卷烟退货规范

第一篇：卷烟退货规范

卷烟退货规范

1.在送货过程中，如卷烟零售客户对送出卷烟提出异议要求退货时，非整单退货时，送货（驾驶）员需在送货单上标注需退品牌和数量，并请卷烟零售客户签字确认退货。

2.如整单退货，送货驾驶员不需单独标注退货品牌和数量，直接请卷烟零售客户签字确认退货。

3.如遇卷烟零售客户不在门面、未结算、仓库空货及证点不符卷烟零售客户，送货员退货不需客户签字确认。

4.如在送货过程中送货（驾驶）员发现卷烟零售客户经营地址与《送货单》上地址不符或经营门店已拆迁，送货（驾驶）员可将卷烟实施退货，并填写《信息反馈表》交至送货部（中转站管理员）现场管理员处。

5.送货部（中转站管理员）现场管理员按照实际退货情况在贵州烟草商业卷烟营销管理系统中进行处理。

6.送货（驾驶）员将已退货卷烟交至储配部（中转站）保管员处。

7.如所退货卷烟已实施货款结算，送货（驾驶）员需填写《退货付款申请单》交送货部（中转站管理员）现场管理员处，送货部（中转站管理员）现场管理员将该申请单交至相关财务管理人员。

第二篇：卷烟退货管理办法

卷烟退货管理办法

目的明确对零售客户退货需求的处理方法，提供良好的售后服务。

说明

－ 客户向送货员提出退货要求。

－ 送货员判断客户要求退货的原因，按照误送、质量原因以下列方式处理： a．如果是与订单不符、误送的填写退货单，标注退货卷烟名称、数量、金

额、退货原因等，送交配送部门主任审核。配送部门主任对误送原因进行查实，处理之后报督察考评部门备案。

b．如果是由于产品质量原因造成的退货申请，送货员填写退货单，由客户

签名后连同退货实物交配送部门处理。配送部门确认后，通知微机员开具冲单。

c．配送部门保管员验收退回商品，隔离存放，在退货单上签字确认，归垛。

第三篇：规范供应商退货相关规定

文件编号OUR REF：V-GEN003

拟文人FROM:

收文部门TO（DPT）：

抄送CC：附件ATTACHMENT：拟文日期DATE：2012-2-29 审核/日期VERIFIED /DATE： 文件类别CATEGORY：批准/日期APPROVED/DATE：

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主题:规范供应商退货相关规定

为缩短供应商退货周期，及时处理判退物料，使财务帐目能够准确及时体现，为此，2月28日上午11：00，以财务部为主导召开关于供应商退货问题之会议，会上财务、采购、物料、品管、厂长、肖总多方讨论后，对供应商退货问题达成以下规定：

一、生产部判退之不良品：

A、属供应商来料不良，由品管判定后，采购与供应商确认，不良品需在第一时间补回或扣款处理。

B、属工厂损坏或刮花问题，需要采购协助的，由生产线找采购签名确认并与供应商沟通可否退货，若同意退，品管再签名，作判退处理。不同意退的，由生产部申请报废处理。

以上两点若供应商不配合及时补货，对于退不走的物料处理期限不得超过3个月。对于超过3个月的退料，由物料部提出并召集财务部、采购部、品管部、肖副总、厂长一起讨论处理方案。

二、供应商款项的报帐及时性：

A、对于预付款和现金采购的供应商，货到7天之内（以进货单日期计）采购员需备齐相关单据（进

退货单、收据）及时冲账或报账。如果存在20天之前的退货未处理的，采购部要求预付或报账

新的采购单货款，财务有权不予处理；属上述情况特急必须提交说明，经李副总和肖副总特批，财务方可执行。

B、采购发票的跟催工作，现结或预付款的供应商，采购员必须跟踪发票是否收到，要求20天之内

需提交发票给财务部。财务部每月核对供应商发票是否收到或开齐。

C、如果供应商若不与我司合作，采购应第一时间以书面形式通知务部，便于财务处理及时暂停支付

货款。停止合作供应商质保期为6个月，6个月之后确认无质量问题后再支付该供应商尾款。

以上规定自发出之日起开始执行！

第四篇：县局卷烟规范总结

**县烟草局卷烟规范半年总结

同志们：

根据会议安排，我结合**会议精神，就“卷烟经营规范”这一主题，谈几点认识和体会，与同志们交流。

一、上半年规范经营工作情况

近年来，县局（分公司）党委认真贯彻落实上级部署要求，始终把严格规范作为保持行业持续健康发展的“生命线”，牢牢抓在手上。实践证明，坚持不懈地抓好严格规范建设，是全县烟草系统“十一五”的一条宝贵经验，也是实现持续健康发展的致胜法宝。我们一定要倍加珍惜、始终坚持，在今后工作中发扬光大。

“十二五”时期，是全县烟草系统保持良好发展态势，全面实现“卷烟上水平”的关键时期。今年是“十二五”开局之年，我们工作的总体要求就是要把培育知名品牌作为重点，把严格规范贯穿到工作的方方面面。

今年以来，县局（分公司）加大力度狠抓规范经营，深入开展规范自律活动。一是于年初逐级逐岗位签订《规范经营责任书》，形成一级抓一级，层层抓落实，全员促规范的工作格局，切实将严格规范延伸到每个部门、每个岗位、每名员工。二是组织开展了以“三讲”促进卷烟规范经营活动，在全县范围内开展规范自查活动，通过自查及时掌握全县销 售动态，把不规范行为消灭在萌芽状态。三是严格规范高端烟营销，开展市场价格检查,杜绝高价位卷烟经营和价格管理不规范问题的发生。四是实施卷烟品牌精准营销。筛选出精准营销目标客户，细分为核心、重点、基础三大类八小类，对重点品牌进行精准营销，提高了货源投放的精准度；五是强化规范经营培训，县局（分公司）多次组织召开专题会议，对营销人员进行规范经营培训；六是建立了《应急补货工作台账》，严格控制应急补货和增量审批，高度关注敏感牌号销售趋势。

二、当前规范经营形势分析

（一）下半年卷烟营销工作形势

从关键指标看，上半年虽然销量、销售收入完成计划，品类布局持续优化，效益明显增加，但一二类烟比重、重点骨干品牌集中度、重点培育品牌完成率等关键指标与先进单位比、与工作目标比都还存在不小的差距；下半年的卷烟销量、结构、品牌培育任务仍然比较繁重，还需要我们付出更大的艰辛和努力，越是在困难时期，越要提高警惕，保持清醒的头脑，时刻保持规范意识。

从网上订货工作开展情况看，随着网上订货工作全面推进，网上订货质量有待进一步提升，特别是“一带多”网上订货方式有待进一步规范。

由此可见，下半年经营指标、网建指标任务等等仍然比较 严峻，在这种情势与挑战下，更要正确的处理好“规范”与“发展”的关系，将各项指标的完成建立在严格、规范的市场基础之上，确保不出问题。

（二）规范经营方面存在的问题与不足

上半年卷烟营销工作总体发展良好，规范形势良好，发展态势比较健康。但是，在个别环节、个别部位、个别人员身上仍然存在一些隐患、问题，甚至不规范经营现象。主要表现在以下几个方面：

一是部分零售户个别品牌明码标价及零售指导价执行不够到位；个别客户仍然存在代销回收礼品卷烟现象；个别大户到小户门上收烟，小户为大户供货，都不同程度影响了市场经营秩序。

二是有的客户信息维护不准确，致使客户群划分及货源投放不够精准；

三是个别营销人员在零售户之间私自调剂货源；个别客户存在整齐订单现象；

造成以上现象的原因主要是：

一是思想认识不到位。个别人员没有将思想高度统一到县局（分公司）规范经营工作要求上来，没有认识到不规范问题的严重性，把不规范现象当作小问题，甚至存在侥幸心理。

二是制度有待加强。近年来，大量规范经营管理制度相继出台，但工作程序依然不够严谨，执行落实不够到位。三是基础管理比较薄弱。今年来，我们加大了对营销人员的管理力度，面对繁重的任务指标，在一些关键环节疏于管理，管理力度仍需进一步加强。

四是部分营销人员及零售户管理有待强化。有些规范工作还停留在一般化的布臵和要求上，精细化管理程度不够，致使少数营销人员及部分守法经营意识淡薄客户出现不规范经营行为。

三、下一步规范经营工作重点

当前，全县进入了加快转变发展方式，努力推进“卷烟上水平”的新阶段。我们要认真贯彻落实上级部署要求，切实提高严格规范“生命线”的认识，全面规范卷烟经营秩序，推动卷烟经营上水平。着力抓好以下几个方面的工作：

一是着力抓好规范自律教育。这是规范卷烟经营的前提。要组织干部职工认真学习与行业管理和生产经营密切相关的各项纪律法规，进而增强法纪意识，从对行业负责、对自己负责、对家庭负责的角度，自觉抵制不规范经营行为。扎实开展典型案例教育，增强干部职工的规范意识，真正使严格规范入耳、入脑、入心、入行。继续推行规范经营明示承诺制度，增强全员自律意识，积极营造遵规守纪、规范发展的良好氛围。大力实施零售户培训工程，推进零售商协会建设，加强法律法规宣传，大张旗鼓地表彰先进零售户，提高零售户守法经营的自觉性。二是着力推进卷烟经营各环节的规范。这是规范卷烟经营的关键。重点抓好六个关键节点：一要强化订单采集管理，加强对电话访销、网上订货环节的监管，真实采集客户需求。二要强化货源供应管理，实行系统自动分配货源，加强对超限量、超频次补货的监管。三要严格落实收货确认制度，加强对送货过程的监管，防止克扣截留零售户卷烟。四要强化社会库存管理，加强对零售户的经营指导和服务，合理控制社会库存，防止向零售户压库存。五要强化对销售大户的管理，坚持“控制大户、培育中户、扶持小户”的原则，落实大户备案制度，加强对大户经营数据的分析，规范大户经营行为。六要强化高价位卷烟管理，严格落实高价位卷烟经营和价格管理的有关规定，全面落实明码标价，维护价格稳定。

三是着力实施精准营销，提升营销管理水平。科学、有效、准确的货源投放能精准控制投放量，消除过量投放，有效防止不规范行为发生，维护价格稳定和市场有序规范。全县烟草系统要以全面实施精准营销为契机，严格按照精准营销工作实施方案要求，切实做好信息采集和分析工作，全面深入开展对“三 维五率”等关键指标的分析研究，努力提高把握市场的能力。在确保规范经营基础上，最大限度满足客户需求。

四是着力加强基础管理，全面提升企业基础管理水平。一要进一步强化考核管理。要充分发挥考核的风向标作用，促进规范经营水平的全面提升。要抓好队伍建设。加强对营销人员 及零售户的规范教育和业务技能培训，不断提高“两支队伍”的规范意识、自律意识，筑牢思想防线。

同志们，下半年营销工作任务仍然十分艰巨，规范经营形势依然比较严峻，希望大家按照县局（分公司）党委的总体部署和要求，进一步统一思想，凝心聚力，脚踏实地、奋发有为，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，全面做好各项工作，促进**烟草和谐健康发展！

谢谢大家！

第五篇：卷烟营销部规范经营管理办法

****分局（分公司）

卷烟营销线规范经营监督管理办法

第一章 总则

第一条 为严肃卷烟营销纪律，加强卷烟销售规范经营的监督管理，提高规范经营自律意识，切实规范卷烟销售经营行为，特制定本办法。

第二章 规范经营内部监管规定

第二条 监管对象：****分公司各级及各岗位卷烟营销人员。

第三条 监管主体：****直属分局专卖内部监督管理稽查队、分公司卷烟营销部、客户服务部。

第四条 监管依据：国家局（总公司）、省、市局（公司）、**分局（分公司）所颁布的规范经营相关文件、规定及制度、《国家局卷烟规范经营“五条纪律”》、国家局规范经营“七个严禁”》、****分局（分公司）《营销管理制度》、《卷烟销售规范经营监督管理办法》。

第五条 监管原则：坚持“以事实为依据、以国家法律、行业法规、制度、规范经营各项禁令、卷烟销售流程为准绳”的原则对内部卷烟经营行为进行严格监管。

第六条 监管内容：有无拆单分摊和强行搭配销售卷烟行为；卷烟销售是否严格遵照100%入网、100%落地、100% 入户的规定进行销售；有无超限量供货、做虚假订单、虚构商户、虚假入网、组织或参与套购倒卖卷烟、向无证单位或个人供货行为；有无违反行业和公司规定的其它卷烟经营纪律行为。

第七条 监管措施：明确职责，层层落实规范责任；突出专卖内部监管，加强过程控制；合理安排卷烟销售，规范经营环节；实行严格的问责制和责任追究制，对内部违反规范经营者予以惩处。

第三章 规范经营内部监管方式

规范经营内部监管方式为“节点控制、分类管理、全面监管”。

第八条 节点控制：对卷烟销售中的信息采集、营销计划、货源需求预测、货源分配、货源流向、历史数据、跨期销售等各环节实施全过程管理监督。各环节节点岗位人员根据节点内容，定期开展自查，形成自查表格，落实痕迹化管理，体现精细化检查，促进企业规范经营。

第九条 分类管理：针对节点内容，实行分类管理。从时间上实行“日常、按批、按月”分类管理；从监管内容上实行“重点关注、一般关注”分类管理。把销售环节中紧俏烟分配是否存在倾斜、是否存在跨区销售、是否存在销售时间、空间上的不均衡、是否存在客户经理套购卷烟等现象作为内部监管的“重点关注”内容，对“重点关注”内容采取 切实有效措施，创新内部监管方式方法，确实查清问题，认真落实整改。其它内容为“一般关注”内容，做好预防措施，构建预防体系，防止其向“重点关注”内容转化。

第十条 全面监管：采取线路检查、网上监控的方式对卷烟经营规范情况实施全面监管。对线路的检查，采取走访零售客户，核对其进货单据等形式，对销售异常客户、卷烟购进同销售能力不相符客户、一次性购进个别品牌数量较大客户进行实地走访调查，通过线路检查，消除内部监管对外表现和外部影响；对网上监控，专卖内部监督管理稽查队、营销部、客户服务部均须指定专人负责对规范经营进行日常网上监控，监管人员每日登录微机营销系统，调看客户订单，核对检查订货数据与实际送货数据是否吻合无误，对可疑订单和差异数据要逐笔记录、逐笔调查、作出说明。

第四章 规范经营自律保障

第十一条 深化学习教育：通过狠抓学习教育，提高营销人员的思想认识,增强规范意识，确保严格自律，真正使营销人员对规范经营在认识上有深化,思想上有升华,作风上有变化，行为上自觉自律，经营上规范到位。

第十二条 签订规范经营保证书：本着规范经营一级向上一级负责的原则和态度，客户经理对客户服务部主任、客户服务部主任对营销部主任、营销部主任对分公司业务主管 3 经理层层级级签订规范经营保证书，并做到经常性地对规范经营情况进行自查和检查，确保规范经营自律。

第十三条 实行规范经营自查日零报告制度：各客户服务部每日必须向营销部上报当日规范经营自查情况，确保能够及时发现和防止不规范经营行为发生。

第十四条 自觉遵守和严格执行卷烟销售纪律：各级营销人员须自觉遵守和严格执行行业卷烟销售纪律，建立货源流向跟踪机制，对卷烟流向进行跟踪调查，通过严把流程关口，对卷烟经营情况进行全面、认真、细致的监督检查，逐笔核实卷烟经营业务和客户订单，确保做到百分之百入网、落地、入户销售。

第五章 对违规经营者的惩处

第十五条 对违规经营者进行惩处所遵循的原则：对以拆单分摊做虚假订单、搭配或跨区销售、超限量供货或参与套购倒买倒卖卷烟及私自截留客户卷烟等形式进行违规经营的内部人员，按“违规程度、危害大小、后果轻重、责任划分、人人平等”的原则依纪从严惩处。惩处分为降职、免职、待岗、开除（辞退）四个等级。

第十六条 对违规经营事件发生负有责任人员实施的惩处：对负有因监管不力而造成违规经营事件发生责任的客户服务部主任的惩处，适用于降职处分；对负有因经营决策失当而造成违规经营事件发生责任的客户服务部主任的惩处，适用于免职处分；对故意主使、纵容、包庇、默许部属人员进行违规经营而造成违规经营事件发生责任的客户服务部主任的惩处，适用于待岗或开除处分；对因擅自违反卷烟经营纪律而导致违规经营事件发生的客户经理的惩处，适用于辞退处理。

第六章 附则

第十七条 本办法解释权归****分局（分公司）。第十八条 本办法自颁布之日起执行。