澄迈妇女联合会2017部门决算（含五篇）

第一篇：澄迈妇女联合会2017部门决算

澄迈县妇女联合会2017年度部门决算

目 录

一、部门概况.............................................................................3

（一）部门职责...................................3

（二）机构设置...................................3

二、2017年度部门决算报表....................................................3

（一）收入支出决算总表（见正文附件）..............3

（二）收入决算表（见正文附件）...................3

（三）支出决算表（见正文附件）...................3

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）.....3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........3

三、2017年度部门决算情况说明............................................4

（一）收入支出决算总体情况说明...................4

（二）收入决算情况说明...........................4

（三）支出决算情况说明...........................4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................7

（八）预算绩效情况说明...........................9

（九）其他重要事项情况说明......................10

四、名词解释...........................................................................11

一、部门概况

（一）部门职责。妇联的基本职能是代表和维护妇女合法权益，促进男女平等。主要职责是：坚持正确的政治方向，紧密围绕县委、县政府的中心工作，团结带领全县妇女投身各项经济社会建设，为维护改革发展稳定的大局服务，积极推动和开展妇女的科技文化和生产劳动技能培训、教育，参与禁毒、维权、防艾、信访、关爱救助贫困妇女儿童，加大妇女儿童工作的宣传，全面提高妇女素质。参与社会管理创新和维稳维权工作，切实维护妇女儿童合法权益，坚持为妇女儿童办好事实事，依法依章程独立自主开展工作。负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作，完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

纳入澄迈县妇女联合会部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.澄迈县妇女联合会部门本级 2.澄迈县机关幼儿园（下属单位）

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计822.97万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加85.51万元，增长11.60%。原因是2017年本单位人数比2016年增加了3人,因此收入、支出也随着增加。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计810.11万元，其中：财政拨款收入673.58万元，占83.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入94.08万元，占11.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.45万元，占5.24%。

（上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。）

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计811.18万元，其中：基本支出604.17万元，占74.48%；项目支出207.01万元，占25.52%；上缴 上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出总计683.09万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少54.37万元，下降7.37%。

（2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元，占本年支出合计的98.63%。与2016年度相比，财政拨款支出减少27.71万元，下降3.95%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出180.93万元，占26.86%；社会保障和就业（类）支出53.01万元，占7.87%；住房保障（类）支出32.8691万元，占4.88%；医疗卫生与 计划生育支出62.05万元,占9.21%；教育支出344.87万元，占51.19%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为198.03万元，支出决算为637.70万元，完成年初预算的340.20%。其中：

（1）一般公共服务（类）。

一般公共服务支出年初预算为161.94万元,支出决算为180.93万元,完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

(2)教育支出

年初预算为0万元，支出决算为344.87万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出

年初预算为8.58万元，支出决算为53.01万元,完成年初预算的617.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

（4）住房保障支出

年初预算为5万元，支出决算为32.87万元,完成年初预算的657.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

(5)医疗卫生与计划生育支出 年初预算为22.51万元，支出决算为62.05万元,完成年初预算的275.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员编制增加2名，从而导致支出决算比年初预算支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度财政拨款基本支出475.52万元，其中：人员经费453.91万元，主要包括：基本工资14.07万元、津贴补贴80.1万元、奖金3.27万元、社会保障缴费50.46万元、伙食费、伙食补助费0.14万元、绩效工资69.75万元、其他工资福利支出3.23万元等、离休费12.69万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费万元11.32万元、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金32.87万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元等。公用经费21.03万元，主要包括：办公费3.86万元、印刷费0.32万元、咨询费、手续费0.09万元、水费0.13万元、电费0.31万元、邮电费3.05万元、取暖费、物业管理费0.53万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3.21万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.22万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.365万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用8.38万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.31万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定、省委省政府二十条规定和县委县政府二十二条规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在公务活动中节省各项开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。）

由于县妇联没有政府性基金预算财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。，所以

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。目前澄迈县绩效工作还在准备工作当中。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

两纲两规项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无法完全实现项目绩效达标。下一步改进措施：加大工作力度，加大资金投入。

不让毒品进我家活动项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：项目产出无法完成满足项目受益人的需求。下一步改进措施：加大工作宣传力度。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项情况说明。1.机关运行经费支出情况。

2017年度澄迈县妇女联合会部门（单位）机关运行经费13.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度减少7.13万元，减少54.09%。主要原因是：严格按照中央八项规定、省委省政府二十条规定和县委县政府二十二条规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在公务活动中节省各项开支。（机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）

2.政府采购支出情况。

2017年度县妇联政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）……

第二篇：泸西县妇女联合会2015部门决算

泸西县妇女联合会2015部门决算

第一部分 泸西县妇女联合会概况

一、主要职能

泸西县妇女联合会是中共泸西县委会领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、2015年重点工作任务介绍

2015年，泸西县妇联领导班子在县委、县政府的领导下，在上级妇联的指导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，围绕我县全面推进“高原花园城市”建设、实现泸西跨越发展的工作大局，以“服务大局、服务妇女儿童”为宗旨，以“巾帼建新功、共筑中国梦”为主题,认真践行“忠诚、干净、担当”职能职责，充分发挥自身优势，团结带领全县妇女干部群众参与经济建设，统筹推进城乡妇联体系建设，依法维护妇女儿童合法权益，为我县经济发展和社会进步做出了积极贡献。主要做了以下工作：

（一）热庆“两节”活动，营造全社会关心关爱妇女儿童的氛围

1、热烈庆祝“三·八”节。在第104个“三﹒

八”国际

妇女节到来之际，3月6日，县妇联和县雨露职业学校联合举办了主题为“秀泸西美食，展巾帼厨艺”的厨艺展示赛。来自全县各行各业的15支代表队参加了比赛。成功挖掘了泸西美食文化精髓，传播了健康、卫生、营养的饮食理念，引导广大妇女创新生存技艺，提升生活品质，实现创业就业，积极投身“巾帼建功”、“双学双比”活动，通过自身努力，构建和谐美好新生活。

2、开展庆祝“六一”节活动。在第66个“六一”国际儿童节到来之际，县妇联充分发挥部门职能，组织动员全县妇儿工委成员单位、小学、幼儿园开展了丰富多彩、形式多样的庆祝活动。全县共开展了各类庆“六一”主题教育18场次；各类趣味、娱乐活动25场次。多部门还组织开展了献爱心、送温暖活动，据不完全统计，“六一”期间，全县各部门共开展各类帮扶关爱活动31场次，发放慰问帮扶金4.12万元，发放各类学习、生活用具总价值6.6万元。让全县广大儿童感受了快乐和关爱，进一步激发了他们对学习和生活的热情，在全社会营造了关心关爱儿童的良好氛围。

（二）搭建活动载体，建设妇女儿童生存和发展的良好环境

1、组织开展各类宣传活动。为增强广大妇女及全社会的法律意识，各级妇女组织共开展了“三八”维权周活动、六月法制宣传月活动、低碳活动宣传、巾帼志愿服务活

动宣传、防拐知识宣传等各种宣传20余次，发放《中华人民共和国妇女权益保障法》及云南省实施办法、《未成年人保护法》、《婚姻法》等法律法规宣传资料1.5万份，接受群众咨询35人次。县妇联利用简报、电台、电视台、报纸等媒体，大力宣传广大妇女积极参与经济社会建设的各种先进事迹，县妇联共编发《妇女工作简报》30期41条，被全国、省、州以上电台、电视台、报刊采用的信息、新闻图片20余件次，有效宣传了妇女工作的特色和亮点。

2、组织“我爱我家”家庭情景剧展演活动。9月，县妇联联合县文明办、县教育局围绕 “传播科学家教、弘扬家庭美德、培树良好家风” 主题，组织开展了泸西县“我爱我家”家庭情景剧展演活动，来自全县各部门、乡镇选送的26个节目单位参与展演活动。活动的开展，对如何处理好家庭、事业、工作和娱乐，特别是留守儿童、困难家庭成长的孩子，具有启发性和激励性，为家长树立正确的家教观、为儿童的健康成长营造了良好的氛围。

3、举办“关爱妇女、关爱家庭”反邪教知识讲座。7月15日，县妇联、县委防范处理邪教办联合举办“关爱妇女、关爱家庭”反邪教知识讲座，对200余名农村妇女上了一堂反邪教知识课。让与会的妇女对邪教的本质和危害有了清醒的认识，并通过她们向广大的农村妇女宣传反邪教知

识，在全社会形成“关爱家庭，从我做起，拒绝邪教，幸福生活”的良好氛围。

4、开展廉政文化进家庭活动。联合县纪委、县监察局、县文体局等部门开展了廉政文化进家庭主题教育。向全县科级以上领导干部及配偶发放了“争创廉洁家庭倡议书”200余份；收集整理全县科级以上领导干部及家属配偶信息表515份；签订“家庭助廉承诺书”545份，发送廉政短信440条；联合县纪委举办了廉政文化进家庭专题讲座，让全县500余名科级以上领导干部配偶感受到了做好“廉内助”的重要性。

5、组织开展“6.26”禁毒日活动。县妇联组织开展了主题为“我爱我家”禁毒宣传活动，配合县禁毒大队、县教育局等部门开展了禁毒宣传活动，共发放“不让毒品进我家”倡议书8000余份，禁毒宣传资料 5000余份，陪州妇联王勤副主席走访了5户戒毒成功人员家庭，送大米、被子等价值1900元生活用品。组织中枢镇逸圃中学60余名学生、家长赴县戒毒康复培训中心对正在戒毒的学员进行面对面帮教。

6、组织开展巾帼 志愿者义务植树活动。“七一” 建党节，县妇联组织了20余名党员和入党积极分子志愿者到九溪山公墓绿化区开展了义务植树活动，共植树2000余株。用实际行动体现了重视环保的责任意识，为绿化泸西、美化环境尽了一份力。

（三）搭建平台，促进广大妇女创业就业

1、开展技能培训。大力实施“妇女创业就业行动”，整合资源，联合县劳动局、雨露职业学校等部门开办了家政服务、巾帼厨艺、刺绣培训、养殖培训班，共培训妇女750余人次。各级妇联自办各类生产、生活实用技术培训班8期500余人次，联办15期2500余人次，参训妇女85%以上基本掌握了1—2门实用技术。

2、继续实施鼓励创业“贷免扶补”政策。与县人力资源和社会保障局、县财政局及相关银行密切配合，1—12月，争取财政贴息贷款250万元，帮助具有创业意愿而缺乏资金的50名城乡妇女实现创业就业。

3、实施小微企业帮扶工程。争取小微企业帮扶名额10个，项目资金贷款100万元，无偿补助30万元，带动就业人数10余人。

3、继续争取妇女发展金。继续争取到州妇联妇女发展循环金15万元，帮助午街铺镇“乡村农家乐”发展种植和养殖业。为农村妇女经济发展奠定了基础。

4、创建示范基地和示范户。重点培养了16名科技示范带头人和科技致富示范户。创建了全国巾帼现代农业示范基地1个（兴安禽业有限公司），具有妇女优势和特色的如番茄大棚、万寿菊、灯盏花等巾帼农业科技示范基地8个690亩，形成了以点促线、以线带面的巾帼农业科技示范

带，引领广大妇女参与全县农业产业结构调整。

4、发掘民族绣艺传承民族文化。为进一步挖掘传统民族文化，打造泸西绣艺品牌，县妇联深入各乡镇开展民族民间绣艺调查，先后到向阳乡沙马村、山色村，旧城镇旧城村，永宁乡法衣村等地对民族民间手工绣制艺人进行了走访，对地域内民族民间绣艺进行了调查，共走访了绣制艺人120余人，查看绣品1500余件。在向阳创建了“山色刺绣示范点”1个，带动妇女从事刺绣产业30余人。在永宁乡成立了“民族刺绣协会”1个，带动50余名妇女从事刺绣产业发展。

（四）关注特殊群体，促进妇女儿童与社会同步发展

1、到首个“农村爱心传播站”开展送温暖活动。元月14日，县妇联、县民政局到首个农村“爱心传播站”—午街铺镇水塘村委会“爱心传播站”开展春节送温暖关爱活动。共筹集到60袋大米、30床棉被及部分家庭用品、儿童用品等物资，对水塘村委会的30名农村贫困妇女进行了慰问，其中贫困妇女杨怀英在家中接收了来自“爱心传播站“两袋大米、300元钱的温暖和爱心人士春节前的祝福。

2、开展暖冬慰问活动。2015春节前夕，组织相关人员到旧城镇看望了10名贫困妇女，为每户困难户送去大米1袋、棉被1床、食用油1桶以及200元的慰问金。2月10日，县妇联干部再次走进迎宾社区看望慰问困难户，为2名因病致贫、1名残疾贫困妇女、3名贫困老党员送去水

果、蛋糕和慰问金3200元。

3、发放贫困母亲“两癌”救助金。积极争取上级妇联 “两癌”救助金61200元、自筹10000元，对我县2014年查出的14名患有“两癌”的妇女，根据病情的轻重程度分别发放了1600元至16300元不等的救助金。

4、发放“春蕾爱心桥”助学金。积极筹措资金4800元，对我县王蕊琴等8名贫困学生进行救助，每人获得600元的资助金。并对4名今年考取大学的贫困大学生进行救助，共发放救助金10000元。

5、启动农村妇女免费宫颈癌筛查项目。联合县卫生局正式启动“泸西县2015年农村妇女宫颈癌检查项目”。对中枢镇、金马镇、三塘乡、向阳乡、永宁乡的农村户籍35—64岁的7000名妇女进行筛查。

6、实施“母亲邮包”项目。与邮政部门配合，将上海爱心人士捐赠的含有应急药箱、手电筒、毛巾、牙膏、洗衣粉等生活用品的“爱心邮包”送到中枢、向阳三塘等8个乡镇200名贫困母亲手中，为泸西贫困母亲送上了一份远道而来的温暖。

7、加大个案调处力度。加强与法院、公安、司法、劳动保障等部门的合作，充分发挥维权中心、维权站、维权岗的作用，促进解决侵害妇女儿童权益的案件。一年来,妇联系统共受理来信、来访、电话访31件

45人次,结案率100%，有效地维护了妇女儿童的合法权益。

（五）夯实根基，加强妇联组织阵地建设

1、配齐配强村级基层妇联组织干部。县妇联在县委的领导下，协调配合组织、民政部门，指导8个乡镇81个行政村妇代会换届选举工作。共选出妇代会主任81人，新当选的妇代会主任100%进村两委委员。其中：大专以上学历4人，占4.9％；高中、中专13人，占16.05%；初中学历48人，占59.26%，整体素质有了明显提高。25岁以下有1人，26－35岁有18人，36－45岁有41人，46岁以上有21人，年龄结构得到进一步优化，配齐、配强了各村妇代会班子。

2、创建爱心传播站。在去年创建了首个爱心传播站的基础之上，今年共创建了８个爱心传播站，目前，共收到党员干部群众捐款共33410元，各相关单位、爱心企业筹资72000元，共计105410元，共开展爱心救助、帮扶、关爱等活动10场次，发放救助金3万余元、物资多批。

3、创建标准化“妇女之家”。县妇联把推进标准化妇女之家建设工作列为重点工作，通过标准化创建，逐步扩面，最终实现全覆盖的方式，把“妇女之家”建设成为妇联基层阵地建设新品牌，使之建成“三个中心”、“六个平台”。目前，县妇联在全县8个乡镇选取了12个妇女之家作为标准化妇女之家建设的示范点。

4、创建“儿童之家”。按照省、州妇联的要求，组织开展了调研，并协调各乡镇，积极开展创建“儿童之家”活动。目前，我县共创建“儿童之家”6个，为关爱儿童特别是农村留守儿童提供了基础保障。

5、组建巾帼志愿服务队。目前妇联系统共组建“巾帼志愿”服务队9支105人，为妇联系统开展活动夯实了人力基础。服务队共开展健康知识宣传活动11次，发放资料5000余份，共清理卫生死角20余处，组织参加活动达50余次。

三、部门基本情况

泸西县妇女联合会属于党的群团部门，共设有1个机构（办公室），设有行政编制3人，事业编制2人，工勤人员编制1人。目前，泸西县妇联共有干部7人，主席１人，副主席2人，县妇联办公室3人，机关工勤人员1人,人员比上年增加1人（外单位调入），退休3人，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年泸西县妇女联合会决算总收入169.94万元，其中：财政拨款收入112.86万元，占总收入的66.4%；其他收入57.09万元，占总收入的33.6%。与上年对比收入增加50.10万元，主要原因是2015年职工增资调资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出146.22万元，其中：基本支出136.71万元，占总支出的93.5％；项目支出9.5万元，占总支出的6.5％。与上年对比支出增加50.10万元，主要原因是2015年职工增资调资。

基本支出情况：

2015年用于保障妇联机关机构正常运转的日常支出103.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.5万元，用于群众团体支出。

三、“三公”经费决算情况说明

泸西县妇女联合会2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.9万元，其中公务用车运行维护费支出4.31万元，公务接待费支出3.63万元。

第三篇：澄迈卫生和计生部门2017部门决算

澄迈县卫生和计生部门2017部门决算

目 录

一、部门概况.............................................................................3

（一）部门职责...................................3

（二）机构设置...................................3

二、2017部门决算报表....................................................3

（一）收入支出决算总表（见正文附件）..............3

（二）收入决算表（见正文附件）...................3

（三）支出决算表（见正文附件）...................3

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）.....3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........3

三、2017部门决算情况说明............................................4

（一）收入支出决算总体情况说明...................4

（二）收入决算情况说明...........................4

（三）支出决算情况说明...........................4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................7

（八）预算绩效情况说明...........................9

（九）其他重要事项情况说明......................10

四、名词解释...........................................................................11

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育的方针政策和法律法规规章；依法拟订并组织实施全县卫生和计划生育的发展规划、计划，组织实施有关标准和技术规范；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责传染病防治监督，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生、妇幼健康服务和计划生育服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生、乡村护士管理制度。

（五）加强医疗机构和医疗服务行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行卫生专业技术人员准入、资格标准；组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。

（六）负责组织实施国家药物政策和基本药物制度；执 行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（七）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）负责全县人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（九）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

（十）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设；组织开展国际及港澳台的交流与合作。

（十二）承办县人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置。

纳入卫生和计划生育委员会2017年部门决预算编制范围的二级预算单位包括：

1、澄迈县爱卫办

2、澄迈县红十字会

3、澄迈县妇幼保健院

4、澄迈县疾控中心

5、澄迈县合管办

6、澄迈县监督 所

7、澄迈县皮防所

8、澄迈县人民医院

9、澄迈县中医院

10、澄迈县文儒卫生院

11、澄迈县太平卫生院

12、澄迈县桥头卫生院

13、澄迈县永发中心卫生院

14、澄迈县加乐中心卫生院

15、澄迈县白莲中心卫生院

16、澄迈县金江镇卫生院

17、澄迈县石浮卫生院

18、澄迈县金江卫生院

19、澄迈县山口卫生院20、澄迈县新吴卫生院

21、澄迈县长安卫生院

22、澄迈县仁兴卫生院

23、澄迈县中兴卫生院

24、澄迈县瑞溪中心卫生院

25、澄迈县大丰卫生院

26、澄迈县福山卫生院

27、澄迈县老城卫生院

28、澄迈县马村卫生院

29、澄迈县美亭卫生院 30、澄迈县公安监管区门诊部

31、澄迈县乡镇卫生院会计核算站

32、澄迈县计划生育协会

33、澄迈县计划生育服务站

二、2017部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。

三、2017部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017收、支总计97542.68万元，与2016相比，收入增加1930.34万元、支出总计减少2595.15万元，收入增长39%，支出下降53%，主要原因：是公立医院能力建设及人员经费中的五险二金投入；二是基层医疗卫生院能力建设加大投入，三是有些项目资金支出缓慢。

（2017收入、支出总计数，可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2016收支总计数可取自2016部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计49165.04万元，其中：财政拨款收入23126.23万元，占47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25019.76万元，占50.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1011.万元，占2.1%。

（上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。）

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计48377.64万元，其中：基本支出36433.37 万元，占75.3%；项目支出11944.27万元，占24.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017财政拨款收入、支出总计47656.89万元。与2016相比，财政拨款收入总计减少547.23万元、下降2.4%，支出减少2136.34万元，下降8.7%。主要原因：一是机构改革卫生和计生合并；二是履行中央八项规定，节约开支。

（2017财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016收支总计数可取自2016部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017一般公共预算财政拨款支出24530.56万元，占本年支出合计的50.7%。与2016相比，财政拨款支出增加4950.5万元，增长20%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017一般公共预算财政拨款支出24530.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.91万元，占0.3%；……社会保障和就业（类）支出232.02万元，占0.9%；住房保障（类）支出134.06万元，占0.5%；医疗卫生和计划生育支出23744.80万元，占97%；节能环保支出101.78万元，占0.4%；城乡社区支出213.17万元，占0.8%；科学技术及文体支出33.82万元，占0.1%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017财政拨款支出年初预算为15675.6万元，支出决算为24530.56万元，完成年初预算的156%。决算大于预算主要原因是含上级专款资金。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017财政拨款基本支出12740.48万元，其中：人员经费11772.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费967.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。）

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121.12万元，支出决算为92.88万元，完成预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因：履行中央八项规定，节约开 支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算87.74万元，占94.5%；公务接待费支出决算5.15万元，占5.5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0支出万元。

因公出国（境）费支出决算比2016增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2）公务用车购置及运行费支出87.74万元。其中： 公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行支出87.74万元，主要用于主要用于公务车改人员补贴。

公务用车购置及运行费支出决算比2016增加34.29万元，增长64%。主要原因是加大业务工作。

（3）公务接待费支出5.15万元，其中：

其中：外宾接待支出0万元，主要用于0。2017共接待国（境）外来访团组数0个，来访外0人次。来访外宾主要包括0。

其他国内公务接待支出5.15万元，主要用于部门相关业务考核，督导、交流等费用。2017共接待国内来访团 组数0个，来宾407人次。

公务接待费支出决算比2016减少6.89万元，下降57%。主要原因是节约开支。

（2017“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016“三公”经费预算数、决算数可取自2016部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017CS05表部门决算相关信息统计表。）

（八）其他重要事项情况说明。1.机关运行经费支出情况。

2017卫计部门（单位）机关运行经费45.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016增加4.2万元，增长10%。主要原因是：业务工作增加。（机关运行经费数字可取自2016、2017部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）

2.政府采购支出情况。

2017卫生和计生部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字可取自2017部门决算报表CS06表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

3.国有资产占用情况。

截至201712月31日，本部门共有车辆37辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车27辆、其他用车8辆，单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（车辆、设备占用相关数字可取自2017部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2017部门决算报表F01表资产情况表。）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

澄迈县卫生和计划生育委员会

2018年9月26日

第四篇：安远妇女联合会2017部门决算

安远县妇女联合会2017部门决算

目 录

第一部分 安远县妇女联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 安远县妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数 5人，其中行政编制 4人，事业编制 1人；年末实有人数 4人，其中在职人员 4人，离休人员 0人，退休人员 1人。

第二部分 2017部门决算表

收入支出决算总表编制单位：2017公开01表金额单位：万元收 入项 目栏 次

一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入行次*********2627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目（按功能分类）行次栏 次一、一般公共服务支出28

二、外交支出29

三、国防支出30

四、公共安全支出

31五、教育支出

32六、科学技术支出3

3七、文化体育与传媒支出3

4八、社会保障和就业支出3

5九、医疗卫生与计划生育支出36

十、节能环保支出37

十一、城乡社区支出38

十二、农林水支出39

十三、交通运输支出40

十四、资源勘探信息等支出41

十五、商业服务业等支出42

十六、金融支出43

十七、援助其他地区支出44

十八、国土海洋气象等支出45

十九、住房保障支出46

二十、粮油物资储备支出47二

十一、其他支出48二

十二、债务还本支出49二

十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2

收入决算表编制单位：2017公开02表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7

支出决算表编制单位：2017公开03表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6

财政拨款收入支出决算总表编制单位：2017公开04表金额单位：万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款行次决算数***2******26272829项目（按功能分类）栏 次一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出二

十一、其他支出二

十二、债务还本支出二

十三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计2303******44546474849505***5758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：2017公开05表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：2017公开06表金额单位：万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置******31011******3043040***304993073070***906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：2017公开07表金额单位：万元项目行次

一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费 3.公务接待费（1）国内接待费 其中：外事接待费（2）国（境）外接待费

二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个）2.因公出国（境）人次数（人）3.公务用车购置数（辆）4.公务用车保有量（辆）5.国内公务接待批次（个）其中：外事接待批次（个）6.国内公务接待人次（人）其中：外事接待人次（人）7.国（境）外公务接待批次（个）8.国（境）外公务接待人次（人）栏次******81920年初预算数1决算数2注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：2017公开08表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6

国有资产占用情况表公开09表编制单位： 2017项 目

一、车辆数合计(台、辆)1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车

二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）

三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）栏次12345678决算数

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计 272.2 万元，其中年初结转和结余 1.2万元，较2016年增加 0万元，增长0 %；本年收入合计 272.2万元，较2016年减少2520725万元，下降48.1%，主要原因是：项目资金使用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入271万元，占 99.5%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计 271万元，其中本年支出合计 271万元，较2016年（减少2520725 万元，下降48.1 %，主要原因是：项目资金使用减少；年末结转和结余1.2万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 125万元，占46.1 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）146万元，占53.9 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为46.4万元，决算数为125万元，完成年初预算的260 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为41.4万元，决算数为121万元，完成年初预算的292 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出125万元，其中：

（一）工资福利支出29.6万元，较2016年增加6.9万元，增长23.3 %，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出75.9万元，较2016年增加25.3万元，增长33.4%，主要原因是：增加人员，增加工作量。

（三）对个人和家庭补助支出 4.2万元，较2016年增加1.3万元，增长30.9%，主要原因是：人员增加。

（四）其他资本性支出 15.3万元，较2016年减少10.5万元，下降68.6%，主要原因是：减少了办公室设备购置。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.6万元，完成预算的 97.3 %，决算数较2016年增加0.51 万元，增长13.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.7万元，决算数为 3.6万元，完成预算的97.3 %，决算数较2016年增加0.51 万元，增长0.51 %。主要原因是：工作往来增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费支出 125万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加23 万元，增长18.4 %，主要原因是：人员增多。

七、政府采购支出情况说明 本部门2017政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目

个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五篇：曲沃妇女联合会度部门决算信息公开

曲沃县妇女联合会2015部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、基本职能和主要任务

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要任务：团结、动员妇女投身经济建设和社会发展； 教育引导妇女自尊、自信、自立、自强；代表妇女参与国家和社会事务的决策管理监督；维护妇女儿童合法权益；协调推动社会各界为妇女儿童办实事；加强联谊巩固各族各界妇女大团结。

二、部门决算单位构成

曲沃县妇女联合会机关内设办公室、组宣部、权益部、发展部、儿童部共5个部室，县政府妇女儿童工作委员会办公室（正股级）设在妇联。县妇联核定编制共10名，行政编制数6人，其中干部５人，工勤人员１人。全额事业编制4名。

第三部分 2015部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2015年部门收入83.81万元，其中：公共预算财政拨款收入83.81万元，同比上年增加24.12万元，同比增长40.41%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2015年部门支出85.78万元，其中：公共预算财政拨款支出85.78万元，同比上年增加29.09万元，同比增长51.31%。

基本支出80.21万元，其中：人员经费66.58万元，同比增加23.24万元，同比增长53.62 %；日常公用经费13.63万元，同比增加5.27 万元，同比增长63.03%。因我县妇儿工委办公室设在县妇联,主要承担全县的妇女儿童工作，组织、发动妇女参与经济和社会发展，为推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，切实维护妇女儿童合法权益，促进全县妇女儿童事业的发展，所以日常公用经费增长了。

项目支出5.57万元，同比增加0.57万元，同比增长1.14%。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为0辆，公务用车车运行维护费0万元；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待。

四、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2015我单位调整预算83.81万元，上年结转3万元，实际支出85.78万元，其中：基本支出80.21万元，项目支出5.57万元，结转下年1.03元。

（二）实际工作绩效：

一、召开了曲沃县庆“三八”总结表彰大会暨“智慧女性.书香家庭”读书会会议:

1、开展庆“三八”评选表彰活动。表彰2015年涌现出的一批先进集体和先进个人，树立标杆激励斗志，营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。

2、举办以“智慧女性·书香家庭”为主题的“书香三八大讲堂”，引导广大妇女弘扬传统美德和自尊、自信、自立、自强精神，弘扬爱读书、会读书、读好书的时代家风，让书香浸润和美家庭，让学习引领智慧人生。

3、在电视台开辟《“她力量”激荡“她风采”》栏目。广泛宣传全县各条战线、各行各业中涌现出的优秀妇女群体和妇女工作典型，引导和激励广大妇女崇德向善、创业创新、奋发向上的精神力量。

4、开展“制止家庭暴力·促进社会和谐”三八维权周宣传服务活动。

5、开展“献爱心、送温暖”“三八”慰问帮扶活动。通过开展“下基层、访妇情、办实事”，为贫困妇女儿童办实事、解难事。

6、组织我县妇女手工艺巧手、非遗传承人到周边县市参观考察妇女手工艺品文化产业基地，开拓眼界，增长知识，推动我县妇女手工艺产业创新发展。

二、以“三八”维权周、男女平等基本国策宣传月、综治宣传月、“12·4宪法日”等为契机，广泛宣传男女平等基本国策、《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人权益保障法》、《老年人权益保障法》以及反邪教、禁毒、艾滋病预防、女性健康等妇女儿童相关的法律法规。发放资料3万余份，接待咨询妇女1500余人。举办“知法懂礼 安全自护”绿丝带骑行宣传活动，发放《未成年人保护法》、《保护我们的孩子倡议书》等宣传资料万余份，营造关爱儿童的家庭和社会氛围。

三、依托相关单位和企业，举办电子商务、家政服务、妇女创业骨干、母婴护理、毛衣编织等技能培训班11期，助推1000余名妇女实现就业创业。遴选出1000余件妇女文化创意产品参加市妇联组织的在北京、西安和澳门举办的妇女手工艺品展览，大力推介宣传以“晋文化”为代表的妇女手工艺产品，为妇女居家灵活就业创收致富开辟新路径。

四、打造“女性文化学堂”学习品牌，举办了“临汾市女性文化学堂巡回讲座—曲沃专场”，“巾帼维权、幸福家庭”培训班、“曲沃县科级妇女干部女性文化学堂专题讲座”等12场次，促进妇女成长成才成功。开展“大美曲沃·最美家庭”主题教育实践活动，组织开展故事会、说唱会、书画展、评议会等50余场次，并延伸到机关、企业、学校，楼宇、庭院，实现在全县寻找最美家庭活动全覆盖。

五、妇联工作年终目标责任考核位于全市第二名。

根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，要求各预算单位对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。我单位在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。

（三）存在的问题

在非公经济组织和社会组织领域妇女组织覆盖率还不够高；工作作风有待进一步改进，深入基层、联系服务妇女群众做得还很不够；妇联干部思想观念还不够解放，改革创新步伐不快。这些问题我们将在今后工作中认真研究解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。