行政事业单位后勤服务中心管理制度大全

第一篇：行政事业单位后勤服务中心管理制度大全

目 录

一 总 则..................................................................................1 二 部门职责

1.综合管理办公室职责...................................................2 2.人事科职责...................................................................3 3.财务科职责...................................................................4 4.经营部职责...................................................................5 5.安全领导小组职责.......................................................6 6.采购管理小组职责.......................................................7 三 管理制度

1.固定资产管理制度.......................................................8 2.财务管理制度.............................................................11 3.采购管理制度.............................................................20 4.办公用品管理制度.....................................................22 5.机关食堂管理制度.....................................................27 6.小车班管理制度.........................................................34 7.小车班驾驶员管理制度.............................................41 8.驾驶员安全行车“十不准”.....................................45

9.保洁管理制度.............................................................46 10.秩序维护管理制度.....................................................51 11.维修管理制度.............................................................55 四 附 件

附图一：组织结构图.......................................................61 附图二：食堂采购流程图...............................................62 附图三：食堂验收流程图...............................................63 附图四：办公用品采购流程图.......................................64 附图五：维修材料采购流程图.......................................65 附表一：采购申请单.......................................................66 附表二：食堂就餐预定单...............................................67 附表三：办公用品领用登记表.......................................68 附表四：办公用品移交表...............................................69 附表五：维修、维护记录单...........................................70 附表六：办公用品报废凭证...........................................71 附表七：会议室使用服务表...........................................72 附表九：行车记录表.......................................................74

总 则

1． 四川省冶金地质勘查局机关后勤服务中心(简称服务中心)是四川省冶金地质勘查局组建，经四川省机构编制委员会批准成立的，具有独立法人资格的事业单位。

2． 服务中心实行主任负责制。主任是法人代表，对服务中心的管理、保障服务、经营和国有资产的保值、增值负全面责任。

3． 服务中心的重大事项决策，经主任办公会集体研究决定。

4． 机构设置：综合管理办公室（简称：综合办）、财务科、人事科、经营部、采购管理小组、安全领导小组、小车班、食堂。

5． 负责局机关固定资产的管理。

6． 负责局机关经营性资产的管理与经营。7． 负责局机关后勤保障及服务工作。8． 负责局机关办公区、家属区的日常管理。

综合管理办公室职责

1． 负责服务中心日常行政事务，协调各部门工作关系。2． 负责服务中心行政文书的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和行政文书档案的管理工作。

3． 负责服务中心行政印鉴、文印以及服务中心有关合同的管理。

4． 负责局机关信件、报刊的收发及征订工作。5． 负责服务中心的接待、会议安排以及会议室的管理、服务等工作。

6． 负责物资采购的办理，办公用品、维修材料以及其他物资的保管和发放等工作。

7． 负责机关食堂的日常管理工作。8． 负责机关小车班的日常管理工作。

9． 负责局机关固定资产、办公区以及家属区的日常管理和维修、维护等工作。

10． 完成领导交办的事宜。

人事科职责

1． 负责服务中心有关人事管理制度的建立与完善工作。

2． 负责服务中心人员编制、人事任免、聘任、调配等工作。

3． 负责服务中心职工的招聘、引进、培训以及职工的考核、考评、专业技术职务的评审、聘任等工作。

4． 负责服务中心职工的薪酬及绩效的管理工作。5． 负责服务中心职工的请假、休假、加班等考勤管理以及劳保、福利、补贴等工作。

6． 负责服务中心职工的劳动工资管理及人事管理统计报表工作。

7． 负责服务中心职工退休、离职手续的办理。8． 负责人事档案和有关文件资料的日常管理。9． 完成领导交办的其他事宜。

财务科职责

1． 建立健全财务管理的各种规章制度，加强核算管理，及时反映、分析财务计划的执行情况。

2． 负责服务中心的财务预算编制，执行、检查、分析和日常财务管理工作，及时完成财务和计划报表工作。

3． 加强服务中心资金计划、预算、运用的管理，为服务中心主任经营决策提供依据。

4． 做好资金管理工作，厉行节约，合理使用资金，合理分配服务中心收入。

5． 负责财务统计工作，注重成本与控制策划，积极为经营管理服务，定期提供经营活动的财务分析报告。

6． 负责机关食堂的财务管理，做好对物资采购，车辆消耗及日常运行成本的管控。

7． 负责与财政、税务、银行等部门的沟通，及时掌握相关法规政策的变化，有效规范财务管理。

8． 完成领导交办的其他事宜。

经营部职责

1． 负责服务中心经营项目的开发、论证、组织实施，完成服务中心的经营目标。

2． 负责经营活动的计划制定、业务洽谈以及经营合同管理等工作。

3． 负责局机关经营性资产的管理与经营等相关工作，负责与合作方及时、准确的沟通和协调。

4． 负责服务中心对外投资、融资、合作、合营等业务的开展和管理。

5． 主动开拓市场，积极开展对外联系、联络、接待等经营活动。

6． 负责经营合同、协议等文书、资料的管理。7． 完成领导交办的其他事宜。

安全领导小组职责

1． 负责和协调服务中心的安全生产及综合治理工作。2． 负责服务中心有关安全生产及综合治理相关制度的制定与完善工作。

3． 负责局机关资产的安全管理，并完善相关管理制度。4． 负责服务中心所参与的经营活动的安全生产管理。5． 负责机关食堂食品安全管理，监督检查食堂安全操作规范及用气、用电安全。

6． 负责对驾驶员的安全教育培训，安全监督检查等安全管理。

7． 负责局办公区及家属区的安全管理及综合治理事务。

8． 负责对专、兼职安全员的教育培训和监管，并落实安全责任书的签订。

9． 不定期监督、检查安全生产执行情况，并实施对安全工作人员的奖惩。

采购管理小组职责

1． 服务中心的物资采购管理实行定点、定人、集中管理、统一采购的原则，采购管理小组是物资采购的管理和决策机构。

2． 小组负责所有采购物资的市场调研、比选工作，定期对供方进行筛选、考察，确定合格供方、渠道、结算方式等事项。

3． 小组成员在组长的领导下工作，组长向服务中心主任负责，小组成员不能直接参与采购活动。

4． 负责监督检查采购部门及相关人员执行采购流程和相关制度的执行和完成情况。

5． 物资采购实施由综合管理办公室负责，负责与供方的采购合同签订，部门内设定采购专员岗位具体办理采购联络、协调和完善采购手续等事务。

6． 采购物资按用途和性质分类、分库管理，明确具体保管人员。主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。

固定资产管理制度

为了加强局机关固定资产管理，提高固定资产的使用效益，有效整合资源，盘活存量资产，为局机关及局属各单位创造更好的生产、生活条件，管理和经营好固定资产，根据《行政事业单位国有资产管理办法》制定本办法。

1． 局机关的固定资产分为：房屋及建筑物、专用设备、其它固定资产。

1)房屋及建筑物，包括局机关管理的办公用房、生产经营用房、家属区、仓库、职工生活用房、食堂用房等。

2)专用设备和一般设备，指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备和办公和事务用的通用性设备、交通工具、家具等。

3)其它固定资产，指未能包括在上述各项内的固定资产。

2． 服务中心负责局机关固定资产的日常管理工作。1)负责对办公用房的日常维护管理和对房屋的经营管理。

2)在固定资产的日常管理中，局财务部门负责按固定 8

资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查；使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费。

3)固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。

4)对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。

5)服务中心管理部门对管理的固定资产必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度，使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。

6)各部门使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账。

7)已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单，定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换。

8)处置固定资产须填写《固定资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账。

9)使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。

10)服务中心资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。

11)不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，按照《局机关办公用品管理办法》管理。

财务管理制度

1． 总则

1)为加强服务中心的财务工作，发挥财务在服务中心

2)

① 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行服务中心统一的财务制度

② 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查

③ 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提

④

⑤ 合理分配服务中心收入，及时完成需要上交的税收

⑥ 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提

⑦

3)服务中心财务部由财务负责人、会计、出纳组成。4)服务中心各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

2． 财务工作岗位职责 1)

① 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订

② 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本服务中心有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

③ 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经

④

组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。

⑤ 负责建立和完善服务中心已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。

⑥ 2)

① 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到

② 按照经济核算原则，定期检查，分析服务中心财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用

③ 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

④ 完成服务中心主任或财务负责人交付的其他工作。3)①

② 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银

③ 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

④ 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票

⑤

⑥

⑦ 完成服务中心主任或财务负责人交付的其他工作。3． 财务工作管理

1)

3)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记

4)财务工作人员应当会同服务中心办公室专人定期进

5)财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表定期上

6)会计报表每月由会计编制，财务负责人负责审核。

7)财务工作人员对本服务中心的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必

8)财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向服务中心主任或主管人员书面报告，并请求查明原因，作出处理，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、9)财务审计每年一次，由主管局或服务中心安排。10)财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

4． 支票管理

1)支票由出纳员或财务负责人指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务负责人、服务中心主任批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、2)支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务负责人、服务中心主任审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

3)支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款。

4)对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

5)凡10000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计

6)服务中心财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务负责人会同服务中心主任签字。服务中心主任外出应由财务人员设法通知，经服务中心主任授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

5． 现金管理

1)服务中心可以在下列范围内使用现金：

① 个人劳务报酬;

② 出差人员必须携带的差旅费;③ 结算起点1000元以下的零星支出;④ 服务中心主任批准的其他开支。

2)除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务负责人审核，服务中心主任批准后支付现金。

3)服务中心固定资产、车辆保管维修、办公用品必须

4)日常零星开支所需库存现金限额为5000元、超额部

5)财务人员支付现金，可以从服务中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务负责人批准。

6)财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，7)服务中心职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务负责人、服务中心主任批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。

8)符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及服务中心认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务负责人、服务中心主任批准后由出纳支付现

9)发票及报销单经服务中心主任批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

10)工资由财务人员依据有关标准由财务负责人、服务

中心主任签字，财务人员按时发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

11)差旅费及各种补助单，由部门负责人审核签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送服务中心主任签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

12)无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门负责人、财务负责人、服务中心主任签

13)出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

6．2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务负责人指定专人归档保存，归档前应加以

3)会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务负 18 1)凡是本服务中心的会计凭证、会计帐簿、会计报表、4)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务负责人批准。

采购管理制度

为加强管理，规范流程，进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善会计控制程序，堵塞采购环节漏洞，减少采购风险，提高效率，厉行节约，特制定此制度。

1．采购领导小组是中心采购物资的决策组织；小组成员在组长的领导下工作，向中心主任负责；负责合格供方的筛选、考察和确定。

2．物资采购工作归口中心综合管理办公室负责；负责与供方的采购合同签订和修订，部门内设定采购专员岗位具体办理采购联络、协调和完善采购手续。

3．采购物资按用途和性质分类、分库管理，确定具体管理人员，主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。

4．采购流程：使用部门或使用管理人填制《采购物资申购单》；由综合管理办公室负责人审核；再由采购领导小组组长批准；采购专员办理采购；采购回来物资分别入库，办理入库手续；凭《采购物资申购单》及入库验收单报销费 20

用。固定资产类的物资采购，须经局党政办和局财务处审核，由分管局机关领导批准后，方可办理。

5．报销流程：经办人填制报销单；综合管理办公室负责人审核；财务科负责人核查；服务中心主任批准；出纳办理费用支付手续。

办公用品管理制度

1． 总则

1)为加强局机关办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2)本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：办公设备及设施、文具、纸薄、办公耗材、办公室食堂等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

2． 权责

1)办公用品由机关后勤服务服务中心（以下简称服务中心）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

2)服务中心综合管理办公室具体负责办公用品的采购和日常管理。

3)服务中心采购管理小组（以下简称采购小组）负责对各类物资进行市场调查和价格咨询，负责各供应商能力评估和比对，确定各类物资优质供应商。并直接负责大宗办公 22

用品的洽谈和采购。

4)财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

3． 申购

1)消耗性办公用品：办公用品管理人员在合理库存量减少情况下，及时填写《物资采购申请单》（附表一）；报服务中心采购领导小组审批。

2)价值较高的办公设备、设施等非消耗性办公用品如电脑、打印机、饮水机、空调、办公家具等，机关各部门按需要填报申购单，本部门负责人签字后报局行政办公室汇总，由局行政办公室和财务处审核并报分管局领导批准后，交服务中心综合管理办公室办理。

4． 采购

1)采购方式和供应商由服务中心采购小组集体确定，采购专员执行，申购单由采购小组负责人批准后方可办理。

2)采购小组要定期筛选、审核供方的价格、渠道、结算方式等，并动态确定合适的合格供方，采购专员应该在确定的渠道、供方的基础上按品牌、价格、数量办理采购的联络、结算、运输、入库交接工作。

3)入库应分别按消耗性办公用品、设备设施资产类、维修类等分别建库分类管理，认真办理入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接交付使用。

4)采购结算及费用报销程序由综合管理办公室按服务中心相关财务管理制度办理。

5． 领用

1)低值消耗性办公用品由各部门或使用人按需领用，电脑耗材等非消耗性办公用品实行以旧换新。

2)办公用品如为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、计算器、U盘、剪刀、美工刀等；如为处室共同使用的，由处室负责人指定专人管理，如复印机等。

3)人人爱护公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

4)对于高档耐用办公用品，处室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。

5)办公用品用于办公，不得移作他用或私用。办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由服务中心综合管理办公室统一调换或回收。

6)离职或部门调整时，应依《办公用品领用登记表》（附表二）所领办公用品办理退回（消耗品除外）或移交手续，离职人员需填写《办公用品移交表》（附表三），由交接双方签字确认。

6． 管理

1)建立库存及出、入库台账管理制度，做好办公用品的保管、发放和登记管理，领用办公用品需在《办公用品领用登记表》（附表二）上登记签字。

2)库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3)加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的办公用品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交由服务中心综合管理办公室统一保管，要及时回收，并登记造册，修旧利废，充分利用。

4)定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

7． 维修

1)电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维护（加碳粉）时由使用部门向服务中心综合管理办公室提出维修申请。

2)如无法维修，由服务中心综合管理办公室联系供应商或外部维修机构进行维修，并填写《维修、维护记录单》（附表四）。

3)维修经服务中心综合管理办公室和使用部门验收后在维修单上签字作为报销凭证，相关费用由服务中心综合管理办公室按规定报销。

4)如办公用品由于损坏或超出使用年限等情况，维修费用较高，需淘汰或新品替换，对该物品进行报废处理，要求填写《办公用品报废凭证》（附表五）说明情况，并说明是直接淘汰还是需要购置新设备，该表将提交局党政办公室，由局党政办公室决定是否需进行报废处理。

8． 附则

1)本办法从发布之日起实行。局过去规定与本《办法》不符的，以本办法为准。

2)办法解释权在服务中心。

机关食堂管理制度

1． 目的为了规范局机关后勤服务中心食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，不断提高食堂的服务能力和菜品质量，满足职工的就餐需求，特制定本管理制度。

2． 适用范围

本规定的适用范围为：局属办公区工作人员、服务中心管理的全体员工、食堂全体工作人员。

3． 管理部门及职责

1)服务中心综合管理办公室是机关食堂管理的归口部门，负责食堂的日常管理工作。

2)服务中心负责食堂日常运行，保证食堂各项工作的正常有序进行。管理内容包括：选择合适的餐饮公司合作，对食品市场价格的评估及选择供应商、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈职工意见，处理各方关系等。

3)负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作

态度、减少浪费、降低成本的培训教育工作。

4)负责食堂采购、保管、安全、卫生管理。

5)负责食堂小餐厅接待（招待）管理。6)负责食堂小卖部的管理。

7)负责对食堂的费用结算管理。4． 机关食堂管理模式

1)食堂实行独立核算，为不盈利的保障和服务部门，服务中心为食堂工作提供必要的硬件保证。

2)在食堂工作的人员中，财务人员和保管员由服务中心派遣及管理，食堂操作间加工操作人员和其他服务人员由签订合作协议的餐饮公司派遣及管理。

3)食堂的所有食材及其他消耗物资的采购，按照《服务中心采购管理制度》执行，由服务中心综合管理办公室统一按采购流程办理。

5． 食堂管理规定及要求

1)人员上岗要要求自觉遵守操作规程，遵守职业道德，文明服务，热爱本职工作，认真负责。食材由专人按需填报《申购单》，专人验收、专人保管，确保食品的数量、质量和安全。

2)优选合格供应商，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，以市场批发价购买，保持新鲜。

3)服务中心采购管理小组要不定期对食堂采购的食物进行检验并做记录，检验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人员立即报告服务中心领导并有权现场监督其处理过程。

4)采购的食品必须做好祥细记录，不准工作人员私自携带食品出堂，保管员要做好日清月结。

5)食物卫生要求

① 食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准。

② 食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物。

6)安全卫生规定

① 持证上岗，上岗必须穿戴整洁，保持个人卫生，杜绝传染病源。

② 食堂应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。

③ 采购蔬菜、荤菜应从确定的合格供方中选择购买。

蔬菜应选择新鲜，禁止购买流动摊贩的熟食，更不准购买病、死的肉类及制品。

④ 分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真仔细，确保将菜清洗干净。

⑤ 调味品应定位密封存放，防止污染。

⑥ 要按规定每天做好熟食品留样。

7)餐具卫生规定

① 每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒；保证餐具清洁卫生。

② 厨具应用专用的托盘存放(或悬挂)，不准随意放置在灶台、工作台上。

③ 所用餐具、灶具、必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”。

8)环境卫生规定

① 每次就餐完毕，食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。

② 冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。消毒柜必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施；冰 30

箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味；物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。

③ 每周的星期五应对厨房、餐厅的地面、桌椅、灶台、工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进彻底整理和清洁；每月应安排一次对食堂的门窗、墙面、墙角、天花扳、换气扇等进行彻底清洁。

④ 食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇生。

⑤ 负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。

⑥ 下班前谨记切断电源、气源，杜绝火灾及其它意外事故的发生。

6． 员工就餐管理

1)就餐时间规定：

早餐08：20—09：00，午餐11：30---12：30。

2)用餐要求

① 取菜时请按先来后到的顺序自觉排队，不得插队，不得大声喧哗，不得哄抢，提倡文明就餐。

② 就餐过程应注意维护公共卫生，食物残渣放置在餐

盘上放入回收架。

③ 就餐时应爱惜食物，反对随意浪费，提倡光盘行动。

④ 就餐者应爱惜食堂公用物品，不得随意移动餐桌、餐椅。

⑤ 就餐时不准将餐具带出食堂以外，就餐完毕，请将餐盘放置在指定的回收架内。

7． 用餐管理规定及标准

1)用餐形式

① 自助餐形式，实行限本人刷卡用餐制，就餐卡由食堂财务统一办理，并按月充值。

② 收费标准按照“成本”价，早餐不高于5元/餐；午餐不高于10元/餐。“成本”是指除去人工工资，水、电、气、设备以外的大米、荤菜、素菜、水果、佐料的成本价。

③ 来访客人就餐，由各单位办公室到服务中心综合管理办公室购买餐劵就餐，餐劵金额按全成本定价。

④ 餐厅包间自助餐，原则上每人按全成本价的两倍标准收取费用；桌餐标准按需提前半天以上预定。

⑤ 餐厅包间主要满足局领导及处室接待需要，由局党政办公室统一安排；服务中心按局党政办公室开具的《食堂 32

就餐预定单》安排服务。

2)费用结算

① 员工刷卡用餐餐费由各单位按月转入食堂账户，食堂不接受个人购券及个人现金充值。

② 餐厅包间费用实行签字记账消费，食堂财务定期开具票据向相关单位收取。

③ 食堂会计做好采购库存台帐，餐厅包间消费，及时核算各单位每月的就餐人次，计算分摊食堂其他成本并按月收取费用。

小车班管理制度

为进一步贯彻落实落实党中央、国务院关于厉行节约、反对浪费的工作要求，保障局机关车辆高效有序运行，局机关车辆实行集中管理、统一调度。为进一步加强和规范车辆管理，提高驾驶班的保障能力和服务质量，杜绝安全事故发生，特制定本制度。

1． 车辆使用

1)局机关领导和处室用车由局党政办公室统一调度，具体确认派车范围及行车里程。

2)服务的对象及范围：主要满足局领导和各处室人员的工作用车。

3)各部门用车须在局党政办公室预约登记，说明事由、地点、时间，由局党政办公室按照先急后缓、领导优先的原则安排车辆。

4)局党政办公室开具《派车单》作为驾驶员的执行出车依据。

5)驾驶员出车回归应及时报告局党政办公室调度人 34

员，以便车辆统筹。

6)驾驶员应及时做好相关行车记录，完善有关用车的签字手续。

2． 车辆管理

机关公务用车由机关后勤服务中心集中管理。驾驶班设管理人员（兼职）三人：班长一人、安全负责一人、技术负责一人，负责对司机、车辆的日常具体管理事宜，车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

1)车辆燃油管理

① 燃油实行单车定标准、定量核销，每月按单车行驶公里数限额报销，节约的燃油按节油奖励办法奖励驾驶员。

② 单车的燃油标准应根据车型、车况、使用年限及使用条件等客观情况定期核定，核定小组由中心领导和车班管理人员共同组成。

③ 为确保燃油品质，实行由服务中心确定的定点加油站加油，城区以外加油，以驾驶员方便和安全自行决定。

④ 燃油消耗每月按行驶公里数核算。

⑤ 定点加油站的燃油由综合管理办公室按照中心采购流程及制度统一购买。

2)车辆的保养与维修管理

① 驾驶班的技术负责人协助班长管理车辆的维护、维修管理。

② 小修（金额在1000元以内）费用，实行单车按公里数定标准限额报销，驾驶员自行安排维修，在小车班《车辆维修登记表》中登记，驾驶班长审批。

③ 中修、大修及更新轮胎等大件（金额在1000元以上）的费用，须由驾驶员申报，技术负责人及班长审核，中心领导批准方可实施。

④ 特殊情况下的维修，应及时电话告知相关管理人员，并及时补办相关手续。

⑤ 车辆的日常保养、维修实行维修站定点管理，由服务中心确定维修点，班长负责定期结算。

⑥ 维修费用按年度核算，小修费用节约按节约奖奖励办法奖励驾驶员。

⑦ 单车的小修费用标准应根据车型、车况、使用年限及使用条件等客观情况定期核定，核定小组由服务中心领导和车班管理人员共同组成。

3)驾驶员补助及费用管理

① 驾驶员按行驶公里数计算津贴，对于长途、高原及野外驾驶实行特殊补贴。

② 差旅补助是驾驶员出车在外的食宿补贴费，实行按区域定额包干补助办法。

③ 车辆的停车费、过路费按实报销；洗车及车辆保洁费用实行单车费用包干限额报销。

④ 车辆的保险费及其他固定费用由服务中心统一办理。

⑤ 通讯费按服务中心确定标准发放。⑥ 其他费用由有关领导审核、批准报销。4)安全奖与安全责任管理

① 驾驶员的安全奖与安全行驶公里数挂钩，与安全考核、参加安全学习情况挂钩，安全奖实行安全事故一票否决制。

② 由驾驶员承担责任：违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员承担；无照驾驶；未经许可将车借予他人使用；违反交通规则引起的交通肇事；违反交通规则，其罚款由驾驶人员承担。

3． 驾驶员职责

① 驾驶员要按照“安全、守法、文明、爱车、节约”的原则驾驶车辆，具备良好的专业水准。

② 驾驶员必须加强安全知识、交通法规的学习，定期进行安全培训，自觉接受监督和检查，严格操作规程，确保行车安全。

③ 要树立良好的职业道德，养成良好的驾驶作风，不争先、不抢道，坚持文明行车，做到文明出车和服务，树立良好的机关工作人员形象。

④ 要强化服务意识，服从领导，听从调度，做好领导的助手和随从；要耐心、热情，主动，以高标准做好服务工作。

⑤ 讲文明、爱整洁，随时注意礼节、礼貌，保持车辆清洁、个人卫生及着装整洁，树立良好职业形象。

⑥ 爱护车辆，自觉做好车辆维护保养，随时确保证件，证照齐全，车况良好，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。

⑦ 车辆在下班后或节假日必须停放在指定场地，并采取必要的防盗措施。

⑧ 爱岗敬业，准时上班，服从工作安排，按要求完成 38

工作任务。

⑨ 随时确保通讯畅通，如发现手机关机的行为，扣发当月通讯补助。

⑩ 发生事故或紧急情况时，应及时向车队长及相关领导报告。车辆维护、修理、油料等各项费用报销，按服务中心相关财务制度规定的流程和标准执行。勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污；努力降低消耗、减少费用。不擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。14 主动做好行车记录与统计。4． 班长职责

① 主持车班全面工作，与车班安全、技术负责人一起管理车班。

② 协助局党政办公室车辆调度人员安排、调配车辆出车，带领司机完成安排的工作任务。

③ 带领司机做好车辆清洁、保养、维修、保管工作。④ 组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术，提高技术水平。

⑤ 组织司机定期安全学习和安全检查，确保安全行车。

小车班驾驶员管理制度

1． 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理法》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车；同时遵守本局其他相关的规章制度。

2． 驾驶员应爱惜所驾车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。确保车辆正常行驶。

3． 驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁。

4． 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

5． 驾驶员发现所驾车辆有故障时，应立即报告技术维修负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。

6． 出车在外或出车归来停放车辆，一定要把车辆停在

车库或指定区域。驾驶员离开车辆时，要锁好车门，防止车辆被盗。

7． 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

8． 驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。9． 驾驶员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶员本人承担，并给予相应的行政处罚。

10． 驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括领导的指令，驾驶员认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通法而发生事故的，驾驶员应承担全部后果和责任。

11． 驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，单位不予报销，由驾驶员自行承担。违章造成事故的由当事驾驶员承担责任和后果。

12． 单位用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘 42

坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有单位外客人乘坐，由安排人员签字确认）。

13． 驾驶员对乘车人要热情礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不得随意插嘴。对乘车人的谈话内容严格保密，不得散布传播。

14． 上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在驾驶班等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开驾驶班时，要告知办公室或车班负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即向局党政办公室报告。

15． 驾驶员对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。

16． 驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室调度人员和班长，并说明原因。

17． 任何时候，驾驶员必须随身携带手机。对领导或有关人员的呼叫，应立即应答【禁止手持接听电话，可使用有线耳机或蓝牙】。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月通讯补贴。

18． 驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便

交给其他人驾驶；如领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。

19． 局机关驾驶员必须参加每个月一次的安全学习，不得无故缺席，对拒不参加学习者，严格按照相关管理制度及奖惩办法执行。

20． 费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，月初由驾驶员整理粘贴上月的报销凭证后交班长审核后统一交财务负责人复审，由综合管理办公室车辆管理员统计汇总后报主任批准，出纳办理报销。

驾驶员安全行车“十不准”

1． 不准违章行车。2． 不准超载运行。

3． 不准在开车时饮食、吸烟、闲谈、戏闹。4． 不准擅自将车辆交给无关人员驾驶。5． 不准擅自改变行车路线或绕道办理私事。6． 不准超速行驶，强行超车，以车欺人。7． 不准酒后驾车。8． 不准带故障出车。

9． 不准穿拖鞋、衣冠不整开车。10． 不准证件不齐出车。

保洁管理制度

1． 保洁员岗位职责：

1)遵守本单位和项目单位的规定、要求，尽职尽责按照操作规程及保洁标准所要求做好本责任区工作。

2)负责保洁工作的具体实施，学习相关业务知识技能，接受培训，掌握清洁工具基本操作技能。

3)因任何原因离开工作岗位事先征得班长同意，如对上级做的决定有不同意见，应先完成再进行讨论；对班长工作上的调动或安排必须绝对服从。

4)遵守正确的工作程序和方法，根据人流量多少随时做好保洁工作，并定时巡视重点区域。

5)严格按相应操作规程使用、存放、保管保洁设备、设施，发生损坏或丢失时及时上报领班备案，由项目经理按有关规定处理。正确使用各种清洁药剂，严禁浪费。

6)积极参加卫生突击工作，如：贵宾参观、门前积雨、积雪的清扫突击工作。

7)主动宣传卫生常识，劝阻并制止不卫生，不文明的 46

现象和行为。

8)有义务维护公共设施、设备的正常使用状况，在保洁过程中，如发现公共设施有损坏，应及时上报。

9)进行清洁时，尽量回避其他办公人员，对服务对象提出的要求或建议要尽量帮助解决或反馈主管领导，严禁正面拒绝。

10)积极有效完成上级安排的其他工作。2． 保洁区域和标准： 1)大厅保洁

① 保持大厅地面无垃圾、无污渍、水迹。

② 每隔一天檫试自动门和落地窗玻璃，做到玻璃无无印迹、光洁透亮。

③ 厅柱保持干净、无灰尘。④ 保持空气清新无异味。2)办公室及会议室保洁

① 每日早上8：20分前完成各层办公室保洁工作，做到地面干净、更换垃圾袋。

② 每日严格按要求对领导办公室进行地面、桌面、茶具、花草等物品清洁，细致整理无疏漏，做到无卫生死角，47

保洁后关好门窗。

③ 每日清洁会议室，会议后及时打扫地面，清理桌椅面、烟灰缸，保持整洁有序。

④ 会议前检查桌椅、杯具齐全，并及时补充。3)卫生间保洁

① 每日5次清扫卫生间，并全日跟踪卫生间和洗手台区域卫生状况。

② 用半干的拖布清洁地面，保持干净、无烟头、杂物、脚印、积水等。

③ 保持便池洁净，无黄渍、污渍。④ 及时补充卷纸、洗手液。

⑤ 及时更换垃圾袋，每日清运垃圾。

⑥ 全日开窗通风，保持卫生间内无异味、臭味。⑦ 做到把手、门窗、洗手台镜面保持光亮洁净，无水渍、污渍。

⑧ 檫试洗手台面，保持干净、无积水，无杂乱物品摆放。

⑨ 及时清理茶叶水和异物，保证水池畅通无阻。⑩ 卫生间内外目视墙壁和天花板无蜘蛛网、灰尘。

第二篇：后勤服务中心东南车管理制度

后勤服务中心东南车管理制度

为规范后勤服务中心对东南车的使用，并加强车辆和驾驶员的安全管理，有效遏制各类交通安全事故的发生，以及各类违规事件发生，保障后勤服务中心的工作用车，提高车辆使用效率，降低车辆以及服务中心的生产经营成本，特制定本制度：

一、后勤服务中心所使用东南车的证照及稽核等事务由，后勤服务中心负责管理，并由后勤服务中心负责人指派专人管理、检验、清洁及维修。

二、东南车的所有权系学校所有，后勤服务中心只有使用及管理权。

三、本处室在车辆使用前，驾驶员每次都需到后勤服务中心负责人处办理用车手续，取钥匙，使用完毕后交钥匙，填写用车记录等，驾驶员暂时由服务中心老师轮流兼职。

四、东南车只为后勤服务中心服务，因此通常情况下只在盘县城关、红果两城区进货使用，驾驶员出车按正常工作计算，不另计任何补助，如果需到云南曲靖等外地超过单程100公里以上的地方运输蔬菜、水果的，可另计出车伙食补助，每天每人20元。

五、东南车费用报销：严格执行国家及学校相关政策和要求，纳入食堂成本核算机制，凭工商税务开具的正规发票

才能予以审核报销。

六、车辆实行定期保养和维修。需维修的项目由后勤服务中心负责人列出清单报分管校长批准后方可执行。

七、东南车建立好用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到月月核对无误。

八、车辆在出车过程中，驾驶的安全责任由当事的驾驶员负责。驾驶员应做到合理用车，不超速、不违规操作等，要节约用油，将耗油量控制在正常标准范围内。驾驶员严禁私自出卖油料和将油料赠送他人。

九、车辆使用完毕，需将车清洗干净后停放在食堂门口，并采取必要的安全防护措施，防止车辆被盗和刮蹭，然后将车钥匙交到后勤服务中心负责人保管。

十、东南车严禁私自借他人或其它单位使用，如若学校其它部门需要使用东南车，须报分管校长批准后方可借用。

十一、本制度经学校行政办备案后，开始执行。

盘县一中后勤服务中心

2014年3月28日

第三篇：后勤服务中心

后勤服务中心2007工作目标

根据学校“十一五”事业发展规划提出的 “以发展为主题，以改革为动力，以提高实力和水平为根本”的基本思路，结合学校07年后勤服务工作要点和中心实际情况，特制定后勤服务中心2007工作目标如下：

一、总体目标：

紧跟学校步伐，把握学校后勤工作重点转移和后勤服务特点，确立教学中心地位，以平稳过渡、方便师生为宗旨，以安全、质量、效益为核心，完善并提高后勤服务保障水平；坚持以人为本，坚持规范化管理和可持续发展的原则，创新管理模式，改进工作机制，调整资源配置，加强团队建设，提高整体素质，努力创建和谐校园；积极推进ISO9001：2000质量管理体系的实施和目标责任制的落实，为学校事业发展和人才培养提供强有力的后勤保障。

二、具体目标：

（一）加强政治理论和专业知识学习，提高管理水平；加强道德修养和服务意识教育，牢固树立服务第一的思想。

（二）根据学校2007年教学水平评估工作的要求，认真完成学校下达的各项工作任务，保证每项工作都能按时按质按量完成。

（三）切实做好消防安全工作，确保人、财、物的安全和资源的合理使用，无重大事故发生。

（四）按时完成中心固定资产的登记及各类报表的统计上报任务1

做好档案资料收集整理、归档和移交工作。

（五）认真贯彻后勤服务中心的质量方针，组织实施ISO9001：2000质量管理体系，完善各项记录。

（六）健立完善后勤服务中心内部管理制度，实行标准化、规范化、制度化管理，改进服务设备设施，优化育人环境，主动为教学、科研服务。

1、水电管理服务方面：

（1）分期分批对学校公共照明线路进行技术改造，安装时控或声控开关，尽可能解决“长明灯”问题；加强对公共场所用水设施的巡查，减少“长流水”现象。

（2）配合有关部门对主校区中心电房和2#电房的扩容改造工作，力争能在年内完成并投入使用。

（3）争取上半年完成主校区第三教学楼应急电源高压电缆的敷设工作。

（4）力争在上半年对海滨校区新电房进行部分扩容。

（5）配合学校有关部门完成海滨校区自来水管网的扩容工作。

（6）在主校区综合馆电房（10#电房）投入使用后，将对东区学生公寓供电线路进行调整，解决电压时有的偏低。

2、环卫园林服务方面：

（1）完成主校区南门约50万元的绿化建设工程任务。

完成主校区学生东区公寓、中心广场、南湖等地方的绿化改造任务。

（2）完成主校区鹏程路、教学实验综合楼、教工18幢周边环境、沙滩网球场、艺术学院楼北等地方的绿化建设任务。

（3）做好校园卫生保洁工作，校园内绝不留卫生死角。

（4）按三级标准实现新植或重点区域的绿化养护；按四级标准对多年植的进行绿化养护。

（5）完成教职工认种“爱校树”的种植任务。

3、教室管理服务方面：

（1）做好教室的日常管理工作，及时改造和修缮教室设施，教室门、窗、玻璃完好率达90%；课桌、椅完好率达90%；黑板完好率达95%；教室及走廊灯完好率达90%；空调、风扇、闸刀开关完好率达90%；师生满意率90%。

（2）强化教学楼水电巡查工作，尽可能减少教学楼水电浪费现象。

（3）继续抓好现有照明、风扇、开水器等线路的技术改造工作。

（4）建立和健全教室管理的各项规章制度，如：《临时工岗位设置》、《辞职、辞退制度》。

（5）确保突击性的卫生保洁和景观设备正常运行的保障工作，如：图书馆门前广场喷泉的正常运作。

（6）配合教务处做好教室的调配和一年两次的全国四、六级英语统考工作。

4、交通运输服务方面：

（1）强化内部管理，确保各项工作优质、高效地完成。顾客投诉率在9%以下，有效投诉处理满意率为98%。

（2）完善交通运输设施，切实落实车辆安检保养制度，车辆完好率要达100%；确保教职工上下班按时、正点和交通安全。

（3）建立健全车辆维修、物资采购、劳动分配制度。推行单车营运全成本核算，实行节支增效，提高经济效益。今年创收力争在06年基础上有所增加。

（4）建立交通服务投诉制度，实行服务监督，对多次被投诉的事项，查明原因，分清责任，处理率达100%。

（5）理顺运行机制，优化和增加交通服务项目，积极完成各部门用车任务，及时回收用车款，回收率达100%。

（6）继续深化“平安创建”工作，不断巩固06年运输安全年的成果，真正实现长效管理。

5、商业服务方面 ：

（1）进一步规范服务中心和商业广场的商业经营管理，师生满意率达90%以上。

（2）做好商品经营场地的开发工作，增加出租铺面面积和服务项目，为学校增加经济收入。

（3）改善招待所客房设备设施，提高服务水平和服务质量，在确保学校业务需要入住招待所的同时，加强对外开放提高顾客入住率，增加学校经济收入。

6、幼儿保教方面：做好幼儿食品、用具的卫生和消毒工作及周围环境卫生工作等。餐具、食物卫生抽样检查合格率达到100%，杜绝食物中毒事故发生。

7、电信服务方面。根据学校的发展需要，做到对新建楼房竣工一座，完成一座的管线铺设和电话安装，保证信息的畅通。

（三）继续创新内部运行机制，稳步推进后勤社会化改革。按小机关、多实体、大服务的模式，引入竞争激励机制，使实体在为学校提供服务保障的前提下，自主经营，自负盈亏，自我发展，自我完善，以达到减轻学校负担的目的。

1、针对教职工上下班的交通问题进行论证，提出交通费用“暗补改明补”的改革方案，改变过去由学校与交通运输服务部结算交通费用的方法。实行教职工交通补贴，上下班刷卡或购票。

2、创新教室、环卫园林管理模式，推行物业化管理，契约化服务。

3、探索水电管理新办法，在完成计量装置和线路改造工作后，打破由学校统包统揽的旧体制。提出定额分配，有偿使用，量化管理新方案，报学校审批后分步实施。

后勤服务中心

2007年3月

第四篇：机关后勤服务中心车队车辆管理制度

机关后勤服务中心车队车辆管理制度（试行）

机关后勤服务中心车队是我县一支重要的后勤保障队伍，其保障和服务直接影响县政府的形象和效率，必须按照保障有力，服务到位，万无一失的要求，加强车队管理。为确保县领导和各单位公务用车和行车安全，特制定本制度：

车辆调度

1、机关后勤服务中心车辆在确保县领导、各单位公务用车和行车安全下，由机关后勤服务中心车队统一调度、统一管理。驾驶员应服从调派，随叫随到，并按调派的时间、地点待命。

2、全体驾驶员要树立服务意识，遵守作息制度，上班期间应在办公室待命，临时外出，应及时向中心领导请假，要认真履行职责，确保领导准时、安全用车。

3、实行车辆动态管理，使用车辆和出差返回后驾驶员应及时向机关后勤服务中心车队报告，便于车队临时用车调度。

车辆使用管理制度

1、车辆由机关后勤服务中心统一管理、调配。现有车辆均属公务车辆，车辆分两队：一队车辆用于为县领导服务用车；二队车辆用于各单位领导公务用车及重大活动。在确保县领导、各单位公务公车的情况下，可租赁用车，租赁费用于车队车辆的维修。

2、车辆在本县内必须停放在指定的车库内，确因工作需要无法停放在规定停车地点的，可由驾驶员选定安全停车场所，并采取必要的安全措施，凡未按要求乱停乱放，导致车辆损坏或遗失的由驾驶员负全部责任。

3、驾驶员未经领导批准不得擅自出车，凡擅自出车造成车辆损坏、交通事故或其它事件的，由驾驶员承担一切后果（包括车辆修理费、赔偿费、误工费、医药费及其他费用等）。

4、驾驶员要爱护车辆，做到“勤查、勤洗”，确保车辆安全行驶，杜绝“病车”、“脏车”上路。

5、车队所有车辆一律不得外借，因外借造成车辆损坏和发生交通事故或者车辆被盗除保险公司赔付外，剩余部分由驾驶员承担并调离岗位。

6、从2010年1月1日起，车队所有车辆的保险由机关后勤服务中心统一参保。

7、车辆的审验工作由后勤中心审验，驾驶员应积极配合，如果遇到该车因违章罚款由该车驾驶员承担全部罚款责任。

8、建立车辆管理档案，用车实行派车单制度。

9、车辆实行单车核算制度。

车辆燃油管理制度

1、车队要根据各车辆的实际车况、使用年限和使用情况确定油耗限额。驾驶员在出差回来后，立即向机关后勤服务中心上报车辆行驶里程和用油量，否则不予报销。

2、每月初，由办公室、财务室专人统计每辆公车月初里程，建立当月行驶帐目。用油量按百公里计算。每月公布一次，对安全行驶节油节材的车辆驾驶员年终给予表彰和奖励，超过限额的，给予相应处罚。

3、车辆加油实行派车单登记制度，出车前、后应在派车单内注明实际公里数，并有乘车领导确认签字后核算油料。归队后，单据经中心领导签字后应及时交财务室报销。

4、车辆原则实行凭票加油，因长途出车在外地加油的，归队后第二天须报财务室按车的实际公里核算后，经领导签字方可报销，同时登记车辆加油情况，建立耗油台帐。

车辆维修管理制度

1、机关所属车辆必须在指定维修点进行维修，包括修理、装饰、更换轮胎和日常维护保养更换机油等，维修和保养由驾驶员提出申请，经领导同意后方可进行。如在路途遇到故障需外地维修的，乘车领导同意后，方可维修，维修票据要有乘车领导签字，归队后经技术签定组人员检查确认并签字后，方可报中心领导签字报销。未经领导批准，自行维修及购置车内用品的不予报销。

2、严禁超标准装修以及增添与车辆行驶性能无关的设备。

3、维修过程中更换下来的零配件驾驶员必须带回并交车队技术组验收，由修理工登记保管，不得私自处理。未交旧换新者，费用自理。

4、驾驶员必须增强责任心，保证维修或装修的车辆质量过关。维修发票、定点维修、装饰结算明细单等，应及时报后勤服务中心审核、登记后方可办理费用支出手续。对弄虚作假的定点维修单位和驾驶员将严肃查处。

5、如车辆发生交通事故时驾驶员必须及时向主管领导、交警、保险公司报告，不得漏报、瞒报。维修时必须按保险公司指定的维修厂维修车辆。

车辆派车管理制度

根据上级指示精神，将公车的集中统一管理，以建立廉洁、高效的政府为目标，切实杜绝公车私用等现象，加强党风廉政建设，进一步密切党群干群关系，节约财政经费开支，降低公务交通成本，保证公务活动正常开展，提高工作效率，特制定本制度：

1、用车实行派车单制度。

2、各单位因公务需要用车时，由单位主要领导填《外出用车申请单》，报县委、政府领导审核同意后，由机关后勤服务中心根据出差地点的实际路况、距离调配相应车辆。

3、出差车辆在途中根据领导指示，需临时改变路线行程的，车辆驾驶员需及时向机关后勤服务中心领导汇报。

4、越野车的使用需根据领导工作目的地（如上山、牧区、戈壁滩、特殊路段等）进行安排。一般情况下，领导前往县城区域（下乡）、库尔勒、乌鲁木齐等地办公事的派卧车。

5、如前往同一目的地开会学习、培训、工作的两位以上领导可乘坐一辆车。两人以上外出开会学习培训的方可派车。

6、各单位科级领导用车，也根据领导工作目的地（如上山、牧区、戈壁滩、特殊路段等）报分管县领导同意后方可派越野车。前往县城区域（下乡）、库尔勒、乌鲁木齐等地办公事、开会学习、培训的两人以上派卧车。

7、各级领导用车如有特殊工作情况需要一人用一车，需经县领导同意后方可派车。

8、大型节假日如需回家探亲的县领导两人以上派一辆车。双休日、探亲假一律不派车。

9、如领导外出学习培训超过一星期的，待领导报到完后，车辆即可返回。

车辆费用支付制度

1、各用车单位实行车辆费用支付制度。

2、公务用车相关经费及驾驶员差费由县财政按照年初预算保留在县财政。用于各单位用车费用。

3、驾驶员出差归队后，由后勤服务中心财务人员核算出车辆外出产生费用（油料费、差旅费、停车费、过桥过路费等相关费用），油料按不同车辆耗油办法计算，卧车每百公里按8公斤计算（长途）、越野车每百公里按15公斤计算（长途）；（短途）卧车每百公里按10公斤计算、（短途）越野车每百公里按17公斤计算；差旅费按县财政的通知计算，停车、过路费按实际产生的计算。费用单据报后勤服务中心领导及用车单位领导审核后，分别在《公务用车费用核算单》上签字，由后勤服务中心财务人员到财政支付中心办理相关转账手续。

驾驶员管理制度

1、驾驶员要按照“安全、文明、守法、守时、爱车、节俭”的原则驾驶车辆。树立安全、服务、保密的意识，当个名副其实的“三员”：即领导的驾驶员、领导的服务员、领导的保密员。做到车辆“三净一亮一好”：即车内净、车外净、底盘净、车身亮、车况好。

2、上班时间原则上在办公室待命，有出车任务时必须提前到达指定地点，做好出车前的一切准备工作。如有特殊情况不能出车，必须事先办理请销假手续。服从车队调度，做到：安全、准时、优质、保密、高效。

3、严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和车队各项规章制度，坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“安全行车”宗旨。切实增强优质服务观念，自觉履行交通安全法的各项条款，避免交通事故的发生，保证行车安全。

4、驾驶员应爱岗敬业、诚实守信、注重仪表、文明礼貌行车。按时参加单位组织的政治学习和业务学习，认真学习法律法规，注重学习效果。

5、驾驶员实行统一管理，实行考勤制度。

6、工作积极主动，服从指挥，做到令行禁止，与同事之间搞好团结互助，与用车部门搞好协作，保质、保量完成任务。

7、驾驶员必须保持通讯畅通，随时听从车队领导安排的出车任务，不得以任何理由拒绝安排出车任务。驾驶员必须凭派车单出车、无派车单视为私用车，驾驶出车前和到达目的地后必须向车队领导报告。

8、驾驶员必须按时上、下班。无出车任务的，驾驶员不得随便外出或窜岗，需要外出的必须得到领导同意或给办公室请假，否则按缺勤处理，无故缺勤按旷工处理。可扣发误餐费、并和年终考评挂钩。

9、驾驶员必须凭派车单出车，按指定的地点、时间、到达目的地，如因驾驶员误领导的用车时间回队后将严肃处理并转岗。

10、驾驶员出车必须提前10分钟--15分钟到指定地点，到达工作现场后，不得随意将车开离现场或人员离开车辆。如离开须经乘车领导同意。

11、工作完毕后车辆必须开回本单位，在指定地点、车位停放。在外出差应将车辆停放安全地点。

12、驾驶员不得擅自将公务车开回家或作为私用，严禁“私拉乱跑”，如造成事故由驾驶员承担事故的全部责任和所有经济损失。归队后根据事故将严肃处理，并调离岗位。

13、驾驶员不得开超速车、带病车、赌气车、盲目车、冒险车。严禁违章行车，因违章而受到的处罚和罚款以及造成交通事故的全部经济损失由其个人承担。

14、服从调度，随叫随到，准时出车，遵守交通原则，集中精力，谨慎驾驶，严禁酒后驾车。

15、做好保密工作，不乱传领导讲话，维护领导威信和团结，做好服务工作。如发现在外讲传领导的讲话给予转岗。

16、驾驶员不得将车辆给其他人驾驶，凡因此事而造成事故的由驾驶员和肇事者共同承担事故的全部责任和所有经济损失，并追究驾驶员的责任。

17、驾驶员凡违反《道路交通安全法》的一切后果由驾驶员自负。

18、对在外维修、购买材料及去外加油时弄虚作假多开发票的，经核实后给予加倍罚款并调离岗位。

19、对在外自行调整里程表的驾驶员将严肃处理。

20、驾驶员要经常保持车容整洁，要认真爱护、保养、管理好车辆，发现故障及时排除，特别是带有影响行车安全的故障时应立即采取有效措施予以排除。同时要认真做好出车前、行驶中、收车后的“三检”及保养工作，保持车辆处于完好的状况，延长车辆的使用寿命确保行车安全。

21、严格遵守车队的各项规章制度，驾驶员必须服从管理与调度，不听从领导安排的可就地转岗。

22、驾驶员上班时因私请假需要填写请假单，经队领导批准后报办公室备案。因病需要休息的，一律凭医疗单位的病假证明，并经领导同意后方可休息。如遇急诊和特殊病情的，一时无法取得医疗证明的，事后应及时补办手续并说明情况。

23、驾驶员符合条件休探亲假、婚假、产假、丧假等假期的，一律到县人事局按单项假期规定批准休假，但均应按规定办理审批手续，并提前给领导报告，以便合理安排工作。

24、坚持政绩考核制度。对驾驶员平时考核与集中考核相结合，原则上每年进行一次民意测验，群众信任率达不到80%的年底不能评先评优。每年对在职驾驶员进行考核，考核结果分为优秀、称职、不称职三个等次，对连续两年不称职的予以辞退。

第五篇：后勤服务中心节支降耗管理制度和奖惩制度

后勤服务中心节支降耗管理制度和奖惩制度

为贯彻落实矿企管文件精神，进一步强化节支降耗工作，结合后勤服务中心工作实际，特制定《后勤服务中心限额材料费管理制度》。

一、组织领导

为积极稳妥地实施后勤服务中心限额材料费管理，实现 “优质、低耗、高效”的工作目标，决定成立后勤服务中心材料管理工作领导小组。

组

长：孙秀廷

张晓琳 副组长：付

兵

唐维广 成员：司洪兵

陈燕祥

材料管理工作领导小组实施一月一考核，一月一评比，一月一对现。

二、指标控制

矿下达给后勤服务中心限额材料费指标12000元/月。根据后勤服务中心机电排污班、浴池班现有机电设备、管路、线路、照明等实际维修、使用情况，限额材料费分别按机电排污班4000元/月；浴池班3000元/月、锅炉5000元/月标准实行自主管理，落实承包。每月后勤服务中心材料管理工作领导小组根据限额材料费使用情况进行一次全面考核。同时，根据矿有关限额材料费管理规定，限额材料费节超与所在班组职工工资挂钩。

三、限额材料费使用范围

1、机电排污班限额材料使用范围包括：污水站、净化厂、雨水泵房、泥河泵站、矿办公楼、职工娱乐中心、工广范围内的阴井盖板、队直等六处机电设备、材料、配件、管路、线路以及照明所需的维修、更换、设置等方面的材料消耗。

2、浴池班限额材料使用范围包括：招待浴池、科（区）长浴池、职工东、西浴池、女工浴池、洗衣房、锅炉房等七处机电设备、材料、配件、管路、线路以及照明所需的维修更换、设置等方面的材料消耗。

四、限额材料费管理

1、后勤服务中心材料管理工作领导小组对全中心限额材料控制负总责，落实月度材料计划，严格各项限额材料管理审批工作，确保不突破矿下达的限额指标。

2、班长是各班材料领用和自主管理的第一责任人，必须按要求认真编制限额材料月度计划，严格按计划控制限额材料领用，减少浪费。

3、兼职材料员必须经常深入现场，了解各项材料消耗和使用情况，对各班材料计划进行认真分析，制定全中心合理材料月度计划，认真办理各项材料审批、回收、缴旧等工作。同时，积极配合机电专业组做好修旧利废工作，杜绝材料浪费。

4、兼职材料库房管理员必须严格执行各项材料进出库管理制度，规范库房管理，实施材料分类摆放，确保帐、卡、物三落实。同时，严格按材料票据进出库及发放材料、配件等，认真办理废旧物资回收工作，建立修旧利废物资台帐。

五、挂钩考核

1、全中心限额材料费节超与全中心工资总额挂钩。党政正职奖惩按矿有关文件规定执行，其他管技人员奖惩上限按100元对等奖惩。节超余额按各班承包比例计算，全部与职工工资挂钩。

2、奖励分配。奖励总额中扣除管技人员奖励外，余额的30%重点奖励给机电维修人员，70%按承包材料费使用情况按比例计算到各班，参与职工工分分配。

3、加强设备维护。凡因设备维护不到位，出现反工，造成事故的，直接经济损失（原值）50%费用从机电维护责任人工资总额中扣除，其余部分从机电其他人员工资总额中扣除。

4、加强材料回收复用。需缴旧的必须缴旧，如不按规定缴旧的将追究材料员和管理者责任，全部罚款从材料员和管理者工资中扣除。

5、修旧利废奖励按矿有关文件规定执行。