第一篇：仓库管理细则1
仓库管理制度
一、入库管理
1、仓库接收货物，要按技术要求验收检验。做到凭证齐备、资料相符。装卸、倒运不得损坏物资；
2.物资数量与质量验收合格后方可办理登帐、立卡、建档等入库手续；
3、发票未与货物同时到库时按实际采购价格，先办理暂估入库手续；
4、收到供应商结算发票时，应及时登记与集中管理。同时，检查发票内容与验收物资是否相符，是否存在超过抵税期限的风险，确认无误后办正式入库手续，并将数量、质量的验收凭证，存在问题的处理协议或供应商承诺扣款的书面材料等原件，附于入库单之后一并交财务审核归档。票据的传递过程要可追溯责任，杜绝遗失；
5、外修、外保设备及部件进出厂时必须由所在部门、仓库、采购部共同确认；
二、仓储管理
1、仓库必须实行周密合理的规划，要充分利用仓库容积和面积，并留用一定验收、保养作业区域和机动货位；
2、库区的作业通道不得堆放物资，通道、架、堆和墙距留有适当距离。摆放要横看成线，竖看成行，保持整洁；
3、仓库必须严禁烟火，设臵适应、适量的灭火器材，认真做好防火工作，保管员要熟悉灭火器材的使用保养和报警方法。按季节实行各种巡回检查制：班前查门窗和物资状态，班后查水、电、灯、火和门
窗；风前查苫布，雨前查防漏、排水；高温查通风；低温查防冻；
4、对于易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品及贵重材料的管理，设专库或专柜保管，严格按技术标准和专项规定管理，实行审批制度和双人收发制，做到防患于未然，并做以下特殊管理：
⑴专库内要配备充足、良好的消防设备与器材，定期进行消防安全检查，对失效消防器材及时更换和补充；
⑵建立易燃、易爆、有毒材料存放制度，购入发放要建立验收，领用手续，并要有企业安全管理员主要领导签字审批；
⑶库房要有醒目标志，严禁小孩在库房外围玩耍，存放要与火源隔离，严禁在库房周围吸烟，生火；
5、库存物资必须定期进行技术保养，达到“十不”（不锈、不腐、不潮、不霉、不冻、不变、不坏、不混、不漏、不爆）；
6、认真做好交接工作，公休、节假日值班人员在次日上班时将收发动态交与岗位人员。工作调动时，物资按明细账移交，对工具账册、资料、凭证等和待办事项列清单移交，经领导批准方可离职；
7、严格执行收旧发新制度，积极开展回收工作；
8、对日常的库存信息，包括原燃材料储备预警日报、大宗原燃材料收、发、存月报表、寄存物资库存报表等，都必须按规定准确及时地报到上级管理部门；
9、仓库管理标准
⑴保管场所的选择与布臵。根据物资的特性结合仓库条件，按编码实行分区分类专项专储；性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不
能一起存放；
⑵物资堆码遵守合理、牢固、定量、整齐、节约、先进先出的原则，采用适宜的堆码方法；对露天存放的物资要上苫下垫、根据场地要求做到成行成线、成方成垛、标记清楚；
⑶在日常维护保养中，必须实行“预防为主、防治结合”的方针。认真
做好防变质、防锈蚀等日常维护保养工作，对所保管物资可能发生的各种损失进行积极的预防；
⑷ 定期对仓库及库存物资进行检查，如检查数量（帐卡物）、质量、库房整洁情况、计量器具、各种安全设施等，尤其是特殊气候条件和仓库设施差的情况下，要加大检查力度，明确安全责任；
⑸经有关部门技术人员确认已变质、损坏、淘汰的物资要及时清理，并单独存放，醒目标识，同时，向采购部和区域公司对口管理部门报告，以便调剂和处理；
⑹库房管理规格化。“四号定位”（即：上架物资按库号、架号、层号、位号定位；未上架物资按库号、区号、排号、位号定位。主货位反映副货位四号，副货位反应主位四号，做到主、副货位相互对应），“五五”摆放（即：“五五”成行、“五五”成方、“五五”成串、“五五”成垛、“五五”成包、方方定量。横成行、竖成线，过目成数）。帐、物、卡、资金“四对口”（即：帐、卡、物、资金四项一致）；
⑺基础工作制度化。收发及时、准确无误、手续齐备、凭证完整、装订成册、记账及时、字迹清晰、日清月结、永续盘存。
⑻物资储备定额化。合理储备、满足生产、避免积压、活化资金、超量、缺量及时调整、先进先出、定期轮换；
⑼安全卫生、库容整洁化。定期检查消防设施，做好防火、防盗、防水、防事故。库区环境要干净卫生，做到货架无积尘、库区无杂草、附近无垃圾、道路要畅通；
⑽建立健全仓库物资、装卸作业及装备与人员安全管理的各项规章制度，坚持预防为主，落实安全责任，重点做好防火、防盗、防破坏工作，减少物资库存期间的功能损失；
三、出库管理
1、各部门领料，必须办理材料出库手续（领料人签字、部门领导签字），保管员接到领料单经核查无误后，按照领料单发货；
2、在不影响生产的前提下，保证每料一单，日清月结，特殊情况，来不及填写领料单的，要有部门领导签字的欠条（欠条必须注明领料日期、物资名称、规格型号、数量、使用部门）方可发放，并且必须于次日将领料单补上；
3、各部门领料人在领料时，数量要核对清楚，质量验收准确，出库后，提出数量不符或某些易损物资的质量问题，仓库保管员概不负责；对于特殊物资领用，必须由专业管理部门批准（如白钢焊条等），耐热钢件、工具再次领用时，需遵循以旧换新的原则；易燃易爆物资领用必须有专人看护，专职安全员签字并监督领用，严格按国家有关法
律法规办理手续；
4、物资发放坚持先进先出的原则，做到数量准确、质量合格、当面点清、手续清楚。对名称、型号规格、数量不明确的不发；无审批手续的不发；私自涂改或字迹不清的不发；领料单据不全的不发。待验收的物资原则上不发，如因生产、维修急需，必须经有关领导审批后才可发放。基建物资出库领用，包括施工单位领料和自营项目领料都必须办理价拨手续；
5、坚持节约再利用原则，明确交旧领新的物资范围，废旧物资的回收比例，充分利用物资残值。
6、各部门一律到仓库领料。采购回来的物资一律交给保管员，不得私自将货物送到使用部门（包括加工及维修备件）。特殊情况，如装卸比较困难，又是部门专用的，须由保管员、采购员共同送达，并由使用单位出欠条给保管员，并于次日及时补办领料手续；
7、领料人在填写出库单时，项目要填全，复写要清晰，按企业最小经营核算单位划分填写，尤其是物资名称、规格型号、数量、使用部门、领用人；
四、物资盘点管理
1、日常性盘点由仓库保管人员负责。仓库保管需做到帐、卡、物相符；物资收发、价拨和记帐无差错；各类物资无超储、积压、变质、损坏现象发生；
2、成员企业每月至少组织一次对原燃材料和包装物及机物料仓库进行盘点，盘点记录要会签归档，确保物料平衡和帐实相符。若盈亏超
出合理范围，则要组织认真分析，形成盘点报告报采购部和销售部及上一级管理部门，经区域公司批准后做调帐处理，同时要落实整改措施；
3、区域公司负责组织半年、年终的全面盘点。盘点顺序为各成员企业先自查，区域公司组织有关部门或人员进行抽查和重点检查，对盈亏超出合理范围的，形成盈亏分析处理报告，报区域公司并按相关制度进行责任追究；
4、生产经营用物资、基建技改用物资、寄售物资和帐外实物，必须分别进行盘点和帐务处理，分别填报盘点报表。
第二篇：仓库管理
仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作，对配送中心经理负责。
仓库主管主要履行以下职责：
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。
4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细 仓库管理的基本任务：
1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
仓管人员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识； 4.懂电脑操作。
收货验收
1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；
② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓
1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；
② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理； ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理； ④ 调让出仓凭《调让出仓单》；
⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。货物堆码及库房管理
1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。
6.严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护
1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5.不得将物料、产品直接放置于地面。
6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理
① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理
① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。盘点及对帐
1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： ① 成品发货对帐，由成品仓负责； ② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； ③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责； ④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；
⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。呆滞、不良品处理
1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；
2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。沟通协调及服务
1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。人员变动及移交
1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括： ① 经管的货物；
② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④ 办理离职手续。
第三篇：仓库管理
仓库管理: 表：
仓库信息表（仓库分类）
字段:仓库编号，仓库类型,位置
分仓库存信息表（分店的存货信息表）
字段：仓库类型，货物编号，品名规格，单位，库存量，仓库变动类型表（出库还是入库，出库分借出和还出,入库又分为借入和还出）字段：Id，仓库类型变动类型 领料信息表
字段：仓库类型，领料人，产品编号，开单人，备注 仓库调拨表
字段：Id,调入仓库，调出仓库，产品编号，开单人，备注 仓库库存的信息表（存在的产品,货品资料表）
字段：Id,货品编号，品名规格，货品简称，货品类别，货品字段，总库存量，基本单位，进价
凭证信息表
字段：Id（顺序号）,日前，凭证字，凭证号（自动增长）,附件，打印样式，摘要，会计科目，借方金额，贷方金额，合计，制单，审核人，登账人 凭证字类型表
字段：id（凭证字类型编号），凭证字类型 会计科目分类表（会计科目类型）
字段：Id（会计分类编号）,会计科目类型 打印样式表
字段：Id(样式类型编号),样式类型 盘点单信息表
字段：id，仓库类型，品名规格，单位，数量，单价，金额，摘要 入库信息表
字段：id，入库时间，货物名称，经办人，数量，金额，物品类型，入库类型，产品单价存 存货调价表：
字段：单号，开单日期，开单人，调价金额，备注，品名规格，摘要 货品信息表：
字段：品名规格，货品编号，功能：
仓库资料：商品分类的集合
农副产品仓，批发商品仓，物品仓，都市商场 货品类型：商品的类型
货品的资料：用来了解货品的相关信息（价格除外）产品进仓：从进货管理那边得到要进仓的货物信息 退料：把没有用完的原材料退回到数据库中 存货调价：根据情况来调整产品单价
库存变动：用来改变产品在仓库中的信息（改变它在仓库的位置和仓库变动类型）凭证账单：借贷双方的信任凭证（根据凭证字类型）业务查找：综合分析，集成功能 分仓库存：如果本店库存不知时可以向分店支取货物，详细功能: 查找功能：按仓库或产品类型或产品编号或货物名称查找
导出：导入电子表格
仓库调拨：调整物品在仓库中的位置
窗体之间的调用: 当点击仓库资料图标时，调用仓库—基础信息窗体
当点击货品类型图标时，调用货品类型—基础资料窗体
当点货品资料图标时，调用货品—基础信息窗体
当点击分仓库库存图标时，调用分仓库存—基础信息窗体
查找
当点击库存变动类型图标时，调用其他库存变动类型—基础信息窗体
编辑库存
当点击业务查找图标时，调用查找—销售订单窗体
当点击仓领料图标时，调用领料单[时间]窗体
当点击调拨图标时，调用调拨单[时间]窗体
当点击盘点单图标时，调用盘点单[时间]窗体
当点击库存变动图标时，调用库存变动单窗体
当点击存货调价图标时，调用存货调价窗体
当点击产品进仓图标时，调用产品进仓单窗体
当点击调阅凭证时，调用记账凭证窗体
当点击退料图标时，调用退料单窗体
涉及到的表单对象
1.2.3.4.5.6.7.领料单 退料单 产品入仓单 仓库调拨单 盘点单 库存变动单 存货调价单
第四篇：仓库管理
仓库管理制度
1、仓库必须按物资分类建立帐册和明细目录。帐册、各类单据必须字迹清晰，并按物资性能和管理的要求分别填写清楚，数字准确。
2、对入库物资要妥善保管、做到存放系统化、规格化，做到勤检查、勤保养、勤打扫、经常保持库容整洁。
3、仓库对所管物资要做到先进先用，并做到十不，即：不潮、不变、不坏、不霉、不腐、不混、不冻、不爆、不锈、不漏。
4、仓库要对各类料单及有关资料做好妥善保存，帐目要日清月结。凡对储备库存物资，要作出计划定期查，发现问题及时查，未发现问题经常查。做到帐、卡、物相符。
5、保管员要按上级布置的要求，及时准确地上报各类报表，如物资库存月报表，收、付、存金额月报表。
6、仓库必须做好安全工作，进库不准吸烟，库房周围严禁烟火。应齐备防火器械，非仓库人员不得入内，必须进库的同志，必经工作人员同意，严防破坏活动。
7、仓库工作人员都应该提高警惕，下班时应关好门、窗、上好锁、关闭电源和管伐。防止物资被窃。
白水坑水库水力发电厂
2006年4月20日
第五篇：仓库管理
仓库管理作业规范（仓库十条）
仓库分为五大区域：正常商品区、促销商品区、报损区、退货区、资产区 五大区域的陈列标准基本一致
1、仓库商品摆放不能直接接触地面，需放地面时应用栈板垫起，并且要方便取货。
2、仓库的主通道必项保持畅通。
3、取货时要轻拿轻放，不能脚踩着货物取货。
4、补货工具及各种杂物（包括：单据，清洁工具）等要放在指定地点。
5、仓库存放商品陈列要将量重体积大商品、畅销商品、易破损商品放置在货架底部，轻而体积小销量低的商品放在中上方，将体积小且容易丢的商品放货架顶端，陈列以货架边缘对齐。
6、库存商品不可过高，不天花板至少50厘米癿距离，照明灯下不允许放任何商品。
7、日常陈列面上的破损商品迚行维护后暂放在仓库报损区域箱子内，破损的商品不允许长时间堆放在库房里，在退货指定的时间内进行退换货。
8、员工将新到的商品分类，（直接上货架，仓库，货架顶端）分类后放至相应位置。
9、员工取货时，严格按照先进先出原则操作，新日期商品陈列老日期后面。
10、仓库商品必须有库存卡，库存卡包括：商品名称、货号、条形码、商品规格、数量、生产日期（食品类商品必项标注，非食可以不标注）和截止日期。（库存卡需贴在商品箱子右下角）
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