第一篇：石吉高速公路财务管理制度
石吉高速公路财务管理制度
发布时间： 2010-5-10 10:11:00
（一）、总则
为保证石吉高速公路项目资金的安全、合理有效使用，加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，根据国家现行基本建设财务管理规定，特制定本办法。
（二）、财务处工作职责
（1）根据工程进度编制用款计划，组织和拨付工程款项；
（2）监督、检查高驻办及施工单位的资金使用情况，对高驻办会计核算进行业务指导；（3）工程计量成本、征地拆迁费用的归集；（4）负责项目办的日常开支及会计核算与管理；
（5）负责项目办的固定资产、低值易耗品的账务登记，做好财产清查工作；（6）负责工程竣工的会计资料整理及办理财务结算；（7）及时向项目办领导和上级主管部门报送财务报告；
1（8）负责工程税收代扣代缴工作；
（9）接待上级和财政、税务检查与审计工作。(三)、会计核算要求
严格执行基本建设单位会计制度，并按其规定统一设置会计
科目，不得任意简化或改变会计科目名称、编号及核算内容与对应关系。
会计人员应根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。记
账凭证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误方法应当符合《会计基础工作规范》的要求。
3、出纳人员应根据会计审核签章的收付款凭证，办理款项收付，办理款项收付应符合国家有关现金管理和银行结算制度的规定。
4、会计人员应按照会计制度规定建立账册，进行会计核算，账簿登记应符合《会计基础工作规范》的要求。
5、会计人员应根据账簿记录及时编制会计报表，按规定的时间上报项目办领导和上级业务主管部门，会计报表必须做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，不得报送虚假会计 2 报表。
6、会计人员应按国家会计档案管理规定及时将会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其它相关资料，归类编号，装订成册归档。由专人保管，会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经处领导批准。
（四）、款项管理
1、工程计量款：承包人计量申请经审批后，向驻地办提出工程计量款的支付申请，经驻地办计量、高驻办审查、合约处、工程处确认、项目办领导审批后，由项目办财审处在合同规定的时间内支付。
2、征地拆迁费：根据省政府有关石吉项目征地拆迁协调会议的精神，项目办按照征地拆迁进展情况，凭各县市协调办提供的征地拆迁完成报告，交项目办相关部门审核，经项目办领导审批后，由财审处支付。
3、奖励基金：在省政府批复的奖金额度内，按项目办制定的奖励办法，根据考核情况由监理高驻办开具支付证书，经项目办领导审批后由财审处支付。
4、设计和监理费：项目办根据有关协议和招投标合同，由设计和监理单位提出付款申请，项 3 目办工程处进行确认，经项目办领导审批后，由项目办财审处支付。
（五）、管理费用管理
1、工资、津贴：员工工资一律在原单位发放；借用人员工资由行政处根据考勤，按项目办规定编制发放表交财务审核，经领导批准后在所在单位发放；员工津贴及加班工资由行政处根据考勤及《项目办工资及津贴发放办法（试行）》编制发放表，交财务审核后经领导审批后，由所在单位发放。
2、办公用品费用：经办人凭正发票附结算清单，由行政处确认，交财务审核，经领导批准后支付。
3、电话费：电话费实行同电信局定额包干，由财务根据合同支付，手机话费由行政协调处根据上级规定制表，交财务审核，经领导批准后，发放缴费卡，不再报销话费。
4、差旅费：由出差人员在返回一星期内填制好报销单并附原始凭证（车票、住宿发票），由部门领导签署意见，交财务审核，经项目办领导签批报销，休假交通费由部门领导签署意见，交财务审核，经项目办领导签批，据实报销。
5、车辆使用费：驾驶员凭维修发票附结算清单、油料发票，由行政协调处确认，交财务审查 4 后，经领导签字后报销。
6、业务费：凡外单位（含下属）来客在食堂用餐，由食堂开具收据附结算单，由行政处确认，交财务审核，经领导审批后支付；凡在外用餐不论金额大小，经办人凭餐费发票，一律由行政协调处确认，交财务审核，经领导批准后支付；需购买水果、香烟、酒接待来客，在食堂支付进入结算清单。
7、医药费：工作人员医药费在原单位享受。
（六）、账户及现金管理
1、账户：项目办银行结算账户一律在所在地中国工商银行开设，进行款项拨付。
2、各施工单位银行结算账户一律在项目办指定的中国工商银行开设，进行工程业务结算。
3、严禁设立“账外账”与“小金库”。
4、现金管理：
（1）
财务在下列范围内使用现金：①职工工资、津贴、奖金；②个人劳务报酬；③出差人员差旅费；④结算起点（1000元）以下零星开支；⑤领导批准的其他开支。
（2）
固定资产及大额费用（2000元以上）原则上采取转帐结算方式，不使用现金支付。
5（3）
每月终了出纳员应及时结账以银行对账单进行核算如有差异，应编制“银行存款余额调节表”，经调节核对无误后妥善保管备查。
（4）
对库存现金，出纳人员必须做到日清月结，账款相符，禁止白条顶库。
（七）、财务审批
1、财务收支一律由项目办领导一支笔审批，在特殊情况下审批人可授权他人签批。
2、被授权人在授权时效、范围、限额内进行财务审批工作。
3、财务报告及计划外开支不得授权他人，重大财务收支应经领导集体研究决定。
4、发生经济业务应取得合法、真实的书面凭证，并由经办人、证明人签章确认，交财务负责人（主办会计）进行稽核，经领导审批后，办理款项收付，进行会计核算。
（八）、内部控制
1、发生经济业务，会计与出纳不得一人兼办，会计与出纳一人不在而财务事项急待办理，需代理或兼办的要经领导批准方可办理。
2、货币资金的收入和付出由出纳人员办理，但收付款凭证的填制以及现金和银行存款总账的登记应由会计人员办理。
3、财产物资的入出库业务，由财产物资管理部门办理，并登记实物明细账，但会计分类账和总账的登记，由会计人员办理，实物明细账和会计分类账每季度应核对一次。
4、出纳应严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计审核签章后的会计凭证办理收付款业务，银行印鉴由主办会计和出纳分别保管和盖章，出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、费用（成本）、债权债务账簿的登记工作。
5、会计人员要每月核对总账和现金日记账，银行存款日记账和实际库存现金，财务负责人（主办会计）要定期检查、核对实地盘点库存现金。
6、物资采购（含固定资产、低值易耗品）实行“三人行”，经办人员、监督人员、财务人员参于议价，货比三家，采购后由相关部门验收入库，再由使用部门领用出库，并办理有关入、出库手续。
（九）、财产清查
1、每年应定期组织财务、行政、工程等管理部门，进行全面财产清查。
2、每半年要对各项实物包括在库、在用、在建、出借、代管、账内和账外物资，按存放地点、按类、按品种、按规格进行盘点，盘点时实物保管人要参加盘点工作。盘点完毕后，应编制 7 盘盈盘亏表。
3、每月终了应对现金和有价证券进行实地盘存，盘点时出纳人员必须在场，盘点完毕后应该编制现金盘点表。
4、每月终了对银行存款，应与银行核对账目。根据银行的对账单，与本单位的银行存款日记账逐步进行核对，对查明双方的账目是否相符，编制银行存款调节表。
5、每月终了对债权债务等各项往来款项，应同对方核对账目，编制往来款项对账单，相互核对，如果数字不符，双方应积极查明原因。
6、财产清查完毕后，根据清查结果，编写财产清查报告，对财产清查中存在的问题，提出处理意见。
第二篇：高速公路材料管理制度
高速公路材料管理制度
一、目的
材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定
二、适用范围
本制度适用于施工现场原材料管理及采购
三、内容
1、材料验收与入库制度
工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
2、材料使用与出库制度
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。
（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。
（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。
（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
（4）、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。
3、材料归还与退库制度
（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上报项目部。以避免过多的剩余材料，进而节约项目资金的投入与浪费。
（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。
（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。
4、材料使用限额领料制度
（1）、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。
（2）、无限额领料单材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。
（3）、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。
（4）、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。（5）、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。
（6）、周转料具的管理使用，有条件的项目尽量按工作量承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短锯小。凡发现未经项目经理同意私自将木枋、模板、钢管锯短锯小者，按所锯材料原价的150%予以罚款。
5、材料保管与盘点
（1）、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。
（2）、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。
（3）、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。
6、几项主要材料的验收保管（1）.水泥
1）.验收： a.车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。
b.核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。
c.上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。d.旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。
e.对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋记数并过磅。
f.以上各步骤均点验无误，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。
g.随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。2）.保管
a.水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。
b.特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。
c.水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。
d.水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。
e.水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。
（2）.砂、石料 1).验收
a.车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。
b.检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：
砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。
石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过规范要求。
c.目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直（正），有无凹凸部位。
d.质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单（填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。
e.随即进行标识，并通知试验员取样送检。
2).保管 a.按现场平面布臵图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少120cm高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。
b.堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。c.平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。（3）.钢材
1).验收 a.车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。
b.检验随车码单、质检报告。
c.质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。d.数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅（或标准计量合格磅站）为准。
圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件（根）检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合。
e.所送材料必须是合同所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。
f.以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。
g.随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。2).保管
a.堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。b.分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚（分规格堆放）。c.钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。
7、其它制度
（1）、大宗材料和某些特殊材料应有生产厂家的安全生产许可证。
（2）、分门别类，哪些材料进场应收哪些证书的复印件。(这个很重要，资料员最清楚，但应在档案要求的基础上另外还应增补某些证复印件)（3）、增加某些材料的安全要求。
（4）、将公司现行体系(质量、安全、环境)认证相关要求索引进去，如果公司没有这个体系，可以将这三个内容中的具体要求加进去。
第三篇：高速公路工程部管理制度
工程技术部管理制度汇编
一、主要人员职责
1、工程部长
（1）负责本项目施工过程的技术控制、工程项目的施工组织及调度工作，制定施工技术管理办法并组织实施。
（2）编制实施性施工组织设计并监督实施。
（3）负责现场施工技术调查、导线和水准点测量审核、图纸审核、现场核对、技术标准、技术交底、变更设计、技术创新、工程例会、施工资料、施工调度、过程监控、技术总结、竣工文件，解决施工技术疑难问题等工作。
（4）对项目工程部技术管理业务负责。（5）做好环保措施的制定及落实工作。
2、技术主管
（1）严格按技术标准和施工图设计进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。
（2）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。
（3）深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报技术负责人、行政负责人或越级上报。
（4）参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。
（5）加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。
二、编制施工组织设计、变更和开工报告
（1）实施性施工组织设计
1、施工组织设计的作用
施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，也是工程编制月、周作业计划的基础，分部分项工程施工作业设计的依据。
2、编制范围划分
本合同段的实施性施工组织设计、作业指导书、技术交底及个别工程、重点、难点工程的施工组织方案由工程管理部负责编制。
3、施工组织方案审批程序 本合同段的实施性施工组织设计、个别工程、重点、难点工程的施工组织方案由工程技术部报送项目总工审核，然后报送监理工程师审批后方可实施。
实施性施工组织设计应在开工前完成，报项目经理部、公司审批，审批后报公司工管部备案。
4、施工组织方案的主要内容 3.1文字部分
一般应包括以下内容：
（1）编制说明（编制依据、原则，总体目标，质量、安全、环保方针目标等）；
（2）工程概况；（3）组织机构；
（4）施工总体部署；
（5）工程任务划分及队伍布置（包括：任务划分、队伍安排、施工准备、施工平面图）；
（6）施工方案；（总体施工方案、总体施工顺序、重点工程施工方案）；
（7）施工方法及工艺；（8）施工进度计划；
（9）劳、材、机资源需要计划；
（10）各项保证措施（工期、质量、安全、环保、冬雨季、特殊条件等）。
3.2图表部分
一般应包括以下图表：（1）施工总平面布置图；
（2）施工进度计划图（包括施工总进度计划和单项重点工程进度计划）；
（3）临时工程及过渡方案布置图；（4）分年、季度完成投资计划表；（5）分年、季、月度劳动力使用计划；（6）主要机械设备数量及进退场时间表；（7）分年、季主要材料消耗计划表；（8）其它应附的图表资料。（2）开工报告
1、编写和报告工作程序
工程在施工准备具备开工条件后，由工程技术部负责编写单位工程开工报告，报项目总工审核，报监理工程师批复。
2、开工报告的格式和内容
2.1开工报告的格式由监理工程师决定。
2.2单位工程、分项工程开工报告由工程技术部负责编制，经总工批准后上报。
2.3单位工程、分项工程开工报告一般包括以下主要项目：（1）相关设计文件；（2）施工图纸审核及设计优化记录；（3）机械、设备、材料和劳动力准备情况；（4）桩点复测资料；（5）原材料试验报告；（6）混凝土、砂浆配合比设计及批复文件；（7）单项工程施工组织设计或施工方案。（3）变更
（一）工程变更审批程序
1.承包人提出的变更：
1.1 承包人应采用通用函形式向驻地办提交《工程变更申请单》；
1.2 由驻地办签署审查意见后，报总监办审查； 1.3 总监办签署审查意见后，报业主审批； 1.4 业主根据审批权限批转总监办；
1.5 总监理工程师根据业主审批的《工程变更申请单》，签《工程变更令》报业主领导复审后发令。在任一步程序中如果出现否决变更，必须报总监办备案并在7日内书面回复。
2.监理提出变更：由监理单位安排承包人填写《工程变更申请单》，按承包人提出的变更程序执行。
3.业主提出变更（含设计单位提出及交通主管部门要求）： 3.1 对于设计单位提出的变更，应由设计部门将有关变更图纸和工程量清单报业主，经相关部门审查后按审批权限批转总监办书面驻地办及相关承包人。承包人接到书面通知后，按承包人提出的变更程序执行； 3.2 业主、设计单位提出的变更，由业主书面通知总监办，按监理提出的变更程序执行。
4、特殊情况下的紧急变更，驻地监理工程师应在第一时间赶赴现场，了解情况，控制事态，并主持实施变更，变更情况应随时向总监和业主汇报。变更开始后7日内，由承包人按本管理办法规定补办申请变更手续。
（二）变更资料要求
对承包人上报工程变更申请资料的要求：
1.工程变更涉及到的各类签证手续必须及时办理，并做好签证记录，作为工程变更费用申报的依据：
2.承包人应按照合同文件、监理计划及总监办下发文件规定，实事求是地填报工程变更申请资料。
3.工程变更申请资料的整理和归档。承包人应根据驻地办、总监办审核的意见整理书面变更申请资料并编号，一式五份装订成册后签字盖章上报，业主2份（工程管理部、计合部各一份），总监办、驻地办、承包人各一份。
4.工程变更申请主要包括以下文件： 4.1工程变更申请单。4.2附件：
（1）变更理由、依据的合同条款及有关文件等基础资料；（2）变更前后的图纸；
（3）变更工程数量的计算资料；
（4）变更的费用计算书、单价分析资料；
（5）业主、承包人、监理方面的原始记录、会议纪要或现场纪要与文件。
（6）总监办应对《工程变更令》负责统一编号并及时归档。若不同意变更的申请，总监办以书面形式通知变更申请单位。
（7）《工程变更申请单》和《工程变更令》及其附件构成一套完整的工程变更文件。附件应包括与变更有关的所有资料，如变更会议纪要、总监办有关变更的通知、单价分析计算表、数量计算表、相关图纸、其他变更依据等。
三、技术交底
在工程正式施工之前，召开工程协调会，由施工单位通过技术交底使参与施工的技术人员，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、工程难点及工程质量标准，做到事前消灭重大质量隐患。
1、设计单位针对设计图对项目部的技术交底
（1）由项目部组织有关人员参加设计单位的技术交底，彻底理解设计意图、技术标准及施工注意事项。
（2）对设计文件审查中发现的问题，与设计、业主、监理共同研究，协商解决，以完善设计。
（3）对下发的交底文件或会议纪要，必须理解透彻、贯彻落实并妥善保存备查。
2、工程技术部负责以下技术交底
（1）负责所属施工队现场施工和操作方面的技术交底、作业指导书；
（2）测量及施工放样交底；（3）其它必需的交底。
3、技术交底的形式
（1）采用会议等形式集中教育培训；（2）采用书面形式传递。
4、技术交底填写要求
（1）书面格式由工程部统一下发；
（2）填写内容和要求按公路施工规范和福建省高速公路建设指南执行。
（3）施工质量、工艺和标准方面的细部做法参照集团公司《工程质量内控标准》中的规定执行。
5、实行复印件使用印章审核制度
当交底书中或其它用于工程施工的文件中采用复印件时，必须经项目总工审核、签字，并在其右上角加盖章“复核：XXX”印章后，方可生效，否则其复印件为无效资料。
四、施工过程控制
1、过程控制的主要内容
（1）严格按照设计文件、施工工序、预定的施工方法、预定的施工工艺、预定的技术标准和质量标准进行科学施工，严格执行施工放样复测程序、技术交底程序、工序报检程序、签证程序、验工计价程序。
（2）坚持做到六不开工，即没有开工报告不开工、没有图纸审核不开工、没有换手复测不开工、没有技术交底不开工、人员设备不到位不开工、技术质量标准不清楚不开工。
（3）实行过程的逐级控制。现场技术员负责桩基、承台、墩身、墩帽等部位的高程、模板几何尺寸和表面平整度、模板加固、钢筋配置和安装、混凝土灌注前检查、灌注中记录、灌注后养护等工作。需报检的工序自检合格后，上报安质部。
2、过程控制的分工
（1）图纸审核、优化设计、重点工程的施工方法和工艺、验工计价、技术标准、质量标准由工程技术部组织实施；
（2）施工现场的施工复测、技术交底、检测试验、工序报检、签证程序由工程技术部组织实施。
（3）工程施工中遇到的技术问题由现场技术员现场解决,不能解决的逐级讨论，做出参考方案后上报项目总工。
3、问题处理
现场出现问题时要据实逐级上报，由工程技术部和项目总工组织，会同业主、设计、监理进行处理，严禁隐瞒不报或私自处理。
五、施工过程记录
1、应产生的记录
施工中应产生的记录包括：施工日志、图纸审核记录、变更设计记录、测量记录、施工放样记录、技术交底记录、工程检查记录、工程会议纪要、检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收记录等。
2、记录填写要求
（1）各项记录填写要真实、客观、规范、签字齐全、书写要整洁、清晰，表格要统一，全部签字用碳素笔书写，记录内容必须对工程质量有可追溯性。
（2）过程记录要与工程的进展同步，禁止写回忆录，所有记录要及时整理归档，妥善保存。
六、工程调度
1、工程技术部设工程调度员，做到24小时有人值班。
2、准确掌握施工现场工程进展情况,有计划、有步骤地组织施工机具设备进场。
3、协调好内部、外部人力、物力资源，合理规划、统筹安排。
4、按照项目经理部、集团公司有关要求，及时、准确地上报各种报表。
七、内业资料管理
1、资料管理的分工
（1）工程技术部设专人管理资料，建立完善的收、发登记和保管制度。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。
（2）过程记录资料由各专业工程师自己负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。
2、资料管理标识
（1）资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、技术规范、施工规范、工程质量验收标准、建设、设计及监理单位文件、集团公司、公司及项目经理部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。
（2）资料要按照设计图纸和设计文件、规范标准、业主文件、监理文件、局项目部文件、公司文件、施工记录资料、质检资料等分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便。
（3）大型图纸采用摆放标识；
（4）A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。
（5）施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本”字样，严格禁止采用无效的版本。
（6）当无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”字样的印章。
八、竣工资料
1、技术干部和专业人员应按业务分工负责职责范围内的文件资料的收集、保管工作，并将文件资料档案入盒（袋）存放，确保资料完整，查阅方便。
2、竣工文件编制以单位工程为基础。工程技术负责人要把施工过程中形成的工程日志、检测记录、工程检查证、质量验收记录、试验记录、开工报告、施工中有关指令性文件、变更设计通知单、以及有关图纸的修改，底图的描绘，图表的签署，施工技术小结等收集整理，建立单位工程资料盒，为工程项目竣工文件编制准备完整齐全的原始资料。
3、各工点技术人员要负责原始资料的收集积累工作，桩基及承台施工要特别注意地下建筑及设备安装，地下管线以及隐蔽部位的情况，及时填写地下及隐蔽记录。为方便收集、保管资料，各工点技术负责人可按专业、部位和结构等不同内容建立文件资料盒。
4、负责竣工文件编制的人员，应经常深入施工现场，督促检查竣工文件平时的积累情况，并对每项工程文件材料形成的时间、进度、内容、文整质量及时提出要求。
第四篇：高速公路工程施工管理制度
第一部分 质量保证机构的建立
一、质量保证体系网络图（见附表）
二、说明:
项目经理负责实施对工程五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制；
项目总工程师主要负责对工程施工技术方案、进度计划、工程质量及工程成本的控制和把关；
项目副经理负责分管工程部分五大目标和人、财、物三大要素的全面管理、调度和控制；
工程部负责质量控制、进度控制、施工方案、技术论证和技术资料等；
合同部负责合同管理、计量管理和成本分析等；
机料安全部负责机务管理、材料管理和安全管理；
综合科负责办公室事务、公共关系、后勤保障；财务部负责资金控制、成本核算；
中心试验室负责各类自检和抽检测试工作；提供各分项工程自检资料，控制质量；
施工处主任负责各处路基或结构物的施工及安排和施工管理工作；
施工处技术负责人负责各施工段落的质量控制、技术指导。
附各负责人名单：
工程项目经理部 经 理
工程项目经理部 总工程师
工程项目经理部 副 经 理
工程项目经理部 副总工程师
质检部：中心试验室 主 任
测 量 科 主 任
路基一处 主任技术负责人
路基二处 主任技术负责人
路基三处 主任技术负责人
路基四处 主任技术负责人
路基五处 主任技术负责人
路基六处 主任技术负责人
桥梁一处 主任技术负责人
桥梁二处 主任技术负责人
桥梁三处 主任技术负责人
桥梁四处 主任技术负责人
桥梁五处 主任技术负责人
小型构造物一队 队长技术负责人
小型构造物一队 队长技术负责人
型构造物一队 队长技术负责人
小型构造物一队 队长技术负责人
小型构造物一队 队长技术负责人技术总负责
软基处理一队 队长技术负责人
软基处理一队 队长技术负责人
第二部分 岗位责任制
一、项目经理（副经理）岗位职责
1、坚持四项基本原则，坚持企业的社会主义经营方向。
2、坚持党和国家的方针、政策、遵守国家的法律、法规、执行上级主管部门的决定。
3、组织编制施工组织设计，确定和审定各工程施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。
4、督促检查施工进度、质量、安全技术和治安保卫工作，搞好工程的竣工验收工作。
5、维护国家利益，正确处理国家、企业、职工三者利益。
6、根据市场需求，结合任期责任目标，制定施工生产计划，确定单位长远规划。
7、注重施工质量，不断提高施工工艺，降低成本，节省费用，增强企业的应变，竞争能力。
8、加强对材料、机械、财务的管理，提高管理决策水平和指挥能力。
9、积极推行先进技术和现代管理，实行严格的质量管理，保证施工质量，力争达到优质工程。
10、不断改善劳动条件，搞好环境保护和安全生产，关心职工生活，在现有条件的基础上,逐步改善职工的物质，文化生活条件。
二、项目总工程师
1、负责组织制定具体措施贯彻国家和行业关于质量管理和质量保证以及工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准和技术规范。
2、协助项目经理负责项目质量体系的建立、运行、审核、改进等各项工作，在质量管理和质量保证方面向项目经理全权负责。
3、负责组织制定项目质量计划，参与讨论形成项目的质量方针和质量目标。
4、负责组织制定各部门、各技术人员的质量职责、工作质量标准，并每月对执行职责的情况做出公正评价和考核意见。
5、负责组织制定施工过程的质量控制措施、特殊工序的作业指导书，并定期组织进行全线质量大检查，督促质量月报的编报工作，组织编制项目质量创优计划。
6、熟悉合同文件及施工图设计文件，领会设计意图，参加业主组织的设计交底和图纸会审。
7、主持编制实施性施工组织设计，制定施工方案、施工工艺、编制施工技术措施和施工计划及保证质量的措施等。
8、负责向工作技术人员进行书面技术较低，督促、检查施工技术人员进行现场技术交底工作。
9、负责推广应用新技术、新结构、新工艺，组织项目的技术、质量攻关，做好科技成果的转化工作。
10、负责审核项目试验、测量仪器设备购置保修计划。
11、主持交（竣）工技术文件的编制工作，参加交（竣）工验收事宜。
12、负责编制项目的施工技术总结，组织撰写论文和向公司推荐工作，对评选优秀工程技术人员提出主导意见。
13、负责安排技术干部的业务学习及思想教育工作。
14、负责处理项目日常的技术、质量管理事宜。
三、工程部岗位职责
1、在项目经理领导下，执行党和国家的方针、政策和上级指示决定。
2、组织编制施工组织设计，确定和审定各施工队的施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。
3、督促检查进度，质量和技术安全工作，搞好工程的竣工验收工作。
4、编制工程项目施工工艺规程，编写施工总结。
5、组织施工图纸的会审、检查和进行施工放样，组织编制施工图。
6、管理测量仪器设备，督促做好技术资料的归档。
7、安排领导分配的技术培训、组织施工人员学习设计文件、施工图、技术规范。加强工程管理，合理安排工程计划及措施。
8、负责贯彻执行招投标文件的有关要求，施工规范和安全操作规程，进行技术交底，深入施工现场，处理施工过程中的各类技术问题，组织中间检查与参加业主组织的竣工验收。
9、负责新技术、新工艺的推广和使用。
10、完成领导分配的其它工作。
四、专业工程师岗位职责
1、服从分工，对所承担的工程项目履行工程师职责，对所管的工程质量承担管理责任。
2、熟悉合同文件、技术规范、设计图纸，在施工过程中对质量、进度进行全面控制，施工中出现的问题要按规范要求提出处理意见，对不能解决的问题要及时汇报，请求项目总工、项目经理处理。
3、负责制定本专业工程管理工作实施细则。组织、指导现场施工员进行施工，填写施工日记并进行检查和监督。
4、审核施工队的施工计划、方案、施工组织设计及变动设计的建议和报项目总工程师审查。对经批准后的施工计划、方案、施工组织设计督促其贯彻、实施。
5、负责所管项目，向施工队提供测量资料、设计图纸并进行交桩和技术标准、关键工艺、注意事项等交底；监督放样，校核平面位置及标高；监督操作工艺，组织中间抽检及分部、分项的承包人验收；对关键工序和隐蔽工程督促施工员作好记录。
6、配合计量工程师做好计量及支付工作。
7、对所管工程，若发现施工队违反合同及技术规范，经劝阻和制止仍不改正，有权暂令其停止工作，并向项目经理、项目总工报告。
8、填写工程日记和各种施工记录，负责所管工程质检资料、验收资料、施工图表、竣工资料的收集、整理和汇总。
9、监督施工队遵守安全操作规程，有权制止违反安全操作行为。
10、经常对施工队的质量意识及其质量保证组织、物质手段、质量标准等进行检查。
11、完成领导分配的其他工作。
五、测量工程师岗位职责
1、熟悉掌握导线点、水准点、路线及桥轴线桩位并随时进行校对。组织各标段间的贯通测量。组织全标段的导线点、水准点复测。监督施工队保护控制桩。
2、监督施工队的地面校核，复核施工队的测量成果。协同其他专业工程师校核路基、结构物放样，参与以上工程位置、高程、尺寸是否符合设计的验收，发现问题及时处理、汇报。
3、保管好测量仪器并经常校核。督促施工队对仪器进行校核，保证使用精度。
4、整理、保管测量原始资料和成果。
六、道路工程师岗位职责
1、对主线、匝道、接线的路基土石方工程，上下边坡防护工程、排水工程等管理事务及相关的检查、审核应提出意见、建议并按“专业工程师职责“履行其职责。
2、负责对进场便道、作业便道、借土、弃土方案进行审核，对以上工程临时用地提出审核意见报项目经理。
3、督促和指导现场旁站员及质检员进行常规压实度及操作监督；对所管工程的质量检验标准进行检查，发现问题及时处理、汇报。
4、监督和检查施工队按规定清理好场地；排干场地积水；不良地层和软基进行处理、观测；开辟作业道路，保持现场机具装备完整完好；进行现场抽检试验。完成上述工作并经检验合格报监理工程师申请开工。
5、按照技术规范认真作好施工队首件工程方案的审查，施工检测及总结工作。
6、负责管理线外工程的施工。
七、结构工程师岗位职责
1、对凡属桥涵结构物的管理事务及相关的检查、审核提出意见、建议，并按“专业工程师职责“履行其职责。
2、对施工队的施工计划、网络图、施工方案、措施，补充施工图、挖基、围堰、筑岛等临时工程设计、吊装设计、支架及其施工图提出意见报项目总工程师审批。
3、根据地质变化情况及时提出地基加固处理意见上报项目总工程师，负责提供工程各部分的中间检查验收资料。
4、经常检查和校对结构物各部尺寸、高程，督促和指导现场旁站员、质检员进行砂浆、砼、钢筋及电焊的常规检验和放样；砌石、砼、预应力的工艺操作监督。对所管工程的质量检验报表进行复核，发现问题及时处理和汇报。
5、对水下、高空、吊装作业安全进行监督，对违章操作者有权制止。
6、监督施工队按规范规定做好桥涵及结构物的回填及压实，特别是桥涵特殊回填区的压实。
八、现场旁站员岗位职责
1、必须熟悉合同文件，所管项目的技术规范和设计图纸，掌握工艺操作、施工基本要求及工程质量检验标准。
2、对所管工程实行现场旁站监督检查。要坚守岗位，对每一工序，每一工程施工的全过程进行监督，促使施工人员遵守操作规程，保证质量，杜绝弄虚作假，防止出现质量缺陷，确保工程符合图纸和规范要求。对所管工程的工艺、操作负现场监督责任。
3、配合质检人员做好常规压实度、砂浆及砼取样检验，砂石料取样检验。
4、写好工程日记和记录，发现现场执行情况与设计图纸．技术规范不符，应及时劝阻制止，情节严重者可令其暂时停工，并立即报请专业工程师及项目总工处理，做好工程量变化记录。
5、参与放样、测量、收方、中间交工检查、竣工验收工作。核实施工队提交的工程量计算表。
6、负责计日工记录并当日报专业工程师认可。
7、对施工队进入工地的材料进行签定、监督并取样交试验专业工程师检验，发现不合格材料拒绝使用，已进场不得使用，已使用者坚决令其拆除。
8、有权同意或不同意施工队提出的质量验收申请。
9、执行项目总工或主管专业工程师的指示和交办的其他工作。
九、质检员岗位职责
1、在项目总工程师、各专业工程师及中心试验室指导下，配合现场旁站员对工程施工和使用材料进行常规试验和检验。
2、熟悉技术规范和有关检验要求；熟悉并掌握试验方法，随时校正试验仪表，保证试验精度。
3、坚守岗位，密切配合现场施工员和现场旁站员的工作，保证按规定对每一层次、工序不漏检，并配合施工进度不影响施工。
4、对各试验和检验成果，填写质检记录和检验单，签字后报经试验专业工程师和主管项目的专业工程师审查后报项目部统一上报监理工程师。
5、凡经检验不合格的工程，应及时报告现场旁站员和主管专业工程师以便采取措施。
6、各应检验项目及抽检频率详见《工程施工质量检验标准》。质检员及试验专业工程师有权视施工队实际工程质量情况，对工作的任何部位，临时指定抽样并适当增减上述抽样频率，或其中一部分改由施工队质检人员共同进行。
十、合同部岗位职责
1、审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表。经项目经理签发后上报监理工程师签认。
2、负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。
3、组织各施工处相关人员，完成竣工资料的编制。
4、负责传达省市高指的有关通知、监理工程师指令。
5、参与复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。
6、参与对工程实施性、月度计划的编制，参与对工程变更、单价调整、索赔的检查。
十一、计量工程师岗位职责
1、参与各工程的收方、丈量；核实工程量；汇集各种质检资料。审核施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表，经项目经理签认后上报。
2、对质量不合格或质检资料不全，或签证手续不完备，或计量工作中弄虚作假的工程拒绝计量和支付。
3、负责内业主办的职责，负责图表及技术资料，来往文件、书信、图表、测绘（办公）用品的管理，负责上报资料、报表、竣工图纸的汇总和整理。
4、参与对竣工计划、工程调整、单价调整、索赔、罚款的检查。
十二、资料员岗位职责
1、负责各种施工技术资料的收集、整理、申报、编号、归档和保管。
2、负责传达并落实省、市高指的有关指令。
3、为各施工队提供优质的咨询服务和技术指导。
4、复核各施工队所报的资料，经项目总工程师审核，项目经理签发后，报监理工程师签认。
5、传达监理工程师的指令。
6、组织各施工队相关人员完成竣工资料的编制。
十三、财务部
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《会计法》，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和改核工作，依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。
2、认真编排月、季、施工支出计划，合理安排资金。
3、按《会计法》规定记帐、算帐、报帐，做到手续齐全，内容真实，数据准确，按时结报。
4、按照银行有关规定，做好银行结算工作做到日清月结。
5、加强资金管理，现金银行业务必须做到日清月结，帐款相符。库存现金，不得超过规定限额，超过现金支出范围的所有支出，一律通过银行办理转帐结算。
6、妥善保管会计凭证、帐册、报表、票据及有关的档案资料。
7、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律。
十四、机料安全部岗位职责
1、在项目部的领导下，贯彻执行政府和上级主管机关关于安全生产、劳动保护的方针、政策、指示、决定。
2、组织制定工程安全管理制度和安全初稿计划。参与审查施工组织设计、施工方案，提出保障工程安全的措施和建议，组织开展施工安全教育，定期或不定期进行安全检查，负责组织工伤、肇事、工程事故的登记、调查、分析、处理和上报工作，协助做好事故发生单位提出今后防范措施，抓好机动车辆、机械、设备的安全管理。
3、贯彻执行有关工程机械、设备管理的指示、决定、指导施工单位设备管理、使用保管、维修报废等项规章制度，负责管理机械设备台账，及时掌握各施工队机械设备的异常情况，搞好调配工作，提高机械设备的利用率。
4、贯彻有关材料管理的政策，指示、决定，组织编制材料采购、供应计划，确定供应量和储备量，保证工程用料，组织材料的申请，订购、运输、验收、仓储、发数、调拨、核销等管理工作，指导各施工材料员搞好材料管理。
5、各施工队的材料负责人，必须精通业务，熟悉物资采购基本常识、检验方式、频率和仓储保管的有关要求。严格控制材料质量，不符合质量要求的材料不得进场，把好质量第一关，各种材料进场后，必须按批量要求取样送检合格后方可使用，不得私自采购和使用定点单位以外的材料，一经发现，处以伍佰元罚款，一切后果自负。
十五、安全员岗位职责
1． 在项目经理部指导下，负责本标段安全、消防、保卫工作。
2． 坚持开展安全日活动，及时布置活动的各项制度，并定期或不定期检查督促各项制度执行情况。
3． 参与制定和修改本标段安全教育、安全活动的各项制度，并定期或不定期检查督促各项制度执行情况。
4． 负责对各施工队安全员的业务指导，组织安全生产劳动竞赛，定期进行安全、消防、保卫的总结评比。
5． 负责施工现场的安全指导工作，对全标段职工进行安全教育和各类人员的业务指导和培训工作。
6． 检查中发现隐患时迅速向有关领导和安全部门汇报，并采取有效的防范措施。
7． 参加案件事故的调查处理、统计、分析、上报和资料的整理归档。
8． 完成领导分配的其它工作。
十六、综合部岗位职责
1． 在项目经理部的领导下，为项目部全体工作人员做好衣、食、住、行等服务性工作。
2． 热情做好接待工作，使客人高兴而来，满意而归。
3． 严格内部管理，建立健全各种制度，做到各项工作能严谨而有序地进行。
4． 及时做好上情下传、下情上达的工作，确保政令畅通。
5． 做好本部文件的收发登记、传阅、督办、归档工作。
6． 按照党的优良传统，与地方各级组织搞好关系，自觉遵守群众纪律，注意尊重地方风俗习惯，虚心向地方人民群众学习。
十七、试验室职责
1、在项目部的领导下，负责对工程使用的水泥、砂、石、钢材等重要原材料进行检验，严格控制用于工程的原材料质量，防止不合格原材料用于工程，保证工程质量。
2、对结构施工的砼施工工序进行质量控制，监督督促严格按配合比施工，明解计量原材料用量，保证所浇筑砼的质量。
3、对路基施工的压实工序进行质量控制，保证各压实区能达到规范要求的压实度，从而保证路基施工质量。
4、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供数据，同时也为以后的类似工程施工提供参考数据。
5、保养、维护好各种试验仪器及设备，使各种设备处于正常状态，能良好的运作，随时可投入使用，不因仪器原因而影响试验结果。
6、服从项目部领导，积极配合其它部门，共同至力于提高工程质量的活动中去。
十八、试验室主任岗位职责
1、负责贯彻执行党和国家和有关主管部门颁布的试验、检测方面的政策、方针、法令、法规、规程。
2、全面负责试验室的各项工作，制定本室的工作计划和发展计划。
3、全面负责试验室内部人员的政治思想工作，机构设置、人员安排。
4、负责试验室试验工作的实施和工作计划的督促检查和贯彻执行。
5、负责试验室仪器设备购置计划的编制、上报、购置、更新、报废等事宜。
十九、试验室副主任岗位职责
1、在主任领导下负责处理试验室分管的日常事务和技术工作。
2、协助主任开展试验室的各项工作，安排落实试验、检测工作。
3、协助主任安排仪器设备的维修、送检、购置、更新、报废等事项。
4、协助主任制定试验工作计划及检测抽验计划。
5、协助主任做好《质量管理手册》的实施工作。
二十、试验员岗位职责
1、严格遵守各项规章制度，服从室主任的工作安排。
2、严格按照国家和主管部门颁布的试验规程去进行试验操作。按时完成任务，并对试验数据负全面责任。
3、团结协作，刻苦钻研业务，提高自身的业务水平。
4、试验要有始有终，试验完成后要将试验场地收拾干净，仪器擦洗干净，东西摆放整齐。
5、严格遵守安全操作规程，不得乱接电线，不留隐患，发现安全问题及时报告并采取措施。
6、正确使用各种仪器设备，仪器设备不得超检定周期工作，发现异常应及时报告。
7、认真填写原始记录，严禁弄虚作假。
8、爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。
第三部分 质保体系的运作
一、质量管理及控制流程图和文字说明（见附表三）
质量管理控制的主要内容：
1、对参与施工人员的质量管理控制
2、对原材料、构件的质量管理控制
3、对施工机械的质量管理控制
4、对施工工序、检验方法的质量管理控制
5、对生产管理、环境管理的质量管理控制
质量管理控制的要点:
1、人的行为
2、物的状态
3、材料的质量和性能
4、关键工艺
5、施工程序
6、技术管理
7、技术参数
8、质量进度
9、新工艺、新技术、新材料的应用
10、质量不稳定、质量问题较多的工序
11、特殊地基或特殊结构
二、质量保证措施
1、优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制。为工程配备了施工经验丰富、年富力强的施工管理人员，所配备的施工队伍均参加过沪宁高速公路、宁通一级公路、同三国道宁波段高速公路等省内外重点工程建设，具有丰富的高等级公路施工经验。建立了以项目经理为组长、项目总工程师为副组长、项目经理部各部门负责人、各施工主任、技术负责人为主要成员的质量管理领导小组，建立健全岗位责任制，完善质量监督控制网络，实行全面质量管理，积级开展群众性的QC小组活动，使工程的每个环节都得到控制。
2、宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识。加强了宣传教育力度，严格执行质量管理制度，实行科学管理，召开多种形式的评比会、现场会、分析会、宣传会，使“质量是公司的生命”，“质量第一、业主至上”的指导思想牢记在每个施工人员心中。在项目施工中做到“三工教育”（工前教育、工中指导、工后讲评）；“三不交接”（无自检记录不交接、无施工记录不交接、无专职质检员签字不交接）；“五不施工”（施工图纸未复核不施工、测量放样未复核不施工、材料未试验或无合格证不施工、技术未交底不施工、隐蔽工程未检查签证不施工）。在施工中引入ISO9002质量体系，在工程施工过程中运行，对质量的控制和管理有了新的认识。
3、加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率。
各工点设置了专门的旁站员、质检员，统一由项目部工程部、中心试验室管理，各旁站员执行全过程的质控监督，保证自检频率。由项目总工组织项目经理部工程部和中心试验室对施工队伍的原材料、机械设备、人员数量质量、施工工艺方法、关键工序和隐蔽工程施工质量进行抽检，定时对路基的压实度、平整度、中线、纵横坡度、高程和结构物的砼强度、轴线、高程、几何尺寸进行抽检，灌注桩施工和大梁安装的放样由项目部组织人员统一进行，以保证结构物的整体几何尺寸。
4、建立健全对各岗位人员在岗及责任落实情况的检查制度，即上级 对下级检查，监理对承包人的检查等。
建立健全项目经理、项目副经理、总工程师、项目经理部各部门及负责人、各专业工程师、施工主任、施工技术负责人、工地试验员的岗位责任制，并实行请假制度，非特殊情况，参加施工的主要技术人员不得擅自离开工地，且需逐级报批方可离开，保证各岗位人员的数量。加强岗位责任制的落实工作的检查，项目经理部检查各部、各施工队的质量保证体系，施工队检查各施工组乃至各序操作人的质量保证体系。
5、建立健全例会制度，检查汇报质量情况及各岗人员责任落实情况。
建立项目部领导日碰头会制度、旬技术干部、施工主任会议制度、施工队组日会议制度和月质量、进度总评比会议制度，保证了项目经理部对工程质量、进度全面了解并及时解决施工中出现各种问题。
6、加强工地试验室的管理，确保仪器设备符合规定、试验操作符合标准、检测结果数据可信。
配备齐全的检测、测量、试验仪器设备。仪器设备均经过国家计量部门标定。操作人员熟悉试验规程、操作步骤和注意事项，并对所使用的仪器设备性能完全了解，操作过程中试验人员应在规定范围操作，出具报告时应执行试验室的《试验的记录、分析、复核及审核制度》，保证检测数据真实可信，严禁伪造修改数据。
7、完善科技文件的管理制度，所有科技文件、科技材料及时归档，确
保所提交的科技文件、材料（质量保证资料）全面、真实、完整。建立健全完善的资料管理体系和资料流程，确立了项目经理部、各施工处的专职兼职资料员，建立全面的资料分类体系，按照流程和分类对质量保证资料进行上报、收集、整理、归档，上述过程，由工程部、中心试验室、合同部组织人员对质量保证资料的全面性、真实性、完整性、及时性进行检查，检查结果也作为当月质量评比的依据。
8、建立资金制约制度和质量奖罚条例。
由上级主管领导组成联合督查小组，对全线的工程质量、进展情况进行检查，检查结果作为评定施工主任工作实绩的依据。项目经理部制订了流动红旗评比制度，工程奖励基金制度。前一项制度每月结合市高指的检查结果上报主管部门，与施工主任政绩及未来发展方向挂钩。后一项制度直接与施工支付挂钩，每月结算一次，从经济上对工程质量管理进行有效的控制。
三、建立健全质量与进度的定期表报制度
工程质量及进度汇报表
施工队： 填报日期：
A、进度 完成工程名称及桩号：项目号项目名称单位数量 形象进度（包括累计完成及本期完成）
B、质量 本期完成关键工程及其质量管理及控制情况：
本期完成隐蔽工序及质量管理及控制情况：
发现的质量问题及其采取措施：
本期报验工程部位，报验一次合格情况：
已完工分项工程质量评定情况：
四、加强工地试验室的管理
（一）建立各项管理制度和责任制
I、试验检测工作程序和质量管理制度
（1）试验检测工作质量控制制度
1．牢固树立“质量第一”的观念，无论在任何情况下，把试验质量的好坏放在第一位，对试验人员的工作成绩的考证，也以试验质量的好坏作为主要标准。
2． 每项试验检测任务都由室负责人安排，室内试验项目由两名以上人员负责实施。检测人员必须持有相应项目的上岗证书。
3． 试验检测前首先明确要求，查阅有关的试验规范、规程和检验评定标准。
4． 认真做好准备工作，测试仪器的准备、启动、调试等。
5． 试验、检测结束后，应认真检查试验、检测过程是否正确，数据记录是否完整，有无异常现象，如有异常现象，需认真分析，直至重新测试。
6． 试验样品需有足够的备样，当发生停电、仪器设备出现故障等情况，需迅速排队故障，并用备样继续完成试验。
7． 测试时，当现测试数据与预期结果相差很大时，可暂停试验，待查明原因后再继续试验。
8． 严禁伪造，修改原始数据，一经发现，将严肃处理，情节严重者，将调离试验岗位。
9． 对一些特殊的试验项目，应制定实施细则，并由技术负责人亲自主持该项试验。
（2）试验的记录、分析、复核及审核制度
1、始数据的记录及数据处理。
2、验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容详尽、完整、准确，字迹清晰工整。
3、始记录用钢笔填写，不准使用铅笔。
4、始记录的数字，不允许随意涂改，如需涂改须按规定办法进行。
5、始记录应填写完整，并对数据认真审查，并有记录人、校核人签名，作为编写试验报告的依据。
6、始记录应交资料室保管，作为技术资料存档备查。
7、验、检测报告由项目主办试验员整理填写，签名后连同原始记录送技术负责人审定签字批准，最后由室主任加盖公章后方可发送。
8、试验、检测报告连同原始记录由档案室负责归档保存。
（3）试验报告技术责任制技术责任制是试验、检测报告的正确性、科学性和全面性的基础，是试验、检测报告质量的保证，也是试验技术人员业务技术成绩的重要依据，为此，对试验技术人员明确如下责任：
1． 试验室主任负责统筹安排全室的试验、检测工作，对各种试验、检测报告进行不定期的抽查，并对试验室工作负全面责任。
2． 技术负责人负责试验、检测的技术工作，对实验、检测质量和经审核批准的试验报告负技术责任。
]3． 主办试验员对安排承接的试验、检测工作的全过程及试验报告的正确性负技术责任。
4． 试验人员对自己承担试验检测项目，对提供的试验、检测数据及原始记录的正确性承担技术性责任。
5． 试验报告应按规定格式编写，内容应完整，数据无错误，结论确切公正，不允许涂改，如需改动时，在改动处要加盖公章。
6． 试验检测报告需由室主任或副主任签字，加盖试验室专用章方为有效。
II、试验室和仪器设备管理制度
（1）中心试验室管理制度
1、劳动纪律。
2、试验工作按照国家标准及交通部颁布标准进行。
3、试验人员必须经过培训，并取得上岗证，方能单独上岗。
4、各室人员应团结互助，并服从试验室负责人的统一安排。
5、爱护仪器、设备，保持器具的完好精确。
6、维护试验场地的整洁，试验每告一段落，必须清理场地。
7、定时对贵重的仪器设备进行保养、检查。
8、化验试剂、有毒物品、易燃品、放射性试验仪器应存放在安全的地方，并由专人负责保管。
9、未经计量部门认可的及超期限的仪器具不得使用。
10、在试验操作过程中，应集中注意力，不允许吸烟，应禁止无关人员随意靠机器，以免发生意外。
11、个人对分管区域内的所有仪器具的位置、性能、状态应了如指掌。
12、每天下班前，应做到关紧门窗，关好水、电煤气开关。对需要昼夜运行的机器，应检查其运行状态及保险装置。特殊情况应留有专人值班。
13、由于操作不当而造成事故的，应由当事人作出书面检查，写明事故原因，并引以为戒。
14、试验人员应清正廉洁，实事求是，严禁修改伪造试验数据。
15、严格执行“质量管理手册“所规定的管理制度，每年检查一次，修正完善。
16、各室根据具体情况，结合本管理制度制定相应的工作制度。
17、中心试验室按规定对工地试验室进行检查、监督，做好质量检测工作的宣传工作。
（2）仪器设备管理使用、维修及周检制度
1、本室的仪器设备配置专门技术人员管理，并对各分室的仪器设备管理、使用和维修督促检查。
2、严格执行各种仪器设备的操作规程，对一些关键的仪器设备由指定的人员使用人员使用操作，其他人未经室主任同意，不得随意使用。
3、严格采购制度，主要仪器设备的订购需经主管部门领导批准，低值易耗品，由室主任批准后购置。
4、新购和调进的主要仪器设备，应办理调试－安装验收手续，此项工作由技术负责人，仪器设备管理人员以及分室负责人共同进行。
5、本室的仪器设备均应按要求登记、建帐、编号、指定分室保管，主要和贵重精密仪器设备要建立技术档案，编制操作规程。
6、本室所有仪器设备应保持完好状态，外观整洁，工具齐备。如有异应及时检修，认真做好使用和维修记录。
7、仪器设备原则上不外借，特殊情况，需经室主任同意后，方可借出，并由仪器设备管理人员负责办理出借手续（登记、借条、检查完好性）按时收回。
8、仪器设备的降级使用、报损和报废、停用要有完备的手续，并每年清点一次。
9、所有液压试验机的液压油应定期更换，保障油路畅通，电气设备应防护和接电安全，定期进行检查。
10、各种仪器设备必须按规定制定检定周期及时间。
11、有关仪器设备由仪器设备管理人员和技术负责人按时检定仪器设备，超周期不准使用。
12、购置新仪器设备入库前必须检定，库存过期的仪器设备，必须重新检定后方能使用。
13、凡是失准或标有“停用证“的仪器设备，停止使用。
（3）标养室管理制度本室为试件养护的重要场所，为保证试件的正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定：
1.本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。其它人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。
2.送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持3-5cm，不得叠放在一起。
3.每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。
4.如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并做好记录。
5.试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界湿差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。
6.谢绝无关人员进入本室。
（4）土工集料室工作制度
1． 每日上班对本室的仪器设备、工具、水、电进行检查，如有异常情况，应立即采取措施。
2． 试验人员应对所使用仪器设备性能完全了解，做好使用记录。
3． 试验人员在操作前应熟悉该项试验的操作步骤及注意事项，应避免一边试验一边查阅操作规程。
4． 土工击实应在专用的击实台上进行，筛分试验应注意筛孔尺寸，应根据材料用途确定方孔或圆孔。
5． 使用天平称量或进行细料筛分等试验时，应避免吹风，必要时应关门窗及电风扇，以免造成称量不准或细粒损失。
6． 在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。
7． 试验完毕，应将所使用的仪器擦干净，配件放回原处，较精密的仪器应入柜内或套上防尘罩，试验废料当日清理。
8． 下班前，应检查门、窗、水、电。
9． 认真执行《试验室管理制度》。
（5）水泥室工作制度
1． 每日上班时本室的所有仪器、配件、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施。
2． 试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。
3． 试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。
4． 试验室温度为17-25℃，相对湿度大于50%，试样、试模及水湿度与室温相同。试验时应记录室温。试验室一般不宜通风。
5． 在操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。
6． 试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗干净，放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。
7． 定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。
8． 下班前，应检查门、窗、水、电。
9． 认真执行《试验室管理制度》。
（6）化学分析室工作制度
1． 每日上班应对本室的仪器、试剂、水、电等进行检查，如有异常应立即采取措施。
2． 试验仪器、试剂放置要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。
3． 试验人员操作时要穿工作服，试验前后均应洗手，以免小污试剂或将有害物质带出试验室。
4． 试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。
5． 对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用，谢绝无关人员进行本室。
6． 凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者及时亲自洗净。
7． 严格遵守安全用电规程，电炉在使用时，必须有人看管。
8． 操作者应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的自救常识，（特别要注意化学烧伤，一般可立即用大量冷水冲冼，再涂上适当药品）。
9． 试验结束，应将工作台面及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。
10． 下班前要检查水、电、门、窗，确保安全。
11． 认真执行《试验室管理制度》。
（7）力学室工作制度
1． 每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。
2．试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在其量程的20-80%范围内操作。
3． 试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。
4． 在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。
5． 万能机使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。
6． 仪器设备定期保养，压力机、万能机定期检定。
7． 试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。
8． 下班前，关闭所有门、窗、水、电。需昼夜运行的仪器除外（如标养箱）。
9． 执行《试验室管理制度》。
（8）水泥砼室工作制度
1． 试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。
2． 试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。
3． 使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆。
4． 拌合机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料应按顺序加入石子、砂、水泥，打开拌和机后，再徐徐加入规定数量的水。
5． 试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。
6． 在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。
7． 试件成型后，应在规定条件下静放1-2天，不得搬运和碰撞。
8． 拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。
9． 认真执行〈〈试验室管理制度〉〉。
III、安全卫生制度
（1）安全、卫生管理制度
1、验室的主要仪器设备处必须张挂操作规程，操作人员必须严格遵守。
2、非本室试验人员严禁试验操作，不得随意乱动、调整、靠近。否则，将承担一切责任。
3、电器设备需保持完好无损。任何人不得私自增设和移动电气线路，增加负荷。
4、由专人定期检查电气设备，按照用电规定，保证电气设备、线路的正常工作。
5、危险品的试验、检测设备需有安全防护装置，每次使用前进行安全检查，各种化学试剂，要妥善安放，小心使用。
6、在仪器设备的适当地方，必须备有消防器材，所有人员应掌握器材和使用方法。
7、试验室和仪器室要保持整洁，室内外定时清扫，保证室内外环境卫生。
8、严禁易燃易爆品和有毒试剂乱放，如试验确实需要，必须严格采取防护措施。
9、水管应做好越冬前的保护工作，防止冻裂，对已损坏的水管和龙头，应即时更换。
10、每天下班前，必须切断总电源，关好门窗。
（2）危险品管理制度
1． 危险品包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性等物品。
2． 危险品的采购应根据使用情况定量采购，常用试剂一般按三个月使用量为准，其余为一年，统一采购。
3． 每种危险品应逐一登记库量，领用危险品应填写领用单，经批准方可领取，并登记名称和数量。
4． 危险品设专人保管，放置场所应完全可靠，无关人员不能随意拿取，经常检查存放容器是否完好，防止泄漏，附近应备配灭火装置。
5． 危险品使用应做到安全第一，使用者必须严格按照操作规程进行操作，并掌握一定的自救方法。
6． 对需要进行处理的危险废液等，必须严格按照安全规定进行处理，不得随意倾倒，防止对人身及环境造成损害。
&, nbsp;7． 一旦发生起火或有害、腐蚀性物品泄漏，操作人员应保持清醒，应立即采取自救措施，以免延误时机。使损失降低到最低点。
8． 对未按规定使用、保管危险品而造成意外损失或危险品去向不明的有关人员，将视其情节严肃处理。
IV、样品、文件资料、科技档案管理制度
（1）样品登记室管理制度
1、委托试验样品（以原材料为主）如无特殊保存要求，一般均先存放在样品室内。
2、需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。
3、试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数是否满足要求。
4、登记单应放在样品的醒目位置，样品摆放应有序。
5、每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性（必要时应采用四分法）。
6、试验完毕后，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。
7、禁止无关人员进入本室。
（2）档案室工作制度
1、试验室所有的原始数据，技术资料、试验、检测报告和仪器设备档案资料等，均由本室负责收集、保管。
2、借阅各种技术资料必须履行登记手续，且只限于本试验室人员，并按期归还。
3、及时收集最新的规程和规范，已作废的老规范、规程在新规范、规程实施后应及时封存。
4、存档的试验、检测报告不外借、不复制（指非本试验室人员）没有试验室负责人的批准，任何人不得调阅存档试验、检测报告以及微机内的技术资料，做好文件保密工作。
5、原始数据、、试验报告保存期为三年，如需要则继续保存。
6、各类资料到期销毁，应用资料保管员提出申请，经试验室负责人严格审查后方可进行。
7、保持室内的环境卫生、防止资料霉变、虫蛀，应采用湿式打扫，减少灰尘。
五、内业资料收集流程及说明
1、资料管理程序申报项目经理总部资料申报施工队资监理工程师
2、资料流程 划分质量 单位、分部、分项工程 报监理 工程 评定单元 开工申请及附件 批 准 开工 现场 中间检 监理签 进入下道
分项工 检测 验申请 字认可 工序施工 程报验 监理工程师签发 工程计 监理工程师 支付计 计量 工程检验认可书 量资料 审查、审核
量申请 支付
3、资料分类体系
第一部分 质检资料
一、路基（按计量段落分开整理）
二、大中小桥、分离立交（按各桥分开整理）
三、通道（按各通道分开整理）
四、涵洞（按各涵洞分开整理）
五、跨线桥（按各跨线桥分开整理）
第二部分 计量资料
一、工程计量表（按月排列）
二、财务支付月报表及其附件（按月排列）
第三部分 试验资料
一、原材料试验（石灰、水泥、黄砂、碎石、钢筋、钢绞线、钢板、锚具、支座）
二、标准试验（混凝土配合比、砂浆配合比、标准击实）
三、路基试验（施工队自检压实度、灰剂量；项目经理部抽检压实度、灰剂量；监理抽检压实度、灰剂量）
四、结构试验（施工队自检28天抗压强度、弹性模量；项目经理部抽检28天抗压强度、弹性模量；监理抽检28天抗压强度、弹性模量）
第三部分 测量资料
一、导线点、水准点复测资料
二、路基施工放样资料
三、结构施工放样资料
第四部分 评定资料
一、分项工程评定资料（按单元划分方法分开整理）
二、分部工程评定资料
三、单位工程评定资料
第五部分 图纸、规范
一、施工图
二、通用图
三、变更设计图
四、其它补充图纸
五、招标文件规范、部颁规范、省、市高指有关规定及关于质量标准的文件
六、各期工程量清单
第六部分 来文发文
一、省市高指文件
二、驻地监理工程师通知
三、公司文件
四、项目经理部文件
第七部分 竣工资料
六、工程质量奖罚条例
我部工程质量奖罚条例主要由流动红旗评比通报制度、工程奖励基金制度、工程内部管理制度三部分组成：
1、流动红旗评比通报制度项目经理部由项目总工组织工程部及中心试验室组成联合质量检查小组，定期对全标段进行检查，检查结果按月汇总并评出第一名，颁发流动红旗，并将评比结果监理组。
2、工程奖励基金制度由项目经理部项目经理组织工程部、中心试验室、合同部、安全机料部对各施工处的月质量情况、进度情况、施工管理情况、安全情况进行评比打分，从每月各施工队计量款中提取1%作为奖励基金，按评分优先次序进行奖励。
3、奖惩办法：
A、路基
（1）设流动红旗2个，路基、结构各一个，奖励给质量、进度综合分第一的施工队，每月评比一次，获得第一名的奖励4000元，路基、结构最后一名的各罚4000元。
（2）综合分采用百分制，由三部分组成：
①质量分满分20分；
②质量分满分40分；
③工程管理满分40分。
（3）质量分20分
①、该工作月所完成工程全部符合规范要求的，省、市高指和监理、中心试验室抽检全合格，得20分。
②、被市高指通报批评的，一次扣10分，两次该月质量分为0分；
③、监理组通报批评的，每次扣5分；3次及3次以上者该月质量为0分；
④、监理组抽查不合格的，每次扣2分；
⑤、中心试验室抽检，不合格的每次扣1分；
⑥、《质量事故隐患限期整改通知书》下达后，不如期整改的、整改措施不到位的，没有达到预期效果的，每次扣2分。
⑦、有被上级部门勒令返工的，扣20分/次，直至质量分扣完为止。
（4）进度分满分20分
①、各施工队按月完成项目部下达的月度计划，超额完成计划的每1个百分点（相对该人所承担的工程量而言）加2分，滞后计划的每一个百分点扣2分，该项得分可以超出20分；
②、便桥、便道完成里程与所在段里程之比，第一名加4分，第二名加2分，最后一名扣4分；
③、每月25日前各队将工程当月实际进度及下月（26日-下月25日）进度计划以书面形式上报项目经理部，不按期上报的，拖延1天扣1分。
（5）工程管理40分
工程管理评分参考市高指通高指工（2003）3号[施工、监理实施细则]的通知中工程管理评分办法执行。每月28日-30日由工程部组织有关人员检查评分，附奖罚清单，提交财务及下发施工队，由财务在工程计量款支付时，一并奖罚。
B、结构物结构物质量、进度综合分采用百分制，根据各队奖罚总体平衡的原则综合分在95以上者，将给予奖励，每分奖励200分，综合分低于90分者，每低1分罚400元；综合分由4部分组成：质量分为50分；进度分为30分；主要人员进场分10分；主要施工机具进场为10分；
（1）质量分50分该工作月所完成工程全部符合规范要求的，省、市高指和监理、中心试验室抽检全合格，得50分；被省高指通报批评的，该月质量分为0分；
①、被市高指通报批评的，一次扣10分，两次及两次以上的，该月质量分为0分；
②、监理通报批评的，每次扣5分；3次及3次以上者该月质量分为0分；
③、监理组抽查不合格的，每次扣2分；
④、中心试验室抽检，不合格的每次扣1分；
⑤、《质量事故隐患限期整改通知书》下达后，不如期完成，整改措施不到位的没有达到预期效果的，扣1-2分。
⑥、有被各级领导部门勒令返工的，扣20分/次，直至质量分扣完为止；
（2）进度分满分30分各施工队按月上报施工进度计划，该计划必须符合省、市高指、监理组的要求，且符合项目经理部总体计划要求，该计划将作为考核进度的重要指标，超额完成计划的，每一个百分点（相对该队所承担的工程量而言）加1分，最高奖分限额为5分，滞后计划每一个百分点扣1分；每月25日之前各队将当月工程实际进度及下月（26日-下月25日），进度计划以书面形式上报项目经理部、不按期上报的，每拖延1天扣1分。
（3）主要技术人员进场满分10分各队必须进场施工技术人员3名以上（技术负责人、试验人员、测量人员），技术人员必须有相应的证件复印件提交项目部工程部，技术人员少于2人者不允许施工，只有2名技术人员的扣3分，超过3人者（不含3人），每人每月奖1分。
（4）主要机具设备进场分满分10分依据各队所承担的工程量，各队以书面形式提交所需相应设备的清单计划，经理部审核通过后，工程部将随时进行检查，发现每缺1台（套）机具者扣1-2分，对主要机具缺乏者将不允许施工。每月28日-30日由工程部组织有关人员检查评分，附奖罚清单，提交财务及下发施工队，由财务在工程量计量款支付时，一并奖罚。为确保政令畅通无阻，要求各施工队严格执行项目经理总部各项指令，服从经理部各项工程活动，对拒不服从、阳奉阴违者将出示黄牌警告、红牌驱逐出场的惩治办法；被出示黄牌者每次罚500-1000元，三次黄牌者驱逐出场。
第四部分 质量管理制度
一、日常汇报制度
每天由各施工主任或技术负责人口头或书面向项目经理部汇报情况，项目经理部7天向监理组、市高指书面报告工程质量及进展情况。
二、质量事故报告制度建立了质量事故报告制度，如发生质量事故，迅速向监理组、市高指、省高指逐级上报，并上报书面报告及时提出处理意见。报告格式如下：工程质量事故处理报告单
承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 工程名称： 时间： 桩号： 原因：性质：造成损失：应急措施：处理意见： 承 包 人： 年 月
日 监理工程师： 年 月 日
三、工程例会制度建立了工程例会制度，施工处每天晚开一次会议，讨论当天的工程质量、进展情况，并将会议讨论结果上报项目经理部。项目经理部经理、副经理、总工等主要领导每天晚开一次碰头会，主要讨论当天各施工队上报的情况，提出第二天的工作计划以及施工中出现的问题。项目经理部全体成员及各施工队主任、技术负责人每旬集中开一次会，由项目经理或副经理主持，会议主要以下内容：
1、对各单位、分部、分项工程的施工组织设计，重要分项工程、关键工序、隐蔽工程的施工技术方案进行讨论。
2、对几天的工程质量及进度情况做一分析，主要针对工程缺陷和质量问题，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施，对已出现的质量问题及工程隐患提出整改意见，对监理工程师指令的反馈情况进行报告。
3、汇报现场情况，主要是现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的相应情况并提出解决措施。
4、汇报安全事项，主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素提出问题及解决措施。
5、协调矛盾，主要是对发生的或可能发生的施工问题、土源问题、水系问题、征地问题、施工车辆问题、便道的使用问题等矛盾进行协调，提出最好的处理方法并解决。
四、业务学习制度
建立业务学习制度，主要利用晚间时间，每隔3-7天除正常开会外，主要对图纸、规范、技术标准、省市高指关于质量、进度的文件进行学习，并结合当前现场正在施工的部位对比讨论。
五、物资设备管理制度
1、认真执行市高指有关工程材料供应管理的规定，按照工程进度计划、积极组织、采购，调运符合工程质量要求的各材料，保证施工需要，并加强经济核算，降低成本。
2、项目部机料部负责各施工队材料业务的管理，协调和检查工作。
3、各施工队在材料业务上接受机料部指导，负责本单位材料计划的编制，并组织实施，按时向项目部上报材料计划。
4、钢材、水泥属招标单位供应，机料部配合各施工队与供应单位鉴定合同，其余材料自行采购，需要时项目部可提供贷源及价格信息，与厂家联系。
5、各施工队每月三日前将指定单位提供材料的日计划书面上报机料部必须按上报计划实施，如需要调整变更，需提前书面通知机料部，与供方协商解决，如协商不通，仍由报计划人负责。
第五部分
工程难点及其质量管理策略本项目全线长14.04Km，有特大桥1座、大桥3座、中桥5座、涵洞33座、分离式立交1座、通道20座、匝道桥
1座，被交路跨主线桥1座、路基填方246万立方米。工程线长、点多、工期紧，在施工中存在一些技术难题。现就施工技术上可能出现的难点及采取的措施分述如下：
一、路基施工
1、要点：控制好“三线五度”。“三线”--――中线、两侧连线、弯边曲线，“五度”――每层厚度、压实度、路基宽度、纵横坡度、平整度。本工程线长、控制点多，因而平、竖曲线多，因此在施工中除确保压实度外，还必须保证路基填筑过程中不偏移，纵横坡度顺适及压实区（90、93、95）的层次分明，以提高整体质量。
2、难点：路基施工关键是对含水量的把握，要控制在最佳含水量+2%时碾压。
3、措施：
1）加强水准点、导线点复测，加强控制桩的护桩工作，对构造物施工放样要仔细和加密，对路基每2层土要恢复中线、测量宽度，不断调整纵坡。
2）增加足够翻晒设备，层厚度应满足能翻耕到底，工序衔接合理，碾压前现场酒精烧试含水量，确保在最佳含水量区间内一次碾压成型。
二、结构物施工
本项目结构物虽然比较多，但相对而言，通扬运河特大桥悬臂法现浇箱梁，其在工艺上比较复杂，技术含量高、施工难度大。
1、要点：
1）事前做好做好各类级别砼配合比试验和钢铰线、锚具等的检测，认真做好千斤顶、油表油泵的标定。
2）编制详细的施工工艺及工序作业指导书。
3）大梁钢模刚度、强度应满足设计要求，拼缝平顺无错台。
4）波纹管定位正确，并不因砼浇筑振捣而移位。
5）按自编程序先做一片试梁，及时总结和修正施工工艺和有关施工技术参数。
6）预应力钢筋的张拉顺序，应按设计规定操作，应避免张拉时构件截面偏心受压，应使已张拉的合力作用线处在受压区截面以内。
7）预应力钢筋装拉后应予压浆，以防预应力钢筋锈蚀或松驰。
2、难点：砼振捣过程中芯模上浮控制。
3、措施：(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)
1）认真执行交底制度，掌握关键工艺、操作程序。做到层层交底，心中有数。熟悉图纸，严格把关。
2）严把材料质量关，按规定频率对水泥、黄砂、钢筋、钢绞线、锚具及张拉压浆设备进行试验与标定。
3）选用经验丰富的砼振捣手。
4）加强每道工序检查和交接制度，实行工序责任人不在场不交接，上道工序未检验不交接，严把工序质量关。
5）在砼浇筑振捣过程中应增设芯模压条，以防芯模上浮，并视上浮受力情况调整压条间距。
第五篇：高速公路工程部管理制度
工程部管理制度汇编
一、主要人员职责
1、工程部长
（1）负责本项目施工过程的技术控制、工程项目的施工组织及调度工作，制定施工技术管理办法并组织实施。
（2）编制实施性施工组织设计并监督实施。
（3）负责现场施工技术调查、导线和水准点测量审核、图纸审核、现场核对、技术标准、技术交底、变更设计、技术创新、工程例会、施工资料、施工调度、过程监控、技术总结、竣工文件，解决施工技术疑难问题等工作。
（4）对项目工程部技术管理业务负责。（5）做好环保措施的制定及落实工作。
2、现场技术人员
（1）严格按技术标准和施工图设计进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。
（2）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。
（3）深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报技术负责人、行政负责人或越级上报。
（4）参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。
（5）加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。
二、编制施工组织设计、变更和开工报告
（1）实施性施工组织设计
1、施工组织设计的作用
施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，也是工程编制月、周作业计划的基础，分部分项工程施工作业设计的依据。
2、编制范围划分
本合同段的实施性施工组织设计、作业指导书、技术交底及个别工程、重点、难点工程的施工组织方案由工程部负责编制。
3、施工组织方案审批程序
本合同段的实施性施工组织设计、个别工程、重点、难点工程的施工组织方案由工程部报送项目总工审核，然后报送监理工程师审批后方可实施。
实施性施工组织设计应在开工前完成，报项目经理部、公司审批，审批后报公司工管部备案。（2）开工报告
1、编写和报告工作程序
工程在施工准备具备开工条件后，由工程部负责编写单位工程开工报告，报项目总工审核，报项目经理批复。
2、开工报告的格式和内容
2.1开工报告的格式由监理工程师决定。
2.2单位工程、分项工程开工报告由工程部负责编制，经总工批准后上报。
2.3单位工程、分项工程开工报告一般包括以下主要项目：（1）相关设计文件；（2）施工图纸审核及设计优化记录；（3）机械、设备、材料和劳动力准备情况；（4）桩点复测资料；（5）原材料试验报告；（6）混凝土、砂浆配合比设计及批复文件；（7）单项工程施工组织设计或施工方案。（3）变更
（一）工程变更审批程序
1.承包人提出的变更：
1.1 承包人应采用通用函形式向驻地办提交《工程联系单》； 1.2 由驻地办签署审查意见后，报总监办审查； 1.3 总监办签署审查意见后，报业主审批； 1.4 业主根据审批权限批转总监办； 在任一步程序中如果出现否决变更，必须报总监办备案并在7日内书面回复。
2.监理提出变更：由监理单位安排承包人填写《工程联系单》，按承包人提出的变更程序执行。
（二）变更资料要求
对承包人上报工程变更申请资料的要求：
1.工程变更涉及到的各类签证手续必须及时办理，并做好签证记录，作为工程变更费用申报的依据：
2.承包人应按照合同文件、监理计划及总监办下发文件规定，实事求是地填报工程变更申请资料。
3.工程变更申请资料的整理和归档。承包人应根据驻地办、总监办审核的意见整理书面变更申请资料并编号，一式五份装订成册后签字盖章上报，业主2份（工程管理部、计合部各一份），总监办、驻地办、承包人各一份。
3.工程变更申请主要包括以下文件： 3.1工程变更申请单。3.2附件：
（1）变更理由、依据的合同条款及有关文件等基础资料；（2）变更前后的图纸；
（3）变更工程数量的计算资料；
（4）变更的费用计算书、单价分析资料；
（5）业主、承包人、监理方面的原始记录、会议纪要或现场纪要与文件。（6）《工程联系单》及其附件构成一套完整的工程变更文件。附件应包括与变更有关的所有资料，如变更会议纪要、总监办有关变更的通知、单价分析计算表、数量计算表、相关图纸、其他变更依据等。
三、技术交底
在工程正式施工之前，召开工程协调会，由施工单位通过技术交底使参与施工的技术人员，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、工程难点及工程质量标准，做到事前消灭重大质量隐患。
1、设计单位针对设计图对项目部的技术交底
（1）由项目部组织有关人员参加设计单位的技术交底，彻底理解设计意图、技术标准及施工注意事项。
（2）对设计文件审查中发现的问题，与设计、业主、监理共同研究，协商解决，以完善设计。
（3）对下发的交底文件或会议纪要，必须理解透彻、贯彻落实并妥善保存备查。
2、工程部负责以下技术交底
（1）负责所属施工队现场施工和操作方面的技术交底、作业指
导书；
（2）测量及施工放样交底；（3）其它必需的交底。
3、技术交底的形式
（1）采用会议等形式集中教育培训；（2）采用书面形式传递。
4、技术交底填写要求
（1）书面格式由工程部统一下发；
（2）填写内容和要求按公路施工规范和施工图纸执行。
四、施工过程控制
1、过程控制的主要内容
（1）严格按照设计文件、施工工序、预定的施工方法、预定的施工工艺、预定的技术标准和质量标准进行科学施工，严格执行施工放样复测程序、技术交底程序、工序报检程序、签证程序、验工计价程序。
（2）坚持做到六不开工，即没有开工报告不开工、没有图纸审核不开工、没有换手复测不开工、没有技术交底不开工、人员设备不到位不开工、技术质量标准不清楚不开工。
（3）实行过程的逐级控制。现场技术员负责桩基、承台、墩身、墩帽等部位的高程、模板几何尺寸和表面平整度、模板加固、钢筋配置和安装、混凝土灌注前检查、灌注中记录、灌注后养护等工作。需报检的工序自检合格后，上报安质部。
2、过程控制的分工
（1）图纸审核、优化设计、重点工程的施工方法和工艺、验工计价、技术标准、质量标准由工程部组织实施；
（2）施工现场的施工复测、技术交底、检测试验、工序报检、签证程序由工程部组织实施。
（3）工程施工中遇到的技术问题由现场技术员现场解决,不能解决的逐级讨论，做出参考方案后上报项目总工。
3、问题处理
现场出现问题时要据实逐级上报，由工程部和项目总工组织，会同业主、设计、监理进行处理，严禁隐瞒不报或私自处理。
五、施工过程记录
1、应产生的记录
施工中应产生的记录包括：施工日志、图纸审核记录、变更设计记录、测量记录、施工放样记录、技术交底记录、工程检查记录、工程会议纪要、检验批、分项、分部、单位工程施工质量验收记录等。
2、记录填写要求
（1）各项记录填写要真实、客观、规范、签字齐全、书写要整洁、清晰，表格要统一，全部签字用碳素笔书写，记录内容必须对工程质量有可追溯性。
（2）过程记录要与工程的进展同步，禁止写回忆录，所有记录要及时整理归档，妥善保存。
六、工程调度
1、准确掌握施工现场工程进展情况,有计划、有步骤地组织施工机具设备进场。
2、协调好内部、外部人力、物力资源，合理规划、统筹安排。
3、按照项目经理部、局公司有关要求，及时、准确地上报各种报表。
七、内业资料管理
1、资料管理的分工
（1）工程部设专人管理资料，建立完善的收、发登记和保管制度。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。
（2）过程记录资料由各专业工程师自己负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。
2、资料管理标识
（1）资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、技术规范、施工规范、工程质量验收标准、建设、设计及监理单位文件、局公司、公司及项目经理部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。
（2）资料要按照设计图纸和设计文件、规范标准、业主文件、监理文件、局项目部文件、公司文件、施工记录资料、质检资料等分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便。
（3）大型图纸采用摆放标识；
（4）A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。
（5）施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本”字样，严格禁止采用无效的版本。
（6）当无效版本的资料留做参考时，作废。
八、竣工资料
1、技术干部和专业人员应按业务分工负责职责范围内的文件资料的收集、保管工作，并将文件资料档案入盒（袋）存放，确保资料完整，查阅方便。
2、竣工文件编制以单位工程为基础。工程技术负责人要把施工过程中形成的工程日志、检测记录、工程检查证、质量验收记录、试验记录、开工报告、施工中有关指令性文件、变更设计通知单、以及有关图纸的修改，底图的描绘，图表的签署，施工技术小结等收集整理，建立单位工程资料盒，为工程项目竣工文件编制准备完整齐全的原始资料。
3、各工点技术人员要负责原始资料的收集积累工作，桩基及承台施工要特别注意地下建筑及设备安装，地下管线以及隐蔽部位的情况，及时填写地下及隐蔽记录。为方便收集、保管资料，各工点技术负责人可按专业、部位和结构等不同内容建立文件资料盒。
4、负责竣工文件编制的人员，应经常深入施工现场，督促检查竣工文件平时的积累情况，并对每项工程文件材料形成的时间、进度、内容、文整质量及时提出要求。
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