，但是加强院务公开、促进民主管理是一项长期的工作任务，需要不断的完善和改进。在今后的工作中，我们将继续努力，积极探索新时期院务公开工作的特点和规律，为建设和谐医院，推动医院发展作出更大贡献！