第一篇：漯河纪委监察委2018部门预算公开
漯河市纪委监察委2018年度部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）人员构成情况
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件： 2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
1、负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。
2、负责提供办案安全和后勤保障服务。
3、负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。
漯河市廉政警示教育基地管理办公室主要职能是：
1、负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。
2、负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。
3、负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。
4、负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。
中共漯河市委巡察工作领导小组办公室，设在市纪委，主要工作职能是：
负责全市巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障。(二）部门预算单位构成
漯河市纪委监察委为市财政局的一级预算单位，部门预算由3个二级预算单位组成。具体为：
1、漯河市纪委监察委机关
2、漯河市廉政警示教育基地
3、漯河市纪检监察宣传教育基地
（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算4262.94万元，其中：基本支出1479.19万元，占35%；项目支出2783.75万元，占65%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4262.94万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1134.81万元，增长36%，增长的主要原因： 一是人员增加；二是深化监察体制改革，整合反腐败资源力量，办案设备购置更新等，因此比上年支出增加1134.81万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为4262.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3939.38万元，占年初预算92.4%；教育支出(类)10万元，占年初预算0.2%；社会保障和就业支出（类）161.58万元，占年初预算3.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）76.34万元，占年初预算1.8 %；住房保障（类）支出75.64万元，占年初预算1.8%。
（六）支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预„2017‟98号)要求，从2018年起全面实施支
（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出
（九）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为59.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加36.68万元。
具体支出情况如下：
（2）公务用车购置及运行费 33.5万元，其中，公务用车购置费0万元,与上年持平；公务用车运行维护费33.5万元，预算数比 2017 年增加25.5万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革，人员增加，办案力度加大等原因，但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行（1）因公出国（境）费 0万元，无因公出国费用。
节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费开支。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。
（3）公务接待费26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加11.18万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革，人员增加等原因，但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：
2018 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
第二篇：共青团漯河委2018部门预算公开
共青团漯河市委2018部门预算公开
目
录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况
二、2018部门预算情况说明
三、名词解释
附件：
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，共设4个内设科室，分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
(二）部门预算单位构成
共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位，部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为：
1、共青团漯河市委员会
2、漯河市志愿者服务中心
（三）人员构成情况
漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人，无离退休人员。
二、2018部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：服务党政中心工作，围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作，持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动，团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量；发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，巩固党执政的青年群众基础。
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计269.53万元，支出总计269.53万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
（二）收入预算说明
2018年收入预算269.53万元，其中：2017年部门预算结转20.37万元，财政拨款收入249.16万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算269.53万元，其中：基本支出161万元，占59.73 %；项目支出108.53万元，占40.27 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.67万元，占年初预算85.95%；社会保障和就业支出（类）21.5万元，占年初预算7.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.21万元，占年初预算2.68%；住房保障（类）支出9.15万元，占年初预算3.39%。
（六）支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2018年预算支出269.53万元，其中：人员经费171.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
（七）政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。
（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
（3）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是：团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。
（十）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算9.35万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我委2018年无政府采购预算安排。（3）政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元,主要是：1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金22.53万元，主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费，19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。
（5）专项转移支付项目情况
2018年，我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第三篇：漯河粮食2017部门预算公开
漯河市粮食2017部门预算公开
目
录
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收入支出总表
5、一般公共预算财政拨款支出情况表
6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表
7、一般公共预算“三公” 经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置 漯河市粮食局内设 7 个职能科室和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位。主要职责是：
（一）主要职能主要职责是：（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策，拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革。（2）负责全市粮食流通监督检查工作。（3）承担市级储备粮油行政管理责任。
（4）指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。
（5）负责全市粮食市场体系建设，制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理粮食流通设施市级投资项目。
（6）负责全市社会粮食统计调查工作。
（7）负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。（8）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。（9）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。
（10）依法对全市粮油经营活动进行执法检查；承担全市粮食收获质量调查和品质测报；对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。
（二）部门预算单位构成 漯河市粮食局部门预算单位由漯河市粮食局局本级和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位构成。
(三)人员构成情况
漯河市粮食局共有编制 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33人；在职职工 45人，离退休人员 84 人。
二、2017部门预算情况说明
按照市政府、省粮食局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责，2017年粮食部门预算主要工作任务有以下几方面：一是粮食企业改制工作，二是粮食质量监管工作，三是社会粮食统计调查工作，四是粮食收购资格审核及粮食流通监督检查工作，五是粮食库存检查工作，六是推进主食产业化和粮油深加工工作，七是做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一”、“双节”慰问工作，八是做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作，九、粮食安全省长责任制相关工作。
（一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计1171.94万元，支出总计1171.94万元，与2016年相比，收支总计各增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。
（二）收入预算说明
2017年收入预算 1171.94万元，其中：2016年部门预算结转 10.4万元，财政拨款931.54万元，专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央、省专项转移支付230万元，专户管理的 收入0万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算 1171.94 万元，其中：基本支出654.27万元，占55.83%，项目支出517.67万元 占44.17%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算1171.94万元。与2016年相比，一般公共预算增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。
（五）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为1171.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出
1171.94 万元，占年初预算 100%；教育支出(类)2.95万元，占年初预算0.25%；社会保障和就业支出（类）68.68万元，占年初预算 5.86 %；医疗卫生与计划生育支出（类）66.57 万元，占年初预算 5.68 %；住房保障（类）支出 37.26 万元，占年初预算 3.18 %。
(六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出 654.27 万元，其中：人员经费469.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我局2017年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为 8.68万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.24万元。具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0 万元，（2）公务用车购置及运行费 6.50万元，其中，公务用车购置费0 万元 ；公务用车运行维护费6.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数为0，与 2016 年持平.。
（3）公务接待费 2.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少2.68万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
漯河市粮食局2017年机关运行经费支出预算200.50万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我局2017年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金
16万元,主要是：
1、库存检查工作经费8 万 元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元等。2017年，我局拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金19万元，主要对
1、库存检查工作经费8 万元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元，5、粮食安全省长责任制工作经费3万元等进行绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：
2017部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第四篇：漯河民政部门2018部门预算公开
漯河市民政部门2018部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况
二、2018部门预算情况说明
三、名词解释
附件： 2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
漯河市民政局机关共有社会组织管理和区划地名科、优抚安置办公室、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会福利科、社会事务科、办公室及人事教育科等9个内设机构，负责管理市老龄委员会办公室、市拥军优抚拥政爱民工作领导小组办公室、市殡葬管理所、市民政信息中心、市退役军人接待转运站、市军事供应站、市救助管理站、市社会福利院、市殡仪馆、市军队离退休干部管理服务中心、市民政康复医院、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救灾物资储备库、市慈善总会等14个归口预算管理单位。
漯河市民政局主要职责有：
1、贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施，起草有关地方性规章草案并组织实施和执法监察。
2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
3、拟订优抚政策;组织和指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准落实;审核报批、褒扬革命烈士;负责有关人员的伤残评定工作；负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；指导优抚事业单 位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。
4、拟订军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导协调复员退伍军人稳定工作。
5、拟订救灾工作政策并组织实施;负责组织、协调全市救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。
6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨市及跨县区救助管理工作。
7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上（街道办事处除外）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;负责市界勘定和管理工作;组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责协调处理县区间的行政边界纠纷;负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。
8、拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指 导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设。
9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策;管理市本级福利彩票公益金；承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作，指导县区儿童收养工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、城市“三无”老人、残疾人和农村留守人员等特殊困难群体权益保障工作。
10、拟订婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施;承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导县区婚姻登记、殡葬管理、救助服务机构管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革。
11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导落实老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业的发展；组织指导养老服务体系建设工作。
12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
13、承办市政府交办的其他事项。(二）部门预算单位构成
漯河市民政局为市财政局的一级预算单位，部门预算由9个二级预算单位组成。具体为：
1、漯河市民政局机关
2、漯河市救助管理站
3、漯河市社会福利院
4、漯河市殡葬管理所
5、漯河市军事供应站
6、漯河市军队离退休干部服务管理中心
7、漯河市民政康复医院
8、漯河市老龄委员会办公室
9、漯河市拥军优属拥政爱民领导小组办公室
10、漯河市救灾物资储备库
11、漯河市殡仪馆
12、漯河市慈善总会办公室
13、漯河市民政信息中心
（三）人员构成情况
漯河市民政局局机关及归口预算管理单位共有在职职工213人，离退休人员110人。
二、2018部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：发放抚恤金330万元、义务兵优待金250万元、退役士兵自主择业补助600万元、退役士兵自谋职业金1610.57万元，残疾人两项补贴1247.42万元、农村低保资金1200万元、困难群众生活补助1456万元，农村五保供养补助460万元、孤儿及城市三无老人生活补助606.31万元、流浪乞讨人员救助资金423.72万元、军 队离退休人员经费359.34万元，随军家属生活补助57万元，建设农村幸福院建设及运营补贴150万元、公益自行车运行费100万元，社会办养老机构建设及运营补贴80万元，用于退役士兵培训工作经费115万元，用于优抚“三送”活动经费85万元，村居为换届选举经费10万元，政府购买社会服务项目100万元等。
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计12172.59万元，支出总计12172.59万元，与2018年相比，收、支总计各增加3108.94万元，增长34.3%。主要原因：中央提前告知转移支付收入增加1579.97万元，市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元，市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元，市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元等。
（二）收入预算说明
2018年收入预算12172.59万元，其中：2017年部门预算结转3.92万元，财政拨款收入9972.42万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付2180.97万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；
（三）支出预算总体情况说明 2018年支出预算12172.59万元，其中：基本支出2170.58万元，占17.83%；项目支出10002.01万元，占82.17%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收支预算9972.42万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1980.77万元，增长24.79%，增长的主要原因：一是市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元；二是市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元；三是市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元；四是工资福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为9987.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）9722.41万元，占年初预算97.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）149.95万元，占年初预算1.5%；住房保障（类）支出115.34万元，占年初预算1.15 %。
（六）支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2018年预算支出12172.59万元，其中：人员经费11042.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1130.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
我局2018年无政府性基金预算支出。
（八）国有资本经营预算收支情况说明 我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为23万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.8万元。
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2万元，原因是：按照中央规定要求压缩三公经费支出。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。
（3）公务接待费9.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加1.2万元。增加的主要原因是2018年全省开展大走访大调研活动，我单位接待人次增加。2018年我局将严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况
局2018年机关运行经费支出预算2166.66万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我局2018年政府采购预算安排5169.12万元，其中：政府采购工程建设预算5009.12万元，采购主要有：漯河市 流浪未成年人救助保护中心建设和路何时社会福利中心老年养护楼建设；政府采购服务预算160万元，采购内容为政府购买社会服务项目100万元，居家养老信息化服务60万元。
（3）政府购买服务支出情况
我局2018年政府购买服务预算安排235万元，政府购买服务内容包括第三方低保调查评估、五保对象心理慰藉、社会组织评估及审计项目、民政康复医院护理项目等。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元，为敬老院建设资金150万元。2018年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金28998万元，主要对困难群众救助资金27895万元，居家养老服务资金408万元,农村敬老院建设及五保供养对象生活补助700万元进行绩效评价。
（5）专项转移支付项目情况
2018年，我局负责管理的专项转移支付项目共有2 项，主要是：困难群众基本生活救助补助1772.07万元，退役安置补助经费408.9万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第五篇：曲沃纪委2016部门预算信息公开
曲沃县纪委2016部门预算信息公开
第一部分 单位概况
为做好预算信息公开工作，根据临汾市监察局、临汾市财政局《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2016]56号文件要求，现将曲沃县纪检委2016年部门预算信息公开如下：
一、单位概况
县纪委机关内设办公室、组织部、党风政风监督室（挂曲沃县纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、案件审理室等10个机构，行政编制28个（含纪委书记编制1个），工勤编制3个；下属单位有信息中心和宣教中心 2个事业单位，编制20个。
二、主要职能
中共曲沃县纪律检查委员会在中共曲沃县委和中共临汾市纪委领导下，按照《党章》的规定开展工作；曲沃县监察局属县政府序列，在县政府和市监察局领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作；县纪委与县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察局负责。其主要职能是：
（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、县政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡镇人民政府任命的其他人员执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划以及国务院、省、市、县人民政府的决议、命令的情况，保证政令畅通。
（三）负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡镇人员政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。
（五）按照中央和省、市、县委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。
（六）负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助县委、县政府制定有关党风廉政建设的规定。
（七）会同县委组织部、人社局和党组织关系在县的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对区、乡镇及县属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全县纪检监察干部的管理培训工作。
（八）负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督，承担县廉政办公室和县纠风办公室日常工作。
（九）承办市纪委、市监察局、县委、县政府授权和交办的其他工作。
三、2016主要工作任务和目标规划
（一）严明党纪党规，坚决把纪律和规矩挺在前面 一要严明政治纪律。要牢牢抓住 “关键少数”，坚决查处和纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，阳奉阴违、表里不一，拉小圈子、搞阴谋诡计，对抗组织审查等行为，坚决维护党的团结统一。
二要尊崇党章，认真贯彻执行准则和条例。要坚决维护党章党规党纪的严肃性，要转变工作理念和工作方式，严格按照《纪律审查工作业务流程》，坚持纪在法前，切实做到纲举目张、正本清源，用纪律管住大多数。
三要严肃换届纪律。要成立换届督查队伍，整合力量，由常委带队负责，实行分组包片责任制，加强监督检查，坚决查处买官卖官、跑官要官、拉票贿选、带病提拔、突击提拔干部等行为，确保换届换出新作风、新气象、新面貌。
（二）压实“两个责任”，让失责必问成为常态
一要细化清单—明责。责任清单要签字背书、逐级审查备案，年中要抽查，年底要评价。二要逐级约谈—压责。要坚持挺纪在前、抓早抓小，层层开展约谈，确保把责任一级一级扛起来，把压力一级一级压下去。三要开展巡察—查责。要制定巡察计划，扩大巡察范围，进行书面反馈通报，实现从乡镇到县直部门全覆盖，把巡察监督的触角延伸到乡村基层，重点发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，让利剑高悬、震慑常在。四要及时提醒—促责。对纪委（纪检组）提出的监督提醒事项，党委（党组）要及时作出处理，责成有关部门和人员抓好落实，做到资料完备、痕迹管理、档案齐全。五要深化“四述”—评责。要重点开展现场“四述”工作，强化质询和评议力度，将“四述”情况纳入作为领导干部个人考核评价内容，归入廉政档案，作为提拔使用、轮岗交流、评先评优的重要依据。六要强化追究—问责。要贯彻好中央制定的《中国共产党党内问责条例》，制定具体的程序性办法，把严肃问责追责贯穿到明责、压责、查责、促责、评责的各环节和全过程。健全责任追究情况定期报告、典型问题公开通报制度，用好问责利器，形成问责常态。
（三）一抓到底，坚决防止“四风”反弹回潮
一要抓教育警示。要用好曲沃监狱警示教育基地，弘扬晋国廉政文化，对群众反映强烈的事项，对容易发生问题的环节，划定边界，完善制度，强化宣传，做到未雨绸缪、防患于未然。要建立本单位所有人员的个人事项清单，早打招呼、早提醒，做细做实基础性工作。要抓住元旦、春节、清明、五
一、中秋、国庆等重要节点，下发通知，短信提醒，监督检查，咬耳扯袖，警钟常鸣。
二要抓隐形变异。坚持以上率下，看住“关键少数”。要聚焦“四风”问题新形式、新动向，加大明察暗访力度，对穿上“绿马甲”的公款吃喝、公款旅游、公款送礼等隐身变异问题，露头就打，一寸不让。对不收手、不知止，规避组织监督，出入私人会所，组织隐秘聚会的一律从严查处，对参加聚会的要找本人谈话，责令其在民主生活会或组织生活会上作出深刻检查。要组织专门力量，对“既拿车补又坐公车”、私车公养、隐身报销、超标准明退暗占办公用房等系列问题，逐个单位进行监督检查，一经发现，要坚决纠正、谈话、问责。
三要抓查处曝光。对信访举报反映和执纪审查发现的“四风”问题线索，要深挖细查，绝不放过。要坚持“一案双查”，对“四风”问题突出、禁而不绝的地方、部门和单位，要严肃追究主体责任和监督责任，持续释放越往后执纪越严、处理越重的强烈信号。对查处的典型案件，要点名道姓通报曝光，做到查处一个、警示一批、教育一片。
四要抓系统整治。要深入分析已查“四风”案件，特别是群众身边的“四风”案件，剖析共性问题特点，找准标本兼治对策，形成专题报告，及时向党委、政府提出针对性的整改建议，向有关部门、单位和系统下发监察建议书，开展系统整治。
（四）力度不减、节奏不变，持续保持高压反腐态势 一要把握运用监督执纪“四种形态”。要从“以法律为底线”回归到“以纪律为尺子”，从“盯违法犯罪”向“盯违纪违规”转变，从管极少数向管大多数转变，在线索处置、纪律审查、执纪审理等各环节，都要把纪律和规矩立起来、严起来、挺起来。
二要突出纪律审查重点。严格对照“六项纪律”开列的“负面清单”，加大纪律审查力度。坚决查处违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律等行为，坚决纠正党的意识淡薄、组织涣散、纪律松弛等问题。重点查办发生在领导机关和重要岗位领导干部中插手工程建设、土地出让，侵吞国有资产，买官卖官、以权谋私、腐化堕落、失职渎职等案件；严肃查处权权交易、利用职权为亲属谋利等行为。要把党的十八大后不收敛、不收手，问题严重、群众反映强烈，现在重要岗位可能还要提拔使用的党员领导干部的问题线索作为纪律审查重点，这三类情况同时具备的，要作为重中之重抓紧处置，以最鲜明的态度、最果断的措施，减少腐败存量、遏制腐败增量。
三要创新执纪审查方式。要充分发挥反腐败协调小组作用，强化与组织、政法、司法等部门的协作配合，形成反腐败强大合力。要把信访、司法、审计、监督检查发现的问题线索，作为执纪审查的重要源头，以纪律为尺子，提高分析研判质量。要在建立领导干部廉洁档案的基础上，加强对领导干部廉洁情况的动态监督管理。对审查中发现的个性化、普遍性和深层次问题，要开展专项整治，通过查缺补漏、建章立制，进一步发挥纪律审查的治本效应。
四要树立鲜明的执纪导向。既要严惩违规违纪行为，又要树立鲜明执纪导向，激发干部干事创业的积极性。对在干事创业中犯错误的干部，要本着实事求是的原则，区分性质，甄别处理；对诬告陷害的，要及时澄清事实，还干部清白，追究诬告者责任，努力营造鼓励创新、宽容失误、遏制腐败、干净干事的政治生态。
（五）察民意、听民声、解民忧，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题
一要强化压力传导，压牢压实责任。继续坚持建账、对账、查账、销账、交账“五账工作法”，进一步强化工作落实机制，全面加强基层正风反腐工作。要以督促县乡涉农部门规范涉农资金运行管理为核心，针对“大起底”中发现的群众反映强烈问题，坚持问题导向，认真做好建章立制工作，做到用制度管人、管钱、管事，做到敢管、真管、管实、管细。
二要继续保持查处力度，积极推进由惩到治。重点查处和纠正超标准超范围向群众筹资筹劳、摊派费用，违规收缴群众款物或处罚群众，克扣群众财物、拖欠群众钱款等突出问题；坚决查处集体“三资”管理、土地征收和惠农等领域强占掠夺、贪污挪用问题。严肃处理在办理涉及群众事务时吃拿卡要，甚至欺压群众的违纪行为。要围绕打赢脱贫攻坚战，严肃查处扶贫领域虚报冒领、截留私分、挥霍浪费等问题。
三要加强机关正风反腐工作，认真解决“中间波澜不惊、下面纹丝不动”的问题。要把监督的重点放在县乡涉农部门、农村党支部和农村党员身上，认真纠正支部战斗堡垒作用发挥不够，党员干部宗旨意识不强等问题，重点查处不履职、不尽责、在党不言党、顶风违纪、我行我素的党员干部，让广大人民群众看到、体会到、享受到全面从严治党的成果。
（六）深化纪检体制机制改革，着力建设忠诚、干净、担当的纪检监察队伍
进一步落实执纪审查体制机制。落实查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，认真贯彻中央纪委制定的关于向上级纪委报告线索处置和执纪审查情况办法。对瞒报、漏报和不按规定及时报告的，要依规依纪进行处理，严肃追究责任。要建立健全执纪审查工作考评体系，加大执纪审查统计情况通报力度，建立上下联动、统筹协调的一体化工作机制。
进一步深化“三转”。紧紧围绕监督执纪问责、实践“四种形态”，进一步深化“三转”，完善监督执纪工作格局，优化问题线索处置流程，提升监督执纪能力。要在内设机构调整到位的基础上，继续清理参与议事协调机构，真正把监督执纪的职责担当起来。
进一步实现派驻监督全覆盖。按照纪律检查体制改革要求，采取单派和综合派驻方式，逐步推进县纪委派驻机构全覆盖。要经常与被监督单位党组（党委）书记交换意见、通报问题，发现苗头就及时提醒，轻微违纪问题就诫勉谈话，严重违纪就要立案查处。
进一步加强日常管理监督。要配合党委做好纪委换届工作，把政治强、作风硬、德才兼备、敢于担当的干部选拔进纪检队伍。要切实履行好自身监督管理的主体责任，以更高的标准、更严的要求，努力做到争先意识强、创新劲头足、工作节奏快、担当魄力大、自律作风严。要严格工作程序，认真执行重大事项报告和回避、保密等制度。要高标准、严要求，努力建设一支忠诚于党、让人民放心的纪检监察队伍。
四、2016部门预算情况说明
我单位2016年部门预算收入488.77万元，其中：一般公共预算488.77万元，政府性基金预算0万元。
我单位2016年部门预算支出488.77万元，其中：基本支出388.73万元，占总支出的79.53%；项目支出100.03万元，占总支出的21.32%。按支出功能科目分类，支出列：“20106” 款反映一般公共服务中用于财政事务方面的支出。
（一）基本支出情况
2016 年，用于保障曲沃县财政局机构正常运转的基本支出预算488.77万元。即工资福利支出246.06万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等方面的支出；商品和服务支出117.19万元，主要用于机关日常运行公用经费等方面的支出；对个人和家庭的补助支出12.42万元，主要用于在职职工烤火费等支出
（二）项目支出情况
2016年，曲沃县纪检委办案补助支出46.03万元，主要用于县纪委机关、乡镇纪委和派驻纪检组工作人员的办案补助支出，办案经费20万元，主要用于纪检干部查案案件支出。
五、“三公”经费支出说明
1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位保留5辆执法执勤用车，年初列入公务用车运行维护费用20万元，比上年预算减少27万元，下降42%，2、公务接待费：公务接待费预算为0。
3、因公出国（境）费：我委无相关业务，未安排相关预算资金。
4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我委深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。
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