设计限额及成本对标作业指引

第一篇：设计限额及成本对标作业指引

设计限额及成本对标作业指引

1.目的 1.1 1.2 掌握可靠成本信息，保证成本的合理确定和设计阶段的有效控制； 推进成本管理作业的标准化、专业化。

2.适用范围

适用于股份公司各项目的限额设计及成本对标管理工作。

3.3.1 术语和定义

限额设计：为满足投资或造价要求，制定设计的限额控制值，进而指导设计工作开展的一种设计管理方法。

3.2 限额设计指标：为保证设计成果的经济性而制定的技术上不应突破的限制值，如结构钢筋含量、砼含量。

3.3 成本对标：将限额设计指标执行情况与公司下达的项目限额设计指标进行对比，形成对比成果。

3.4 3.5 3.6 公司：指股份公司和城市公司。股份公司：指股份公司本部。

城市公司：指股份公司下属的各城市公司。

4.4.1 权责 成本合约中心

4.1.1 制定参考限额设计指标标准，并推广运用，及时更新维护；

4.1.2 提供概念、方案阶段设计成本控制建议，开展概念、方案阶段成本对标，对限额设计指标的执行情况进行核查；

4.1.3 审核各城市公司编制的扩初、施工图阶段的限额设计指标； 4.1.4 参与超限额设计情况处理，审核处理报告。4.2 设计管理中心

4.2.1 参与成本合约中心编制的参考限额设计指标标准制定的讨论； 4.2.2 与成本合约中心沟通确定概念、方案阶段的限额设计指标； 4.2.3 将确定的概念、方案阶段的限额设计指标发给设计院，指导设计； 4.2.4 配合成本合约中心验证限额设计指标执行情况；

4.2.5 审核各城市公司编制的扩初、施工图阶段的限额设计指标； 4.2.6 参与超限额设计情况处理，审核处理报告。

4.3 设计管理部

4.3.1 将扩初、施工图阶段确定后的限额设计指标以设计任务书的方式下发给设计院，控制影响经济性的重要技术环节（如结构中一些安全系数的取定）；

4.3.2 跟踪反馈限额设计的执行情况；

4.3.3 配合成本合约部进行成本测算，核对限额指标。4.4 成本合约部

4.4.1 参与参考限额设计指标标准制定的讨论；

4.4.2 提供扩初、施工图阶段设计成本控制建议，开展扩初、施工图阶段成本对标，对限额设计指标的执行情况进行核查

4.4.3 对于超限额设计情况，形成处理报告报批。

5.5.1 工作程序

限额设计指标的制定

5.1.1 成本合约中心基于历史项目实际数据和经验，提炼出对成本有重大影响的限额设计指标，组织设计管理中心、运营管理中心等相关部门就各地区一般设计条件下的限额指标进行讨论，编制形成股份公司各区域的《参考限额设计指标表》，报成本分管副总裁审核，成本专业委员会审批。成本合约中心定期对限额设计指标进行更新，以适应股份公司发展的需要。

5.1.2 新项目开发时，限额设计指标需分阶段编制，具体时间详见《参考限额设计指标表》。

1）方案设计阶段《项目限额设计指标表》：在项目概念设计完成后，成本合约中心依据概念方案、《参考限额设计指标》编制方案阶段《项目限额设计指标表》，用于指导方案设计。

2）扩初设计阶段《项目限额设计指标表》：在方案设计成本测算完成后，成本合约部依据项目方案设计、方案版目标成本、《参考限额设计指标》编制扩初阶段《项目限额设计指标表》，用于指导扩初设计。

3）施工图设计阶段《项目限额设计指标表》：在扩初设计及正式版目标成本完成后，成本合约部依据项目扩初设计、正式版目标成本、《参考限额设计指标》编制施工图阶段《项目限额设计指标表》，用于指导施工图设计。

5.1.3 各阶段的限额设计指标制定时，应针对项目的特点，考虑目标成本的要求，确定指标的上限（必要时可确定下限），保证指标的合理性，既保证经济性，又不能牺牲必要的品质，不能影响安全、适用和必需的设计效果。

5.1.4 成本合约中心/成本合约部完成项目限额设计指标初稿的编制后，还需组织各方充分讨论，在讨论结论的基础上修订限额设计指标，形成该阶段的《项目限额设计指标表》报批。

5.1.5 报批的流程为：《项目限额设计指标表》在《参考限额设计指标表》范围内，可直接执行，不用审批；若下达的限额设计指标不在《参考限额设计指标表》范围内，则报成本合约中心总监、分管副总裁审核，成本专业委员会审批。

5.2 限额设计指标的下达

5.2.1 《限额设计指标表》中的指标需要分阶段下达：

1）方案设计阶段《项目限额设计指标表》审批完成后，成本合约中心将其提交给设计管理中心，设计管理中心将该阶段限额设计指标以设计任务书或设计合同的方式下发给设计院，该阶段限额设计指标用于指导设计院方案设计。2）扩初设计阶段《项目限额设计指标表》审批完成后，成本合约部将其提交给设计管理部，设计管理部将该阶段限额设计指标以设计任务书或设计合同的方式下发给设计院，该阶段限额设计指标用于指导设计院扩初设计。

3）施工图设计阶段《项目限额设计指标表》审批完成后，成本合约部将其提交给设计管理部，设计管理部将该阶段限额设计指标以设计任务书或设计合同的方式下发给设计院，该阶段限额设计指标用于指导设计院施工图设计。4）设计管理中心/设计管理部应在各不同阶段的设计任务书或合同中给出明确的限额数值，要求设计单位开展限额设计，并约定相应检验方法、奖惩条款。5）在下达限额指标的同时，设计管理中心/设计管理部可参照以往经验总结，就实现限额目标的技术措施、设计关键点与设计单位进行沟通，采用优化的解决方案，做到事先控制。

5.3 限额设计的核查/成本对标

5.3.1 成本合约中心/成本合约部根据设计图纸，以成本对标的方式、按照项目各阶段《限额设计指标表》中对标时间要求，核查《项目限额设计指标表》中限额设计指标的执行情况。对标时，将设计图纸中的设计指标与下达的项目限额设计指标进行比对，将成本对标结果形成《成本对标表》。

5.3.2 根据上述《成本对标表》分析得出的超限额设计情况，按照对标阶段成本合约中心/成本合约部组织设计管理中心/设计管理部、设计院共同分析原因，探讨处理办法。最终由成本合约中心/成本合约部形成项目《限额设计超标处理建议》，报成本合约中心总监审核，设计管理中心总监审核，分管副总裁审批。原则上，有设计合同条款的，按照设计合同条款执行。

5.3.3 项目《限额设计超标处理建议》审批通过后，执行处理方案。限额设计的执行情况可设定考核指标纳入公司考核体系。

5.3.4 限额执行的最终结果和处理方式应报成本合约中心及股份公司领导备案。

6.7.7.1 7.2 支持性文件 相关记录

模板-项目限额设计指标表 模板-项目成本对标表

7.3

模板-项目限额设计超标处理建议

第二篇：恒大成本管理(限额设计指标)

【恒大研发】恒大集团设计阶段成本与质量控制标准（恒大精华）

2014-04-01恒大内部资料〉房地产经理人联盟

恒大集团设计阶段成本控制标准流程

第一章 总 则

第一条为有效控制设计阶段工程成本和质量，特制定本标准流程。第二条工作原则：

满足国家规范、标准和地方规定，满足集团设计要求和标准，满足安全、合理、经济的要求。

第二章 设计方案管理

第三条：本办法适用的设计方案为涉及重大工程成本的设计方案。

第四条：根据《恒大地产集团地区公司管理办法》第四十三条规定，地区公司总工室须将以下涉及重大工程成本的21项设计方案报设计成本质量控制中心审批：钢筋含量控制指标、小区竖向设计方案、道路方案、桥梁方案、小区排洪方案、小区10kV以上供配电方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区采暖方案、地下室平面方案、转换层平面方案、主体结构方案、转换层结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、公建热水方案、公建供配电方案、公建空调方案、地下室结构方案、基础方案、小区室外管网方案（管线综合平衡）、新技术新产品方案。

由于项目地形复杂，按集团恒地司管字【2014】第09号《房地产开发建设管理制度》中第29条第6小点规定执行后，出现涉及重大成本的小区竖向设计方案。

第五条：设计方案须按《设计方案报审流程规定》报审，方案确认书须经过地区公司董事长或主管工程的副总经理签名确认。

第六条：小区竖向设计方案审批前需由地区公司总工室组织相关部门进行现场踏勘，并组织方案论证会，必要时邀请社会专家参加论证会。地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。第七条：小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织相关部门进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会。第八条：地下室平面方案审批中，根据需要由设计成本质量控制中心组织相关部门召开工期、计划等方面的协调会。第九条：转换层的设置应进行充分的经济技术论证，并报集团领导审批。

第十条：地区公司总工室对地质复杂的基础方案应组织论证会，必要时邀请社会专家参加。第十一条：道路方案、桥梁方案、小区排洪方案等专项工程设计方案应组织社会专家参加的论证会。

第三章 钢筋含量指标控制 第十二条：钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心审批。

第十三条：施工图下发前，地区公司总工室应对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批。

第四章 专项工程技术标设计方案评审管理

第十四条：各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等）均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。第十五条：技术标评审范围

1、凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审。

2、凡预估工程造价在10-300万元以内的专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。第十六条：技术标评审工作流程

1、属集团招标的专项工程，由设计成本质量控制中心总工或副总工组织评审，必要时邀请地区公司总工室、工程管理中心参与评审，特殊工程可由设计成本质量控制中心邀请社会专家评审。

2、属地区公司招标的专项工程，由地区公司总工室组织评审，可邀请社会专家评审。

3、开标后招标部门按审批权限将符合要求的投标文件分别提交设计成本质量控制中心或地区公司总工室。设计成本质量控制中心或地区公司总工室对技术标进行评审，在3个工作日内提出评审意见。第十七条：技术标评审标准

1、技术标设计方案根据设计文件是否完整，有无重大漏项、设计是否满足使用功能要求评定，评审结果为合格或不合格。

2、对合格的技术标设计方案根据其技术和经济的合理性进行综合排名。

3、技术标评审部门还应对合格的投标单位的技术标设计方案分别提出优化建议，优化建议由招标部门落实之后，进行经济标的评定。第十八条：定标后，招标部门将最终定标的结果知会技术标评审部门。招标部门应将技术标设计方案评审意见和招投标文件一并归档备案。

第五章 附属结构及构件设计管理

第十九条：所有附属结构及构件的设计施工图应报设计成本质量中心审核通过后方可下发施工。

第二十条：须上报的附属结构及构件包括：园林建筑及构筑物、围墙、女儿墙、阳台栏板、雨蓬、建筑立面造型饰线、屋面水池、小区独立水池、地下室水池、突出屋面小塔楼、建筑屋面造型构架、檐口、小区管沟等。

第六章 施工图抽查管理

第二十一条：设计成本质量控制中心对已完成施工图设计的项目进行抽查。第二十二条：设计成本质量控制中心完成施工图审核意见单,下发地区公司总工室；完成施工图抽查报告报集团领导及地区公司董事长。第七章 考 核

第二十三条：各地区公司总工室应按《设计方案审核审批流程规定》，在相应阶段将方案报设计成本质量控制中心审核，未按规定报审的，按公司管理制度对相关人员进行处理。

第二十四条：经设计成本质量控制中心审批后的方案仍存在重大问题的，按公司失职问责制度对设计成本质量控制中心总经理及相关专业人员进行处理。第二十五条：各地区公司总工室应按设计成本质量控制中心审批方案执行，未按审批方案执行，造成成本浪费，按公司失职问责制度对相关人员进行处理。

设计方案审批流程规定

第一条：报审方案

为规范设计方案报审工作、提高审批效率、保证设计方案的安全、经济、合理，特制定本规定。

《恒大地产集团地区公司管理办法》第四十三条规定，各地区公司须报集团设计成本质量控制中心审批的方案有：钢筋含量控制指标、小区竖向设计方案、道路方案、桥梁方案、小区排洪方案、小区10kV以上供配电方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区采暖方案、地下室平面方案、转换层平面方案、主体结构方案、转换层结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、公建热水方案、公建供配电方案、公建空调方案、地下室结构方案、基础方案、小区室外管网方案（管线综合平衡）、新技术新产品方案。第二条：设计方案报审流程 第三条：设计方案须按相应设计阶段报审。无初步设计阶段的项目，相应报审阶段则为施工图设计阶段前。第四条：钢筋含量控制标准

1、钢筋含量控制标准须在设计合同签订前报审。

2、报审需提供图纸文件资料需包含含钢量、主要结构设计参数、拟采用的结构型式，钢筋级别。

3、审批确认含钢量控制指标。

4、施工图下发前，对钢筋含量进行初步测算，报设计成本质量控制中心备案。

5、审批时限：3天。第五条：小区竖向设计方案

1、小区竖向设计方案须在详规报建前报审。

2、报审时需提供集团设计院下发的设计条件、总规划平面图、用地现状地形图及电子版、土石方计算图及电子版、建筑单体平面图、规划设计说明及项目分期开发计划、其它情况说明。

3、设计图纸文件达到详规设计深度要求，需包含场地设计控制标高、道路控制标高及坡度、建筑物出入口、地下室范围及层数等。

4、接到资料后，根据需要，由总工室组织安排现场踏勘工作。

5、审批确认竖向设计方案。

6、审核时限：踏勘后4天。

7、在小区竖向施工图下发前由总工室对土石方量进行测算，并报设计成本质量控制中心备案。第六条：道路方案

1、道路工程设计方案须在竖向设计审核后，道路施工图设计之前报审。

2、报审时需提供道路工程量清单、小区道路平面总图、道路纵断面图、道路标准横断面、路面结构设计图、道路横断面图、道路人行道设计图、道路侧石、平石安装大样图、道路平面交叉设计图（≥7m的道路交叉口）、道路范围内的地质勘察资料、道路范围内特殊工点设计等。

3、审批确认道路工程设计方案。

4、必要时需组织由社会专家参加的方案论证会。

5、审批时限：3天 第七条：桥梁方案

1、桥梁工程设计方案须在施工图设计前报审；报审通过后，对桥梁工程设计施工图进行审核。

2、桥梁工程设计方案报审时需提供桥梁总说明（采用的施工方案）、桥梁平面图、桥型布置图、主要上部结构一般构造图、主要下部结构一般构造图、主要预应力布置图、地质勘察钻孔资料（包括土工试验成果）、结构计算书（如为标准结构可不提供）；桥梁工程设计施工图报审需提供全套施工图。

3、审批确认桥梁工程设计方案、之后确认桥梁工程设计施工图。

4、必要时需组织由社会专家参加的方案论证会。

5、审批时限：5天。

6、设计施工捆绑招标按《恒大地产集团设计成本质量控制管理办法》的专项工程技术标设计方案评审管理办法执行。第八条：小区排洪方案

1、小区排洪工程设计方案须在详规报建前报审。

2、报审时需提供小区排洪工程方案说明书、总规划平面图、排洪方案图、水力计算书。

3、图纸文件资料需包含：小区工程概况、分期开发建设计划、设计防洪标准、设计参数取值、排洪沟的断面图与材料、排洪沟纵剖面图、两种及两种以上的排洪方案经济技术比较。

4、审批确认小区排洪工程设计方案。

5、必要时由总工室组织安排现场踏勘工作，组织社会专家参加的方案论证会。

6、审批时限：5天

第九条：小区10kV以上供配电方案

1、小区10kV以上供配电方案须在详规批复后报审。

2、报审需提供方案设计说明、小区10kV以上配电系统图、各变配电所高压配电系统图、小区电气规划总平面图（含各变配电所总图位置、10kV电缆敷设路径）、当地供电局用电管理规定(含小区中压电网建设及用电指标规定)。

3、图纸文件资料需包含小区工程概况、楼盘分期开发计划、负荷计算书(附各类建筑物、各住宅户型的建筑面积及负荷指标、需要系数)、电源状况、电源进线电缆的选择及敷设方式、小区备用电源方案经济技术比较。

4、审批确认小区10kV供配电方案、变压器安装容量。

5、审批时限：3天。第十条：小区水源方案

1、小区水源方案须在详规批复后、小区室外管线综合平衡图报建前报审。

2、报审时需提供小区周边市政地下管线综合图、市政给水管及接驳点总平面示意图。

3、图纸文件资料需包含市政给水管管径、压力、管道材料以及接驳点数量。

4、审批确认小区水源方案。

5、审批时限：3天。

第十一条：小区水池水泵房布置方案

1、小区水池水泵房布置方案须在小区水源方案审批后报审。

2、报审时需提供方案设计说明、各专业室外管线综合平衡图、水池水泵房位置总平面示意图、分期开发计划。

3、图纸文件资料需包含用水量计算、水池容积及泵房面积指标及服务范围、两种以上方案及经济技术比较。

4、审批确认小区水池水泵房布置方案。

5、审批时限：3天。第十二条：小区采暖方案

1、小区采暖方案须在详规批复后报审。

2、报审时需提供小区采暖热源方案说明、采暖热负荷计算书、小区市政热力工程规划平面图、采暖系统主要设备平面布置图、采暖系统主要设备的性能参数表及其平面布置图。

3、图纸文件资料需包含：市政热力管网参数及现状资料、采暖系统主要设备的性能参数表。

4、地区总工室组织安排设计成本质量控制中心暖通总工到当地审核审批工作。

5、审批确认采用小区采暖方案。

6、审批时限：3天。第十三条：地下室平面方案

1、地下室平面方案须在单体方案报建前报审。

2、报审时需提供由集团设计院的设计条件、规划报建批文、总规划平面图、各专业地下室设计说明、首层及地下室各层平剖面图、设备专业主要设备布置平面图、室外综合管线图、分期开发计划。

3、图纸文件资料需包含地下室净高、顶板厚度、控制性梁高、柱宽、净跨度、车道净宽、设计管线控制高度、设备房位置及面积。

4、审批确认地下室平面方案。

5、审批时限：4天。第十四条：转换层平面方案

1、转换层平面方案须在单体方案报建前报审。

2、报审时需提供建筑方案设计说明书、集团设计院设置转换层的确认书、各层平面图、剖面图。

3、图纸文件深度要求达到方案设计深度要求。

4、审批确认转换层设计方案。5审核时限：3天。第十五条：主体结构方案

1、主体结构方案须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供结构设计说明书、结构计算书、建筑平立剖、各层结构平面图。

3、图纸文件深度要求达到初步设计阶段，需包含抗震设防烈度、基本风压、基本雪压等设计参数、计算模型数据、主要材料（混凝土和钢筋材料强度）、主要计算结果（层间位移及位移比、周期、地震剪力、刚重比、剪重比）、含墙率及主要构件尺寸。

4、审批确认主体结构方案。

5、审批时限：3天。第十六条：转换层结构方案

1、转换层结构方案须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供结构设计说明书、结构计算书、建筑平立剖图、转换层及其上下各两层结构平面图。

3、图纸文件深度要求达到初步设计阶段，需包含抗震设防烈度、基本风压、基本雪压等设计参数、计算模型数据、主要材料（混凝土和钢筋材料强度）、主要计算结果（层间位移及位移比、周期、地震剪力、刚重比、剪重比、转换层上下层侧向刚度比）、含墙率及主要构件尺寸。

4、审批确认转换层结构方案。

5、审批时限：3天。

第十七条：大跨度结构方案及用钢量控制指标

1、大跨度结构方案及用钢量控制指标须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供方案设计说明书、建筑平立剖、结构布置图及支座形式。

3、图纸文件深度要求达到初步设计深度，两种及两种以上的结构方案选型及技术经济比较。

4、审批确认大跨度结构方案及用钢量控制指标。

5、审批时限：3天。第十八条：公建热水方案

1、公建热水方案须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供方案说明书、建筑平面图、设备房布置图、系统原理图。

3、图纸文件资料需包含设计参数取值、设计计算书、设备性能参数、两种以上的方案技术经济比较。

4、审批确认公建热水方案。

5、审批时限：3天。第十九条：公建供配电方案

1、公建供配电方案须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供方案说明书、负荷计算书、建筑平面图、设备房布置图、高低压配电系统图。

3、图纸文件资料需包含建筑面积、用电负荷指标、需要系数、备用电源解决方式、高大运动空间火灾自动报警及照明方案说明。

4、审批确认公建供配电方案。

5、审批时限：3天。第二十条：公建空调方案

1、公建空调方案须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供方案说明书、建筑平面图、逐时逐项空调负荷计算书、设备房布置图。

3、图纸文件资料须包含空调负荷计算参数、主机装机容量及系统形式选择、空调主要设备性能参数表、两种以上的空调方案说明及经济技术比较。

4、审批确认公建空调方案。

5、审批时限：3天。第二十一条：地下室结构方案

1、地下室结构方案须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供方案设计说明书、总规划平面图、建筑平立剖、地下室各层结构平面布置图。

3、图纸文件深度要求达到初步设计深度，需包含设防水位、覆土厚度、结构形式、主要构件断面、侧壁厚度、楼板厚度、钢筋和混凝土强度、抗渗等级及外加剂、周边已建建筑基础型式及埋深。

4、审批确认地下室结构方案。

5、审批时限：3天。第二十二条：基础方案

1、基础方案须在初步设计报政府部门审批前报审。

2、报审时需提供方案说明书、地方基础规范和规定、地质勘察报告、总规划平面图、建筑平立剖、基础布置图、底板结构布置图。

3、图纸文件深度要求达到初步设计阶段，需包含设防水位、柱底内力、基础参数取值、主要基础尺寸和单桩承载力特征值、地下室抗浮解决方案、周边已建建筑基础型式、有无已建或未建地下室、两种或两种以上基础选型及多方案技术经济比较。

4、审批确认基础方案。

5、审批时限：3天。

第二十三条：小区室外管网方案（管线综合平衡）

1、小区室外管网方案（管线综合平衡）须在小区10kV以上供配电方案、小区弱电方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区采暖方案报审通过后，小区室外管网施工图前报审。

2、报审时需提供管线综合设计方案说明书、管线综合平衡平面图、管线综合剖面图、小区强弱电管网平面图、小区给排水管网平面图、小区热力管网平面图。

3、图纸文件资料需包含：小区工程概况、分期开发建设计划、综合管线布置设计原则、各道路管线综合剖面；强弱电房总图平面示意、室外强弱电井位置及尺寸、强弱电管（沟）敷设路径及尺寸、电缆表；水池水泵房总图平面示意、室外消防栓位置、检查井位置及尺寸、水表井阀门井位置及尺寸、给排水管（沟）敷设路径及尺寸；采暖系统设备房总图平面示意、热力管（沟）敷设路径及尺寸；园林绿化检查井位置及尺寸、园林绿化管（沟）敷设路径及尺寸。

4、审批确认小区室外管网设计方案（管线综合平衡）。

5、必要时由总工室组织安排现场踏勘工作，组织社会专家参加的方案论证会。

6、审批时限：5天。第二十四条：新技术新产品方案

1、凡采用新技术新产品方案之前必须申报。

2、报审时需提供拟采用新技术新产品的方案说明、样本、技术经济比较、应用情况考察报告。

3、新产品新技术方案说明应包括特点、应用范围、主要技术性能参数、经济参数、设计选用要点、构造做法大样等。技术经济比较着重于与原有成熟技术、产品在技术和经济方面的比较。

4、审核新产品、新技术方案、提出意见供领导决策。

5、审核时限：5天。

第二十五条：分期开发计划以图的形式提供。

第二十六条：所有方案资料必须提供书面版本，并附上电子版。

第二十七条：审核开始时间以我中心收到的书面版本符合本报审流程规定后，次日起计。第二十八条：方案确认书格式

（一）总流程

（二）单项设计方案审核审批管理工作流程

1、钢筋含量控制指标审核审批流程

使用表格：《审查意见单》、《方案确认书》 适用范围：钢筋含量控制指标

2、小区竖向设计方案审核审批流程

6、小区10kV以上供配电方案审核审批流程 使用表格：《审查意见单》、《方案确认书》 适用范围：小区10kV以上供配电方案

7、小区水源方案审核审批流程

使用表格：《审查意见单》、《方案确认书》 适用范围：小区水源方案

8、小区水池水泵房布置方案审核审批流程 案确认书》

适用范围：小区水池水泵房布置方案

9、小区采暖方案审核审批流程 确认书》

适用范围：小区采暖方案

10、地下室平面方案审核审批流程

11、转换层平面方案审核审批流程

12、主体结构方案审核审批流程

13、转换层结构方案审核审批流程

14、大跨度结构及用钢量控制标准审核审批流程 专项工程技术标审核审批流程

第三篇：SMT-IPQC作业指引

SMT－IPQC作业指引

1、基本技能：

a.电子元件的识别：

●

贴片电子元件的测量；

● ● 单位换算、误差换算；

IC、MOS、二极管的方向及型号识别；

b.检测仪器的使用：

● ● ● 万用表、LCR电桥测试仪、保护板测试仪； 卡尺、推力计、拉力计、显微镜；

电脑资料的查找（BOM、生产计划、工程变更、邮件等）；

2、首件确认：

a.物料确认：

● ● ● ● 根据生产计划找出对应的BOM资料，BOM的半成品料号必须与生产计划一致； 按照BOM对物料发料单进行核对，确保仓库发到产线的物料正确无误； 测量上料追溯表内附带的产线实用的物料，将测量结果填写在表内；

根据BOM对上料追溯表内的物料编码、规格型号进行核对，确保产线的实用物料与BOM一致；

b.首件测量：

● ● ● 按照BOM资料对首件上所有的物料进行测量、核对；

有方向的元件（IC、MOS、二极管等）必须与生产规格书内贴片图标注的方向一致； 首件贴装的位置、方向、规格型号与对应的样板核对一致；

c.若产线生产的产品没有相关的生产计划或任何物料与BOM不一致时，且也没有出相关的变更通知，应停止生产，待产线找相关人员确认后，再做相应的处理；

3、物料站位核对：

a.产线必须有对应的料站表，料站表的型号必须与生产的产品一致，且有相关人员签名审核； b.贴片机上的站位应与料站表规定一致；

c.对每个站位的物料进行核对，物料上必须有相关的验收号、物料编码、规格型号的描述，且有IQC检验合格标签，验收号必须在物料的有效期内（可参考《物料有效期管理规定》）；

第1页，共6页 d.BOM、料站表、上料追溯表、贴片机上的站位及物料规格必须一致，并将核对结果填写在上料追溯表没，签名确认，在料盘上盖“IPQC PASS”章；

e.产线更换物料时需核对新换物料的验收号在有效期内，物料编码、规格型号与BOM和料站表站位一致，将物料的测量数值填写在物料追溯表内；

4、产线巡检：

a.所有所接触到PCB板或电子元件的人员必须配戴静电手环、静电手套或指套，上午、下午上班前应对静电环点检测试，经点检结果填写在相应的报表内；

b.锡膏管理规定：

● ● ● ● 产线领用的锡膏应在距锡膏生产日期的6个月有效期内，有我司的验收编号； 存放在冰箱内，冰箱温度控制在5-10℃,产线须每4个小时进行温度点检并记录； 锡膏使用前须从冰箱内取出回温3-5H之后在锡膏搅拌内搅拌3分钟方可上线； 倒出的锡膏应在4H内使用完，开封的锡膏须在12H内使用完，超出以上时间则报废处理；

c.锡膏印刷工位：

● ● 使用的锡膏必须与BOM要求相符；

锡膏印刷的厚度必须每两个小时用“锡膏厚度测试仪”进行测量，测量结果必须在QC工程图的规定范围内（厚度一般都是在100~130um）；

● 锡膏印刷机重要参数的设置要符合作业指导书，印刷速度：25~40mm/S；气压：0.45~0.60Mp；刮刀压力：3~5Kg；钢网自动清洗频率：5PCS/次；钢网手动清洗频率：20PCS/次；

● ● 印刷锡膏PCB必须在1小时内完成贴装；

印刷的不良品必须明确标示隔离，并及时清洗处理；

d.贴片机元件贴装：

● ● 贴片工位要有对应产品的作业指导书，核对贴装的元件与作业指导书要求一致； 必须有对应的受控料站表，若无受控料站表可临时手写，但必须有工程师审核确认，且有效期只限于12小时内；

● ● 贴片机上的物料必须与料站表的站位、物料编码、规格型号一致； 贴装完元器件的PCB板必须在半个小时内完成过回流焊；

e.回流焊：

第2页，共6页 ● ● ● ● 回流焊必须有作业指导书、炉温设置附表文件；

回流焊每个温区的温度和链速设置必须与炉温设置附表内的要求一致； 对每个产品回流焊设置的参数必须有技术员对其确认并有确认记录；

每12个小时要对回流焊的炉温进行测试一次，并有测试的炉温曲线图，且测试参数必须符合回流焊作业指导书内的规定要求；

f.AOI外观测试：

● ● 每上班前必须对AOI进行样板点检，并做好点检记录；

AOI测试仪的“检测关值”处设置参数通常为650（S2011型号产品特殊要求设置为750以上）；

● AOI工位的PCBA板状态（待检测、不良品、良品）标示要明确，不可有混放（装）现象，不良品要标示清楚不良现象；

● ● 每个小时及时填写AOI检测报表记录，当班拉长和技术员要对检测报表确认签名； 同一位置检测出连续3PCS同样不良或整体不良率超出2%时，需知会当班拉长、技术员调机改善，若情况严重需停线处理；

g.FPC板烘烤：

● ● ● FPC板烘烤温度为150℃，烘烤时间为2H；

每次烘烤产线要填写相应的烘烤记录（日期、型号、烘烤时间）；

烘烤后的FPC放在干燥箱内存放，存放时间最常不可超过7天，若超出则需按烘烤流程重新烘烤；

● 从干燥箱内领到产线上的FPC板必须在4H内生产完毕，如果停机时间在8H内可暂放在烘烤箱内，停机时间超过8小时的则用真空包装做好标示，下次生产时按烘烤流程重新烘烤；

h.检测拉：

● ● ● ● 每个工位必须有作业指导书，并严格按照作业指导书作业；

测试工位的检测仪器设置参数必须与生产规格书和作业指导标准一致； 所有的PCM板状态必须标示明确，不可有混淆现象；

每个小时报表记录要及时填写，并有产线拉长和技术员签名确认；

i.力神和光宇两个客户，每个订单第一次生产时需取一块PCM半成品板进行环保测试，出货时将测试报告一起发给客户；

j.每天按照HSF测试计划表对各条产线使用的锡膏进行环保测试，并记录测试结果；

第3页，共6页 k.放蛇：用不良品考察检验工位是否能够将不良发现检出，每天做两次放蛇检查，并将检查结果记录在《放蛇记录》表内，由当班产线拉长确认。如果检查工位不能将不良品检出，产线拉长应对其进行原因分析，给出改善对策；

l.SMT车间所有的PCM板不可有重叠现象，各工位的检测仪器须有点检并在有效期内；

5、PCBA的焊点要求和焊接强度：

a.元件的焊点要求：

● ● ● 锡点要平滑光亮，无假焊、冷焊、连锡、少件、少锡等不良现象； 五金表面不可有上锡、色差、硬性划伤、麻点、反向、高低不平等不良现象； 五金焊接上锡的高度应在五金厚度的三分之二最佳，最少不可低于五金厚度的二分之一；

b.元件的焊接强度：

● 0201元件≥0.5Kgf；0402元件≥1.0Kgf；0603元件≥1.5Kgf； 0805元件≥1.8Kgf；1206元件≥2.0Kgf；IC/MOS元件≥2.5Kgf； 五金元件≥2.5Kgf；碰片元件≥3.0Kgf；

● 力神、ATL、亚马逊客户的机型按照QC工程图的标准要求执行（碰片和MOS元件有特别要求）；

6、报表填写：

a.首件报表：

● ● ● ● ● 首件锡膏厚度的实际测量结果的判定填写 实际使用锡膏的物料编码及型号；

抽检10PCS PCM板进行外观检查，填写判定结果； 填写首件上使用的物料的型号、位号和实测值；

按照生产规格书的电性测试标准，用“保护板测试仪”测试5PCS，记录实测值并判定结果；

● ● ● 抽检3PCS做可靠性检查（即元件焊接强度），记录实测值与判定结果； 记录IC、MOS、PCB板的验收编号；

力神、ATL、亚马逊、华为客户要另外填写“首件附表”，具体记录根据附表内的内容填写；

b.巡检报表，按照QC工程图的检查项目每小时抽检10PCS，记录检查结果，“分母”代表检查

第4页，共6页 数，“分子”代表不良数；

c.历史记录表，记录产品PCB板、IC、MOS、五金、碰片的物料验收号（PCB板处记录验收号还要记录生产周期），生产总数、不良数、不良率、不良现象及品质异常；

d.放蛇记录表，填写放蛇产品的型号、工位、不良现象及结果，有产线当班拉长对放蛇结果进行签名确认，如果结果NG，产线拉长要填写原因分析及改善对策；

e.填写报表应字迹清晰无涂改，报表内所有空白处用“∕”填充；

7、异常处理：

a.开出品质异常单的时机及处理方法：

● ● ● ● ● ● ● ● 首件错误时，在产线送检首件，IPQC确认时发现有错料、反向、少件的严重不良现象； 中途换（接）料，在IPQC确认时发现有接错物料现象时； AOI检测工位不良品超出2%时； 其它重大品质异常；

以上情况必须停止生产，待有解决方案或已改善时才可以开机生产； 生产出的不良品（含，错料、外观不良）必须明确标示隔离，等待处理结果； 开出的品质异常单需填写异常单号，并登记在《异常单登记表》内以便跟进； 跟踪品质异常单的处理，要求责任部门在2个工作日（16小时）内回复，并按处理方案跟踪改善结果；

● 结果OK方可结单，若NG，继续按开出品质异常单；

b.开出不符合项的时机及处理方法：

● ● ● ● ● ● 产线无《作业指导书》或《作业指导书》错误及未按《作业指导书》作业时； 使用的物料与BOM内的要求不相符时；

产线检测工位报表无拉长、技术员签名审核确认时； 产线仪器设备未按要求点检时； 其他产线作业不符合相关要求时；

不符合项要有当班拉长确认不符合内容，并有责任人签名，写清楚具体的处理方法及完成日期，以便后续跟进；

8、手贴板确认：

a.产线手贴板必须有《手贴物料申请单》，并有生产经理批准方可贴片； b.必须由指定人员进行手贴作业；

第5页，共6页 c.根据《手贴记录表》内的手贴物料进行确认贴装的位置、规格型号是否正确； d.手贴板少于10PCS则全检，大于10PCS抽检（全检只包括，IC、MOS、等可视元件）； e.确认OK后在手贴板和《手贴记录表》内签名；

9、不良返修板确认：

a.确认实际返修板是否与《不良返修单》填写的机型、数量一致；

b.确认送修的板是与《不良返修单》内描述的不良现象一致，是否确实都是不良品； c.核实技术员对不良板原因的分析；

10、协助QA出货：

a.对出货的产品按照AQL GB/T2828抽样水准，正常检验一次抽样方案对外观及电性进行抽检； b.对出货的产品进行打包检查，确认打包方式、防潮剂等是否符合要求；

c.核对出货箱标的内容（包括客户的订单号、物料编码、规格型号、出货数量、毛重、ROHS或HSF标签），是否与出货信息一致；

d.确认全都符合规定要求后，在外箱盖“QA PASSED”章；

e.待仓库发货时，将《QA出货报告》放在要出货的尾数箱内，并贴上“内附：出货检验报告”标签作为标示；

以上为SMT机贴车间IPQC日常主要工作的内容及作业方法，仅限于对新员工的指引和参考作用。

SMT-IPQC 2012-3-27

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第四篇：仓库作业指引

仓库作业指引

一 目的

为了规范仓库货物的收发管制流程和日常管理，对公司货物进出仓的数量进行有效控制，特制订该作业指引书。

二 范围

适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料以及成品的收发盘存及仓库日常管理。

三 作业指引

一 原辅料的收发管理 供应商送货到仓库来料检验区，并将《送货单》送交相应之仓管。仓管根据《采购单》和《送货单》收货，并核对物料的名称规格，清点数量。若与送货单上一致则予以签收，并签回单给供应商。如果物品种类和数量与《采购单》和《送货单》上不一致则拒绝签收。4 仓管根据收到的货物填写《物料检验通知单》，交IQC予以验货。经检验品质合格办 理入库，若不合格则通知采购部门处理。5 合格物料入库及时录入系统。

6仓管员根据已审批的领料单发料，否则仓库员可以拒绝发料。领料申请单必须字迹清 楚，不得有涂改痕迹。领料申请单必须注明领料部门、领料日期、物品名称、单位、数量 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房领用物资，使用后再补填领料申请单。8 领料单确认无误后，严格执行“先进先出”原则发料。库存数不够发的情况下要跟领料部门说明并寻求解决方案。领用人与仓管员当场验货后，双方根据实际领用数据在领料单上签字确认。生产线退料应当填写退料单，上面注明退料物品的信息和数目以及退料原因。无退 料单则仓管员不予签收。生产多余物料的退料，仓管员根据退料单清点物品进行签收，办理入库。由于材料品质问题退料的，仓库员清点好物品通知品质部门检验。根据检验结果进 行处理。有关部门来仓库借材料的一律由其部门负责人开单签字，注明所借材料的信息，数 目，以及借料原因和归还日期。到期必须第一时间归还。

二 成品的收发管理 TSU生产完成后，仓库根据TSU的提交的生产通知单通知QC品检。品检合格后在生 产通知单上签字，仓库点数再入库，点数时要注意检查知是否直贡呢正确，是否存 在装错箱的问题。

2如果品检不合格则填写不良品报告单给Jimmy，TSU处理完后再交QC品检，合格后交 仓库入库。仓库点数时，数量和MPO相等，则在生产通知单上签字，并在AGS系统上做GRN单 据，送收货通知单给TSU生产部跟单。

4仓库点数时，如果数量与MPO不相等，则看其数量差别是否在允许度（10%）之内，如果不在允许度之内，则通知TSU处理。TSU处理完成之后，交QC检查没问题则办 理入库。如果数量与MPO数据差别在允许度以内，则在生产通知单上签字并在AGS系统上做 GRN单据，送通知单给生产部门。出货时，仓库根据出货通知单进行备货，备好货后再次核对然后通知QC进行品检，合格方可发货。如果不合格则挑出不合格品，重新备货交QC检查，合格后再发货。8 发货时要严格执行先进先出原则，避免货物长期积压导致质量问题。9如果仓库库存不够出货，则应及时告知上级进行处理。

10如果仓库收到客户退货则应确认是否收到AS/AM的退货通知。若收到AS/AM的通知，则根据退货通知单清点数量，签字确认后将物品放入退货区。如果由于质量问题退货则仓库先检查包装是否完整，再通知QC，QC交不良品报告 通知单给TSU，TSU处理完交QC检查无问题后仓库办理入库。如果退货包装不合理应重新包装点数，数量和退货通知单上相等，仓库办理入库。13 如果收到退货和退货通知单上不相等，则通知AS/AM。退货物品办理入库后，在AGS系统上做库存调整然后邮件通知AS/AM。

三 仓库的日常管理

仓库内不得吸烟。仓库内不得违规使用大功率电器。3 仓库内不得点蜡烛。4 仓库内不准乱接电线。不准把易燃易爆物品拿到仓库寄放。6 下班之前要切断电源。仓库内不得设置移动类照明工具。消防器材摆放要与其它物品区分开来。9 定期组织防火安全检查，及时消除火险隐患。10发现火灾要第一时间采取相应措施处理。外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。12 外来人员有事必须进入仓库的必须登记检查。仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状 发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。14 管理人员不得擅离职守，不得请人代岗。

15仓库防盗设施要严密牢固，如有损坏，要及时修缮。16 所有产品包装完整，箱子一律密封好。仓库钥匙必须随身携带，不得转借他人。仓库钥匙丢失应当第一时间通知上级，及时换锁。保持仓库良好的通风条件以及合适湿度，防止仓库物品受潮，每天做好温湿度记录。20物品码合理，所有物品放在货架上或者装箱，不能直接放在地上，空出合适的间距。21 仓库分区明确，总体划分为成品区和物料区两部分。成品仓库按客户分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良区)； 物料仓库：（面料仓库

面料损坏仓 和

辅料仓库

辅料报废仓）。所有物品依种类性质放入指定位置。

四 仓库的盘点

1建立循环盘点机制------经常小盘点，每周进行、仅仅用仓库内部人员，范围仅选择部分区域进项盘点，直到所有产品盘点完成为一周期，重点盘点的是经常流动的产品，把盘点形成常态化；每年进行一次大盘点。盘点前先从AGS系统导出仓库结存数据，并打印出来。按物品名称对照实物点数，对照物料卡上的数据、帐上的数据是否有差异。如果帐物卡数据相同，打勾标记，如果帐物卡数据有差异，要求记录实物的数量。5 针对帐、物、卡数据不相符的物品进行再点数，确认实物数据没有点错，再进行帐务核查。将与这个有差异的物品有关的所有进出仓单据拿出来，与入帐数据一笔笔进行物品名称、规格、进货出货单位、数量等一一核对，是否有差错。7 如果查出入帐有差错，进行补帐纠错，直到正确为止。如果出入账务没有问题，则报盘盈或者盘亏，并明确责任，防止类似事情再次发生。9 根据盘点结果在AGS系统里面调整库存数据。每年大盘点先由仓库初盘，然后再和财务人员一起复盘，盘点表准备两份，盘点结束后双方各自签字确认，各留一份。及时处理盘出来的废料和呆滞物料。12 大盘点结束后做好盘点总结，总结仓库货物现状和盘出来的问题，并给出解决方案，总结经验。

第五篇：成本管理作业

作业

1.期初库存甲产品50件，单位成本1062.5元，乙产品20件，单位成本940元。

2.本月发生费用如下：材料费用38000元，其中甲产品21000元，乙产品17000元，生产工人工资3650元，其中甲产品2250元，乙产品1400元，生产工人福利费按生产工人工资总额14%提取，制造费用总额1095元，按生产工人工资比例分配。3.月末甲乙产品全部完工，甲产品20件，乙产品20件。4.本月销售甲产品40件，乙产品15件。

1）计算本期完工甲乙产品的总成本和单位成本

2）采用加权平均法计算本期已销售甲乙产品的销售成本（列出算式）解：

1、甲产品的总成本：21000+2250+2250*14%+1095*2250/3650=24240（元）则甲产品单位成本为：24240/20=1212（元）

乙产品的总成本为17000+1400+1400*14%+1095*1400/3650=19016（元）则乙产品单位成本为19016/20=950.8（元）

2、加权平均法计算：

材料月末加权平均单价=月初结存材料金额+全月收入材料金额/月初结存材料数量+全月收入材料数量

甲产品月末加权平均单价=24240+1062.5*50/50+20=1105.2（元/件）则甲产品销售成本= 1105.2*40=44204（元）

乙产品月末加权平均单价=19016+940*20/20+20=945.4(元/件)

则乙产品的销售成本=945.4*15=14181（元）

答：本期完工甲产品总成本24240元，单位成本1212元；乙产品总成本19016元，单位成本950.8元。甲产品销售成本44204元，乙产品销售成本14181元。