连锁药店商品部绩效考核办法[5篇材料]

第一篇：连锁药店商品部绩效考核办法

连锁药店商品部绩效考核办法

商品部部门管理制度 总则 制定目的

为加强商品部部门管理,明确工作目标、工作流程和各岗位分工,提高工作效率,特制定本规章。

适用范围

凡公司商品部人员适用本制度管理。

一、部门组织结构图:

二、岗位职责(一)、商品部经理

职责 :

1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念,全面负责本部门各项工作;

2、通过市场调研,结合顾客需求,制定本部门商品管理年度规划,以及各工作岗位管理细责。

商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作,参考市场上竞争对手的商品信息,以有效满足顾客需求为己任,做到不断货、不缺货,及时准确地为门店提供商品服务和引导,在商品环节为门店提供最大保证。

1)了解供货厂商产品动态,比较分析门店商品,作好更新和淘汰工作。2)收集行业新特药最新信息,找出有价值品种积极洽谈和引进。3)研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合,为本公司商品引进和淘汰提供指导。

4)研究各门店商品结构和商品价格组合,合理配制低利润商品和高毛商品,作好优质商品引进,滞销品淘汰工作。

3、流程设计:合理规划商品部各岗位流程,制定标准流程规范;

4、流程监督:监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下:(1)计划采购工作的管理,保证不遗漏、不缺货、不断货。(2)商品入库和商品调拨,核实商品数量,作好商品质量验收工作。(3)库房仓储和发货工作,检查库房商品是否按GSP要求分类摆放,商品仓储安全和发货准确,并定期盘点库存。

5、商品控制: 按商品的品类、品牌、品种,控制总库商品存销比,动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。

动态调剂门店需求、存货。

指导公司进货和库存关系的调整,审核采购计划和订单,跟踪采购作业。汇总门店采购计划,保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应,减少断/缺货率。

及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。

门店专柜专柜商品的调控和管理。

定期分析门店商品动销状况,及时调整不适销商品,规范门店补货计划。

6、指导和审核店长工作:指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性,指导和监督店内商品陈列。

7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作,保证公司各项工作合理有序。

8、完成本部门员工的考评工作。(二)品类管理 商品引进和淘汰工作

1、根据商品部年度商品管理计划,制定月度商品引进和淘汰计划

2、分析各门店商品销售数据,合理配制店内品类组合,为门店进货提供指导。

3、通过各类数据分析和信息收集、整理,引进优质商品。

4、根据门店反馈信息,做好老品淘汰工作。

5、新品、促销、带费商品管理。

6、效期、滞销商品管理。

7、促销活动特价商品管理和买赠政策。

8、政府限价商品调整。

9、每月新引进商品培训和资料下发,淘汰品的说明。

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性,消费者偏好,消费习惯,为各门店提供适销对路的产品组合。

11、做好新品谈判工作,要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。新品采购流程 老品淘汰流程(三)商品采购

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息,情况制订月度商品采购计划,并做好季节性产品备货工作。

2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。

3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符,检验报告单是否齐全并做好记录。

4、做好购货商品打款登记工作,每月根据到货和付款情况与财务对帐。

5、门店返货登记和处理。

6、厂家返点记录。(四)入库员

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下

(1)接到验收凭证后进行商品入库(公司商品直接入库,如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通,解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位,采购员确认后方可入库,如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通,解决后方可入库)(2)新品入库时,验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求,并询问质检部手续是否符合GSP要求,根据质检部提供的信息确定入库标识,建立新品完成后进行入库。

(3)入库商品有差异时,如能减款直接进行减款,不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要。

(4)商品价格有变动时及时通知采购员进行调价,并发送工作日记。(5)商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字.(6)为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.(7)辅助复核员进行商品的复核。(8)配合质检部进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作 中药库,接到随货同行后进行入库(如有新品建立新品,并及时询问中药营业员新品的零售价格。如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记)入库完成后把商品调拨至各门店,并把票据按GSP要求扣戳、签字。

办公用品库,接到验收凭证后进行商品入库(如有新品建立新品)3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,商品库及中药库

5.负责大库月度退货记录制作,包括直营店、加盟店(五)调拨员

1、每周一,四负责为直营店出库,负责传递出库票据。

2、每周二,三,五,六为公司加盟店出库,传递出库票据。

3、每周一,四在各门店生成之前整理新到商品,并且与计划员及时沟通分配到各门店。

4、每月一次为各门店进行办公用品的配送特殊情况除外

5、每日下班前,做一次出库票据的审核工作,防止销票现象发生。

6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。

7、负责填写GSP要求的退货记录。(六)库房保管、出库配货

库房保管员岗位负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。

1.库房管理工作,要注意商品的安全,努力防止商品的损坏和失窃。2.严格按GSP分类原则陈列药品,处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列,中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放,标签使用恰当,放置准确,字迹清楚,准确标明品名、产地、规格、价格等,便于保管和配货。

3.危险品只能陈列代用品或空包装。

4.凡质量有疑问的药品,一律不予上架销售,并存放于退货专柜。5.库内严禁储存三无产品,质量不合格产品,不得代储私人药品。

6.及时向部门领导反应缺货情况,并督促补货,检查库存药品是否都上货架,所缺商品是否有补救措施,所有药品均按先进出原则出库。

7.毒性中药饮片应专柜存放,专人管理。8.拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。

9.防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施。库房出入库复核员岗位

1、严把药品出库关,对出库药品严格进行核对与质量检查,保证出库药品的品种、规格、数量准确无误,质量完好,包装及标签符合规定要求

2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则;

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对,并做好出库复核记录;

4、填写入库商品差异记录,当下次相关厂家来货时,及时索要调整记录。

5、有下列情形时停止发货: 1)药品包装有异常响动和液体渗出;2)外包装出现破裂,封口不严,封面严重损坏等现象;3)包装标识模糊不清或脱落 4)药品已过有效期;5)其他不符合药品规定的。库房养护员岗位

岗位职能:承担本企业在库药品及质量检查和养护工作,采取有效方法保证在库药品质量的稳定;

1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序,在质量管理部门的技术指导下,具体负责在库药品的养护和质量检查工作;

2、指导仓库保管员正确分库,分类存放和堆垛药品,实行色标管理,检查并纠正药品存放中的违法行为;

3、检查在库药品的储存条件,指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作,每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录;

4、坚持预防为主的原则,根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案,拟定药品养护检查方案;

5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查,一般药品每季检查一次,近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录;

6、根据药品特点,采取正确的方法进行科学养护,对中药材、中药饮片应根据气候环境变化,采取干燥、除湿等相应的养护措施;

7、养护检查中发现质量有问题的药品,应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理

建立健全药品养护档案,重点品种包括:(1)、发生过质量问题的药品;(2)首营药品;(3)质量已发生变化的药品;(4)储存时间过长,近效期的药品。

8、每月汇总分析和上报养护检查,近效期和长时间储存的药品质量信息,为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据,做好近效期药品的管理工作,按月填写近效期药品催销表;

9、正确使用养护仪器设备,温湿度监控仪器,计量仪器及器具,确保他们正常使用。

10、负责计量管理工作,保证公司所有计量器具的正确性;(1)在库药品储存的正确性;(2)在库药品质量养护准确性;(3)重点品种的养护率;(4)药品养护记录和档案的规范性;(5)设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况。质量验收员岗位

1、严格执行药品质量验收管理制度和药品质量验收程序坚持“质量第一”的观念,认真贯彻执行药品管理法医疗器材监督管理条例GSP等法律法规;

2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购,并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收,并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按产品质量验收程序规定的方法进行抽样,以保证抽取的样品具有代表性;

5、验收首营品种时,应索取并检验该批号产品的质量检验报告书，6、验收进口产品时,应索取符合规定的进口产品注册证或锦州产品检验报告书复印件,并加盖供货单位原印章。

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时,上报管理部门负责人;

8、开箱验收后应将包装复原;

三、商品部考核管理

商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分,每月2号之前将评分结果报人力资源部,各岗位人员工资奖金按考核得分发放。

考核方式: 采用直接领导负责制,即部门经理考核部门各个岗位,为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核。

考核指标制定: 部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认;商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认;考核指标增减、修改: 考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改,必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认。

指标提供: 各类数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供,各数据提供部门必须保证数据真实性和客观性,如发现数据差错或不实,追究相关人员责任。

考核管理: 各岗位考核严格按照考核项目、评分标准认真打分;评分结果分为A(90分以上)、B+(80分?90分)、B(70分?80分)、C+(60分?70分)、C(50分?60分)、D(50分以下)A级员工:拿全额奖金,连续三个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级,上调一级基本工资,做为升职依据。

B+级员工:奖金发放90%, B级员工:奖金发放80% C+级员工:奖金发放70% C级员工:奖金发放50%,限期调整,半年不提升,考虑调岗。

D级员工:无奖金,限期调整,连续2个月评分不达标,调岗或辞退。商品部经理考核指标

(见附表)指标名称 计算方法或依据 备注

1、调整商品结构指标(品类分析岗位效能提高)品类分析岗位前四项指标,完成率 四项完成率x 30 30

2、门店动销率达标

3、门店毛利率达标

4、未配货商品比例

5、大库商品管理 对应库管岗位1-8项,取总分

6、部门各岗位考核打分

按时打分,每月2号前上报,并提供打分依据和

该项完成率x 10

指导门店优化库存结构

达标百分率x10 10

评分标准 权重

实际完成得分

指导门提高毛利率水平达标百分率x10 10 对应商品采购岗位第一项

该项完成率x 15 15相关表格 延迟上交一天扣2分;打分错误一项扣2分 10

7、工作计划和总结

8、总经理安排的其他工作 10

9、重大贡献或避免损失 品类管理岗位考核指标 指标名称 计算方法或依据 备注

1、新商品引进数量

要求每月引进30个新品以上,引进的品种经部门经

评分标准 权重 实际完成得分

加分项加分项10分

按时上交 延时上交扣2分,填写不完整扣1分 5理审核通过,并在月底前完成门店上架

通过审核品种达到30个以上并且在月底前完成上架15分,少一种或晚上架一种扣1分(首营商品允许时间推迟15天)15 30个新品允许有3个名品,其余商品毛利超过50%,且预期有较高销量

2、最近2个月新商品销售数量对比

数量与同品类商品平均销量比较70%新品达到平均销量得15分,同时40%销量翻番得20分;50%达到平均数得10分,同时40%销量翻番得15分;60%对应12分,同时40%销量翻番得17分;90%对应20分 153、新商品库存周转率 各门店销量汇总比大库进货量 70%以上15分;60%12分;50%10分;40%8分;30%5分;低于30%0分 15

4、顾客使用反馈调查 抽取20名使用过的顾客做电话回访 满意度70%10分,80%及以上15分,60%7分,50%5分,低于50%0分 15

5、每月淘汰商品数量

1、不动品

2、问题品

3、顾客满意度低的商品(门店必备品除外)要求提供淘汰品登记表,注明淘汰原因,经部门经理审核;15个,少一个扣1分(新商品顾客满意度低于50%的,需要淘汰)15

不少于

6、填写各类表格 新品增加审核表旧品淘汰登记表、门店商品信息反馈表 每月2号前上交,少一张扣5分,填错一项扣1分。10

7、新品培训工作 每月按时培训 每月2次以上新品培训,下发资料 5

8、工作计划总结上报 按时上交5

9、部门经理安排的其他工作 5 商品采购岗位考核指标 指标名称 计算方法或依据 备注

1、配货商品比例完成配商品占计划配货商品比例 95%,96%,97%,98%分别对应60,70,80,100分 35

2、每季热销商品是否有缺、断货 连续2周未配货则视为缺货,门店商品信息反馈表 10

3、大库商品合理库存比例 每款商品库存数量超过最高限和低于最低限,视为不合理;到货时间20天以上远途厂家商品存货量为3个月平均销量,近途厂家商品为1个月平均销量 淘汰商品、因价格调整、季节性原因特别备货商品除外。差一项扣一分 25

4、打款登记和差错率 要求为每个进货厂家建立订货、到货、打款登记表 检查重复订货、重复打款、打款金额出错,错误一项扣5分 10

5、填写各类表格 返货记录表和问题商品处理记录 厂家往来记录 缺货断货品种1个扣2分,2个扣4分,3个扣6分,4个扣10分

评分标准 权重

实际完成得分 断货商品记录说明 每月月底检查,漏填1项扣1分 10

6、商品涨价或政府调价备货情况 加分项 要求采购员填写特别备货说明,部门经理打分 加分3-5分

7、部门经理安排的其他工作考察其他工作完成情况和工作态度 10 入库员岗位考核指标 指标名称 计算方法或依据 备注

1、按GSP要求入库

商品入库手续齐全符合GSP要求

质检部打分,有

评分标准 权重

实际完成得分

手续不全要入库的,必须上级领导签字确认,并且要求在一定时间内补全手续。有不符合要求入库的,发现一次扣2分,未及时补全手续的,一次扣2分 10

2、商品入库验收工作 商品包装无明显破损、数量一致,发现商品问题填写登记表递交商品采购员

1、检查工作记录完整。2有底盘点检查库存商品有无破损,属于入库破损未发现的,1项扣2分 10

3、商品入库验收工作是否及时完成

协助库管员完成入库工作10

4、核对商品进货价格 核对随货同行单进货价,进价有变动时,及时与采购员核对,另外,查看新品是否有零售价 商品到门店后发现进货价变化,零售价未及时调整,或新品没有零售价,一次扣2分 10

5、大宗办公用品入库注明用途去向检查发现用途去向不明的,一项扣2分 10

6、器械类商品到货检查

发现问题产品,并登记记录,通知商品采购联系厂家退换货 检查每月门店返货记录,考察器械类商品 进货环节质量问题返货,1件扣2分 20

7、填写各类表格 返货记录表和问题处理记录10

8、部门经理安排的其他工作 10 调拨员考核指标

指标名称 计算方法或依据 备注

1、出库单据的传递审核及时完成 部门经理做直营店和加盟店信息反馈调查,调查对本岗位满意度

一个门店提出问题扣5分,以此类推 30

推荐优质商品给加盟店,计算平均利润增长率

评分标准 权重

实际完成得分

2、加盟店商品推荐工作 1年以上加盟店同比利润增长10%30分,15%35分,20%40分,25%45分,30%50

分,5%25分以此类推

3、退货记录按GSP标准完整填写 每月按时完成 质检部考核 10

4、调拨过程中检查批发价格是否合理加分项,要求做好记录工作 理查看工作记录表,给予打分 10

库房人员考核标准 指标名称 计算方法或依据 备注

1、是否按时完成出入库工作 周一、四锦州出库(下午1:30前)、凌海市内备货;周二、五凌海市区出库(上午10点前),下午 加盟店备货、出库(下午1:30前);周三、六加盟店出库 超出规定时间半小时扣2分,超出1小时扣5分,扣完为止。例外处理:

1、停电。

2、检查。

3、月末盘点。

评分标准 权重

实际完成得分

部分经

加分项,加5-10分

5、部门经理安排的其他工作

2、库房商品是否按GSP要求分类摆放 划分分担区,分块负责,发现问题相关责任人扣分 质检部考核打分

3、标签完整、正确

每月定期检查评分 质检部考核打分

4、商品污渍、变质、破损情况

每月定期检查评分 商品盘点查看,一项扣1分 5

5、库房设施设备 每月定期检查评分 商品盘点查看,一项扣1分 5

6、库房卫生安全 每月定期检查评分 检查库房卫生、安全(发现有人员在库房内吸烟一次扣5分)

7、商品数量盘点 核对商品数量 错一项扣一分 20

8、商品批次盘点 按先进先出原则,核对商品批次 错一项扣一分 10

四、岗位等级和薪酬分配

办事员 一级1000 二级1100 三级1200 主管一级1500 二级1700 三级1900 经理一级2000 二级2600 三级3000 工资结构:基本工资+奖金+全勤+年终奖(专业证书)(工龄)根据员工年度考核得分考核和工作年限,安排员工晋级工作。:563994474 欢迎交流

第二篇：连锁药店商品管理流程

连锁药店商品管理部工作流程，为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，凡公司商品部人员适用本制度管理，（一）、商品部经理，全面负责本部门各项工作，制定本部门商品管理规划，以及各工作岗位管理细责，商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证，比较分析门店 连锁药店商品管理部工作流程 总则

1、制定目的

为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，特制定本规章。

2、适用范围

凡公司商品部人员适用本制度管理。

一、部门组织结构图：

二、岗位职责

（一）、商品部经理 职责 :

1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项工作；

2、通过市场调研，结合顾客需求，制定本部门商品管理规划，以及各工作岗位管理细责。商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证。

1）了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作。2）收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进。

3）研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导。

4）研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品，作好优质商品引进，滞销品淘汰工作。

3、流程设计：合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规范；

4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下：（1）计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货。（2）商品入库和商品调拨，核实商品数量，作好商品质量验收工作。

（3）库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货 准确，并定期盘点库存。

5、商品控制：

按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。

动态调剂门店需求、存货。

指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单，跟踪采购作业。汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率。

及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。门店专柜专柜商品的调控和管理。

定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品，规范门店补货计划。

6、指导和审核店长工作：指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列。

7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序。

8、完成本部门员工的考评工作。

（二）品类管理 商品引进和淘汰工作

1、根据商品部商品管理计划，制定月度商品引进和淘汰计划

2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合，为门店进货提供指导。

3、通过各类数据分析和信息收集、整理，引进优质商品。

4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作。

5、新品、促销、带费商品管理。

6、效期、滞销商品管理。

7、促销活动特价商品管理和买赠政策。

8、政府限价商品调整。

9、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明。

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好，消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合。

11、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。新品采购流程 老品淘汰流程

（三）商品采购

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息，情况制订月度商品采购计划，并做好季节性产品备货工作。

2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。

3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符，检验报告单是否齐全并做好记录。

4、做好购货商品打款登记工作，每月根据到货和付款情况与财务对帐。

5、门店返货登记和处理。

6、厂家返点记录。

（四）入库员

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下

（1）接到验收凭证后进行商品入库（公司商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通，解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位，采购员确认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通，解决后方可入库）

（2）新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求，并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据质检部提供的信息确定入库标识，建立新品完成后进行入库。

（3）入库商品有差异时，如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要。

（4）商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并发送工作日记。（5）商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字.（6）为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.（7）辅助复核员进行商品的复核。（8）配合质检部进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作

中药库，接到随货同行后进行入库（如有新品建立新品，并及时询问中药营业员新品的零售价格。如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记）入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字。

办公用品库，接到验收凭证后进行商品入库（如有新品建立新品）3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库)5.负责大库月度退货记录制作，包括直营店、加盟店.（五）调拨员

1、每周一，四负责为直营店出库，负责传递出库票据。

2、每周二，三，五，六为公司加盟店出库，传递出库票据。

3、每周一，四在各门店生成之前整理新到商品，并且与计划员及时沟通分配到各门店。

4、每月一次为各门店进行办公用品的配送(特殊情况除外)

5、每日下班前，做一次出库票据的审核工作，防止销票现象发生。

6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。

7、负责填写GSP要求的退货记录。

（六）库房保管、出库配货 库房保管员岗位

负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。

1．库房管理工作，要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃。

2． 严格按GSP分类原则陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列，中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清楚，准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货。3． 危险品只能陈列代用品或空包装。

4． 凡质量有疑问的药品，一律不予上架销售，并存放于退货专柜。5． 库内严禁储存三无产品，质量不合格产品，不得代储私人药品。

6． 及时向部门领导反应缺货情况，并督促补货，检查库存药品是否都上货架，所缺商品是否有补救措施，所有药品均按先进出原则出库。7． 毒性中药饮片应专柜存放，专人管理。8． 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。9． 防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施。库房出入库复核员岗位

1、严把药品出库关，对出库药品严格进行核对与质量检查，保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好，包装及标签符合规定要求

2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则；

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好出库复核记录；

4、填写入库商品差异记录，当下次相关厂家来货时，及时索要调整记录。

5、有下列情形时停止发货： 1）药品包装有异常响动和液体渗出；

2）外包装出现破裂，封口不严，封面严重损坏等现象； 3）包装标识模糊不清或脱落 4）药品已过有效期； 5）其他不符合药品规定的。库房养护员岗位

岗位职能：承担本企业在库药品及质量检查和养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的稳定；

1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；

2、指导仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品，实行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为；

3、检查在库药品的储存条件，指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录；

4、坚持预防为主的原则，根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案；

5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查，一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录；

6、根据药品特点，采取正确的方法进行科学养护，对中药材、中药饮片应根据气候环境变化，采取干燥、除湿等相应的养护措施；

7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理 建立健全药品养护档案，重点品种包括：（1）、发生过质量问题的药品；（2）首营药品；（3）质量已发生变化的药品；（4）储存时间过长，近效期的药品。

8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长时间储存的药品质量信息，为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作，按月填写近效期药品催销表；

9、正确使用养护仪器设备，温湿度监控仪器，计量仪器及器具，确保他们正常使用。

10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性；（1）在库药品储存的正确性；（2）在库药品质量养护准确性；（3）重点品种的养护率；（4）药品养护记录和档案的规范性；

（5）设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况。质量验收员岗位

1、严格执行{药品质量验收管理制度}和{药品质量验收程序}坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行{药品管理法}{医疗器材监督管理条例}{GSP}等法律法规；

2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购，并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收，并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按{产品质量验收程序}规定的方法进行抽样，以保证抽取的样品具有代表性；

5、验收首营品种时，应索取并检验该批号产品的质量检验报告书，6、验收进口产品时，应索取符合规定的{进口产品注册证}或{锦州产品检验报告书}复印件，并加盖供货单位原印章。

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时，上报管理部门负责人；

8、开箱验收后应将包装复原；

三、商品部考核管理

商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分，每月2号之前将评分结果报人力资源部，各岗位人员工资奖金按考核得分发放。考核方式：

采用直接领导负责制，即部门经理考核部门各个岗位，为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核。考核指标制定：

部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认；商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认； 考核指标增减、修改：

考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改，必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认。指标提供：

各类数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供，各数据提供部门必须保证数据真实性和客观性，如发现数据差错或不实，追究相关人员责任。考核管理：

各岗位考核严格按照考核项目、评分标准认真打分； 评分结果分为A（90分以上）、B+（80分—90分）、B（70分—80分）、C+（60分—70分）、C（50分—60分）、D（50分以下）

A级员工：拿全额奖金，连续三个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级，上调一级基本工资，做为升职依据。B+级员工：奖金发放90%，B级员工：奖金发放80% C+级员工：奖金发放70% C级员工：奖金发放50%，限期调整，半年不提升，考虑调岗。D级员工：无奖金，限期调整，连续2个月评分不达标，调岗或辞退。商品部经理考核指标

工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖（专业证书）（工龄）根据员工考核得分考，安排员工晋级工作，调拨员考核指标

四、岗位等级和薪酬分配办事员一级1000二级1100三级1200主管一级1500二级1700三级1900经理一级2000二级2600三级3000工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖（专业证书）（工龄）根据员工考核得分考核和工作年限，安排员工晋级工作。调拨员考核指标

四、岗位等级和薪酬分配

办事员 一级1000 二级1100 三级1200 主管 一级1500 二级1700 三级1900 经理 一级2000 二级2600 三级3000

工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖（专业证书）（工龄）根据员工考核得分考核和工作年限，安排员工晋级工作。

第三篇：连锁超市商品部2011工作思路

商品部明年工作思路

一、今年商品部主要做了以下几个方面的工作：

1、超市商品结构春夏版、秋冬版的修改、完善、确定2、2011年供应商合同的签订工作。

3、中秋商品的组织规划

4、禹州、襄县升级改造后货源组织和促销品的组织实施

5、第三季度各门店滞销品的淘汰工作

6、商品部新品引进方案的制定

二、商品部明年工作的重点是：

1、新商品结构在各门店的推行实施

2、围绕商品结构进一退一原则，做好商品的合理汰换

（每月引进率3—5%），严格按新品引进方案操作执

行。

3、与企划部结合认真做好每档促销品的选品工作，店促

商品做好合理储备，为门店销售提升做好服务，并与

供应商充分沟通，开展多种形式的促销活动（捆绑、买赠、均一价、厂商周、打折、试吃、试喝、新品推

介会等）

4、借助新商品结构的切换和新品引进方案的进一步推

行，提高共性商品占有率（全年共性商品占有率力争

达50—60%），逐步提升商品市场竞争力。

5、积极做好联营商户的资源整合工作，减少供应链，力

求达成双方共赢。

6、2012年合同的签订及各项准备工作。

三、明年如何提升销售和租金

1、通过商户资源的整合，减少供应链，集量采购，降

低进价，争取到供应商的更大支持，从而带动销售业绩的提升。

2、通过对生鲜区的进一步规范、整合、培训、提升，提高卖场聚客力，通过定期分类别组织联营商户外出考察学习，丰富现有品类和品项，逐步拓宽生鲜经营业种，打破范围限制，拉动客流，带动销售。

3、通过多种促销活动的广泛实施，厂商周活动的具体

规划，严把选品质量关，严格执行3:4:3选品原则，确保每档活动成功、有效，以此拉动销售提升。

4、围绕新的商品结构，严格执行进一退一，商品合理

汰换，提升商品市场竞争力，稳定现有客层，并通过新引进品类的不断完善和补充，增加卖场销售新亮点。

第四篇：模具部绩效考核办法

模具事业部绩效考核办法

一、为了加强管理，提高员工工作积极性，做到奖罚分明、得体，使之端正心态，更好的履行职责，根据需要特制订以下考核办法。绩效为公司根据不同组别和分工划分，不为固定薪金，只作为对工作成绩的考评，绩效底分每月（26天/8小时）为100分。

二、绩效考核办法适用于部门全体员工。

三、绩效奖励：

1.对公司发展做出重大贡献者，一次奖励100分。

2.积极参与公司提案改进且提案对公司发展有成绩者，不论大小奖励30分。3.在工作中能够尽职守，任劳任怨，且做出重大成绩者奖励50分。4.项目工程

1)工程师负责的项目（机种），尽职尽责判定问题准确解决及时使之提前结案奖励50分/项目（机种）。正常结案奖励30分/项目（机种）。

2）与客户检讨过程中提出合理有效的方案使项目节省成本和避免项目生产的不良问题，经评估确实可行奖励30分/次/机种。5.技术工程

1）设计工程师在模具设计过程中，精心设计施工使模具精而简，能有效起到减少模具加工成本缩短模具制作周期，（按模具难易度）奖励50分/30分/20分/套。

2）模具设计过程中合理有效的提出最佳方案使模具制作有明显质量和工艺提高的，（按模具难易度）奖励50分/30分/20分/套。

3）模具设计过程中在计划内提前完成图面结构、2D图纸（按模具难易度）奖励20分/10分/套。

4）编程工程师师在模具编程过程中，有效减少模具加工周期节省模具铜公用料的，经确认有效（按模具难易度）奖励50分/30分/20分/套。

5）模具编程过程中，计划内提前完成刀路、编制铜公的，（按模具难易度）奖励20分/10分/套。6.模具生产

1）制作过程中尽职尽责，计划时间内完成一次试模能达到90%满意者，按比例奖励：钳工制作组奖50分，线切割组、磨床组、放电组、操机组、铣床组、省模组各奖30分。

2）每套模具按期结案，按比例奖励：钳工制作组奖50分，线切割组、磨床组、放电组、操机组、铣床组、省模组各奖20分。

3）模具T0每提前一天，按比例奖励：钳工制作组奖50分，线切割组、磨床组、放电组、操机组、铣床组、省模组各奖30分。

4）修模组每修1套模具一次合格，奖励20分/套/次。7.5S管理

区域内工作台面摆放整齐地面干净、机台保养正常，连续一个月都合格的责任组长奖励20分、责任人奖10分。

四、绩效处罚 1.工作纪律

1）在工作中玩忽职守，打架斗殴，辱骂上司，不服从管理或安排，扣除当月绩效并开除。2）工作时间内必须服从上司的工作安排，不可有消极怠工、偷懒、睡觉以及恶作剧等现象。违者扣30分以上或解雇。正班以外需加班，特殊情况不能加班要提前同组长以上管理者打招呼，否则无故不加班者视不服从管理，扣10分/次。

3）上班随意离岗窜岗、玩手机、看电子书、游戏等，违反一次扣10分。不按时参加公司或部门（培训）会议的，一次扣10分。

4）工作时间内严格按规定着装，包括工衣、安全鞋等；操作机器时要佩戴防护眼镜；所有旋转运动的加工 设备严禁戴手套作业，违者扣30分/次。不可以有任何理由是因人为操作不当导致伤害自己或他人的事故发 生违者扣除当月绩效并开除。

5）工作时间内严禁聚众闲聊，一般情况下不允许三人以上在一起作业，他人工作岗位严禁逗留。违者扣10分/次。紧急情况随叫随到，有特别私事要书面请假。违者旷工处理。擅自离岗或未经批准不在岗扣10分/次。6）不按规定时间上下班扣10分/次,累计2次者扣30分,不听劝告一个月累计5次者取消当月绩效。7）主管以上管理者特别交待的事情没能按时完成者,视不服从管理。违者扣50分/次。

8）正确使用、保管及点检所有的加工工具和量具，不可有任何现由是因人为操作不当导致工具、量具损坏 丢失。违者扣30分/次并照价赔偿。所有工具、量具损坏要及时填写报损单，并到主管处说明原因。视情给予 赔偿。2.项目工程

1）工程师负责的项目（机种），在计划时间内不能完成结案，按80分/项目（机种）处罚。与客户沟通不到位导致模具报废的，视情节给与辞退并扣除当月绩效。

2）检讨过程中粗心大意忽略问题使模具生产过程中出现异常且造成成本增加1000元以上的，经评估属实按160分/次/机种处罚；造成成本增加500-1000元的，经评估属实按40分/次/机种处罚；造成成本增加100-500元的，经评估属实按20分/次/机种处罚；

3）修改过程中忽略问题判断不清使模具反复出现异常重复（同一位置连续3次）修改的，按30分/次/套处罚；项目工程师负责的项目（机种），修改过程中忽略问题判断不清使模具反复出现异常重复（同一位置连续2次）修改的，按20分/次/套处罚； 3.技术工程

1）设计工程师在模具设计过程中，粗心大意导致模具报废或者模仁更换的，视情节给与辞退并扣除当月绩效。导致配件（斜顶、镶件、行位及其他辅助件）报废更换的，视情节按80分/项目（机种）处罚。

2）模具设计过程中，因3D不符而导致铜公出错、EDM出错、CNC出错出现焊补修正或更换，（按模具难易度）处罚50分/20分/套。造成模仁恶意受损，烧焊费用500元者以及非标件损坏导致严重延期试模或生产者视情节按50分/套处罚。

3）模具设计过程中不能在计划时间内完成图面结构、2D图纸设计的，（按模具难易度）拖期1天扣20分/10分/套，以此类推，不设上限。

4）编程工程师在模具编程过程中，粗心大意出错刀路或铜公，导致模仁报废的，视情节给与辞退并扣除当月绩效。导致配件（斜顶、镶件、行位及其他辅助件）报废更换的，视情节按80分/50分/20分件处罚。5）编程工程师在模具编程过程中，不能在计划时间内完成刀路、编制铜公的，（按模具难易度）给予20分/10分/套处罚。4.模具生产

1）模具分解时所有的零配件必须摆放在专用盒内并妥善保管，不可有任何理由是因保管不好导致零部件受 损、丢失以及漏装等现象发生。违者扣20分/次。

2）模具在分解时必须确认模具部件上是否有组立编号，若无编号的部件应及时补做编号或标识，并且和模具上的标识要对应，不可有任何理由是因模具组立时出错导致产品出现不良及模具损坏的现象发生.违者扣20分/次。

3）模具T0延期一天，导致延期的责任加工组别扣50分/套/次。延期2天，加倍扣分，以此类推，不设扣分上限。

4）模具制作过程中，因失误导致加工异常需要焊补、重工、反攻，扣责任组别10分/次，不设扣分上限。5）模具维修不能一次合格交付生产的，重修2次扣10分/套，3次加倍扣20分，以此类推，不设扣分上限。6）所有模具修改不能在规定时间内完成的，责任组别扣10分/套/次。

7）模具修理时，不许有看错图纸、理解有误、没听明白、测量误差等以及其它理由导致模具修理错误 违 者扣10分/次.5.5S管理

1）5S不合格者,一次扣10分,一周二次不合格者,加倍处罚扣30分。

2）节约为本,人走灯灭,各工作岗位所用照明灯如发现人不在灯还亮,扣责任人10分/次。电脑主机显示屏有灰尘的扣10分/次，下班不关机（显示屏）扣10分/次。

3）时刻保持作业场所及“7S”责任区的清洁及整齐，所有台面不按规定归类归位摆放的扣10分，地面不按规定打扫或打扫不干净的扣 责任人10分/次。

五、以上办法自颁布之日起执行。

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第五篇：预算部绩效考核办法

预算部绩效考核办法

第一章 总 则

第一条 为了完善上工申贝（集团）股份有限公司（下称“公司”）的管理职能，加强对全面预算（以下简称“预算”）的内部控制，规范预算编制及调整，严格预算执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》以及其他法律法规的规定，制定本办法。

全面预算是指企业在一定时期内经营、资本、财务等各方面的总体计划，将企业全部经济活动用货币形式表示出来，其最终反映是一整套预计的财务报表和其他附表，主要是用来规划计划期内企业的全部经济活动及其相关财务结果。全面预算可以按其涉及的业务活动领域分为财务预算和非财务预算。其中财务预算是关于资金筹措和使用的预算；非财务预算主要是指业务预算，用于预测和规划企业的基本经济行为。

第二条 本办法适用于公司及所属境内外各分、子公司（下称“各企业”）。

第三条 各企业应当根据国家有关法律法规和本制度，结合本单位有关预算的内部控制规定，建立健全适合本企业业务特点和管理要求的预算内部控制制度，并组织实施。

第四条 公司负责人对本企业预算内部控制的建立健全和有效实施负责。

第五条 预算日期自公历每年1月1日起，至12月31日止。

第六条 预算以人民币为货币计量单位。

第二章 岗位分工与授权批准

第七条 各企业应当建立预算工作岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理预算工作的不相容岗位相互分离、制约和监督。

各企业预算工作不相容岗位一般包括：

（一）预算编制（含预算调整）与预算审批；

（二）预算审批与预算执行；

（三）预算执行与预算考核。

第八条 各企业应当配备合格的人员办理预算工作。经办人员应当具备良好的业务素质和职业道德，熟悉国家有关法律法规和本单位的经营业务、管理要求和工作程序。

第九条 各企业董事会或相应权力机构负责审批单位预算方案。

第十条 总经理（厂长）办公会（各企业经营决策机构）负责制订各企业预算方案。

第十一条 各企业应当设立预算委员会、预算领导小组等专门机构，该机构由各企业领导和各相关职能部门人员组成。

各企业内部相关职能部门的主要负责人应当参与各企业预算管理工作。

第十二条 预算委员会主要工作职责：

（一）拟订公司预算方针、目标；

（二）制定预算管理的具体措施和办法；

（三）组织编制、审议、平衡预算草案并报各企业董事会或相应权力机构审批；

（四）组织下达预算；

（五）协调、解决预算编制和执行中的问题；

（六）考核预算执行情况，督促完成预算目标；

（七）向董事会提交公司全面预算、决算工作报告；

（八）审查各子公司决算报告，提出考核奖惩建议，报董事会或相应权力机构批准。

第十三条 公司全面预算实行分级负责制。公司董事长、总经理对预算全面负责；财务部对损益预算负责；投资发展部对投资预算、房地产存量处置和房地产置换收入负责；运营管理部对生产经营、技改项目、科技新产品开发项目的预算负责，人力资源部（或劳动保障部）对人员、工资列支成本预算负责。

第十四条 公司总部内各职能部门具体负责本部门业务预算的编制、执行、控制、分析等工作，并配合预算管理部门做好集团公司总预算的综合平衡、控制、分析、考核等工作。

各企业内部各职能部门应当加强沟通和联系，确保相关业务预算执行情况能够相互印证、相互监督。

第十五条 各企业所属基层单位（含具有控制与被控制关系的下属单位）在上级单位预算管理部门的指导下，负责本单位预算的编制、执行、控制和分析工作，并接受上级单位的检查和考核。

所属基层各企业负责人对本企业预算的执行结果负责。

第十六条 各企业应当根据《会计法》和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督，通过定期编制财务会计报告跟踪、反馈预算执行情况并为预算编制、调整、分析和考核等提供基础依据。

第十七条 审批人应当根据预算工作授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对预算外支出（项目），应当由预算执行单位逐级向企业权力机构提出书面报告，经审核确认后，上报公司预算委员会审议批准后实施。

经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理预算工作。对于审批人超越授权范围审批的预算事项，经办人有权拒绝办理，并及时向上级部门报告。

第十八条 各企业应当制定预算工作业务流程，明确预算编制、预算执行、预算调整、预算分析与考核等各环节的控制要求，并在各个环节设置相关的记录，确保预算工作全过程得到有效控制。

第三章 预算编制

第十九条 各企业应当根据自身业务特点和工作重心等编制相应的业务预算，并在此基础上编制预算方案。

各企业预算方案应当符合本单位发展战略、经营目标、投资计划、筹资计划和其他重大决议。

第二十条 各企业编制经营预算，应当以上一生产经营的实际状况为基础，综合考虑预算期内经济政策变动、市场竞争状况、产品竞争能力等因素对销售、生产、采购等业务可能造成的影响，严格控制经营风险。

第二十一条 各企业编制投资预算，应当符合成本效益原则和风险控制要求，在对投资项目进行可行性研究、论证和集体决策的基础上，合理安排投资结构和资金投放量，严格控制投资风险。

第二十二条 各企业编制筹资预算，应当以筹资计划和资金需求决策为基础，合理安排筹资规模和筹资结构，审慎选择筹资方式，保持最佳资金成本，严格控制财务风险。

第二十三条 各企业编制预算，应遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，主要程序如下：

（一）确定预算单位。每年8月，由预算委员会确定预算期的预算编制单位名单。

（二）下达目标。应根据公司董事会或相应权力机构的经营策略和发展目标，结合下属各企业发展战略，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上，确定预算编制政策，及时提出下一各企业预算目标，包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标等，由预算委员会在每年的9月布置下一预算工作时将各目标下达各预算编制单位。

（三）编制上报。各预算编制单位及下属各企业应按照预算委员会下达的预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，提出本单位预算的具体方案，经各单位经营层充分讨论并经本单位负责人签章确认后，及时上报。

（四）审查平衡。预算委员会应对各预算编制单位上报的预算方案进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中，预算委员会应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给有关预算编制单位予以修正并上报。

（五）审议批准。公司预算管理委员会在对各企业上报的预算(修正)充分讨论并确定各单位目标基础上，经公司执行董事会确认后下达预算目标（建议），各企业需经董事会或相应权力机构进行确认并正式上报；公司预算委员会在各预算编制单位上报预算的基础上，结合公司整体目标，编制出公司预算方案，并报公司董事会批准。各企业本预算方案，一般应在上12月31日之前编制完毕。

（六）批准执行。公司预算经公司董事会批准后，各预算编制单位即为预算执行单位，由公司逐级组织各预算执行单位执行。

第二十四条 预算委员会应当加强对各企业预算执行的指导、监督和服务，对预算编制不及时或编制质量不高的单位，应当及时做出报告。

第二十五条 各企业应当根据自身经济业务特点和经济活动规律，区别不同预算项目的性质，确定相应的预算编制方法。

第四章 预算执行

第二十六条 各企业应当建立预算执行责任制度，明确相关部门及人员的责任，定期或不定期地进行检查，实施考核，落实奖惩。各企业预算执行在各企业负责人领导下，实行分级负责、归口管理。

第二十七条 各企业预算一经下达，各预算执行单位必须认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各企业、各环节和各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。

第二十八条 各企业应当将预算作为预算期内组织、协调各项生产经营活动和管理活动的基本依据，将预算细分为季度和月度预算，通过分期预算控制实现预算目标。预算控制要求区分预算内支出和预算外支出，超预算支出除特殊管理内容要求之外，需报经预算执行企业相应的权力机构批准后实施；预算外支出需上报公司预算委员会批准。

第二十九条 各企业应当建立预算执行情况内部报告制度，及时掌握预算执行动态及结果。

第三十条 预算委员会应当运用财务会计报告和其他会计资料监控预算执行情况，及时向各企业决策机构和各预算执行单位报告或反馈预算执行进度、执行差异及其对各企业预算目标的影响，促进各企业完成预算目标。

第三十一条 各企业应当建立预算执行结果质询制度，要求预算执行单位对预算指标与实际结果之间的重大差异进行解释。

第五章 预算调整

第三十二条 各企业正式执行的预算，一般不予调整。

各预算执行单位在执行过程中由于市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化，或出现不可抗力重大自然灾害、公共紧急事件等致使预算的编制基础不成立，或者将导致预算执行结果产生重大差异的，经公司批准，可以调整预算。

第三十三条 各企业调整预算，应当由预算执行单位逐级向企业权力机构提出书面报告，阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度，提出预算的调整报告。

预算委员会应当对预算执行单位提交的预算调整报告进行审核分析，在确定企业预算调整方案的基础上，下达预算调整目标(建议)，预算调整单位仍需按第二十三条履行相应程序并执行。

第三十四条 各企业审批预算调整方案应当符合以下要求：

（一）预算调整事项应当符合各企业发展战略和生产经营目标；

（二）预算调整方案应当客观、可行；

（三）预算调整重点应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面。对于不符合上述要求的预算调整报告和调整方案，预算管理部门应当予以否决。

第六章 预算分析与考核

第三十五条 各企业应当建立预算执行情况分析制度。

各企业预算管理部门应当定期召开预算执行分析会议，全面掌握预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

第三十六条 各企业应当建立预算执行情况内部审计制度，通过定期或不定期地实施审计监督及时发现和纠正预算执行中存在的问题，维护预算的严肃。

第三十七条 各企业应当建立预算执行情况考核制度。

（一）各企业预算管理部门应当定期向各企业权力机构报告预算执行情况，并组织对预算执行单位进行考核。有条件的企业，也可指定专门机构负责考核工作。

（二）各企业预算执行情况考核，依照预算执行单位上报预算执行报告、预算管理部门审查核实、各企业决策机构批准的程序进行。各预算执行单位上报的预算执行报告，应经本部门、本单位负责人签章确认。

（三）各企业预算执行情况考核，以单位正式下达的预算方案为标准，以经注册会计师或上级部门审定的财务会计报告信息为依据。实行中期考核的单位，以单位中期预算为标准，以中期财务会计报告为依据。各企业预算执行情况考核，应当坚持公开、公平、公正的原则，考核结果应有完整的记录。

第三十八条 各企业应当建立预算执行情况奖惩制度，奖惩办法应当明确，奖惩措施应当落实。

第七章 监督检查

第三十九条 各企业应当建立对预算内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第四十条 各企业预算内部控制监督检查的内容主要包括：

（一）岗位分工和授权批准情况。重点检查预算编制、审批、执行等各岗位是否分离；各岗位之间职责、权限是否明确；是否依照授权程序办理预算工作。

（二）预算编制情况。重点检查预算编制依据是否科学、合理，是否存在预算与经济实际相脱节甚至相互背离的情况；预算编制程序和方法是否合规、正确，是否存在违反编制程序、滥用编制方法的情况。

（三）预算执行情况。重点检查各预算执行单位是否建立预算责任制；是否严格执行经批准的预算指标；对预算执行中出现的问题是否及时进行纠正和处理。

（四）预算调整情况。重点检查预算调整是否严格按照规定程序进行，预算调整理由是否充分、适当，有无盲目调整预算或借调整预算逃避责任的情况。

（五）预算分析与考核情况。重点检查是否建立科学的分析考核制度和严格的审计制度；是否落实预算责任制，兑现奖惩措施。

第四十一条 对监督检查过程中发现的预算内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。各企业监督检查部门应当向上级部门报告预算内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。

第八章 附 则

第四十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第四十三条 本办法由公司董事会负责解释。

第四十四条 本办法经公司董事会审议通过后实施。

方案名称 工程预算部绩效考核方案 受控状态

编 号

一、考核目的

本方案的制定是为了提升工程预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。

二、考核范围

适用于工程预算部经理和预算工程师。

三、考核周期

本考核方案适用于对预算经理和预算工程师的月度考核。

四、考核内容

预算工程师考核内容如下表所示。

考核项目 权重分配 项目细化

工作质量 40% 工程预算方案被驳回一次扣5分

工作效率 20% 工程预算方案每逾期上交一次扣3分

工作成本 20% 预算费用每超出计划的1%则加扣1分

工作能力 20% 在国家权威期刊上每发表一篇论文加3分

五、考核构成

考核实行百分制。其中每一考核项的满分均为100分，在增减相应的奖惩分数后乘以其权重就能得到月度考核总分。

六、考核计算

1.预算工程师评分＝工作质量得分×40%+工作效率得分×25%+工作成本得分×20%+工作能力得分×20%

2.经理评分＝下属各预算工程师评分总和/预算工程师数量+总经理和副总经理印象分+关键员工流动控制得分

相关说明

编制人员 审核人员 批准人员

编制日期 审核日期 批准日期

为进一步推进财政体制改革，提高财政性资金的使用效益，徐汇区制订《区财政性资金预算绩效评估奖惩实施办法》，促进从源头上预防和治理经济违纪行为。

一是确定适用范围。根据标准统一、程序规范、结果公开的原则，对各预算基础管理、日常绩效评估及项目绩效评估情况实施综合评估，并将评估结果作为从严核定预算的基本依据之一。实施办法适用于所有预算。

二是加强组织实施。绩效评估工作实行统一组织、分步实施的方式。预算基础管理和日常绩效评估，主要采取预算评估和检查相结合的方式；项目绩效评估采取区绩效评审小组对绩效项目立项评估及项目完成后评估的方式。财务根据评估情况及分值，提出奖惩建议名单，在听相关部门意见后报领导审核。

三是明确评估内容。评估内容共分为四个部分：一是预算基础管理，主要包括预算编制、预算执行、日常管理、政府采购、票据管理。二是日常绩效管理，主要包括预算编制、预算执行、票据管理、其他绩效突出事项。三是项目绩独立自主管理，按照《财务性资金项目绩效评估管理办法》的规定，根据该项目预算立项及项目完成情况开展综合评估。确定一票否决项目，凡未将其他财政性资金统筹纳入预算编制的；无预算而擅自执行的；无正当理由拒不执行“收支两条线”管理，规定收入应交未交的；有其他违反财经法规和财经纪律情况的均实行一票否决。

四是严格奖惩办法。财务根据确定后的奖励名单，通知获奖者，结合年内事业发展，申报由绩效奖励资金安排的经费预算。凡获奖的预算单位，在相关会议上予以表彰，并对预算单位相关部门实施奖励。对各项检查中存在的违规事项和问题，财务以出具《预算管理违规事项预告单》和《预算管理存在问题整改通知单》的形式，书面告知该预算项目负责人，并促其认真改进。财务在安排下部门预算时从严核定。绩效奖励资金由财务在当财务预算中予以安排。