2018年澄迈纪委监委部门预算

第一篇：2018年澄迈纪委监委部门预算

2018

部门预算

年澄迈县纪委县监委

目录

第一部分

澄迈县纪委县监委（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

澄迈县纪委县监委（部门）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

县纪委县监委（部门）2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 澄迈县纪委县监委（部门）概况

一、主要职能

（一）中共澄迈县纪委、澄迈县监委实行一个机构两块牌子办公，履行党的纪律检查和行政监察两种职能，肩负着教育、监督、惩处、制度建设等任务。

（二）澄迈县纪委澄迈县监委机关设16个内设机构。16个内设机构分别是：办公室、干部室、调研宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室。

二、部门预算单位构成

纳入县纪委县监委2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），含县委巡察办，不含下属二级预算单位。

第二部分

县纪委（部门）2018年部门预算表

（此部分内容详见部门预算公开表）

第三部分 县纪委（部门）2018年部门预算情况说明

一、关于县纪委（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县纪委（部门）2018年财政拨款收支总预算3026.26万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入3026.26万元。支出包括一般公共服务支出2813.72万元、社会保障和就业支出92.54万元、医疗卫生与计划生育支出66.12万元、住房保障支出53.88万元。

二、关于纪委（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县纪委（部门）2018年一般公共预算当年拨款3026.26万元，比上年预算数增加1030.62万元，主要是新增组建监察委机构经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2813.72万元，占93%；社会保障和就业支出92.54万元，占3%；医疗卫生与计划生

育支出66.12万元，占2%；住房保障支出53.88万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察）（项）2018年预算数为771.72万元，比上年预算数增加172.44万元，主要是监察体制改革，人员增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2018年预算数为80万元，比上年预算数增加80万元，主要是监察体制改革，工作事务增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2018年预算数为20万元，比上年预算数增加10万元，主要是监察体制改革，工作事务增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2018年预算数为1942万元，比上年预算数增加727.26万元，主要是监察体制改革，工作事务增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为92.54万元，比上年预算数增加27.18万元，主要是人员增加和养老基数变动。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为23.98万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是人员工资增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为42.14万元，比上年预算数下降5.46万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为53.88万元，比上年预算数增加15万元，主要是人员工资增加。

三、关于县纪委（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

县纪委（部门）2018年一般公共预算基本支出为984.26万元，其中：

人员经费666.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费317.8万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、县纪委（部门）2018年“三公”经费预算情况说明 纪委（部门）2018年“三公”经费预算数为54.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费54.5万元（其中，公务用车运行费54.5万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于县纪委（部门）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县纪委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、关于县纪委（部门）2018年收入预算情况说明 县纪委（部门）2018年收入预算3026.26万元，其中：经费拨款收入3026.26万元，占100%。

七、关于县纪委（部门）2018年支出预算情况说明 县纪委（部门）2018年支出预算3026.26万元，其中：基本支出984.26万元，占33%；项目支出2042万元，占67%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年县纪委（部门）本级的机关运行经费预算241.42万元。

（二）政府采购情况

2018年县纪委（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额116.13万元，其中：政府采购服务预算116.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县纪委（部门）预算单位共有车辆3辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年县纪委（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算45万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：新纪委监委2018年部门预算

新县纪委监委2018年部门预算

收支情况说明

目

录

一、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四)预算主要工作任务

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018 部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

06-

1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-

2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）

06-

3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表

07-

1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表 10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

（一）机构设置

新县纪委监委机关内设18个股室和1个信息服务中心。

（二）主要职责

1.维护宪法、法律法规、党的章程和其他党内法规的权威，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.经常对党员干部进行遵守纪律和法律法规教育，作出关于维护纪律和法律法规的决定。

3.对党的组织和党员干部履行职责、行使公权力进行监督，受理处置党员干部和群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

4.检查和处理党的组织和党员干部违反党章党规党纪和法律法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员干部的处分；

5.进行问责或提出责任追究的建议；

6.受理党员干部的控告和申诉；保障党员干部的权利。7.承办县委和上级纪律检查委员会、监察委员会授权和交办的其他事宜。

新县监察委员会主要职责

1.监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

2.调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力 寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

3.处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（三）人员情况

新县纪委监委机关及归口预算管理单位共有编制53人，其中：行政编制39人，工勤编制3人，事业编制11人；在职职工50人，离退休人员11人。

（四）预算主要工作任务

保障县直机关事业单位正常运转，服务纪检监察事业发展大局，为完成财政收支任务、执纪监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2018年部门预算说明

（一）收支预算总体说明

2018年收入预算总计538.3301万元，支出预算总计538.3301万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加68.791万元、68.791万元，增长12%。主要原因：纪委监委合署办公增加收入支出。

（二）收入预算总体说明 2018年收入预算538.3301万元，其中：财政拨款538.3301万元，其他资金0万元。

（三）支出预算总体说明

2018年支出预算538.3301万元，其中：基本支出538.3301万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0%。

（四）财政拨款收入支出预算总体说明

2018年财政拨款收入预算538.3301万元，财政拨款支出预算538.3301万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加68.791万元，增长12%。增长的主要原因为：纪委监委合署办公增加收入支出。

（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出预算538.3301万元。其中：基本支出538.3301万元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出330.0747万元，对个人和家庭的补助支出20.9886万元，商品和服务支出187.2668万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算238.3301万元。其中：工资福利支出330.0747万元，对个人和家庭的补助支出20.9886万元，商品和服务支出187.2668万元。

1、工资福利支出330.0747万元，其中：基本工资153.8376万元、其他工资2.1864万元、统一津贴补贴40.176万元、其他津贴补贴18.516万元、奖金13.8264万元、基础性绩效10.8732万元、奖励性绩效4.6488万元、社会保障缴费60.6037万元、住房公积金25.4066万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭补助支出20.9886万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费1.3926万元、定补人员生活补助XXX万元、其他对个人和家庭的补助19.5960万元。

3、商品和服务支出187.2668万元，其中：办公费20万元、印刷费8万元、水电费0万元、差旅费20万元、福利费5.7560万元、工会经费2.7629万元、其他交通费26.7480万元、其他办公费0万元、会议费1万元、培训费0.7万元、公务接待费33.8万元、公务用车运行维护费25万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出43.5万元。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费支出预算58.8万元，较上年增减XX%，其中，公务接待费33.8万元，较上年持平；公务车运行维护费25万元，较上年持平，因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算58.8万元，与 2017 年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

2、公务用车购置及运行费25万元，较上年增（减）0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。

3、公务接待费33.8万元，较上年增（减）0%。主要用于上级单位来执行纪律审查等相关业务工作的各类公务接待支出。

（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县纪委监委2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明 新县纪监委2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类支出预算0万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。主要用于购买办公设备。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

新县纪委监委2018年机关运行经费支出预算538.3301万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，新县纪委监委没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2018年，本单位国有资本经营收支预算为零。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：澄迈水务部门2018年部门预算

澄迈县水务部门年部门预算

2018

目录

第一部分

水务部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

水务部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

水务部门2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 水务部门（部门）概况

澄迈县水务部门是承担着全县水利基本建设、水库除险加固、农村安全饮水等等行政事业单位。其工作任务和职责范围：

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策；拟定并组织实施全县水务工作的发展规划、计划。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。按规定实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度；管理全县节约用水工作。

3、指导水政监察和水政执法工作，协调处理水事纠纷。

4、指导、监督、管理全县水务工程设施、水域、渠道的管理和保护工作以及江河综合治理和开发利用；会同有关部门管理全县水土保持工作；协同有关部门检查、监督全县水务资金的使用。

5、指导全县农田水利基本建设；指导、监督全县以防洪、灌溉、供水为主的工程和农村小水电的管理与运行。

6、负责全县城市供水、农村饮水的指导和管理工作；指导、监督全县城市供水、排水、污水处理、中水回用设施建设和管理工作。

7、负责组织管理全县重点水务工程项目建设，加强水务行业管理，负责实施水利技术质量标准检查工作。

8、承担县防风防汛防旱指挥部的日常工作，管理全县防洪工作，对主要江河和重要水务工程实施防汛防旱统一调度。

9、组织、指导全县水利和农村小水电队伍建设及人员的教育培训工作。

10、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查进行监督，协调有关部门监管其经营性国有资产。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入水务部门2018年部门预算编制范围预算单位为水务部门（本级），三防办（二级），水政监察大队（二级）。

第二部分 水务部门2018年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省澄迈县水务局部门预算表》。

第三部分 水务部门2018年部门预算情况说明

一、关于水务部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务部门2018年财政拨款收支总预算3323.28万元。其中，收入总计3323.28万元，包括一般公共预算拨款本年收入3323.28千元；支出总计3323.28千元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出51.79万元、公务员医疗补助支出60.02万元、行政单位医疗支出15.08万元、离退休支出21.46万元、其他优抚人员支出7.26万元、退伍人员安置支出37.8万元、住房公积金支出28.27万元、水体支出1733.7万元、行政运行支出280.9万元、水利执法监督支出45万元、防汛支出12万元、其他水利支出1030万元。

二、关于水务部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

水务局2018年一般公共预算当年安排3323.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出118.31万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出75.1万元，占2.2%；住房保障支出28.27万元，占0.8%；节能环保支出1733.7万元，占53.5%；农林水支出1367.9元，占40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为73.25万元。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）退役安置2018年预算数为45.06万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为150.2万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为28.27千元。5.农林水支出（类）水利（项）行政运行（项）3101.6万元。

三、关于水务部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

水务部门2018年一般公共预算基本支出为401.07万元，其中：

人员经费368.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费32.1万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

四、水务部门2018年“三公”经费预算情况说明 水务部门2018年“三公”经费预算数为11.82万元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费7.32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.32千元），与去年减少了45.2%；公务接待费4.5万元，与去年持平。主要原因包括：继续严格贯彻厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：外市县业务对口部门、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于水务部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于水务部门2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，水务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。水务部门2018年收支总预算 3323.28万元。

七、关于水务部门2018年收入预算情况说明 水务部门2018年收入预算3323.28万元，其中：经费拨款收入3323.28万元，占100%。比上年年初预算增加1666.99万元，主要是经费拨款收入增加了1666.96万元（老城西区污水处理厂污水处理费增加了预算1737.7万元）。

八、关于水务部门2018年支出预算情况说明 水务部门2018年支出预算3323.28万元，其中：基本支出502.58万元，占15.12%；项目支出2820.7万元，占84.88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年水务部门本级的机关运行经费预算502.58万元。

（二）政府采购情况 2018年水务部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，水务部门本级共有车辆1辆（三防办用于防风防汛防旱）。

（四）绩效目标设置情况

2018年水务部门 2 个项目实行绩效目标管理，预算金额

859.08万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、农林水支出（项）反映农业、林业、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

第四篇：2018年澄迈总工会部门预算

2018年澄迈县总工会部门预算

目录

第一部分

澄迈县总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

澄迈县总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

澄迈县总工会2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释 第一部分 澄迈县总工会概况

一、主要职能

1、根据党的工运方针，围绕县委和县政府工作大局，制定全县工会工作的目标和措施。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工会阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我县“三个文明”建设。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向县委县政府提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．负责工运理论政策研究；推进工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织企业职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动用工单位建立劳动合同、工资集体协商制度和监督保障制度，构建社会和谐劳动关系。

5.协助管理各镇、系统工会的领导班子；监督、检查县总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制度工会干部的管理制度和培训规划，组织实施工会干部教育工作。

6.协助县政府做好全国、省和县级劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作； 研究制度兴办全县职工劳保福利事业的有关制度和规定，负责职工劳保福利事业发展的指导和协调工作。

8.负责全县工会联络工作。

9.承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

澄迈县总工会内设7个职能机构： 1.政研与行政办公室 2.经审委办公室 3.组织与宣教部 4.经济与民管部 5.女工与法律保障部 6.资产管理部 7.困难职工帮扶中心

澄迈县总工会有两家直属事业单位：澄迈县职工学校和澄迈县工人文化宫。有35家下属机关系统工会及乡镇工会联合会。

第二部分

澄迈县总工会2018年部门预算表

（此部分内容详见部门预算公开表）

第三部分 澄迈县总工会2018年部门预算情况说明

一、关于澄迈县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县总工会2018年财政拨款收支总预算335.006万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入335.006万元；支出包括一般公共服务支出249.516万元、社会保障和就业支出31.63万元、医疗卫生与计划生育支出35.89万元、住房保障支出17.97万元。

二、关于澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨款335.006万元，比上年预算数减少1317.736万元，主要是指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2018年预算减少1317.736万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出249.516万元，占74.48%；社会保障和就业支出31.63万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出35.89万元，占10.71%；住房保障支出17.97万元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为180.216万元，比上年预算数减少1326.014万元，主要是用于人员支出和公用支出的基本支出。2018年预算减少1326.014万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018年预算数为69.3万元，与上年预算数持平，主要是用于困难职工帮扶、职工劳动技能培训及举办“五一”职工活动的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为31.02万元，比上年预算数减少3.18万元，主要是用于缴交在职人员养老保险，减少的原因是退休公务员的退休金由社保局发放。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2018年预算数为0.61万元，与上年预算持平，主要是用于发放遗属生活补助。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.89万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是用于缴交在职人员的基本医疗保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为27万元，比上年预 算数增加4万元，主要是用于缴交补充医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为17.97万元，比上年预算数增加1.33万元，主要是用于缴交在职人员的住房公积金经费。

三、关于澄迈县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县总工会2018年一般公共预算基本支出为265.706万元，其中：

人员经费239.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费26.256万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等;

四、澄迈县总工会2018年“三公”经费预算情况说明 澄迈县总工会2018年“三公”经费预算数为8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元。澄迈县总工会没有公务用车。

公务接待费8万元，与上年预算持平。本部门2018年公务接待费计划主要用于接待省总工会等有关上级主管部门领导来我县调研指导工作及省内外各市县同志来我县进行交流学习食宿费用。计划国内公务接待90批次共900人。

五、关于澄迈县总工会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

2018年预算没有安排。

六、关于澄迈县总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。澄迈县总工会2018年收支总预算335.006万元。

七、关于澄迈县总工会2018年收入预算情况说明 澄迈县总工会2018年收入预算335.006万元。

八、关于澄迈县总工会2018年支出预算情况说明 澄迈县总工会2018年支出预算335.006万元，其中：基本支出265.706万元，占95.8%；项目支出69.3万元，占4.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年澄迈县总工会本级的机关运行经费预算26.256万元。

（二）政府采购情况 2018年预算没有安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，澄迈县总工会本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年澄迈县总工会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算69.3万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年3月10日

第五篇：2018年澄迈国土部门预算公开

年澄迈县国土部门预算公开情况说明

第一部分

澄迈县国土部门概况

一、主要职能

澄迈县国土部门是主管全县土地、矿产等自然资源的规划及管理的县政府工作部门，主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家有关土地资源、矿产资源管理的方针政策、法律、法规；拟定并组织实施本县土地资源、矿产资源管理的发展规划、计划。

2.组织编制和实施全县国土综合规划以及土地资源、矿产资源保护与合理利用规划的各项专项规划；参与审核报省政府或县政府审批的城镇总体规划。

3.参与重大开发项目的可行性论证；按管理权限对建设基础上进行矿产资源审查和用地预审。

4.负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策、实施农地用途管制，组织、监督和管理基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

5.负责城乡地籍、地政的统一管理工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；按规定负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6.负责本行政区域内房屋等建筑物、构建物及林地所有权、负责本行政区域内海域使用权和无居民海岛使用权登记工作、农村土地承包经营权登记工作。

7.增加实施全县不动产统一登记管理职责。

8.主管全县土地征用、农用地转用、未利用土地转用和国有

第二部分 澄迈县国土部门2018年部门预算表

（此部分内容详见2018年澄迈县国土部门预算公开表）

第三部分 澄迈县国土部门2018年部门预算公开情况说明

一、国土部门2018年财政拨款收支预算

县国土部门2018年财政拨款收支总预算24223.861万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入1338.861万元，政府性基金预算本年收入22885万元；支出包括社会保障和就业支出151.62万元、医疗卫生与计划生育支出115.06万元、城乡社区支出22000万元、国土海洋气象等支出1877.351万元及住房保障支出79.83万元。

二、国土部门2018年一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县国土部门2018年一般公共预算当年拨款1338.861万元元，比上年预算数减少1075.219万元，主要是将原县国土环境资源局环境保护相关职责部门划转到新组建的县生态环境保护局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出151.62万元，占11.32%；医疗卫生与计划生育支出115.06万元，占8.59%；国土海洋气象等支出992.351万元，占74.12%；住房保障支出79.83万元，占5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

行费43.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.2万元），与上年预算持平；公务接待费67.4万元，与上年预算持平。

五、国土部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

国土部门2018年政府性基金预算收入22885万元，比上年预算数减少7115万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出22000万元，占96.13%。国土海洋气象等支出845万元，占3.69%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2018年预算数为22000万元，比上年预算数减少7155万元，主要是征地和拆迁补偿减少部分由2018年补充预算资金安排。

六、国土部门2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，国土部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1338.861万元、政府性基金收入22885万元。国土部门2018年收支总预算24223.861万元。

七、国土部门2018年收入预算情况说明

国土部门2018年收入预算24223.861万元，其中：一般公共预算收入1818.08万元，占5.53%；政府性基金收入22885万元，占94.47%。

以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。