仓库管理文件

第一篇：仓库管理文件

仓库管理制度

目的：合理利用资源避免造成不必要的浪费，加快材料、机械的周转与利用，维护好材料与机械，减轻材料损耗，提高生产效率，控制好工地的成本预算。

一、职责 ①仓管员工作职责

准确地做好材料进出仓库的帐务工作

认真做好仓库发料工作。发料原则：凭领料单进行发放；对旧废材料进行合理运用及处置。

认真做好工地退料的登记及堆放。

认真做好各工地材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。认真做好手动工具和机具的借收登记工作。认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓管员负责工地完工后及时要求工地负责人将剩余材料及时回收仓库保管。

②仓库协调员工作职责

认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。仓库协调员负责物料装卸、搬运等工作； ③采购部职责及管理制度

1、负责公司日常运行所需材料的采购工作。

2、编制采购计划。负责根据各工地所需材料的需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。（各个部门所需的材料需采购的部分需提前2天做好计划并提交材料领用申请单（需规范写明所需的材料型号等）如工地特别情况需在应打电话报告工程部经理，由工程部经理马上协助组织材料。

3、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

4、大项、材料采购前必须和经理财务做好采购计划和预算计划。

5、大项材料必须做好采购准备，材料报价必须有三家供应商以上。

6、采购单必须填写数量、规格、品牌、型号等、详细资料以便入库。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同规定的时间来安排对供应商进行付款。

9、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。④财务和仓库管理员之间的衔接

1、仓库管理员把各工地领用的物资汇总，于每月3日前报送财务处。

2、⑤施工员职责及管理制度

1、施工员必须提前一天提交工地所需材料。注明清楚所需材料的规格、数量等。

2、根据自身工地的实际情况提前2到3天向采购员和仓库管理员提交所需材料，填好领用申请单。

3、因工程需要，凡直接在工地签收的材料，施工员现场核对采购单数量、规格等。当天或隔天交仓管管理员入库。

4、交予仓库管理员的入库单必须明确材料的数量、型号及工地名称等。如注明不明确仓库管理员有权不予入库。

5、凡单独使用的钩机台班费、拖车费，施工员注明使用工地直接交会计部无需交仓管。其余相关工地上产生的费用及材料单等都交予仓库管理员给予入库。

6、在所在工地的机械使用情况及机械维修费，使用记录到所在工地的预算成本内。

7、挖机按市场的挖机台班费计算，车辆一车7元，维修费按维修成本算。

8、司机在进行工地与工地之间物品的中转必须详细写明运输的数量、型号等。材料进出工地都必须有施工员签名确认，有助于明确了解工地材料使用情况。

二、内容

Ⅰ、仓库分类

仓库主要分为钢材类、小五金、劳保品、机械、（模板、方木、钢管、顶托、门架）

总仓为公司货仓，再以每一个区域为单位增设一个小仓库，用于放置工地常用的所需的材料（退回不能用的材料直按成本计算入该工地的费用）。

1、钢材类：

钢材类主要以质量为准，入库的依据以现时市场价为准。

2、小五金：

小五金是指零星材料，日常工地所需物品。（如扎线、铁钉、焊条、螺丝等。）这些是日常工地必需的物品，但用量又不多，可忽略。但是：每个月的用量均摊到每个工地。

3、劳保用品：

劳保用品(手套、彩带、卷尺、喷漆等)属易耗材料，仓库管理员将单独设一个模板入录电脑内，以便查询每月用量。

4、机械类：

机械类主要分为两大块，一、机械的维修：按维修部件记录维修费用，录入维修部的费用。

二、机械的使用情况：在所在工地钩机及运输车辆必需明确填写所在工地的名称、台班及材料运转次数，以便仓库管理员入库。记录在所在工地的成本内。

5、模板、方木、钢管等。

模板的判断标准是整板。若宽度大于50公分的算入1/2模板。模板属于易耗品但又不分大小均有用途，碎小模板均由仓库协调员堆放成堆以便利用。

方木：若在工地有切割均为报废方木，报废方木均算入所在工地的工程成本内。（所以施工员申请单上写明要方木的数量和规格）钢管：钢管同方木一样。所以施工员在领材料时必须想清楚所需材料的规格及数量。

砂、水泥、砖等这些材料一般是直接进入所需的工地。由该工地施工员现场核对数量、规格等。现场验收材料合格后签名确认，当天或隔天将送货单交予仓库管理员，由仓库管理员录入工地成本内。如收货单不合格，仓库管理员有权不予入库。如在工地材料有剩，必须告知仓库管理员。如因工程需要，直接在工地中转的材料必须明确写明中转的材料名称、数量和规格。

三、工地的收入

如工地拉回不属于仓库内的物品（如报废钢筋或在新工地内可在利用的物品），可算入本工地的收入。

四、每月材料盘点

1、关于月结的材料，仓管每天收到材料进仓单据录入电脑，单据每周五交会计。

2、现金采购的材料单据，仓管当天录入电脑后当天将单据交会计。

3、每月月初（即1号至5号）提供上月进仓、出仓、材料损耗汇总表给会计。

4、每个工地工程完成后，盘点回到总仓的材料数量、规格等。

5、每年放年假前进行材料盘点，同时统计该年的材料用量及损耗情况，以便来年改善材料的损耗情况。四：材料领取流程

每个工地所需材料由施工员提前两天找仓管员写材料领取单（注明所需材料日期、工地等基本情况）同时自己留底一份，再由仓管员交予仓库协助员，仓库协助员则按所需材料的日期按单装车，同时仓

库协助员留单交予司机，司机按单核实装车材料数量、规格等基本情况，司机将材料运到所需工地后，司机给单给施工员确认材料签字后将单返回到仓库管理员入库。

施工员提前2天做好材料计划，材料计划必须详细写明日期、数量、规格等，交予采购部门给予采购。采购部门在所需物品两日前采购回来。若采购物品不合格，采购部门负责退换。

第二篇：仓库作业文件

仓库管理制度

1．原材料入库管理制度 1．1数量验收

1.1.1供应商送交物料时,仓管人员对供应商所送的物料进行点收,核对所送物料＜送货单＞与＜采购订单＞是否相符，再核对订单品名、型号、数量是否相符，是否有超交或未交够现象。

1.1.2超交的物料以退回为原则，未交够的物料应及时告知供应商并通知采购部。1.1.3对于数量大价钱便宜的物料，一般采取抽查或称重方法来点收，抽查比例最少按来货总数的百分之十进行抽查，称重方法要计算出最小包装的重量，对最小包装逐一验收，对于贵重物料一般采取全点方法验收． 1.1.4仓库人员核对无误后，在供应商提供的＜送货单＞上签章，并取回相应的联数，作为收货凭证．

1.1.5仓库人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，要求供应商送货员立即修改＜送货单＞数量，或予以拒收．

1.1.6点收好物料后，把来料货物放在来料暂放区，待质检部检验． 1.2质量验收

1.2.1来料点收无误后，仓库人员开具＜来料送检单＞，通知质检部人员对物料进行检验．

1.2.2物料叛定合格时，质检人员在＜来料送检单＞上签字，并注明物料为合格品，仓库人员依据此单作为合格物料入库凭证，核对物料数量、品名、规格无误后，开具＜材料进仓单＞正式入库。

1.2.3物料判定不合格时，质检人员在＜来料送检单＞上签字，注明物料为不合格品，质检人员并填写＜不合格物料通知单＞通知采购部，以利办理退货手续。

1.2.4对于特采的物料，数量由质检部确认，并提出必要的处理方法，仓库人员应在填写＜材料进仓单＞时，注明特采。

1.2.5＜材料进仓单＞一式四联，一联仓库自存，一联交质检部，一联交财务部，最后一联交采购部。仓库依据＜材料进仓单＞登记相应财目,并将当天的单据分类归档或集中送到相关部门.2.物料领发管理制度 2.1领料依据及规定

2.1.1市场部人员依客户订单及成品和材料库存状况，发出＜生产通知单＞，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。

2.1.2仓库人员根据＜生产通知单＞、＜产品器件清单＞，确定该批产品生产部门可领物料的明细，发出＜领料单＞。2.1.3＜领料单＞应注明生产通知单号、产品名称、客户、规格、数量、领用部门及可领用物料的明细。物料明细包括物料编号、名称、型号、可领用数量。2.1.4可领用数量依下列方式确定：

可领用数量=生产通知产品数量*每种物料的用量 其中每种物料的用量根据＜产品器件清单＞确定。

2.1.5＜领料单＞经生产部门负责人和技术部负责人审核，再由总经理批准签字后，由生产部领料员到仓库领用所需物料。

2.1.6＜领料单＞一式三联，一联由仓库自存，一联交生产部门，一联交财务部。＜领料单＞作为物料领用、发放的依据。

2.1.7当＜领料单＞上所核对物料数量领用无误后，生产部门不论任何原因追加领用物料时（除来料不良以外），须开具＜补料单＞或＜超领单＞方可领料。

2.1.8除生产部外，其它部门若需在仓库领用物料，需注明领料原因，经部门负责人审核后，方可领料． 2.1.9仓库人员依据＜领料单＞登记相应的账目,并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.2.2超领规定

2.2.1由生产部领料员填具＜超领单＞注明超领物料所用的生产通知单号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量，并详细说明超领原因。2.2.2超领原因一般有

2.2.2.1生产中发现来料不良，应开据＜生产不良物料叛定单＞给质检部叛定，如所属来料不良可直接到仓库更换． 2.2.2.2成型时引脚加工错误，属生产不良．

2.2.2.3生产中物料有丢失损耗等情况，属生产不良． 2.2.2.4员工作业操作不当，造成物料损坏，属生产不良． 2.2.2.5其它原因． 2.3超领权限规定

2.3.1超领率大于1%小于3%时，由生产部负责人审核后，方可领用物料．

2.3.2超领率大于3%时，由生产部负责人审核外，需经总经理审核后，方可领用物料．

2.3.3＜超领单＞到该产品生产完或月底盘点时，由仓库统计该产品的所有超领物料（损耗）及原因，并由仓库开具＜补料单＞，给生产部负责人确认外，并由总经标理审核后生效．

2.3.4＜补料单＞一式三联，一联仓库自存，一联交生产部，一联交财务．仓库要有及时把每种产品的物料损耗数量及原因通知技术部、质检部和采购部，让相关部门做以处理。仓库人员依据＜补料单＞登记相应的账目, 并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.2.3注意事项

2.3.1仓库应遵循先进先出的原则发放物料．

2.3.2保证发出及库存的物料均妥善包装、保护，未发生储存不良，不影响品质。2.3.3确保库存剩余物料的标识及可追溯性。

3.成品入库管理制度 3.1成品检验

3.1.1生产部门入仓员开出＜成品入仓单＞,送至质检部人员处检验.3.1.2经质检部人员(QA)检验合格后,在成品的外包装箱上贴＜物料标识卡＞的地方,盖上QC PASS章,并在＜成品入仓单＞签名.3.2成品入仓

3.2.1成品生产部门的入仓员将＜成品入仓单＞和货一起送至成品仓库.3.2.2成品仓库仓管员即着手检查数量,若生产部门送来的货物中, ＜成品入仓单＞质检部无人签名或成品外箱上的＜物料标识卡＞上没有盖QC PASS章,仓管员要拒收此批货物.3.2.3若上述3.2.2以上都有,清点数量无误后,仓库人员在＜成品入仓单＞上签名,各取回相应联单,将货收入指定仓位.3.2.4仓管员依据＜成品入仓单＞登记相应的账目.并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.4.成品出库管理制度

4．1仓管人员接收到市场部＜出货通知＞后,提前准备好货物,开出＜成品出仓单＞,经相关领导审核签字认定.4.2仓管人员须详细填写＜货物装箱单＞,张贴于货物外箱上

4.3市场部人员提货时,仓管人员把提前准备好的货物和＜成品出仓单＞交接给市场部人员 ,质检部QA也应抽一人监督成品出货,防止数量和品质异常事故的发生.4.4仓库搬运工应配合市场部把货装到指定地点,货装完后,让市场部和质检部人员在＜成品出仓单＞上签字确认.4.5市场部人员把货物送到客户处时,客户清点完数量后,让客户在＜成品出仓单＞签章确认,取回相应的联数,并转交给仓库人员.4.5＜成品出仓单＞一式五联,一联仓库自存,一联交客户,一联交质检部,一联交市场部,一联交财务,仓管人员依据＜成品出仓单＞登记相应的账目,并将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门.5.盘点管理制度 5.1盘点的作用

5.1.1减少差错发生.盘点可以确定物料的现存数量,并纠正账物卡不一致的现象,不会因账面的错误而影响正常的生产.5.1.2为检讨物料管理的绩效,进而从中加以改进.5.1.3计算损益.公司的损益与物料库存有密切的关系,因此致为求得损益的正确性, 必须加以盘点以确知物料现存数量.5.1.4对遗漏的订货可以迅速采取订购措施5 5．2盘点的方法

5.2.1一般物料采取定期盘点法,所有的货物每个月必须大盘一次,仓库其它活动停止一定时间,对库存实施盘点.盘点规定日期为,每个月26号到下个月1号前为仓库盘点时期.5.2.2对于贵重物料(IC、电感„)采取循环盘点法,即每天出入库都要进行盘点,以保证货物数量的准确性.5.2.3在盘点期间,如有供应商送货,仓管人员依《原材料入库管理制度》收货并给质检员检验，检验合格后，仓管人员应把此部分物料隔离放罢，并不做任何账目登记工作，不归到每月盘点物料中，不做盘点，待盘点结束后，再处理此部分物料，归到下个月物料管理中。

5.2.4盘点期间，如哪个部门急需领料，仓管人员应发放给领料部门，发完料后再对此些物料进行复盘，盘点期间领用的物料属于下个月账目。

5.2.5盘点时，先将进销存账、电脑账、及存卡核对一次，账面无误后，打印＜物料盘点月报表＞，对实物进行盘点，把实盘数填在＜物料盘点月报表＞上，待实物料盘完后，对有差异的物料进行复盘并查明差异原因。

5.2.6对于盘盈的物料，仓管人员应在盘点过后，把此部分物料入库处理，贵重物料（IC、电感、LED„„）不论数量多少都应入库，如价值便宜物料（电容、电阻„„）可累计到50个或100个以上再做入库。

5.2.7对于盘亏的物料，实在找不到差异原因，仓管人员应负一定责任，给予相应的惩罚，再让采购部跟供应商商理可否给予补货，把亏损减到最低。

5.2.8仓库人员要做到，月底小盘点，年中旬中盘点，年底大盘点，并要配合财务的复盘或抽查。5.3盘点前的清理工作

5.3.1供应商所交来的物料尚未办完验收手续的，不属于本公司的物料，必须和公司的的物料分开，避免混淆，以免盘入公司物料当中。已验收完成的物料应即时整理归仓，若来不及入仓，要暂存仓库，避免盘入本月物料中。5.3.2清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。

5.3.3将不良物料隔离放罢，与库存物料划定界限，以便正式盘点后给质检部判定。5.3.4将所有单据、文件、账卡整理就绪，未登账、销账的单据应及时结清。

5.3.5正式盘点前，应催促生产部退料，超发的物料、不良的物料„„应及时退回仓库。

6．物料储存保管管理制度 6.1储存、保管控制要求

6.1.1各种原材料、在制品、成品均应储存在适宜的场地和库房，储存场所条件应与产品要求相适应，如必要的通风、防潮、控温、清洁、采光等条件，定期检查库存品的状况，以防止产品在使用或交付前受到损坏和变质。6.1.2对温度、湿度和其他条件敏感的物资，应有明显的识别标识，并加以单独存放，提供必要的环境。6.1.3应定期检验、对库存品实行先进先出的原则。

6.1.4定期检查库存品状况，限制非仓库人员进入，物料出入库手续应齐全，加强仓库管理。6.1.5储存物品应做到账物卡一致。

6.1.6物品的货架应以分类、定位、标识清楚为原则。6.2储存、保管的控制方法 6.2.1物料存放方法

6.2.1.1易碎和易坏品应格外小心存放。冷冻品应存放于冷冻室或冰箱里。危险品应单独存放。在危险品和易碎品上,应分别标出“危险品”、“易碎品”、“注意存放”等字样。

6.2.1.2物料应放到指定货架上，货架更应明显的标识。物料摆放应考虑重下轻上和先进先出的原则。6.2.1.3物品以堆放整齐，安全，容易清点为原则。并注意防潮无尘。6.2.2成品的储存方法

6.2.2.1存放品应便于点数和检查,最好横放,避免点数时翻查.6.2.2.2同种类成品,应集中存放在同一地方.6.2.2.3重物品置于下方,轻物品置于上方.出库频率高的产品应存放于出入口附近.充分考虑到物品的自重,以免压损其它物品.6.2.2.4存放时,应方便搬运机械操作。

6.2.2.5存放堆摆入一定要稳固,以免因搬运机械震动而塌落.6.2.3经常进行账物卡核查，每次的出入库都应作详细记录。6.2.4仓库的通道要时时保持畅通。

6.2.5实行循环盘点和个人责任度，以防患于未然。

第三篇：加工企业通用版文件--仓库管理规定（推荐）

仓库管理制度

1.0 目的加强公司仓库的规范管理工作，确保人员和库存物品的安全。

2.0 适用范围

公司范围内各类仓库的保管工作。

3.0职责

3.1生产部负责对所有仓库人员与物品的监督检查与管理工作。

3.2仓库保管员履行岗位职责并熟悉保管物品的特性与特质。

3.3生产部负责收集化学品的MSDS（材料安全资料表）。

4.0 内容

4.1 公司仓库分类

4.1.1 仓库分为：半成品仓库、成品仓库、辅料仓库（工具室）、危险品仓库（油品）。

4.2 仓库管理的通用准则

4.2.1 各部门仓库，应设专（兼）职仓库保管员，负责库房的日常管理。

4.2.2 所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行手续即对半成品、成品、材料品种、规格、数量应与入库单或采购单一致，确认无误并在送货单或入库单上签名。

4.2.3 严格做好仓库的防水、防潮、防腐蚀、防锈、防盗、防虫害工作，库房应通风，照明良好，保持库房整洁，文明管理。

4.2.4 库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入，库管人员离开时必须随时锁门。

4.2.5 库房内禁止吸烟，动用明火必须批准，并采取相应的安全措施。

4.2.6库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物，库管人员应会熟练使用消防器材。

4.2.7 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护，保证用电安全。保管人员离库时，必须拉闸断电，禁止使用不合规格的保险装置。

4.2.8 库房内不准人员住宿，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

4.3 物料的存放

4.3.1 物品应分类存放，置放有序，要求堆放齐、排列齐，一般物品堆高不得高于5层（约不高于2米），同时保持一定的通道（主要通道的宽度不小于2米）。

4.3.2 库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境

（如温度、湿度等）符合规定。

4.3.3 仓库主管部门的领导（生产部、一分厂、二分厂）应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

4.4 账物管理

4.4.1库内物品，保管员应加以妥善管理，做到不丢失、不短缺、不损坏、不混放，并便于检查、盘点和清理库房，仓库的台帐做到日清月清，确保仓库账物相符。

4.4.2 做好仓库库存数量的统计，并为公司生产计划提供原始数据。

4.4.3及时掌握产品入库与出库情况，根据“先进先出”，压缩库存的原则，保管员应按规定进行对产品出库，入库随时清点，以保持账、物相符。每月盘点一次，年终全面盘点。并对盘盈盘亏做书面说明。

4.5仓库的特性管理要点

4.5.1 危险品仓库的管理

4.5.1.1 危险品（油品）仓库保管员应严格按《仓库管理规定》要求进行操作，熟悉化学品的MSDS；对易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法，注明产品合格证明，生产日期，有效期。核对包装容器上的安全标签，安全标签若脱落或损坏应检查确认后补贴，安全标签需标明其危险类别和危险特性等内容，并应由中文名称和说明。

4.5.1.2 易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，不准倾斜放置，且无凹痕、切口凸起或锈斑，一旦发现破损、残缺、变形和物品变质、分解泄漏迹象等情况时，应当立即采取措施进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

4.5.1.3 危化品储存场所周围严禁明火，应备有足够的、相应的消防器材，高温季节库内温度≥45℃时，每隔 2 小时用冷水喷淋一次。危化品及其设备周围 10 米的范围内，为禁火区。库内及 5米范围内严禁吸烟。

4.5.1.4 对易燃易爆的燃油类，在开桶或移位应轻放，严禁撞击，大批用料可按计划经自动计量管道输送，小批用料由仓库专人根据定额直接送料；所用器皿或工具应符合安全要求；用料部门应有专管员指定堆放地点，若有余量应及时归还或妥善保管。

4.5.1.5 使用各种压缩气体贮瓶时，务必谨慎小心，切不可抛掷或跌倒应固定牢固，隔绝任何热源，避免阳光直射，特别是乙炔、氨、氯等气体。贮气瓶头子极易损坏，所以在搬运何不用时应将瓶帽盖好。使用气体贮瓶内气体快用完时，应留有规定的剩余压力，不应全部放空用完。气瓶阀门若有损坏，应及时报修，输气皮管应安全可靠，不应漏气。

4.5.1.6 禁止在储存化危品的仓库中办公、饮食和动火，无关人员不得进入其内。

4.5.2 半成品仓库的管理

4.5.2.1当经外协或车间两次加工的成品，经过质保部检验合格后，放可入库仓库验收交接。

4.5.2.2 半成品入库时，必须有产品生产过程流程卡，便于产品的追溯。

4.5.3 成品仓库的管理

4.5.3.1报交单上必须具有产品信息和生产批次信息

4.5.3.2“产品入库报交单”是产品完工入库的原始单据，仓库应妥善保管，不得遗失，一般产品保管期限二年，航品、军品保管期限为长久。

4.5.3.3 每月产品入库验收的截止时间为当月 25日（节假日可依次推后）一天，逾期不作当月完成的产品产量及销售产值。每年年底截止时间根据生产部的通知。

4.5.4 辅料仓库（工具室）的管理

4.5.4.1 对相关岗位应准备完善的个人防护用品和准备充足的应急准备物资。

4.5.4.2要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意，并做好记录对剩余计量应跟踪收回。

5.0相关文件

5.1《化学品管理控制程序》

6.0相关记录

6.1《危险化学品储存明细表》

6.2《化学品材料MSDS清单》

6.3《材料安全数据表（MSDS）》

7.0实施日期：2010年7月1日

编制：生产部审核：批准

第四篇：仓库培训文件1

仓库管理人员工作制度规则:

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度: 物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货 ? ?接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

? ?首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。? ?对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作： 1）复核

? ? 主要复核内容如下： *货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

2）登帐

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

账目应做到：

*实记录入、出、结存数，账物相符； *笔笔有结算，日清月结，不做假账； *手续健全，账页清楚，数据准确； *坚持会计记账规则，严格遵守；

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。3)??建档

应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：

*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。*档案要统一编号，以便查阅。

*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

*电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

三、出库管理制度: 货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、出库程序及作业方法

? ? 仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。1）复核

? ? 复核的内容：

*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。? ? *检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。? ? 经复核确认无误后，即可允许放行出库。2）放行

? ? 根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

3）登账

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有： 物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。账目应做到：

*实记录入、出、结存数，账物相符； *笔笔有结算，日清月结，不做假账； *手续健全，账页清楚，数据准确； *坚持会计记账规则，严格遵守；

*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。4）建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存: 1.??堆码

1)? ?? ?? ?堆码原则

*保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。*便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.2)? ?? ?? ?码垛要求

*轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。*四角落实，整齐稳当。*通道宽度适当,方便作业。

*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。*堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。3)? ?? ?? ?堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

*对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

*对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。*托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

4)? ?? ?? ?垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。5)? ?? ?? ?苫盖

为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。2.??防护

1)? ?? ?? ?仓库温湿度控制法 *通风

? ?利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。

对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。*吸潮

在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

2)??仓储物资的霉腐防治法

*加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

*加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。

*选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

*合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。

*做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。

*化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。

*对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。3)??仓库虫害、鼠害的防治

*每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。*入库物资的虫害检查及处理。

4)??金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。除锈方法分手工除锈及化学除锈： *人工除锈

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。*化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。其酸洗工艺过程为：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥

3.??先进先出（FIFO）

采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。*对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。4.??库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量?? 月度平均库存数量 =（每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）/ 2?? ??仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率<0.5时，相关部门主管应分 原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。

五、盘点检查: 物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；

?? 通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。

1、盘点检查的内容

1）检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；

2）查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；

3）查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；

4）检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等； 5）检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

6）检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

2、盘点检查的方法

1)??针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。2)??重点盘点法

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。定期盘点法

在每年年初（1月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。定期盘点前的准备工作主要有：

1.? ?? ???人员的编组与集训。定期盘点需要建立临时性的具有一定形式的联合组织。一般由仓? ?库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。

1)清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到： *对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；

*对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列； *对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算； *检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。

1.研究制订盘点的工作程序。2.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术? ?? ?? ?? ?概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。3.制订盘点用表

第五篇：仓库管理

仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作，对配送中心经理负责。

仓库主管主要履行以下职责：

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；

3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。

4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；

6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。

7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。

8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；

9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；

10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；

12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；

15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；

16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；

17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细 仓库管理的基本任务：

1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识； 4.懂电脑操作。

收货验收

1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓

1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理； ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理； ④ 调让出仓凭《调让出仓单》；

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。货物堆码及库房管理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

6.严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。

③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： ① 成品发货对帐，由成品仓负责； ② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； ③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责； ④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；

⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括： ① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 办理离职手续。