为规范卷烟经营秩序

第一篇：为规范卷烟经营秩序

为规范卷烟经营秩序，严肃卷烟营销纪律，近日，河南平顶山市卷烟营销中心出台了规范经营预警机制，以预防和遏制不规范经营行为的发生。卷烟规范经营预警机制主要包括三个方面：

异常订单监控预警。根据商户每天卷烟的订购情况，从所处区域、日订烟总量、单品种购入量等方面进行分析，出现单品种订购量过大且与历史销售有明显差异的，要求电访员及时记录，并于当天电访结束后确定专人汇总上报营销中心领导。营销中心设专人对商户异常订单情况进行逐户调查了解，确保落地销售和防止客户经理代订卷烟，杜绝虚拟商户现象的发生。

大型零售商户监测预警。对辖区内的大型零售商户实行单次供货限量，对进货量较大的商户实行动态监管，安排专人关注大型零售商户的日订货情况，并与历史访销数据进行对比分析，判断是否存在异常，对有异常情况及时反馈给各县进行重点跟踪监控，实地查明卷烟流向。

货源流向异常备案预警。对卷烟零售商户一次购进高档卷烟50条以上、中低档卷烟200条以上，或一次购进一种品牌卷烟超过月平均销量的情况进行货源流向备案，实行事前申请备案和事中追踪备案，即：在商户在订购前提出申请，营销部门针对申请调查核实后审批并备案。商户订购后，营销部门对其销售进行追踪反馈，同时将商户订购卷烟情况报送专卖管理部门备案，强化监管，及时发现问题，及时予以处理，确保卷烟规范经营。（范素娟）

第二篇：为规范售楼秩序

为规范售楼秩序，更好体现销售的竞争优势，确保销售指标如期完成，特制定以下规章制度，全体销售人员必须严格遵照本制度执行。考勤管理制度

一、工作时间

1、销售人员实行六天工作制，作息时间为：A班：9:00—17:00，B班：11:00—19:00，C班：9:00-19:00，晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则。

2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班，周六、周日和展销会期间不得安排休息，若有特殊情况需事先向公司分管领导请假，经同意后方可，否则以旷工处理。

二、考勤的管理

考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。

售楼部上班实行电话报到制，考勤由办公室统一管理，严格控制上下班时间，杜绝迟到早退现象。

3、每月25日前各楼盘主管将下月排班表报办公室，由各楼盘主管和办公室共同监督考勤情况，班表一般情况下不能更改，若有特殊情况需调班者，须提前三天向办公室申请，经同意后方可，每月调班不得超过两次。

每月底的最后一天，各售楼部将《员工考勤表》连同各种请假单报办公室审核，发现弄虚作假者，扣主管当月全勤奖。

三、考勤制度：

1、上班不得迟到、早退、上错班，未经主管同意不得私自调班，违者以迟到一次处理，若员工因特殊情况不能到达售楼部的，应上班前通知主管，若未能与主管取得联系，则需向上一级主管提出申请，直至有领导批准后方可休假。

2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位，禁止从事其它与工作无关的事情。上班时间除带客看楼外，不可随便外出，若需外出应说明地点、事由和所需时间，并经主管同意，否则试情节轻重以事假或旷工处理。请假必须事先填写《请假申请单》，由所在部门主管签署意见，经主管领导批准后交办公室备案。

4、销售人员在没有加班的情况下，不能事先借休，如发现一次按借休时间以事假处理，并扣发当事人和主管当月全勤奖。

四、缺勤的处理：

1、迟到、早退：1至30分钟之内扣罚20元；

30分钟至1小时之内扣罚50元； 1小时以上按旷工一天处罚。

2、旷工一日扣罚三天工资，连续旷工三日或当月累计旷工五日以上者则以自动离职处理。

4、有下列情况之一者，按旷工处理：

（1）未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者；（2）请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者；（3）请假人所提请假理由或证明与事实不符者；

（4）不服从分配调动，经说服教育无效,未按指定时间到岗者；（5）未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。

五、请假的管理：

1、请假的程序：由当事人填写《请假申请单》，向主管提前申请，再由公司领导决定批准与否，只有经过批准方可按请假处理，否则按旷工处理。

2、病、事假以半天为最小单位，按请假时间扣除当日工资（即请假1天扣1天工资），病假须有医生证明。

六、加班的管理

1、销售人员应将本职工作于正常时间内完成，凡属处理职责范围内的工作事项，不按加班计算。

同时符合以下三种情况的才算加班：①由公司统一组织的；②加班时间在半日以上的；③经公司领导批准确认的。

若当月实际出勤天数多于公司规定的出勤天数，则超过的天数以加班计算，加班的最少天数为半天，一般情况下当月休假应于当月休完（五一、十一、春节及大展期间除外）。

3、员工加班不计发加班工资，确因工作需要而加班的可安排给予补休。

加班应填制《加班申请单》交部门主管及分管领导审批，然后交办公室备案，办公室将根据加班时间统计补休天数。

公休日或法定节假日加班的，每加班一天按同等时间补休。加班天数应于当年休完，不准跨补休。凡离、辞职人员补休未休完的，一律作废。

工作职责

现场销售主管职责

销售主管必须严格贯彻执行公司的各项规章制度，在工作中起着承上启下，引导和帮助销售人员共同完成公司下达的工作任务和销售指标的作用，在销售管理中，有如下工作职责： 负责监督公司对销售人员的规范要求，不得有任何违背公司形象的行为； 负责楼盘销售任务的落实及销售人员工作调度；

销售主管应以身作则，积极帮助销售人员完成销售任务，不得协助销售人员弄虚作假，如发现有弄虚作假行为，给予停职一个月并罚没当月所有销售佣金； 销售主管须时刻监督销售人员的销售过程，杜绝销售越轨行为，防止销售成绩因人为因素的下滑；

销售主管应时刻了解销售动态，掌握市场行情，配合策划部门的工作；

销售主管应及时了解销售人员的思想状况，谨慎处理与销售人员之间的工作关系；

销售主管应对销售人员的每次成交情况进行审核，并对销售人员与客户签订的《认购书》的真实性承担责任；

如确因客户原因，销售人员须申请特批折扣的，由销售主管负责审核并酌情向发展商请示； 销售主管应详细记录每日当班情况，其内容须反映成交情况、销售人员表现、现场人流量、成交客户意见、潜在客户意向等；

销售主管应每日讲评现场销售人员销售情况，针对销售人员较好的方面及有待改进方面，并做讲评记录，周末应主持销售小结会议。

销售主管应每日整理销售人员提交的客户反馈意见资料，并加以分析，并及时向发展商汇报； 销售主管在工作中应时刻站在公司的立场，维护公司的利益，对员工不良的思想动态及工作表现及时予以纠正，并向公司领导汇报；

销售主管应负责做好员工培训工作，包括业务培训和员工思想品德培训，带领员工成长； 销售主管应积极配合发展商及公司其他部门人员做好各项工作，对于公司下发的各项规章制度、通知等文件及时向销售人员传达。

销售主管不得利用工作之便伙同销售人员进行“炒楼”或涉嫌“炒楼”行为，除开除外并罚没当月工资和所有未发的销售提成。

全力协助发展商工作，加强现场管理，对所须上报的资料按时、准确报发展商，具体时间如下，具体文件见附件：

1、赠送管理费明细表，2、每月一号上交发展商；

3、认购书作废确认表，4、每月一号上交发展商；

5、认购书明细表，6、每月一号上交发展商；

7、客户申请装修咨询表，8、每周二上交发展商；

9、客户签约跟进表，10、每周二上交发展商； 现场销售人员职责

1、销售人员必须自觉遵守公司的各项规章制度，2、服

3、从现场主管的统一管理，4、不

5、得有任何违背公司形象的行为；

6、销售人员根据客户的真实意愿和公司规定与客户洽谈，7、不

8、得利用工作之便进行“炒楼”或涉嫌“炒楼”行为，9、一经发现，10、除开除外并罚没当月工资和所有未发的销售提成；

11、不

12、得虚报销售业绩，13、一旦发现有销售人员越轨行为，14、罚没该销售人员当月所有销售提佣；

15、销售人员应加强业务知识的学习，16、掌握充足的房地产相关知识及充分了解公司售后服

17、务程序，18、加强销售技巧的提高；

19、销售人员在工作过程中不20、得欺瞒客户，21、并不

22、得擅自对客户有所承诺，23、如有特殊情况须及时向销售主管汇报以求处理；

24、对于较为刁难的客户，25、销售人员不

26、得有意与其争执或表露不

27、满情绪，28、可由销售主管协同

29、处理； 30、销售人员不

31、管是对有意成交或无意成交客户，32、均应做好客户意见反馈登记，33、并积极跟进，34、尽量做到卖楼不

35、成，36、服

37、务在；

38、销售人员在与客户洽谈时，39、应主动向客户说明成交后的相关办事程序和应提交资料文件；

40、销售人员在与客户签订《认购书》时，41、不

42、得涂改，43、做到填写资料准确无误，44、并认真向客户解释《认购书》相关条款及填写内容；

45、销售人员的工作行为代表着公司形象，46、在工作期间应保持严谨的工作作风，47、不

48、得在售楼部内大声吵闹与喧哗；

49、销售人员应服50、从销售主管的工作安排，51、主动配合其做好销售管理工作，52、积极完成分配的销售任务。

十一、销售人员应接受售楼部管理组现场管理人员的监督。

销售人员行为规范

一、仪容、仪表要求

1、所有销售人员在售楼现场必须穿着统一制服，黑色皮鞋，佩戴工作卡在规定的位置。女员工不可佩戴过多及夸张的饰物，上班时间必须化淡妆，穿肉色的丝袜，穿传统黑色有跟皮鞋，不可穿漆皮、反皮或凉鞋等，皮鞋应保持光亮适度。所有销售人员的衬衫及西装纽扣要全扣，不可将袖口叠起，衣服应熨平整，裤子应熨出裤线，衣领袖口要干净。

销售人员必须保持仪容整洁，避免身体有异味、头屑等现象，不可用刺激气味强的香水及染较明显夸张颜色的头发，要干净得体。不得吃有异味的食物，保持口气清新。

2、行为规范

1、对待客人态度要自然大方、热情、稳重、有礼、不以肤色种族、信仰、服饰取人。

2、在与客人谈话时应注意站立姿势端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，争辩。讲话声音适度，有分寸，语气温和、文雅，不大声喧哗，听到客人的意见或批评时不应辩解，应冷静对待，及时上报销售主管。

3、对待客人的询问，做到有问必答，不得以生硬、冷淡的态度待客。不得在工作场所化妆、照镜，做不雅观的动作。

工作时间不得喧哗、吵闹及追逐，不能当着客人谈及与工作无关的事情，不能在公众区域搭肩、挽手。

销售人员应时刻保持良好的精神状态，注意坐姿端正，不可东斜西歪，无精打采。电话应先问好，随后报出楼盘名称（如：您好!海棠花园），接听电话一定要注意礼貌，如遇到不懂解答的问题，应找熟悉的同事解答。

售楼部内行走应注意姿势自然大方，在门口处注意慢行，在通道、门口谈话时，尽量靠边，不妨碍他人通行，严禁在门口处成群结队，阻塞通道。

上班时间不能用售楼部电话谈私事，如因特殊情况需请示主管，经同意后时间不得超过3分钟。禁止拨打信息台，违者需自付电话费外，并罚款50元。

严禁在工作台前翻阅报纸，杂志，工作台上只能摆放楼书，销售资料、电话、笔筒、计算机等工作物品，其他物品如杯、报纸、杂物只可放在抽屉里，用完的物品应放回原处，离开座位应将椅子摆放好，保持工作场所整洁。

三、工作制度要求

1、销售人员不可直接向发展商咨询问题，须由上级主管反映及解决。

2、如果遇到特别重要问题或困难，及时向主管请示解决，切记不可向客户传达不正确的楼盘信息。

3、如遇到客户有特别要求，不要随便做出承诺，例如：改变房屋结构、推迟交款，要求特别折扣及物业管理方面等超出销售人员范围的问题，一定要向上级主管申请。如因销售人员的原因造成的影响，由销售人员负责。

4、发生争客事件，不得在现场争论，不能协商的可向销售主管报告，由销售主管协商解决，进行处理。

5、认真执行公司安排的市场调查工作，仔细填写楼盘情况调查表或睇盘报告。

6、每周定期由销售主管向公司递交销售人员每周工作报告、成交报告、数据统计、楼盘每周销售总结（主管）、展销会总结、罚单及罚金、踩盘报告等。

7、如因销售人员在认购书上计算错误而导致公司蒙受经济损失，销售人员及复核认购书的主管有责任赔偿。

8、销售人员在上班时间随身带手机，以便通知及了解行踪（销售人员要求每天早上8：30—晚上22：00是处于开机状态，销售主管应开机到晚上24：00）。

9、不得随意向外泄露发展商和公司同事的联络电话。

10、任何时间都要以客人为重，不得怠慢。午膳时间应分批安排并做好登记，平日一般在30分钟内，展销会或客流多时尽量控制在15分钟内完成，用膳后及时整理好仪容及补妆才可上岗。

11、楼盘设记事薄，主要记载最新的楼盘信息、通知、信息通知的更改、员工通讯录、客户重要信息的记录等。接到信息的销售人员必须记录详细，写明通知的人、事情、时间、并做好记录签名，以便询问。

12、每天上班一小时内必须阅读记事薄上最新的内容，阅后签名确认，如有异议，立即咨询。

13、销售人员必须服从主管的工作安排，主管分配的工作或报告必须按时完成。

14、销售人员对主管所安排的工作有任何异议，对同事有任何意见，都不可当着客人的面争论，若被客人投诉者视为严重失职，被投诉者除要写检讨报告外，公司试其情节轻重做出处罚处理。

15、带客看楼前须知会主管或其它同事，以便随时清楚行踪。

16、销售人员如有工作上的争论或利益分配等问题，应以销售人员各自友好协商为先，如未达成共识则由销售主管解决，如有异议，应请示上一级主管。

17、销售人员不得与本售楼部员工谈恋爱，若发现以一方自动离职为原则。

18、各楼盘现场实行每季末位淘汰制，每季销售最后一名应自动离职。

第四章 奖罚条例

奖励条例

一、员工每月无迟到、早退、旷工、请假等缺勤情况，可获全勤奖100元作奖励。每月设销售人员最高营业额奖200元。

年终设最佳销售员奖，对思想品德好、工作表现积极，业绩有突出贡献的员工给予精神和物质奖励。

凡是得到开发商表扬的员工公司将视情节给予50-100元的奖励。凡是得到媒体公开赞扬的员工公司将给予200元的奖励。在公司服务期间如有以下表现者，公司将视贡献大小给予相应的奖励，包括颁发奖状、奖金、提前结束试用期、升职、加薪等；

1、改进公司经营管理，2、提高经济效益有显著成绩；

3、岗位工作表现突出；

4、在节约公司资源方面有显著成绩；

5、保护公司财物，6、防止或挽救事故有功，7、使公司和员工利益免受重大损失。

8、为公司引进项目做出重大贡献者。处罚条例

处分类型：口头警告、黄单警告、书面警告

1、口头警告

执行人：销售主管以上级干部

方式：第一次口头警告（主管需作好登记），第二次主管处备案并处罚10元 适用条款：

在公司或售楼部不按公司要求坐、立、行，如上班时间双手插入衣服口袋站立者； 未在规定时间内穿好工衣；

不按公司要求着装及不修边幅者;不按规定摆、拿、放销售资料；

工作时间内长时间打私人电话或电话闲谈（超过5分钟）； 责任心不强，工作出小差错，对销售有所影响； 对客户不够礼貌，接待不热情； 不使用问候语言，不主动问候；

当接待客人完毕时，未把桌、凳即时复位。用笔杆指客人和为客人指示方向及玩弄笔杆； 不按接待流程及公司规定接待客人，情节较轻者；

工作时间内吵闹，开玩笑、玩耍、拉拉扯扯、钩肩搭背、阅读与工作无关的资料、书籍、报刊。

工作场所内随地吐痰、吸烟、乱丢果皮、杂物者； 上班时精神状态不佳者，工作不积极者；

上班时间说粗口，或聚集闲聊与工作无关的事；

2、黄牌警告

执行人：现场主管或以上干部

方式：发现一次罚款50元，报公司备案，售楼部通报。工作时间内吃早餐、零食及未批准中午外出用餐者； 工作中出现差错导致不良后果者； 于样板房内闲坐或使用房内摆设者； 不服从上级安排，讨价还价者； 未经准许，擅自补休、调休者； 违反操作规程造成不良影响者； 消极怠工，不听劝告者；

不能按上级要求，按时完成工作任务者； 工作马虎，不认真负责，屡教不改者； 工作期间，同事之间发生争吵者； 每月累计三次口头警告者。

3、红牌警告

执行人：销售部主管以上级干部并报公司确认

方式：以书面方式售楼部通报，报公司备案，并罚款100-200元，情节严重者解除劳动合同并依据本制度有关规定严格执行。搬弄是非，挑拨离间，搞不团结； 利用职权给亲友以特殊优惠； 在样板房及售楼部睡觉者； 被客户或发展商投诉者； 不服从管教，顶撞领导者； 制造消极情绪、散布谣言者； 违反公司的保密制度者； 弄虚作假，虚报业绩者；

无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响工作秩序和社会秩序的； 发现有炒楼或涉嫌炒楼行为者； 两个月内累计两次黄色警告者。

注：所有罚金一律上交公司，由办公室专款专用，统一管理。

第三篇：卷烟营销部规范经营管理办法

****分局（分公司）

卷烟营销线规范经营监督管理办法

第一章 总则

第一条 为严肃卷烟营销纪律，加强卷烟销售规范经营的监督管理，提高规范经营自律意识，切实规范卷烟销售经营行为，特制定本办法。

第二章 规范经营内部监管规定

第二条 监管对象：****分公司各级及各岗位卷烟营销人员。

第三条 监管主体：****直属分局专卖内部监督管理稽查队、分公司卷烟营销部、客户服务部。

第四条 监管依据：国家局（总公司）、省、市局（公司）、**分局（分公司）所颁布的规范经营相关文件、规定及制度、《国家局卷烟规范经营“五条纪律”》、国家局规范经营“七个严禁”》、****分局（分公司）《营销管理制度》、《卷烟销售规范经营监督管理办法》。

第五条 监管原则：坚持“以事实为依据、以国家法律、行业法规、制度、规范经营各项禁令、卷烟销售流程为准绳”的原则对内部卷烟经营行为进行严格监管。

第六条 监管内容：有无拆单分摊和强行搭配销售卷烟行为；卷烟销售是否严格遵照100%入网、100%落地、100% 入户的规定进行销售；有无超限量供货、做虚假订单、虚构商户、虚假入网、组织或参与套购倒卖卷烟、向无证单位或个人供货行为；有无违反行业和公司规定的其它卷烟经营纪律行为。

第七条 监管措施：明确职责，层层落实规范责任；突出专卖内部监管，加强过程控制；合理安排卷烟销售，规范经营环节；实行严格的问责制和责任追究制，对内部违反规范经营者予以惩处。

第三章 规范经营内部监管方式

规范经营内部监管方式为“节点控制、分类管理、全面监管”。

第八条 节点控制：对卷烟销售中的信息采集、营销计划、货源需求预测、货源分配、货源流向、历史数据、跨期销售等各环节实施全过程管理监督。各环节节点岗位人员根据节点内容，定期开展自查，形成自查表格，落实痕迹化管理，体现精细化检查，促进企业规范经营。

第九条 分类管理：针对节点内容，实行分类管理。从时间上实行“日常、按批、按月”分类管理；从监管内容上实行“重点关注、一般关注”分类管理。把销售环节中紧俏烟分配是否存在倾斜、是否存在跨区销售、是否存在销售时间、空间上的不均衡、是否存在客户经理套购卷烟等现象作为内部监管的“重点关注”内容，对“重点关注”内容采取 切实有效措施，创新内部监管方式方法，确实查清问题，认真落实整改。其它内容为“一般关注”内容，做好预防措施，构建预防体系，防止其向“重点关注”内容转化。

第十条 全面监管：采取线路检查、网上监控的方式对卷烟经营规范情况实施全面监管。对线路的检查，采取走访零售客户，核对其进货单据等形式，对销售异常客户、卷烟购进同销售能力不相符客户、一次性购进个别品牌数量较大客户进行实地走访调查，通过线路检查，消除内部监管对外表现和外部影响；对网上监控，专卖内部监督管理稽查队、营销部、客户服务部均须指定专人负责对规范经营进行日常网上监控，监管人员每日登录微机营销系统，调看客户订单，核对检查订货数据与实际送货数据是否吻合无误，对可疑订单和差异数据要逐笔记录、逐笔调查、作出说明。

第四章 规范经营自律保障

第十一条 深化学习教育：通过狠抓学习教育，提高营销人员的思想认识,增强规范意识，确保严格自律，真正使营销人员对规范经营在认识上有深化,思想上有升华,作风上有变化，行为上自觉自律，经营上规范到位。

第十二条 签订规范经营保证书：本着规范经营一级向上一级负责的原则和态度，客户经理对客户服务部主任、客户服务部主任对营销部主任、营销部主任对分公司业务主管 3 经理层层级级签订规范经营保证书，并做到经常性地对规范经营情况进行自查和检查，确保规范经营自律。

第十三条 实行规范经营自查日零报告制度：各客户服务部每日必须向营销部上报当日规范经营自查情况，确保能够及时发现和防止不规范经营行为发生。

第十四条 自觉遵守和严格执行卷烟销售纪律：各级营销人员须自觉遵守和严格执行行业卷烟销售纪律，建立货源流向跟踪机制，对卷烟流向进行跟踪调查，通过严把流程关口，对卷烟经营情况进行全面、认真、细致的监督检查，逐笔核实卷烟经营业务和客户订单，确保做到百分之百入网、落地、入户销售。

第五章 对违规经营者的惩处

第十五条 对违规经营者进行惩处所遵循的原则：对以拆单分摊做虚假订单、搭配或跨区销售、超限量供货或参与套购倒买倒卖卷烟及私自截留客户卷烟等形式进行违规经营的内部人员，按“违规程度、危害大小、后果轻重、责任划分、人人平等”的原则依纪从严惩处。惩处分为降职、免职、待岗、开除（辞退）四个等级。

第十六条 对违规经营事件发生负有责任人员实施的惩处：对负有因监管不力而造成违规经营事件发生责任的客户服务部主任的惩处，适用于降职处分；对负有因经营决策失当而造成违规经营事件发生责任的客户服务部主任的惩处，适用于免职处分；对故意主使、纵容、包庇、默许部属人员进行违规经营而造成违规经营事件发生责任的客户服务部主任的惩处，适用于待岗或开除处分；对因擅自违反卷烟经营纪律而导致违规经营事件发生的客户经理的惩处，适用于辞退处理。

第六章 附则

第十七条 本办法解释权归****分局（分公司）。第十八条 本办法自颁布之日起执行。

第四篇：1500份-卷烟规范经营协议

卷烟规范经营协议

甲方：

乙方：

为规范卷烟价格管理和卷烟经营行为，依法维护广大卷烟消费者利益，确保卷烟市场价格秩序稳定，特签订本协议。

一、甲方按照稍紧平衡原则为乙方提供定点卷烟牌号货源，确保定点卷烟价格稳定，防止出现大起大落现象。

二、甲方严格遵守行业各项规定，真情热情为乙方提供卷烟经营服务，合理建议和推行卷烟零售指导价，维护终端价格稳定。

三、乙方须认真执行卷烟零售指导价格，遵守明码标价、明码实价，不低价销售或提价销售卷烟，自觉规范卷烟经营行为。

四、乙方须按照卷烟价格规定，所售的各类卷烟（含高档卷烟）均不得超过1000元/200支。如发现存在明码标价或实际零售价格超过1000元/200支的行为，甲方有权立即停止向该零售户供应有关牌号规格的卷烟。

五、乙方须做好卷烟陈列展示工作，努力提升经营水平，树立良好的卷烟经营形象。

本协议共二份，由甲方委托各县（市）烟草分公司与乙方签订，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）乙方：

授权代表：

签订日期：2012年 3月 24日

第五篇：卷烟内部专卖规范经营自查报告

XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告

XX烟草专卖局：

为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：

一、2012年1至9月卷烟经营情况

至二〇一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。

二、自查方法。

（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。

（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事

烟销售违规情况发生.（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。

（三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。

（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对2012部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。

（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查，的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。

（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

（十）婚庆促销方面。截至9月底，XX烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则，没有发现XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销

不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。（2）个别定点取货/代送点记录不完整。（3）有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的情况。

六、下步拟采取的监管措施

根据《XX省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《XX市内部专卖管理监督工作制度》规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：

（一）加强教育，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系，定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。

（二）进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题，制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。

（三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。

（四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。

（五）加大对专卖行政执法人员的监督力度，督促执法人员严格按照《烟草专卖人员执法行为准则》做到文明执法，防止出现违规执法行为。

（六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深入。

二