XX公司小金库自查自纠情况总结如下2

第一篇：XX公司小金库自查自纠情况总结如下2

XXXXXX公司

“小金库”自查自纠情况总结报告

按照上级关于《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》，我司认真组织开展治理“小金库”专项治理工作，到现在为止，已完成了动员部署和自查自纠工作。现就我司“小金库”自查自纠工作情况总结汇报如下：

一、成立专项治理工作小组强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我司成立了由总经理XXX任组长、书记XXX任副组长的清理工作领导小组，由财务部和纪委、行政部具体负责此次专项治理工作。并明确了专人负责沟通联系工作。

二、提高认识 认真部署落实

7月22日在参加上级的“小金库”专项治理布署动员视频会议后，党委就召开了讨论会，确定了我司的“小金库”专项治理工作领导小组并进行了布置。8月3日，我司领导小组成员及有关财务人员参加了集团的“小金库”专项治理工作的视频培训会。8月7日我司召开了结合本单位实际情况的开展“小金库”专项治理工作的部署动员会。会上，根据《开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关规定，总经理XXX要求大家，学习有关文件和积极参加专项冶理工作培训会，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护管理人员的需要。要求大家，对照所列几种表现形式认真自查自纠，特别是客人小费管理、废旧物品出售等环节的自查自纠，做到不走过场、不留死角，一但发现问题、立即封存、停止运作，并按规定及时处理。在认真做好自查自纠的同时，深入排查资产和财务管理隐患。8月9日我司组织中层以上人员参加了集团的有关“小金库”专项治理视频会议。会后，XXX总经理对专项治理工作再次进行了强调。8月16日公司专 项治理工作领导小组给各部门经理下发了专项治理工作承诺书，要求各部门在认真做好清理工作后，签字负责，在自查自纠阶段中的几次公司周未大早会上，XX领导多次重点对治理“小金库”工作的进展情况进行了解和布置。同时，公司纪委对各部门自查自纠的结果进行进一步的了解和检查。月XX日X总在各部门中层以上管理人员和有关工作人员的大会上对专项治理工作自查自纠阶段进行了总结，公布了自查自纠情况结果，要求各部门将会议精神传达到所有员工。同时注意收集员工的反映意见并及时反馈给领导小组成员。

三、落实举报制度 加强工作监督

我司治理“小金库”工作领导小组办公室，按照要求。利用办公局域网、宣传栏通报的关开展“小金库”专项治理工作的精神，让每一位员工都知道公司专项治理举报联系方法和电话。

四、认真开展自查自纠，建立长效机制。

按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求，我司组织有关人员统一参加上级组织的培训，各部门重点围绕“清理内容”中“小金库”的主要形式，结合本部门的特点开展清查活动。各部门经理都签订了专项治理工作承诺书，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。目前尚未发现违纪现象。

（1）我司均按照国家有关财经法规执行财务管理，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（2）财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

（3）各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

（4）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝透支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行 私存私放。

（5）清查结果对全司员工进行了通报，并在全司公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

通过清理检查“小金库”，进一步疏理了我司财务管理工作，严格了财务票据管理，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，确保了资金的合理使用。今后，我司将进一步强化了财务管理，完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效机制，确保证企业的健康发展。

XXXXXX公司

二〇一〇年十一月一日

第二篇：关于自查自纠小金库总结

关于自查自纠“小金库”工作总结

2010年11月10日，我乡中心小学再次召开了班子会议，认真学习了朝阳县治理小金库工作领导小组“朝治办字（2010）1号文件，及朝阳市“朝治办（2010）2号文件，大家对治理小金库工作高度重视，并进行了广泛的讨论。大家对此项工作的不断开展给予了高度重视和支持，一致认为，很有必要。

我中心小学的工作安排：

一、成立自查自纠领导小组：

组长：闫贵学

副组长：王玉良

成员：李云峰张守泉钟淑娟周艳冰

二、具体措施

1、学习文件，结合电视、广播、报纸等的收看、收听、阅读，理解上级的有关精神，对该项工作深入做好思想发动、宣传好治理小金库的重要意义，把思想认识统一到上级的决策部署上来，开展好工作。

2、自查自纠。我中心小学是这次专项治理的重点之一，所以，按照县委办的文件及教育局的会议精神，根据专项治理的内容，比照小金库的主要表现形式，结合我校实际情况，我们进行了认真、全面的自查，不走过场。

三、自查结果：经过我们认真的自查，我单位没有“小金库”的存在。

四、通过此项工作的开展，使我们更加认识到“小金库”的危害性，大家一致表示，在今后的工作中，要认真按上级的要求执行，严格执行财经政策，遵纪守法，全面完成好上级交给我们的各项工作。

七道岭乡中心小学

2010年11月22日

第三篇：小金库自查自纠总结

按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，风雨坛街道认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《沈河区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任李增胜同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发[2009]5号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2007年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第四篇：小金库自查自纠总结

小金库自查自纠总结

小金库自查自纠总结

（一）按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理“小金库”工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、>培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署（文件下发之日起至**年6月18日）。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实>科学发展观，加强党的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必然要求。

（三）自查自纠（截至**年6月18日）。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠>情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法

（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。

三、自查自纠的结果

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位>财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

（四）按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

（五）按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对**年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进>党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库自查自纠总结

（二）为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中国共产党南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（南纪综[20**]12号）和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》（南治办1号）的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：

一、经费来源与使用情况

我校属于二级核算>会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

二、自查自纠的方法

1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。

2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的>十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

3、落实举报制度。

治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

4、做好清查工作。对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

四、自查自纠的结果

1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管理的规范性，严谨性和有效性。

3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设“小金库”，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。

4、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动，对2007年1月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，通过清查，我校没有发现上述违纪违规的问题，没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。

5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

五、今后措施

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。

小金库自查自纠总结

（三）根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》（冀办〔**〕20号）和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（沧纪发〔**〕5号），以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（河纪发〔**〕1号）通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。

二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。

为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。

6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查，6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

我校此次专项治理重点是**年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。

学校各项支出自查中，领导小组对**年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了学校财务纪律，加强了法制教育，强化了学校财务管理，确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。

四、规范学校财务管理，加强监督和民主。

校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

第五篇：“小金库”自查自纠总结

寿县马集中学开展公款私存和“小金库”问题专项治理工作自查自纠情况小结

根据《寿县开展公款私存和“小金库”问题专项治理工作实施方案》精神，结合我校工作实际，我校认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导班成员和全校教师严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以曹化贵校长为组长,分管校长赵向东校长任副组长，学校领导班其他人员为成员的“小金库”专项治理领导小组，由领导小组具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我校在接到县局、小甸学区管委会专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了《寿县开展公款私存和“小金库”问题专项治理工作实施方案》文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体教职工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我校按照《寿县开展公款私存和“小金库”问题专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对学校公款私存和“小金库”问题进行了认真严格的自查，重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2015年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过 “小金库”自查工作，增强了全体教职工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我校将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

寿县马集中学 2016年6月28日

寿县马集中学开展公款私存和“小金库”

问题专项治理工作

自 查 自 纠 情 况 小 结

寿县马集中学

2016.6.28