公司“小金库”自查自纠情况汇报

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第一篇:公司“小金库”自查自纠情况汇报

木业园区“小金库”自查情况汇报

按照黑龙江省农垦总局关于深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神,我单位认真组织,结合自身具体情况,在园区内部深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。

本次专项治理工作涉及我单位2015-2016年度财务决算报表和各类明细表,确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了农垦总局办公室制定的《黑龙江垦区防治“小金库”长效机制建设方案》,重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法

自2016年10月31日,我单位按照《“小金库”专项治理工作实施方案》规定的专项治理工作步骤,在园区内部全面组织开展自查自纠。

(一)认真学习文件精神,提高对专项治理工作的认识。专项治理工作开展以来,园区多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求各个工作人员要领会精神实质,把握工作重点,2 增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了管理干部遵纪守法和廉洁从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

我单位在日常开销中严格执行农场的刚性预算财务制度、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2016年10月31日,我单位抽调专人组成“小金库”检查小组,对“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

在自查中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前年度的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

(二)建立举报登记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果

我单位按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、3 自纠工作。自查结果显示,各项财务工作均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家的各项惠民补贴资金,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对分析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,进一步制定和完善了规章制度,堵塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。对于“小金库”的治理工作,我单位将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项财务工作的合理有效。

下一步,我单位将在此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,确保我园区的平

名山农场木业园区 2016年11月21日

稳、健康、可持续发展。

第二篇:公司“小金库”自查自纠情况汇报

公司“小金库”自查自纠情况汇报

公司纪检监察部:

按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署,我公司高度重视,认真组织,结合自身具体情况,在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。

本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司,涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产,确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(以下简称《实施办法》)和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神,严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求,重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法

自2010年8月2日,公司按照《“小金库”专项治理工作实施方 1

案》规定的专项治理工作步骤,在公司系统全面组织开展自查自纠。

(一)认真学习文件精神,提高对专项治理工作的认识。

专项治理工作开展以来,公司多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求公司各部门领导要领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求各下属公司认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

(二)加强专项治理工作的组织领导,建立层层落实机制。

2010年8月12日,公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,公司主要领导对“小金库”治理工作负总责,领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的有关工作负直接领导责任,各职能部门完善相应的工作协调机制,明确工作分工,加强协调配合,共同做好“小金库”治理工作。按照“分级负责,分口把关”的原则,各下属企业均成立了以总经理为组长,主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。

这样,公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”

治理工作责任制。

(三)与纪检监察、财务监督工作相结合,加大自查自纠工作力度。

公司遵循“统筹兼顾,整体推进”的原则,把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2010年8月2日和24日,公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组,先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

各下属企业在自查中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

在特殊资金形成小金库的排查方面,检查小组重点对公会资金进行了检查。公司系统现有工会组织3个(公司本部、公司和公司),各工会资金来源主要有两方面,一是员工缴纳的个人会费,二是公司的行政拨交。资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。通过检查,工会资金使用严格执行财务管理制度,公司特殊资金管理清晰,不存在管理隐患。

(四)建立举报登记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

各公司专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受

理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果

公司本部及下属子公司按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。自查结果显示,各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和公司收入,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对自查和治理中发现的管理和制度上的问题,各下属公司深入剖析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,各公司进一步制定和完善了规章制度,堵塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。对于“小金库”的治理工作,公司将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,公司系统进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入及资金的合规使用。

下一步,公司将在此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务

透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,确保我公司平稳、健康、可持续发展。

第三篇:自查自纠“小金库”

“小金库”自查报告

根据《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神,从文件下达开始,我支行开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。

按照文件要求,我支行高度重视,及时向各部门传达相关要求。并认真扎实地开展了清理“小金库”工作。现将有关工作情况报告如下:

一、按照《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,通过深入自查和清查,我支行均按照国家有关财经法规执行,对利息收入、手续费收入、佣金、代办手续费、财政性资金、资产清理、抵债资产变现、拆借、集资、投资、资讯、代客理财等形式设立“小金库”进行自查,并无以上情况,符合相关规定执行。

二、清查虚列支出设立“小金库”,对包括以假发票、假合同、假票据等骗取资金设立“小金库”;虚列利息支出、佣金手续费、业务及管理等套取资金设立“小金库”等进行自查,并无以上情况,完全按照相关规定执行。

三、清查转移资产设立“小金库”,包括转移固定资产、抵债资产、转移清收的不良资产设立“小金库”等进行自查,并无以上情况,完全按照相关规定执行。

通过自查、自纠、清查,我支行认真执行财务管理制度的有关规定,不存在设立“小金库”情况。

第四篇:“小金库”自查自纠总结报告

“小金库”自查自纠总结报告

根据团体公司《关于转发进一步深化

小金库

专项治理工作的通知》文件的要求,我单位认真组织展开了

小金库

专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结以下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我单位成立了以项目经理为组长的小金库

专项治理领导小组,由财务部分牵头具体负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传,进步思想熟悉

我单位在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学习了团体公司下发的《关于转发进一步深化

小金库

专项治理工作的通知》文件精神,正确熟悉展开此项活动的重大意义,要责备体员工要认真对待专项治理工作,明确清算检查

小金库

是深进贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和避免***行为,规范财务收支活动的重要举措。

三、认真展开自查,实施长效监视

依照团体公司下发的《关于转发进一步深化

小金库

专项治理工作的通知》的要求,重点围绕

五查五看的重点,对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作,对比

小金库的表现情势,在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进行了自查,并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。

1、我单位财务管理均依照国家有关财经法规执行,收进、支出全部纳进财务同一核算,未侵占、截留单位收进,没有单独账户,未设任何情势的小金库。

2、严格依照财务管理制度有关规定执行,没有设账外账和

小金库的行为。

3、依照公司要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格依照财务制度执行,杜尽坐支行为。

通过

小金库

自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我单位将进一步完善相干财务制度,加大制度执行和监视力度,进步财务透明度,杜尽

小金库

现象的发生,力争做到清算工作不留死角,财务管理工作水平有更大进步,从源头上防治***,确保企业效益不流失。

第五篇:“小金库”自查自纠报告

“小金库”自查自纠报告

按照上级党委下发的开展“小金库”专项治理文件精神,天津分院认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠状况总结如下:

一、高度重视,提高认识

我公司高度重视“小金库”专项治理工作。对“小金库”专项治理进行了传达学习,并认真贯彻上级精神,正确认识到开展此项活动的重大好处。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我公司务必认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查,实施长效监督

按照方案要求,我公司重点围绕“专项治理的范围和资料”中的四大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:

1、我公司均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我公司均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚

列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

3、我公司按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我公司按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。

6、我公司按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、我公司深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象,但透过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我公司将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

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