库房管理 文档

第一篇：库房管理 文档

库房管理

一．库房的作用

库房是物资供应体系的一个主要组成部分，是对库存材料（配件）收发、结存等活动的有效控制，其主要作用是管好、用好库存的材料（配件），做到数量准确、库存材料（配件）完好无损，收发安全快速的面向生产，服务生产，确保生产经营活动的有序开展。

二．库房库存材料（配件）的形成

库存（账内、账外）材料（配件）的形成大致有这几个方面，计划经济的产物，为满足生产的需要必须库存的设备易损易耗件、润滑油脂、燃油、供应紧缺（周期长）材料（进口配件）等，其它库调入，生产（修理）计划更改引起领用的剩余材料（无法退货）。

三．库管员职责

库管员负责对材料（配件）的外观、型号规格、数量的检验、入库、建账（建立人工账和电脑账）、建卡、储存保管、发料、退料、材料（配件）维护保养、库容库貌的整洁、以及工程项目结束材料（配件）的退场等工作，四．材料（配件）验收及保管 1．材料（配件）的验收入库管理

1.1采购员按照采购计划采购的材料（配件）到后，库管员依据采购计划清单上所列的名称、型号规格、数量进行核对、清点，经使用部门需求人员及检验人员对质量检验合格后，对一次性领用的配件（材料）做好到货登记记录，领用人签字后一次性发放，对库存的材料（配件）进行入库。

1.2 对库存的材料（配件）入库核对、清点后，采购员填写物资供应凭证，经库管员、单位主管签字后，库管员凭物资供应凭证入账，采购人员持一联供应凭证做为报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）无计划采购的材料（配件）。b）与采购计划不相符的材料（配件）。c）与质量、环保要求不符合的材料（配件）。

2、材料（配件）料卡及账册的管理

2.1无论账内、账外材料（配件）入库都必须设置其相应的料卡、账册（建立人工账和电脑账），料卡、账册上必须写明材料（配件）的材料编号、名称、规格、数量、资金、存放位置（四号定位）、进出库日期、发出量、结存量，填写必须完整规范。2.2料卡、账册上名称与材料（配件）实物的名称是一一对应的关系，料卡必须就近放在材料（配件）旁以便识别。

2.3材料（配件）的出库后在写料卡、账册时不能越行，字迹清楚端正不得涂改，材料（配件）的进出库的数量要时常核对料卡、账册、实物的一致性，做到账、物、卡、资金四相符。2.4料卡、账册使用年限为一年，次年重新更换新料卡、账册。3．材料（配件）保管及维护保养 3.1材料（配件）入库后，按材料（配件）不同类别、性能、特点和用途分类分区合理摆放，做到“二齐、三清、四号定位、五五码摆放。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料（配件）名称清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按库号、架号、层号、位号对材料（配件）实行对号入座。优点：能让仓管员知道材料（配件）的位置，可以随时发放及方便料卡的填写，还可以随时了解到库存状况，方便盘库。比如1-2-3-左（右）-12（1——代表仓库号、2——代表货架号、3——代表货架的层数、左（右）——代表货物在货架的方向左侧（右侧）、12——代表货物的摆放顺序号，1-2-3-左（右）-12表示货物摆放在第一仓库2号货架第三层的左（右）第12个。

d)五五摆放：大的五五成方、高的五五成行、矮的五五成堆、小的五五成包、带眼的五五成串.优点是标记鲜明、质量分清、过目知数能减少差错，提高工作效率，物资摆放整洁美观，有利于盘点、保管发放。

3.2同一材料编号的材料（配件）应放在同一地方（货架）保管，为提高工作效率和保管效率同一材料编号（比如电器类、油品类、机械设备类、工具类、五金类、杂品类、劳动防护类、油漆化工品类等）应放在同一地方（货架）保管，这是提高工作效率的重要方法。3.3根据材料（配件）的重量安排保管位置，安排货架放置时，要把重的东西放在货架下边或靠墙摆放，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大件则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的措施。

3.4易损易碎的材料（配件）的保管，易损易碎的材料（配件）上架前，要有填充物包裹（泡沫、海棉、纸张等），不能放置在空间小、易受挤压的位置。

3.5 材料（配件）存放要尽量做到“上小下大，上轻下重，不要超过安全高度。

3.6材料（配件）不得直接置于地上，必要时加垫予以保护存放； 3.7任何材料（配件）不得堆放在仓库通道上，以免影响收发货。3.8对一些材料（配件）要做好防尘、防水、防潮、防霉、防锈、防变形等维护保养工作，以保证材料（配件）的正常使用性能。

3.9 材料（配件）有外包装的，尽量不要拆除包装。4.材料（配件）的领发管理

为减少库存量,以达到降低成本的目的，采购前必须先查库后采购，对库存的材料（配件）领用人可凭有效的采购计划单（经领导批准后的填写完整的采购计划单）办理领用手续领取材料（配件）。对已发的材料（配件）库管员必须在采购计划单上注明库房材料已发，采购人员见单后就无须再购。若领料人员所需材料（配件）无库存的，库管员应及时通知领用者，领用者把采购计划单交采购人员采购。4.1 库管员对库存账内配件（材料）的发放：

领用人在领用库存账内材料（配件）时，库管员必须开具领用手续并按照领料单上要求填写领用人所属单位（部门）、领用的配件（材料）的使用工程部位/设备编号、配件（材料）的材料编号、名称、型号规格、数量、单价、金额、领用时间，发料人、领用人并在领料单上签名，领料人凭领料单找领导签字认可后，库管员按领料单上配件（材料）名称、型号规格、数量如实发放。并及时做好账内材料（配件）的消帐、消卡工作，做到日清月结。若领料单上单位主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放配件（材料）。

4.2库管员对库存账外材料（配件）的发放：

领用人在领用库存账外材料（配件）时，库管员根据采购计划单（经领导批准后的及填写完整的采购计划单）上的材料（配件）名称、型号规、格数量如实发放。库管员及时做好账外材料（配件）的消帐、消卡工作，做到日清月结。

4.3 库管员根据进货时间必须遵守”先进先出"的原则发放。保管的重要一条是对于易老化、易破损、易失效的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

4.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4.5领用的各种工具时均要上工具卡，并由领用人和分管领导签字后发放。4.6在发放材料（配件）大件或总成件的时，领用人必须交旧领新。

5.配件（材料）退库管理

5.1 由于生产（修理）计划更改引起领用的材料（配件）剩余时，应及时退库并办理退料手续。

5.2对于搅拌站撤场的账内材料（配件），转入方库管员将退回的材料（配件），列出清单，做好和接收方的交接、清点工作并及时办理退库手续，接收方做好接收、清点工作后并办理进库手续。对账外材料（配件）转入方库管员将退回的材料（配件），列出清单做好交接、清点手续，接收方应做好接收、清点手续后做好材料（配件）的入库、建卡、建账、仓库管理的后续工作。

6.材料（配件）库的盘点管理

6.1库管员每日对有变动的材料（配件）要随时盘点，做到日清月结，发现盈亏及时查明原因并更正

6.2库管员每个月应对账册上材料（配件）的进、出、存、资金进行结账，依据账面上的数量对实物、料卡、资金进行核对，以确保配件（材料）库存量、库存资金的准确性，做到账、物、卡、资金四相符。

6.3库管员每年年底要对库房的库存量、库存资金进行全面大盘点，并填写《盘点存货明细表》，《盘点存货明细表》交财务复核库存资金。6.4中心及属搅拌站库管员每月月底28号前对现场的盘点库存信息及时填写盘点存货明细并用电子文档上报中心物资部。库管员须对材料（配件）名称、数量、价格、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

6.5中心物资部对中心及属搅拌站呈报的盘点存货明细进行汇总后，建立中心材料（配件）库的调配平台，把中心的库存信息用电子文档发给中心及属搅拌站相关人员，以便中心各搅拌站在生产设备应急使用材料（配件）时互相及时调拔，做到中心的材料（配件）库存信息资源共享，达到减少库存降本增效的作用。7.库房的管理考核办法（见中心管理汇编）

第二篇：库房管理

库房管理岗位职责与考核办法

为明确库房管理各岗位的职责，提升库房的管理服务水平和库管员工作的积极性，建立合理传递机制及公平的库房管理考核体系，特制定本办法：

一、库房管理的基本职责

1． 及时、准确记录库存余额，确保库房物品的帐、卡、物三者一致，库房区

域划分明确，物料标识清楚，货位卡记录及时、字迹清晰；

2． 做好库房物料的收、发、存管理，严格按流程要求收发物料；

3． 与车间综合员及采购员密切配合，做好生产物料的进、出库工作，并及时

向供应部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

4． 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存

放管理，确保库容库貌；定期或不定期向上级报告物品存货质量情况；

5． 做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作；

6． 确保公司库房 管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。

二、库房主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责库房的日常事务综合管理，对外对财务部负责，积极配合公司制度的执行，确保库房财产的安全和完整；保证物料收发的相关信息传递及时、数据准确。并公正、严格按库管员考核制度来对库管员进行日常考核，具体考核内容为：

1． 供应商送货到库房，库管员是否按计划来接收物料，报检是否及时、单据

传递是否及时；

2． 库管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现

象发生；

3． 检查库房现场，库容是否整洁；库管员是否按区域存放物料；现场的标识

是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；货位卡上的记录是否连续、字

迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；

4． 负责库管员的考勤工作；

5． 查看库管员是否按时、按量发料，对负库存项目产生原因进行分析并提出

预防措施；

6． 定期对各库管员所管物料中的不合格品(一周)清理。获得批示后按供应部

提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；

7． 负责库房与质检部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；

8． 每月定期或不定期向财务部、供应部汇报当月库房工作的进展情况；

9． 负责将有关库房数据信息及时报财务部。

三、库管员的岗位职责：

1．负责分管物料的日常流转，确保帐、卡、物三者一致及信息流通的及时性

与准确性，严格控制负库存；对库房货物应挂好货位卡，做好物料状态标

识，降低错发物料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；

2．严格按要求及时打寄库单、入库单，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相

关部门对分管物料库存的控制；

3．负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司库房管理制度

要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一；

4．完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交库房票据交管理员归档管理；

5．处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车

间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。

四、考核办法（满分100分；及格分60分）

1．如全部库管员全月得分都在及格分以上，则当月无奖无罚；

2．如全部库管员得分都在及格分以下，则在当月一次扣罚库房主管2分，其

他库管员1分；

3．因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，则该库管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行2分扣罚；

4．扣罚的工资将全部奖给得分在及格分以上的库管员，五、考核管理的办法：每月由库房主管对库管人员进行日常考核，结合财务部不

定期对库房管理工作的检查并考核

六、各岗位考核内容、标准：

1.出勤管理 迟到、早退 一次1分

2.旷工（含迟到超过一个小时）一次2分

3.未经请假擅离岗位者致使物料收发、生产受影响者 一次2分

4.库管员现场管理物料、存放混乱不整齐每处扣1分

5.标识不清、丢失、错放 每项扣1分

6.物料帐物卡数量不一致且查不出原因 每项扣1分

7.库存优化管理 没按规定作好物料防护工作 每发现一次扣1分

8.物料发放不按先进先出者 每发现一次扣1分

9.将不合格物料、标有“不合格”或“待验”标识的物料发到生产现场的 每发现一次扣2 分

10.接收物料2个小时内不报请检致使生产受到影响者 一次扣1分

11.每月报送库存报表不及时一次扣1分

库房办公室

2012年11月20日

第三篇：库房管理

一、仓库管理工作的任务。

1、做好出库和入库的相关账目。

2、做好货品保管工作。

3、保障各的客户所需货物的供给。

4、做到日事日清

二、货品管理制度

1、一定要做到系统张账目，库存货品与出账单一致（账、物、卡一致）。

2、货品码放要按照不同的款号、不同颜色、不同尺码，进行分类规放到一起。对于货品的码放力应做到整齐合理。

3、货品码放时要做到，同一款货品码放在一起，不能混放。

4、对外贸款，国内款要做到分开存放，以方便查找不同货品。

5、南方款（70%绒）和北放款(90 %绒)应做到分开存放，以便于货品管理。

6、在允许的情况下，老款货品要集中到同一库房堆放，新款货品到货后应存放到同一库房，便于货品盘点，管理。

7、对与货品的码放要严格按照《仓库消防安全守则》上的规定。

三、货品入库流程

1、货品进库前应有专职人员进行货品检验，并验收完毕。

2、由仓库人员进行数量清点核对，确认无误后签字接收入库。

3、入库后的货品，要按照货品管理制度进行归类存放。

四、货品出库流程；

1、对货品一定要做到批次管理法。

2、货品出库前有库房人员进行统一配货。

3、配货完毕后，再由原配货人员和主管进行详细清点，在配货单上应注明，每箱（包）货品中的详细颜色，尺码的小数目，和每箱（包）货品中的总数，核对完毕并签字后确认出货。

4、对于成品库员领取辅料库物品时，应先有辅料库人员详细清点完毕签字，再由成品库领取人员，清点领取物品的详细颜色和数量，确认无误后签字领取接收完毕。

五、逆向物流货品流程

1、物流人员接收货物时，首先检查外包装有无破损，确认无误后签字接收。

2、各商家返回的的货品，先由库房人员进行清点。

2、由清点人员对原返货通知单，进行数量核对。

3、检查返回的货品有无质量问题，有无缺少辅料。如有缺失，先上报客户管理人员，待确认完毕后签字接收入库。

六、货品盘点

1、为了做到实际库存与系统库存相同，对此应每月度做一次货品抽盘。

2、货品盘点时，应对不同款式的销售价格标签进行核对，对错误的应做到及时改正。

七、人员协调管理

本着以公司利益为第一的原则，库房人员应做到同心协力。

1、库房配货时必须做到两人为一组，认真完成工作任务。

2、物流人员应做到与货品同进同出，尽职完成货品的发放、接收工作。

3、库房人员与物流人员，应做到互相帮助，减少个人的工作压力。

4、库房所有人员，应与其他部门人员搞好关系，力求做到互相帮助，以减少公司单个部门的工作压力。

5、仓库所有人员有任何意见或建议，可以直接反映给主管，有大家讨论决定，大家努力做到和平共处。

八、奖罚制度

1、要有明确的时间观念，不能迟到，早退。

2、对工作要认真负责，谁出的错谁承担，主管负主要责任。

（对于明确的奖罚制度由公司来决定）

第四篇：库房管理初稿

目的：通过制定仓库作业规定指导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失范围 ：库管人员

（一）物品的收货及入库

1采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。

2收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。

4客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

5仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。

6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在*******小时内进行整理归位。原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。

新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方。

10所有产品外箱上需要有物料标示。

（二）物品的出库

备货无特殊情况当天的销售数据必须当天*****点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在*****（某大数量）时要提前生成出库申请单。

2出库须有“出库申请书并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库

3配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误

包装前商品确认

需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误（订货数量、种类、背标、吊牌的核准）。

包装过程包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

4在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。

5在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

发货

发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

客户退料或补发

内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

管理

1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

2注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。

5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

7.仓库应采取门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入。

盘点

1每个月应该同财务进行一次盘点

2做好所有商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作；

3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

4盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

安全

1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

2每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应及时反馈上级。

3离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。

4发现库存商品不良时需要及时处理或报告上级处理。

关于库房：

一定记得有******签字或特殊情况下******批准的出库单才能出库，配货时仔细检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物干净整洁。

一定记得每日必须登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。

一定记得每日的出库清单和库存报给财务。

一定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，及时安排做标，并跟进~用新标前仔细核查~（安全用标标准，最低保证***个标，低于****个时应及时通知相关人员订购）

一定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量，木盒：单支**个（**底线），双支**（***底线）个，六只**个当用指定底线的时候开始订购

画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，及时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员。手提袋：当少于*****个时开始订购

温度控制生命

无论是储藏还是品尝，温度对红酒有着重要的作用。

首先是品酒的温度，视乎酒的风格和个人喜好。但温度太低，遮掩了酒的味道，这包括了酒香和苦味；太暖，香味变得平平淡淡，酒精味太浓。一般而言，带果香的酒适合较高温度，香味才可以发挥。一般而言，优质红酒的平常温度在16℃至18℃之间，普通的淡口红酒可以稍低2℃。

存放葡萄酒肯定是不能直立的，只有平放才能使瓶塞和瓶中的酒长期接触，保持瓶塞湿润，不致干裂。红酒是怕热、怕光的脆弱生命，最佳的储存温度是在13℃左右，这在广东地区是很难储存的。但对红酒最致

命的伤害还不是过高或者过低的温度，因为温度只会影响酒成长的速度。最怕的是温差变化大、受震动和受光，会破坏酒的品质。

要选用计量准确的温度计和湿度计, 控制好温度和湿度

尊敬的领导：

您好，我叫王自立，是物流部新来的员工，在这一个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前的动力。胜利公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我有一点意见和看法：

初来乍到，对公司的业务并非那么了解，为了能够促使他们快速成长，所以需有相关的老员工或上司来带来教，而我们每个都是凡人，或多或少会有一些私心，所以为了能促使老员工或部门主管以一颗真心诚的心来带来教新来的同事，故在此我认为应将他们设置成一个利益共同体----当新员工做成一个好的任务或大单子，上面的主管也给予相应的奖励，增进员工工作积极性，其最终目的也是为了能给公司创造更多更丰厚的利润。

各部门给员工经验以及成功的分享，这样不仅提高了他们的语言表达能力，而且增进了同事之间的相互了解和感情,提高员工的综合素质。为公司创造更大的经济利益。同时也给了他们彼此相互学习的机会，如果在此有新员工，就会让他们更快融入团队，学习业务知识。制定部门员工工作心得本，促进员工之间经验交流。

合理化建议评比及奖励。希望公司制定这个制度（公司每月每人给公司提出合理化建议，或者好的工作经验）那么是否也应该采取一个奖励制度，以激励公司每位成员为公司的发展添砖加瓦。对于提出的合理化建议者，公司通过论证若切合实际，有可行性，操作性强的，一经采纳，给与一定奖励（此奖励根据建议的优秀程度递增）。

关于下班后关闭公司相关设备的问题。每天下班后电脑是全部关闭了，但还有一些显示器和打印机还是开着的，虽然这样基本耗费不了多少电，但第二天开闸的瞬间会给机器带来一定损伤，从而缩短了机器的使用寿命，所以建议公司的每位同事下班后别忘了检查自己的显示器以及打印机是否关闭了。物流部建议进行一次电路改造。改换的一定要换，各个库房的灯泡都有各自的开关。不要让各个库房出现长明灯的现象，节省电能！

经过此次盘点工作，我发现公司的货品码放很乱，给库房工作带来了很大的不便，在此建议：将库房分区，同一品牌、同一货号的商品码放在一起，设置商品出入库及库存管理账单（账单内容有：名称、货号、型号、数量），每次出货在数量上递减。这样做使得出入库时方便查找货物，而且为以后的盘点工作提供方便，减少不必要的工作量。

建议库房分区：周转区，清点区，存货区，检配区，验货区，发货区。存货区在按品牌细化。大量存货区可以用整板存储方式、小量存货区，货品上货架。退残货区可以专门的指定位置或货架上。然后在此区域放置一个记录本，以便查询。电脑账目和手工账目都必须存在。

仓库布置相关挂图，时刻提醒员工的行为意识，更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目。以下内容可以做成相关挂图贴在库房的墙面上：

1、仓库消防“四懂四会”

懂得仓库火灾的危险性，会及时报警；

懂得仓库火灾的预防措施，会使用各种灭火器材；

懂得仓库火灾的扑救方法，会灭初期火；

懂得仓库火灾的逃生方法，会逃生。

2、仓库保管七原则

同类存放竖直存放

伸手可及流动为先

重物下置一号一位

3、异常管理物料保管“十防”

防锈、防霉、防腐、防潮、防爆、防震、防混、防漏、防冻、防热

4、仓库安全“十防”

防潮、防热、防冻、防雷、防洪、防火、防爆、防盗、防虫、防破坏。

5、物品管理方法：

双人验收、双人保管、双人收发、双本帐、双把锁

6、物料堆放原则：

立体堆放增加库容

大不压小重不压轻

7、合理布局，先进先出 三、三、二、十原则：

三清：规格分清、材料分清、数量点清；

三一致：帐、卡、物一致；

二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐；

十不：不锈、不潮、不霉、不腐、不变质、不挥发、不冻、不漏、不爆、不混。

8、常用灭火方法：

冷却法：把燃烧物的温度降低到其燃烧点以下，使之不能燃烧。如水、酸碱灭火器、二氧化碳灭火器等均有冷却作用。

窒息法：使燃烧物与氧气隔绝，使火窒息。如湿棉被、四氯化碳与泡沫灭火器等，都是用窒息方法灭火的。拆移法：拆移法又叫隔离法，即搬开、拆除可燃烧的部件，使火不能蔓延。

遮断法：遮断法就是将浸湿的麻袋、旧棉被等遮盖在火场附近的其他易燃物和未燃物上，防止火势蔓延。分散法：分散法就是将集中的物资迅速分散，孤立火源。

9、仓库物品管理的5S问题点

5S管理就是整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）五个项目，因日语的罗马拼音均以“S”开头而简称5S管理。5S管理起源于日本，通过规范现场、现物，营造一目了然的工作环境，培养员工良好的工作习惯，其最终目的是提升人的品质。

时时做好仓库得5s工作，保持环境整洁，所存放得料品井然有序，定时向上级部门提报库存的呆滞料及失效料品明细，以便上级主管做出相应的对策，也可减轻仓库容量的负担。

1.物品乱堆放，可能造成损坏和通道不畅；

2.物品没有标志，可能造成误用或错取；

3.物品堆积过高，有跌落的危险；

4.物品没有定位，增加寻找物品的时间；

5.物品上有灰尘，可能影响物品质量；

6.物品包装破损，可能造成物品损坏；

7.无用物品未处理，占用场地，增加管理难度。

仓库管理是企业管理中一个小部分。就企业的财务和销售而言,其重要性是显而易见得,因为仓库管理着企业得各类物资,而物资又占着企业流动资产得很大比重。如果不能保证正确得进货和库存控制及发货，将会导致管理费用得增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业得日常工作得运作，那么如何做好仓管工作呢？

传统的仓管系统内部 ,一般依赖于一个非自动化得、以纸张文件为基础得系统来记录、追踪进出得货物，以人为记忆实施仓库内部得管理。对于整个仓储区而言，人为因素得不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。随着库存品种及数量得增加以及出入库频率得剧增，传统得仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。也难以满足仓库管理快速准确实时得要求。

为了确保仓库作业效率，有利于充分利用有限得仓库空间。这就要求我们工作人员根据不同得管理目标，对仓库得库位进行科学得编码，划分区域，并建立相应得电子表格，实现仓库得库位管理。这样可以使库管人员在多品种得库存材料中快速定位库存商品所在的位置，有利于实现先进先出得管理目标及提高仓库作业得效率。

强调物料得科学编码，并建立相应得电子表格，以实现不同得管理目标，例如：产成品得追踪、保质期管理、批次管理以及产品质量追溯等。对物料进行科学编码，并建立相应得电子表格，这样不仅简化了日后得查询步骤，工作人员又不用再手工翻阅查找各种登记册和单据本，只需输入查询条件，计算机在很短得时间内就会查到所需记录，并将内容显示在屏幕上，大大加快了查询速度。提高生产数据统计得速度和准确性，减轻汇总统计人员得工作难度。

同时要做好仓管工作，这就要求每一位仓管工作人员有良好得职业道道德：

（1）热爱公司，热爱本职。

（2）一贯举行诚信做人，尽职尽责的行为准则。

（3）树立兴我荣，衰我耻的责任感和使命感，一切维护和服从公司得利益。

（4）强烈得责任感和良好得修养。

（5）具有较强得责任心和责任感。

（6）切实做到“三实”、“四严”、“三个一样”。

三实：做诚实人，说实话，做实事。

四严：严格得要求，严密得组织，严肃得态度，严明得纪律。

三个一样：黑夜和白天一个样，领导在和领导不在一个样，有无检查一个样。

订购货物时希望能收集每个员工的看法，而不是一两个人的眼光。这样以使订购来的商品多样化，满足客户多元化的需求，创造更高的经济效益。

这就是我初来公司的一些建议和意见，希望领导能在百忙之中查阅。如有说的不得当的地方，希望领导给予更加合理的指导意见。

第五篇：库房管理

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法

仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。隔天做帐。

一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

二、办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

三、办公用品的采购规定：

五、办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

我们公司的：

1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报办公室；

2、办公室汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批；

3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品（我们公司是先欠账后付款）

4、将采购的办公用品入库

5、通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）