家具设备管理制度

第一篇：家具设备管理制度

设备管理制度

一、设备购置

1、生产车间根据使用各自情况，有计划地统一填报《设备工具采购申请表》，经生产厂长和总经理审批后交采购部实施，大型设备由总经理组织采购。

2、各使用部门要增加、更新设备必须报经生产厂长，无独立请购权。

二、设备验收

1、设备采购回来后，厂长会同使用部门、技术部门对设备进行外观、名称、型号规格、数量、相关技术资料的验收，对设备运行状态、工作性能进行调试验收，合格后签字确认。

2、验收不合格的设备由采购部供货方协商解决。

3、对合格接受的设备生产部统一编号并建立台帐和维护保养卡。

三、设备的使用管理

1、机器设备的操作使用必须经过严格培训，并取得机器设备上岗证书后方可上机操作。其它任何未取得证书或未经许可的人员不得上机操作。

2、上机操作人员必须严格按照操作规范进行操作，严禁随意性操作，产生安全隐患。

3、各班组组长和机手必须带头对机器设备进行清扫、擦拭、维护和保养，随时保持机器设备上无陈旧污垢、玩固胶痕、累积灰尘等。

4、机器设备相关配套的工具和配件必须有专用工具箱来放置保管，班组长负责平时的收发和检查。

5、设备发生故障时，简易故障可操作人员自己解决，重大故障立即上报生产部，由相关主管和设备供应商取得联系，请技术专家来解决。

6、设备使用要按正常负荷运作，严禁超负荷运行。发现异响、异动、产生不合格产品等情况应立即停机检查。

四、设备的维护保养

1、设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，把设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动和不正常磨损。

2、操作人员在设备日常维护工作中要做到“管好”“用好”“维护好”和“会使用”“会保养”“会检查”“会排除故障”。

3、操作人员要正确地按维护保养的润滑表规定，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通和链轮链条等传动部件的润滑。

4、定期检查气路及部件的正常状态，查看是否漏气，及时排除故障。定期排放淤积水和污垢，保证气路干燥和畅通。

5、操作人员在下班前将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无污垢、无脏物等。

6、每天对设备的维护保养和清洁情况填写入报表。

五、设备的检修、更新、报废

1、由生产部组织定期的检修，对机器进行全面的擦拭、除污、上油等，对掉丝的螺钉螺母、松动的气管固定件等出现缺陷的零配件进行更换，有油箱的设备换油等。

2、对已经超过使用年限、技术落后、维修不方便、耗能太多的设备，由使用部门提出申请经技术部门、生产部门、公司总部确认可以更新。

3、凡因技术工艺改造所淘汰的设备、备件和使用周期长期磨损严重报废的闲置设备、备件，由设备部门提出申请，经技术部门、生产部门、公司总部确认可以报废。报废设备由公司指定部门处理。

六、责任

1、凡是不按操作规范认真执行，造成机器设备和配件损坏，责任人按维修或更新购买的价格赔偿。

2、机器设备的配套工具和配件备件如有丢失，由负责保管的人员按以下公式赔偿：赔偿金额＝工具配件价格×（使用年限－已使用时间）÷使用年限。

3、对没有到达使用年限而报废的设备，使用部门和生产管理部门都要负相关责任。

七、管理和监督

1、机器设备操作使用者应本着爱护、认真、负责的态度对机器设备进行合理操作使用。

2、各班组组长、员工应互相监督使用，对违规使用者应及时上报生产部，对上报负责人员，生产部门负责申请给予奖励。

3、生产部定期会同有关部门对机器设备操作使用情况进行检查，发现违规使用或不合理使用情况必须及时制止并给予处罚。

4、对检查监督不力造成机器设备人为故障或提早报废，各管理部门要负相关责任。

第二篇：行政采购、办公家具设备及用品管理制度

四川华星锦业汽车销售服务有限公司南充分公司 行政采购、办公家具设备及用品管理制度

第一章 行政采购制度

第一条 目的

为了规范公司资产用品的采购和管理，确保物资设备采购、入库验收、仓储保管以及申领发放等方面的工作制度化，保证公司生产经营活动的正常进行。

第二条 适用范围

公司各部门员工。

第三条 资产设备及用品分类

资产用品包括：固定资产、低值易耗品和日常消耗用品。

1、固定资产：

1.1 指使用年限在一年以上、单位价值在1000元以上、可独立发挥作用、并且在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；

1.2 指单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资。

2、低值易耗品：

2.1 指单位价值在1000元以下、且不属于日常消耗办公用品和固定资产的； 2.2 指单位价值在1000元以上，使用期限不超过一年或不能独立发挥作用的；

3、日常消耗用品：

指日常消耗办公文具用品、生产单位日常消耗清洁用品和接待用品等。

第四条 资产设备用品的采购计划与审批

公司资产用品的采购必须遵循计划采购的原则，资产用品的采购计划分为计划、月度计划和临时计划。

1、固定资产及大批同类物资价值在3万元以上的资产用品必须列入公司综合计划，各部门应于每年12月1日前向行政部报送本部门下的资产用品购置计划，经行政部审核后报总经办审核和批准；

2、各部门应于每月10日前填写《固定资产请购单》、《消耗品请购单》和《办公用品请购单》并送至部门经理审核批准，1000元以上需由部门经理、财务经理及总经理共同签字批准方可执行购买；

3、各部门急需而又未列入月度采购计划的资产用品，由各部门填写相关请购单，由行政部按照与请购部门约定的期限进行采购。

第五条 资产设备用品采购管理

供应商的选择

1、采购根据所需物资或服务的要求，组织安排对供应商进行初步调查，并按以下评价原则拟定3家左右供应商：

1.1满足公司所需物资或服务的质量要求； 1.2信誉好；

1.3价格合理且按要求开具发票； 1.4供货能力满足要求； 1.5服务好；

1.6交通方便，运距短，便于联络。

2、行政部将评估认可的供应商列入《定点采购供应商一览表》报送行政、财务经理审核、总经理审批。经总经理批准最新的《定点采购供应商一览表》原件由行政部保管，复印件交财务部门备案，作为今后购买资产用品时选择供应商及报销的依据。

3、采购人员每半年收集一次各使用部门对现使用的资产用品及供应商服务质量反馈意见，对多数人反映不好的供应商，则立即更换。

第六条 资产设备用品的采购

1、资产用品的采购由采购员根据批准的请购单负责实施采购，具体落实商品的品种、规格、数量及供应商；对技术性高的采购项目，由部门负责人安排专职人员或请生产单位技术人员配合；

2、采购在购买资产设备用品时，应从《定点采购供应商一览表》中选择最符合公司要求的供应商；

3、资产设备用品采购时，原则应签订采购合同。1万元以上的（包括1万元）的，由行政部签订合同；

4、签订采购合同后，供应商供货，由采购跟踪落实并报行政部。

第七条 资产设备用品的验收

1、采购人员负责跟需求部门的行政人员对所购资产用品进行品种、规格、质量、数量的核验。批量较大或专业技术性较强的资产用品验收，应有专业技术人员和部门主管负责验收；

2、资产用品验收后，应办理入库手续。采购人员及保管人员应在《物资验收入库单》上签字，有专业技术人员参加的验收，专业技术人员应在相关栏目签字，由行政部负责备案保存，并建立台账。

3、各部门保管人员将接收的资产设备用品根据不同类别和存放要求存放于各自的仓库保管，并作登记入库。

第八条 资产用品费用的结算

采购费用报销按公司财务制度执行。原则上每周结算一次，采购员需将《物资验收入库单》复印件、请购单复印件作为报销附件。第九条 仓库管理及领用

固定资产、低值易耗品管理 资产的编号：

1、新购资产验收合格后，保管人员根据资产的类别、性质等进行编号。资产编号的规则为：公司+种类+类别+年份+月份+顺序号（001-999）。①公司：NCHXJY；

②种类：固定资产G和低值易耗品D。

③年份与月份采用两位数，在同一月份内购买的同类别资产按顺序编号。例如南充华星锦业于2012年1月1日购买了发电机开关触头，假设其为该月份内电厂购买的第5笔业务，其编号为NCHXJYDBP1201005；

2、资产编号与相应资产一一对应，应保证资产编号的唯一性。资产编号除了资产的调出、报废等原因才能注销外一律不得注销或更改，编号注销后不得补空；

3、保管人员应对没有编号登记的低值易耗品和日常消耗办公用品建立备查登记簿。

第十条 资产的登记

1、保管人员对新购资产进行编号后，登记《物资明细表》，建立资产用品台帐，每月上报至行政部门；

2、采购人员根据各保管人员提供的《物资明细表》进行汇总建立资产用品总台帐和相应电子文档。

3、采购人员对新购资产进行财务费用结算时，财务部根据采购资产发票应建立相应帐簿。

第十一条 资产的领用

1、各部门原则上按本部门的请购单领用资产用品；

2、保管人员填写《物资设备出库单》，并及时消帐。

第十二条 资产的回收

行政人员接到各部门资产使用人员提交的资产回收通知后，与各部门保管人员安排资产存放地点，并做好记录。

第十三条 资产的报废与变卖

1、不能继续使用或因继续使用产生较高费用的固定资产，可提请报废。

2、对各部门需要报废的资产，保管人员应填写《资产用品报废申请单》（附件六），经使用部门负责人、分管领导、财务部负责人审核，总经理审批。保管人员在原《物资明细表》作“报废”注明，并修改相应台帐记录。生产技术部统计登记后报送财务部门且据以销账。

3、资产的变卖由财务及行政部组织，采取公开竞标的方式进行；变卖所得款项由财务部核算会计负责记入公司营业外收入项目。

4、变卖后，保管人员及物资专责应在《物资明细表》和台帐上注销，并修改相应电子文档。

第十四条 资产的盘点

1、每月30日，保管人员根据《物资明细表》和《物资设备出库单》对当月资产用品库存及领用情况进行汇总；

2、行政部负责组织物资专责（盘点人）、保管人员及财务部核算会计（监盘人）根据各部门提供的报表对库存资产进行全面盘点，物资专责编制《资产盘点表》。盘点时，将保管人员的资产记录、财务部的账簿记录和实物一一核对。

3、盘点工作结束后，盘点人、监盘人、保管人员应在《资产盘点表》上签字。

第二章 办公家具、设备及用品管理

第一条 目的

规范办公用品、设备、家具的领用和配置，提高资产使用效率，降低办公成本费用。

第二条 范围

本制度适用于公司全体员工。

第三条 规范内容

1、办公家具、设备配置标准：

参照《各办公室及客户区域家具标准配置清单》。

2、办公用品配置标准：

2.1 办公用品分级管理

2.1.1 员工通用办公用品：指公司所有员工根据工作需要均可以领用的办公用品，例如：签字笔、普通记事本、签字笔芯、橡皮、记事贴等易消耗的办公用品。

2.1.2 部门专用办公用品：指责任部门才能领取的办公用品，如：复印纸、收据等。

2.1.3 部门共用办公用品：指各个部门可共同使用的办公用品，如：打孔器、计算器等。2.1.4 办公用品：是指支持工作和业务开展所需的文具类物品，只针对该项进行发放。其他用途所需要使用办公用品时，由需求部门进行请购申请，行政部负责代购。

2.2领用和配置

2.2.1 员工配备标准：签字笔(蓝、红色，第二次以后为笔芯)、铅笔、普通记事本、订书机、胶水、计算器、便签纸、文件夹。每月5号前由部门行政统计部门需求、统一至行政部进行采购，于每月10日发放。新入职员工到行政部领用“员工通用办公用品（即配备标准）”，特殊岗位可依据工作需要申领其它办公用品，需获得本部门经理和行政部经理审核批准。

2.2.2 经理级及以上员工配备标准：签字笔((兰、红色)、硬皮记事本及其它必须用品。

2.2.3 所有领用的办公用品数量均为一个单位，耐用品更新时以旧换新，非人为损坏需以坏换新，丢失责任自负。

四、办公家具、设备的申领流程

3.1职能部门新员工报到或其他原因需添加配套办公家具、设备。3.2由各职能部门行政人员填写资产申购审批表报部门主管和经理。3.3职能部门主管和经理对进行资产申购审批表审核后报行政部。3.4行政部对申购需求进行审核。

3.5资产管理部门确认资产库存有无库存实物（如无库存进入采购程序）。3.6如有库存调拨资产库存发放出库（出库单据填写，固定资产登记表记录变更）。

五、办公家具、设备的采购

4.1行政部对资产申购审批表进行审核。

4.2行政部对办公家具、设备库存进行核对确认库存数量。

4.3库存数量如不能保证部门需求由行政部对办公家具、设备需求做出统计。4.4行政部根据办公家具、设备需求统计进行采购计划。4.5行政部负责联系办公家具、设备供应商提供相关报价。

4.6行政部对供货商报价进行对比确认后报财务经理和总经理核准。4.7采购计划和采购预算获批准后资产管理部门通知相关供应商供货。

4.8货物送达现场后资产管理部门进行入库验收及入库手续办理（固定资产登记表记录变更）。

4.9行政部凭相关单据进行采购费用支付和报销。

六、办公家具、设备的出入库管理

5.1办公家具到货后必须办理入库手续。

5.2入库单作为固定资产登记表变更记录的依据。5.3入库单填写必须详细填写。

5.4行政人员和采购人员必须在入库单签字确认。5.5行政部通知资产申购部门的行政人员办理出库手续。5.6办公家具、设备出库必须填写出库单。

5.7出库单作为部门固定资产登记表变更记录的依据。5.8出库单填写必须详细填写。

5.9资产管理人员和申购部门的行政人员必须在出库单签字确认。

七、办公家具、设备的使用管理

6.1办公家具、设备的使用管理由行政部统一进行。6.2各部门有义务配合行政部做好公司的资产管理工作。

6.3行政部编制固定资产总表和部门固定资产分表对公司资产进行控制管理。6.4行政部对公司资产进行统一编号。

6.5部门和员工个人配套办公家具、设备由行政专员按照配套内容进行该部门固定资产分表登记。

6.6每个员工对自己的配套办公家具、设备负管理责任。

6.7部门负责人和部门行政人员对部门配套办公家具、设备负管理责任。6.8如出现因人员变动、工作交接而造成资产变动须做好办公家具、设备交接检查，并由行政专员进行变更记录。

6.9所有涉及办公家具、设备交接而造成的资产变动情况必须上报资产管理部门。6.10行政部对各部门出现的资产变动必须进行固定资产总表的变更记录。

八、办公家具、设备的维护、报修和报废

7.1办公家具、设备的日常维护由使用人员负责。7.2办公家具、设备的检查和修理由行政部负责。

7.3办公家具、设备如出现故障和损坏，使用人和使用部门应填写资产维修申请单报行政部进行维修登记。7.4行政部对报修的的办公家具、设备进行检查，确认损坏原因、维修项目和维修预算报批后进行维修。

7.5行政部确认无维修价值的办公家具、设备应填写资产处置表经审核后做相应报废处理。

7.6办公家具、设备报废后应在固定资产登记总表和部门资产登记分表作相应变更记录。

九、办公家具、设备维修费用的支付责任

8.1办公家具、设备属人为损坏的由使用者负责，按本身设备或家具的剩余价值按比例赔偿。

8.2正常使用损耗需要修理费用由行政部和技术部纳入正常维修成本。8.4如查实属于故意破坏办公家具和办公设备的行为对当事人处以维修成本2倍的罚款。

8.5如因产品质量问题造成损坏，行政部通知相关供应商进行处理。

第三章 车间配件部管理制度

一、零配件采购规定

1、对于索赔的文件，必须要有维修部关于此零件故障诊断的书面报告和相关人员签字，由维修接待出具订单到零件部，零件部方可订货；做GOODWILL的零件，维修接待必须向索赔员了解该零件有没有被批准，厂家是全额赔付，还是只赔付其中一部分。在确认MB全额赔付后，可向零件部直接下订单；如果MB只是赔付一部分，对于客户须承担其余部分的零件款项，必须收取客户相应的零件定金。

2、凡在厂的车辆，在客户同意订零件时，须客户在相关报价或零件订单上确认签字，由维修接待下订单到零件部，零件部方可订货；（如无特殊情况，需零件到货进行维修、结算后，方可放行车辆；如果有特殊情况需要出公司的车辆，需收取相关零件的定金，定金参考下一条规定）

3、凡不在公司的车辆，或检修完毕后，需要订购零件而无法把车留在公司的车辆，进行订购零件时，必须收取客户至少50%的零件定金；对于特殊零件必须全额收取定金，特别是如下零件：有颜色代码的零件，不常用的零件，有代码的零件，旧款车型的零件，唯一适用的零件等，然后由财务部收取定金，交其中一联定金收据给零件部，并且由维修接待下订单到零件部，零件部方可订货。

4、在没有收取客户零件定金的情况下订货、客户又不回公司进行更换该零件、公司在半年内又不能处理该零件的，对交订单的人员或擅自订货的人员处罚以该零件进货成本的20%~30%（2000元封顶）；特殊情况的，需要申报售后服务经理和总经理。

5、零件到货后2天内，接到零件部到货通知，SA需将到货信息通知客户，并记录通知时间，并根据工场的能力，与客户预约回厂时间维修。

6、零件到货后2周后，客户仍未进厂换件，SA需再次通知客户，并记录再次通知时间，并将通知客户的电话号码记录下来，以备客户质问，做好相应的解释工作。

7、零件到货1个月后，仍不进厂更换所订零件，零件部员工再次要求SA通知客户，并双方在订货单上再次确认签字，并且将此单交服务经理签名，注明通知客户日期和电话号码。

8、如果客户已交定金，但长时间不来厂更换，SA需告知客户，我司只能保留3个月。3个月还不回厂更换，我司有权将该零件自行处理；并且，客户交付的零件定金不给予退回。

9、如果由于维修部诊断失误导致订错零件，需维修部出具相关的诊断及检修报告，并需售后经理签名确认。

10、对于多项零件订货，需待所有定购零件维修完毕后，相应定金方可进行结算抵扣。如果所交定金高于未到货零件的金额，在扣除未到货零件的全部金额后，多出的这部份金额，可以在这此维修费用中进行抵扣。

二、配件部奖惩制度

1、报价

1）因自身粗心原因导致配件报错，罚50；

2）在报价过程中出现失误导致内部客户（公司内部同事）投诉者，罚100； 3）因报错价导致客户重大投诉者，罚200；

2、订货

1）漏订配件，罚50；

2）订错配件导致成为积压库存，罚100；

3）没有及时将配件订出，导致客户延长交车，引起客户投诉者，罚200；

3、到货

1）到货后没有第一时间通知者罚，100；

2）对于长时间未到货配件没有进行跟踪，导致SA投诉，罚100； 3）没有运用DMS中的报表及时告知SA长时间到货未用配件者，罚100；

4、出库

1）出错配件，罚50； 2）漏出配件，罚50；

3）没有及时向财务递交领料凭证，罚50；

4）每日流动盘点报告没有在规定时间内完成，罚50；

5、收货入库

1）到货后在清点配件的过程中没有及时检查出问题配件者 罚100；

2）在配件上货架时没有将仓位与实物统一，导致出库后无法找到该配件者 罚100； 3）接收入库时将金额和数量入错，罚100；

4）没有及时将文档归档，YO5报表，采购订单，领料单等有漏掉，罚100； 6、5S管理

1）违反公司规章制度，不遵守公司的纪律，视情节严重 罚50-200；

2）尊重公司企业文化，与企业共成长，制造对公司不利的谣言，煽动公司同事制造消极情绪者 罚500；

3）爱护公共环境，公共设施和财产；

4）维护公共区域卫生，定期对仓库进行大扫除。

附件

1、本制度由行政部负责制订并负责解释，未尽事宜另行通知。

2、本制度自颁布之日起生效。

第三篇：家具管理制度

家具管理制度

家具管理制度1

xx商场为家具、家居产品专业商场，所有人及经营管理人为xx市置业有限公司（以下简称管理公司）。xx商场为入住经营业户（以下简称业户）提供经营场所。本经营管理办法由xx市置业有限公司制定，管理公司拥有随实际情况调整本管理办法的权利。业户与管理公司签定入场经营合同的同时，视为双方均认可并承诺遵守本管理制度的所有内容。

第一条、经营场地划分权利归管理公司所有

管理公司将xx内可经营面积分区划块给业户使用。区块的划分与分配的权利归管理公司所有。业户无权自行将所使用的场地另行划分转租、转包给他人。

第二条、各项费用及收费方式

1、场地使用费按定价，双方签定入场经营合同的同时，业户向管理公司一次性付清场地使用费用及管理押金3000元；

2、取暖费、物业费由业户自行承担，由管理公司在签定入场经营合同的同时代收。

3、业户自行承担所使用的水、电费用，须自行及时交纳。

4、业户应自行负责依法交纳经营中国家机关征收的税、费。管理公司不承诺办理相关税、费的减免事宜。

第三条、关于续签合同

业户应在原合同期限截止前40日向管理公司提出续签申请，经管理公司同意后，管理公司告知业户续签单价、续签期限，方可续签。业户未按期提出续签申请的，视为业户自动放弃，原合同到期后自动终止，管理公司收回该场地使用权。

第四条、关于场内装修

1、入场经营时，业户必须对所持经营场所进行装修，装修方案须事先经管理公司审核认可后方可施工。业户对场地内的装潢、电器等设备，如需变更、整修维护、增设或移动时，应事先以书面通知管理公司，并附装潢平面及施工配电图等，取得管理公司同意后方可施工，其费用概由业户承担。正式施工期间，业户应派人员监工，以维护商场安全，并由管理公司随时检查，装修完工前须经管理公司验收合格后，方可入场经营。

2、如业户未按装修方案装修，或装修中出现违规行为，管理公司有权拒绝业户入场经营并责令业户进行整改，超过10日未整改完毕的，管理公司有权终止双方签定的入场经营合同，所造成的损失由业户自行承担。

3、业户的铭牌及标志的设置应符合甲方的整体布局。未经管理公司许可，业户不得私设标牌及广告。

4、管理公司有权对xx商场内的，业户所持经营场地以外的空间进行调整、改造、装修，业户无权以任何理由进行干涉。

关于对品牌的要求：（略）

第五条、关于退场

1、如业户入场经营合同到期，业户须在合同终止前付清应付款项并将所持商品及装修物撤离出场，将经营场地恢复原状，管理公司验收后返还应付管理押金。

合同到期之日起，经营场地内所有遗留物品、装修物全部无偿归管理公司所有。合同到期的，管理公司不负责另行提供业户用于清理库存、甩货的时间，因业户合同到期所造成的任何损失，管理公司概不负责。

2、因业户违反本管理规定内容，造成管理公司终止双方所签定的入场经营合同的，在管理公司通知业户终止合同后5日内，业户须撤离出场，场地使用权由管理公司收回，管理押金不予退还。超过5日起，该场内所有遗留物品、装修物无偿归管理公司所有。

家具管理制度2

l家具公司物料采购管理条例(试用版)

目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营

适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购

主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门管理条例如下:

第一条采购员的主要工作职责

1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。

2、采购单的下达。

3、物料交期的控制。

4、材料市场行情的调查。

5、查证进料的品质和数量。

6、进料品质和数量异常情况的处理。

7、与供应商进行有关沟通与协调。

8、公司交办的其它事项。

第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。

第三条采购流程

1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。

2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。

3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。

4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。

5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。

6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。

7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;

7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;

7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;

8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。

第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。

第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。

第六条采购事故的处理方法与责任

1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。

2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。

3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。

4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。

5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。

第七条采购激励

采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。

第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

行政人事部

20xx-*-*

拟制:审校:审核:核准:

家具管理制度3

一、目的

为规范公司安全管理，保障员工人身体和企业财产的安全，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度，以期共同遵照执行。

二、使用范围

本制度适用于xxxx家具有限公司全体员工。

三、公司安全管理目标

1、重大人身伤亡事故为“0”；

2、设施、设备、火灾、爆炸和重大交通事故“0”；

3、大面积传染病和突发急性中毒事故为“0”；

4、安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率100%；

5、争创安全生产先进集体。

四、公司安全管理领导小组组长：总经理

成员：xxx、xxx、xxx

五、第一责任人

总经理为本公司安全管理第一责任人各部门长为本部门安全管理第一责任人

六、安全管理领导小组的职责

1、结团公司有关规定和本公司实际情况，建立、健全本公司的安全管理制度，编制安全管理工作计划；并认真组织贯彻落实；

2、定期进行专项安全检查（如防汛、防暑、防火和安全行车等），及时解决检查中发现的安全管理隐患；

3、定期听取本公司安全管理职能部门工作汇报，及时审批或签发本公司有关文件、奖惩决定等；

4、组织或参与安全生产事故的调查、处理等具体工作，并从管理上分析事故原因，提出防范措施的具体意见，同时对事故责任者提出处理意见；

5、对员工进行安全生产法律法规、规章制度、操作流程和安全常识方面的教育；

6、遇有不安全的紧急情况，有权调动一切手段和资源进行临机处置。

七、公司分管职能部门

综合管理部是公司安全管理职能部门。对公司的安全管理负直接责任，对总经理负责。其职责是：

1、认真贯彻执行上级和公司的各项安全管理制度、操作规程以及安全措施，对本公司的安全管理负直接管理责任；

2、检查本公司范围安全管理情况，发现问题，采取积极有效措施，及时督促有关人员落实解决。重大隐患或严重违章的，采取必要的措施并及时上报；

3、参加本公司组织的、在分管范围内的对有关安全设施检查或验收，并负责整改存在的问题；

4、发生伤亡事故，保护现场并立即上报直接领导。同时立即组织伤员抢救，积极配合并参与、事故调查等工作。

5、对安全生产实际操作给予适时的帮助指导；

6、遇有不安全的紧急情况，有权调动一切手段和资源进行临机处置。

八、公司安全员公司

xxx

各部门

xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（工程部）xxx（财务部）、xxx（开发部）、xxx（综合管理部）

安全员职责：

⑴模范地执行安全管理各项规章制度，按上级提出的有关安全方面的要求，协助公司做好本部门安全工作，接受上级安全员的业务指导。

⑵组织部门安全学习，加强日常安全教育和宣传工作，搞好新员工的安全教育。

⑶反映部门安全生产情况和员工的要求，协助落实改进措施。⑷管理本部门的安全工具、设施、标志等器材。

⑸及时发现和处理事故隐患，对不能处理的隐患要及时上报，并有权制止违章作业，有权抵制和越级上告违章指挥行为。

九、员工安全职责

1、积极参加公司组织的安全知识的学习、培训活动，增强安全法制观念和意识；

2、严格按照操作流程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度；

3、正确使用工作设施、设备和劳动保护用品；

4、及时向上司反映安全管理中存在的问题。

十、安全管理例会

定期研究分析安全状况，对重大安全管理问题制订对策，并组织实施：

1、公司安全管理会议每半年召开一次。

2、各部门每季度召开安全管理会议一次。每月例会应将安全管理作为重要内容记录并报综合管理部。

十一、安全事故报告

1、一般性的或损失在1000元以下的安全事故，各部门在处理解决的同时应报告综合管理部；

2、重大的或损失在1000元以上的安全事故，各部门应在第一时间报告综合管理部和总经理室。

十二、安全培训

1、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将安全法规、安全操作规程劳动纪律作为安全教育的重要内容,并保证员工有资格上岗。

2、公司新员工上岗前必须进行本部门安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离开岗位半年以上重新上岗者，应进行相应的部门安全教育。

3、与安全有关的技术工种，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

十三、安全生产检查

1、公司重点防范部门要建立安全生产检查台帐。做到安全工作每天有检查、有落实。

2、其他部门每月检查一次。

3、安全检查具体要求：

⑴电气设备、机械设备、运输车辆等是否处在安全状态，安全防护装置是否有效；

⑵消防设施、设备、工具、安全通道及安全疏散门是否畅通；

⑶规定的安全措施是否落实，员工的操作要领、操作规程是否明确；

⑷工作场所以及物品的堆放是否符合安全规范；

⑸防暑降温或个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

⑹厨房等饮食卫生是否符合卫生标准；

⑺工作场所内应设置安全警示标志和紧急通道出入口的指示牌是否符合要求和齐全；

⑻是否有员工反映安全管理存在的问题。

十四、伤亡事故管理

1、工作过程中发生的员工伤亡事故，事故部门必须严格按规定做好报告、登记、调查、分析、处理和统计等管理工作。

2、发生员工伤亡事故后，事故部门负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告综合管理部和总经理室。

3、发生因工伤亡事故的部门，应当自事故发生之日起，5日内向公司提交事故调查报告，由综合管理部根据情况填报职工工伤确认申请表。经劳动安全部门确认后，公司持《职工工伤确认表》到社会劳动保险部门领取工伤保险金。

十五、安全管理工作的评估

安全管理工作应列入部门长以上管理人员KPI考核指标。年初有计划并签订部门安全管理工作责任状，季度有考评，年终有考核，并与绩效挂钩。

十六、本制度自总经理批准后，于20xx年9月1日起实施。20xx年9月10日第一次修订。

十七、本制度解释权归总经理室和综合管理部。

家具管理制度4

一、总则

第一条本制度根据国家、重庆市相关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。

第二条'本制度旨在加强企业的消防安全工作,保护企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。

第三条公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。

二、防火安全的组织与机构

第四条公司及各部门均实行防火安全责任制,设防火责任人。

第五条公司防火责任人由总经理担任,部门班组的防火责任人分别由部门经理、主管、组长担任。

第六条为确保各项防火安全措施落实,企业成立防火安全领导小组,负责本企业的防火安全工作,各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第七条各部门要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第八条各级消防责任人须严格执行本消防制度,并按消防责任书的相关职责要求,恪尽职守,认真落实消防事宜。

三、消防安全教育培训

第九条新员工入职,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

第十条每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档。

第十一条公司每年对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材。

第十二条公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。

第十三条电焊、气焊等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训。

第十四条部门、车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自实际工作的特点进行针对行的教育。

第十五条公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

四、防火巡查检查

第十六条建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。

第十七条公司各部门每天对各管辖领域进行防火检查,综合部每月进行全面防火检查并复查追踪改善情况。

第十八条检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。

第十九条检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。

第二十条对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,将视情节轻重给予相应的处罚。

五、安全疏散设施管理

第二十一条公司范围内的各办公室、车间、仓库、食堂、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

第二十二条所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。

第二十三条上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。

第二十四条车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。

第二十五条各部门各级主管应定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。

六、消防设施器材维护管理制度

第二十六条公司消防设施器材由综合部专人管理,管理员定期检查检测消防设施器材。消防控制室的操作维护人员,经消防安全专门培训合格后上岗。

第二十七条管理人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。

第二十八条管理人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。

第二十九条管理人员对消防器材和消防设施建立档案管理。消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。

第三十条各部门要对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。

第三十一条公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

七、火灾隐患整改

第三十二条综合部保安每月一次对各部门进行防火检查,对所发现的问题以书面形式报消防安全责任人,消防安全责任人应责令其限期整改,并督察整改到位。

第三十三条消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织一次消防安全会议,讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施,确保安全生产。

第三十四条公司各部门收到火灾隐患整改后,应抓紧督促有关人员落实整改措施,一时无法整改的部门应落实防范措施,保障消防安全。

第三十五条火灾隐患整改完毕,负责整改部门的消防负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人签字确认后存档备查。

第三十六条对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

八、用火用电安全管理

第三十七条严禁随意拉设电线,严禁超负荷用。

第三十八条电气线路、设备安装应由持证电工或持有资质的相关单位负责{`

第三十九条各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭,否则将对责任人进行处罚。

第四十条禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

九、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理

第四十一条易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

第四十二条易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分隔存放。

第四十三条易燃易爆危险物品经检验合格方可入库,出入库必须进行登记。

第四十四条易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守岗位,非工作人员随意入内。

第四十五条易燃易爆场所应根据消防规范要求,采取防火防爆措施,并做好防火防爆设施的维护保养。

十、燃气和电气设备的检查和管理

第四十六条安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行实施。

第四十七条电气设备和线路要定期检修,发现问题及时报告,及时处理。

第四十八条储存燃气的班组,应严格按照消防规范要求

采取防火、防爆、防静电措施。

第四十九条综合部对提供和使用燃气的部门,实行定期和不定期的抽查,对抽查的结果应记录存档。

第五十条对使用燃气和电气设备的有关人员,公司应定期进行教育培训,以提高有关人员的消防安全意识。

第五十一条每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。

十一、消防安全工作考评和奖惩

第五十二条公司定期检查评比防火安全工作,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励:

1、进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的;

2、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的;

3、不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的;

4、及时扑灭火灾,减少损失的;

5、其他对消防工作有贡献的。

第五十三条!对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

第五十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。

第五十五条对未依规定履行职责的部门和个人,将给予相应处理。

第五十六条对违反消防安全管理规定,造成火灾事故的行为,将依法给予处理。

十二、本制度自颁布之日起正式实施。

家具管理制度5

家具公司办公室管理条例

目的:加强公司管理,维护公司形象,提升窗口文明,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围

依据: 《劳动管理规章制度》等相关规章制度

适用:本司各个办公室与仓库

保密:普通

关健词:办公室服务秩序整理整顿

抄送:总经理室副总经理室厂长室各个部门办公室仓库

条例条款:

第一条服务规范:

1.仪表:公司职员工应仪表整洁、大方;

2.微笑服务:在接待公司内外人员时,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方;

3.用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗;

4.电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录;

5.严禁公话私用。

第二条办公秩序

1.上班时间内不得无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序;

2.任何时段内严禁利用公司电脑上私人qq、玩游戏、看碟或电影电视,、登录进入与工作无关的网址网站;

3.办公电脑原则上实行专人专用制度,不得擅自动用他人电脑,亦不得私自将电脑交给他人使用(确因工作需要除外);

4.工作qq号码与邮箱原则上由行政人事部统一开通备档,原来已有的工作qq号码与邮箱必须在本条例公布后7天内报备行政人事部,否则,以私人qq论处;

5.工作交流应在规定的区域内进行(如大厅、会议室、洽谈室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(单独办公室与特殊情况不受此条款限制)。

第三条室内物品的整理整顿

1.在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的整理整顿与卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁;

2.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁,公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作;

3.车间办公室(包括车间会议室)不得停放生产用物料,工具,自行车,电动车,摩托车,大件私人物品;

4.发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,应立即报修,以便及时解决问题。

第四条凡有违反上述条例中任一条款者,经指出后仍不改正的,视情节予以50元/次或以上的处罚。

第五条本制度条款如有与日前制度相抵触的,依照本制度执行。

第六条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

第七条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第八条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

行政人事部

拟制:审校:审核:核准

家具管理制度6

职业危害及预防措施管理规定

1.目的：

为认真贯彻职业病管理与防治的相关法律法规，切实做好职工职业健康保障工作，加强对职业病防治的管理，根据上级有关部门要求，结合公司实际，现对公司各岗位（工种）职业危害及预防措施做如下规定

2.内容要求：

2.1粉尘职业危害及预防措施

粉尘是指悬浮于空气中的固体微粒，当它侵入呼吸系统后，会引发尘肺病。粉尘危害可能产生的职业病有：矽肺病及尘肺病。

2.2粉尘作业的劳动防护主要措施：

2.2.1改革生产工艺、生产设备、尽量将手工操作转为机械化、自动化和密闭化操作；

2.2.2定期监测，即对作业环境的粉尘浓度实施定期检测，使作业环境的粉尘浓度达到国家标准规定的允许范围内；

2.2.3加强宣传教育，普及防尘的基本知识；

2.2.4正确使用个人劳动防护用品（口罩），做好个人防护。

2.2.5公司在岗接触粉尘作业的工种主要有：打磨等；

3.噪声的职业危害及预防措施

3.1噪声对人体的影响是全身性的，既可以引起听觉系统的损伤，也可以对非听觉系统产生影响。这些影响的早期主要是生理性改变，长期接触比较强烈的噪声，可以引起病理性变化。此外，作业场所中的噪声还可以干扰语言交流，影响工作效率，甚至引起意外事故。噪声对听觉系统的损伤主要引起噪声性听力损伤；对非听觉系统的损害主要是对神经、心血管、生殖、消化等系统引起的特异或非特异的有害作用。

3.2噪声危害防护措施

3.2.1控制噪声源：根据具体情况采取适当的措施，控制或消除噪声源，采用无声或低声设备代替发出强噪声的设备，这是从根本上解决噪声危害的一种办法。

3.2.2控制噪声的传播：采用吸声材料装饰在车间的内表面，如墙壁或房顶，或在工作场所内悬挂吸声体，吸收辐射和反射的声能，使噪声强度降低。具有较好的吸声效果的材料有玻璃棉、矿渣棉、棉絮等。为了防止通过固体传播的噪声，必须在机器或振动体的基础与地面、墙壁联接处设隔振或减振装臵。

3.2.3个体防护：接触噪声的人员佩戴耳塞、耳罩

3.2.4健康监护：定期对接触噪声的工人进行健康检查，特别是听力检查，观察听力变化情况，以便早期发现听力损伤，及时采取有效的防护措施。噪声作业工人应进行就业前体检，取得听力的基础材料，凡是有听觉器官疾患、中枢神经系统和心血管系统器质性疾患或自主神经功能失调者，不宜参加强噪声作业。

4.有毒有害气体职业危害及预防

4.1家具行业主要有毒有害气体为甲苯、二甲苯、正己烷、乙酸丁酯等，一般使用在我们的喷油与油漆车间

4.2危害：苯，属于致癌物质，主要损害神经系统和造血系统。能够引起头晕头痛、昏迷抽搐、再生障碍性贫血、白血病、甚至死亡等。

4.3防护措施

4.3.1设臵独立的喷漆间

4.3.2喷漆间必须采用上进风下出风、正负压相结合的通风方式，保证空气新鲜通畅

4.3.3必须使用水帘（水幕）降毒和流水排毒的措施，保证喷漆间毒物及时排出

4.3.4应设臵冲洗设施，墙壁和地面的油漆污垢必须定期进行清理

4.3.5必须配戴防毒面罩等防护用品

家具管理制度7

家具公司管理人员绩效考核制度

目的:为改善管理人员的工作表现,以达到企业的经营目标,并提高管理人员的满意度和未来成就感

适用:除总经理、业务销售以外的所有在职管理人员

关键词:管理人员绩效考核绩效奖金考核内容考核标准

主(抄)送:总经理室厂长室财务室各个在职管理人员及生产与职能部门

考核种类

第一条考核分成三部分:一般绩效考核、特别绩效考核与产值绩效考核。

1、一般绩效考核是指对公司所有管理人员进行的绩效考核,该考核为月度考核;

2、特别绩效考核是对有特别绩效的管理工作人员、与目标利润绩效考核同步进行的考核,该考核为考核;

3、产值绩效考核是指对目标产值进行考核,该考核为季度考核。

考核原则

第二条考核人在进行考核时要客观、公正,不得徇私舞弊,不得存有偏见;

第三条只对考核时期和工作范围内的表现进行考核,不得对此以外的事实和行为做出评价;

第四条为保证考核的客观、公正,考核评价应有确实根据并做出说明。

第五条在一段连续时间之内,考核的内容和标准,不能有大的变化,至少应保持1年之内考核方法的一致性。

第六条考核要客观的反映考核对象的实际情况,避免由光环效应,新近性偏见等带来误差。

条七条对于同一岗位的人员使用相同的考核标准。

第八条对被考核人的考核结果及时通知给被考核人。

考核程序

第九条在绩效考核时,公司组成绩效考核领导小组,具体负责绩效考核的指导、监督和仲裁工作。绩效考核领导小组由总经理、厂长、行政、财务四人组成。

第十条厂长领导、协调和控制公司的绩效考核工作。行政部积极协助、跟进考核的全过程,并及时公布(内部)考核情况。绩效考核领导小组根据考核情况可作出考核内容的修订和调整,召开月度、季度或会议研究决定绩效考核事项。

第十一条绩效绩效考核一年进行一十七次,即共一十二次的每月度绩效考核、共四次的季度绩效考核和一次的年终绩效考核。月度绩效考核在每月最后一个的星期五开始,季度绩效考核在次个季度的第一个星期五开始,年终考核在次年的第二个星期一开始。

第十二条考核步骤按自我评价考核打分对其初核打分、绩效考核领导小组成员依次对其分别审核打分、绩效考核领导小组集体对其复核打分的顺序进行。绩效考核领导小组集体审核无误后,由行政部计算平均分数,呈总经理核定的平均分做为最终考核积分。

第十三条在复核时,如有必要,考核人应与考核对象进行面谈,征询被考核人的意见,以保证考核的客观公正性。

第十四条考核对象对考核结果有异议的,可以在得知考核结果之后的一个星期内向绩效考核领导小组提出复议申请,绩效考核领导小组在接到申请之后的一个星期内做出最终裁定。

工资与绩效奖金

第十五条下调所有管理人员的原定工资的40%。其中,下调30%的部分做为一般绩效考核的绩效奖金之一;下调5%的部分做为季度绩效考核的绩效奖金之一;下调5%的部分做为绩效考核的绩效奖金之一。

第十六条公司补贴被考核人下调30%的部分的等额资金做为一般考核的绩效奖金之二。

第十七条完成每个季度目标产值的超出部分,按0.5%提取做为季度考核的绩效奖金之二。(季度绩效考核的目标产值为上的平均季度产值的100%,月度绩效考核的目标产值亦同)

第十八第取公司全年纯利润的0.15%、全年目标纯利润超额部分的3%做为绩效考核的绩效奖金之二。(绩效考核的目标纯利润为上纯利润120%)

第十九条被考核人原定工资下调40%后的工资称为坐标基准工资。

一般绩效考核内容与评分标准

第二十条考核内容与评分标准见下表

管理人员绩效考核表

第二十一条一般绩效考核结果的评价:

1、一般绩效考核结果分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格五个级别。

2、考核结果的评定级别根据考核表积分的常态分布为标准。积分在59(含)以下的为不合格,积分在60-69(含)的为基本合格;积分在70-79(含)的为合格,80-89(含)为良好,90(含)以上的为优秀。

3、一般绩效考核结果在职位晋升及相关福利待遇方面,作为参考的一个因素。

4、不合格、基本合格级别的,没有资格参与晋升、调工资等。

5、连续三次考核级别在基本合格的,将降低级别使用;如仍然连续两次考核级别在不合格以下的,将进行下岗学习培训,经考查合格后方可重新上岗。否则,公司给予解雇或辞退处理。

第二十二条一般考核结果的反馈:

3、一般考核结果经过核定后,由绩效考核领导小组与被考核人进行面谈,告知其考核进程及结果,听取其对考核结果的意见;同时对其优、缺点和未来的工作及表现提出建议。

第二十三条一般考核的绩效奖金的配置:

1、以考核积分60分为坐标基数分,刚好在坐标基数分上的人员不奖不罚,只予以发放坐标基准工资。

2、坐标基数分以上的人员,根据被考核人的绩效奖金总额,每增加1分,奖励绩效奖金总额的2.5%。奖励的绩效奖金在当月工资中体现。

3、坐标基数分以下的人员,根据被考核人的坐标基准工资,每减少1分,扣罚坐标基准工资的1.66%,直扣罚至被考核人的工资为800元止。扣罚款项在当月工资中体现。

第二十四条绩效考核中的特别考核主要是指对公司的业务做出特别贡献的员工业绩进行的考核。

1、对于达成订单的特别考核:

a、如果达成订单回报率超过20%,则对超过20%的部分提取其中的20%作为特别绩效奖金;

b、如果达成订单回报率在0%―20%之间,则不进行此项考核;

c、如果达成订单回报率在0%以下,则根据亏损额扣除年终绩效奖金,直到扣完为止。

2、对于融资项目的特别考核:

如果该项目扣除各种成本后达到10万元以上,则按实际的计算金额提取其中的5%作为特别绩效奖金。

第二十五条管理人员绩效考核(评分)标准见下表:

管理人员绩效考核(评分)标准表

附则

第二十六条考评结果只对考评人、被考评人、行政人事管理负责人公开。

第二十七条考评结果及考评文件由行政人事部存档,任何人不得将考评结果告诉无关人员。

第二十八条行政人事部对本制度予以解释和说明,并享有最终解释权。

第二十九条该制度由行政人事部拟订,厂长审核、总经理核准后生效,修订亦同,并自20xx年01月01日起执行,以前相关制度同时废止。

家具管理制度8

第一章总则

第一条为加强学校办公家具资产管理,提高家具的使用效益,更好地服务教学、科研需要,根据《南通纺织职业技术学院国有资产管理办法》,结合学校实际情况,特制定本办法。

第二条学校的办公家具属于国有资产,是保证教学、科研、管理等工作顺利进行的基本物质条件。师生员工要牢固树立对公共财产的.高度责任感,爱护各种办公家具。办公家具购置、使用、调拨直至报废必须遵守本办法。

第三条本办法所称办公家具是指桌、椅、床、柜、橱、沙发、台架、空调(含取暖、制冷设备)等一般设备。

第二章办公家具的管理

第四条学校国有资产管理处是学校国有资产管理的宏观管理部门,负责统筹协调工作。

第五条学校后勤与基建处是办公家具管理的职能部门,具体负责全校家具的购置审核、建立固定资产账目、报废处置、清查统计,年终向国有资产管理处和财务处报送全校家具增减情况表等相关管理工作。

第六条各单位应制定本部门家具管理实施细则,指定专人负责本单位家具的购置登记和日常管理。管理人员名单须报后勤与基建处备案。

第七条各单位家具管理人员负责登记本单位家具电子台账,详细记录本单位家具的名称、单价、数量、保管人、存放地点等信息。对家具的购置、变动和报废要及时办理相关手续并做好相应记录。要建立定期核对家具实物和账目的制度,确保本单位家具账目与后勤与基建处的账目保持一致。

第三章办公家具的购置

第八条各单位应根据实际需要、合理购置家具,提高资金的使用效益。

第九条凡属学校家具,不论其购置经费来源,均需及时建档入账,不得滞留账外。单价人民币500元以上(含)的家具由后勤与基建处入账;单价人民币200元以上(含)、500元以下,且耐用时间在一年以上的批量品种家具由后勤与基建处建档入账;其他家具作为低值家具,由各单位自行建档入账。

第十条家具类商品的购置无论金额大小均须签订合同,合同需买卖双方签字盖章生效。其中:人民币1万元以下的合同由后勤与基建处加盖部门章;人民币1万元(含)以上的合同需经审计处审核后加盖“南通纺织职业技术学院合同专用章”。

第十一条凡购置的家具,批量采购金额小于人民币2万元的由后勤与基建处自行采购;批量采购金额大于人民币2万元(含),小于人民币5万元的由后勤与基建处自行组织询价或招标;采购大于人民币5万元(含)的,原则上必须实行招标采购。特殊办公家具采购、金额大于人民币5万元(含)的,需由国有资产管理处组织相关部门集体询价进行。

第十二条家具购置经本部门申请、学校主管领导审批后,后勤与基建处办理相应的家具购置手续。

第十三条家具购置后,各单位家具管理人员应及时将低值家具自行建档入账,其他家具及时到后勤与基建处办理家具建档手续,然后到财务处办理报销业务。

第十四条各单位接受的捐赠家具应及时到后勤与基建处办理固定资产建档手续,然后到财务处办理固定资产入账手续。

第四章家具的调拨使用和报废

第十五条各单位对长期闲置或失去使用价值的家具,要及时申请调剂或报废,保持账物相符,不得随意堆放。

第十六条为充分发挥家具的使用效益,各单位多余或更换出来的家具,可以在校内各单位之间进行调剂。

第十七条各单位需要调剂家具的,必须由调剂双方家具管理人员共同到后勤与基建处办理相关调拨手续,任何单位不得擅自调入、调出。

第十八条家具报废由单位提出申请,并由后勤与基建处审核后注销本单位的家具资产账目。

第十九条报废家具的处理由后勤与基建处统一归口管理,任何单位和个人不得以任何理由、名义将本单位的家具私自报废、转让或变卖。后勤与基建处在办理过程中要经国有资产管理处、审计处审核、批准。

第二十条报废家具原值人民币在2万元(含)以下的由后勤与基建处核批;2万元以上、5万元(含)以下的由国有资产管理处核批;5万元以上的由学校或上级部门核批。

第二十一条处理报废、淘汰、积压家具的变价收入全部上交学校。

第五章监督与检查

第二十二条各单位应加强家具的有效使用,避免损坏和丢失,凡发生责任事故,造成家具丢失损坏的必须追究当事人责任,并予以赔偿。

第二十三条后勤与基建处、国有资产管理处每年定期到各单位检查家具管理情况,对管理办法健全、账目完整清晰的单位和管理人员予以通报表扬和奖励;对家具管理混乱、造成丢失毁损的单位予以通报批评。

第六章附则

第二十四条本办法由后勤与基建处负责解释。

第二十五条本办法自公布之日起施行。

家具管理制度9

一、营业前、营业中、营业后事项

（一）营业前

1、开启店门、照明设备、电脑、传真机等，保持电话机畅通；

2、检查备用零钱是否够用并妥善保管；

3、检查咖啡、茶叶、茶杯、饮用水等饮用品是否足够；

4、检查笔、计算器等是否备好并能正常使用；

5、全面检查卫生；

6、检查样品陈列是否整齐；

7、主持晨会，清点人数，检查服装仪容，昨日遇到问题提出并解决，介绍新款推销方法，安排今日重点工作。

（二）营业中

1、检查当日商品的陈列和销售情况；

2、礼貌接待客户，向客户介绍公司商品；

3、随时检查店面卫生；

4、检查商品吊卡是否有掉落及破损；

5、店长要督导营业员做好销售服务态度和礼节等情况，及时纠正营业员工作失误；

6、处理顾客投诉，做好售后服务工作。

（三）营业后

1、关闭电脑、饮水机、照明设备等；

2、最后巡视消防安全，锁闭店门离开。

二、视觉形象

（一）员工形象

1、总体要求：得体、协调、整洁、大方、精神饱满。

2、员工上班须佩戴公司挂牌。

3、头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，不得做奇异发型。

4、员工上班一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），周末若无接待和外出工作，可着便装。

5、上班时间提倡穿正式场合鞋袜，皮鞋亮净。

6、女员工上班提倡化淡妆，饰物佩戴得当，着装不得过于暴露和夸张。

7、员工提倡“3米微笑”。

（二）接待礼仪

1、客户进出店面适时打招呼、让座，面带微笑，给客人以亲切感。

2、及时询问客人需要喝什么。

3、适时地主动向客户双手递名片。

4、向客户介绍商品时应站直。

三、陈列管理

陈列原则：美观、清洁、整齐、协调，具体根据情况而定。

四、销售管理

（一）市场调查

1、调查方法，具体根据情况而定。

2、市场调查一般包括以下内容：

（1）调查对象店中卖得很好的货品是什么？

（2）货品陈列方法有无新鲜意味？

（3）一般价位定在哪里？

（4）畅销商品的价格、数量、品质如何？

（5）有没有使用广告而销售效果显著的商品？

（6）服务方面有没有优点？《营业的基本要素概论》

（二）销售计划制定

1、制定依据根据公司发展战略、历年销售数据、市场行情，结合部门意见共同制定销售目标。

2、部门根据实际情况，将销售目标分解为年、月、周销售

目标，并取得公司意见。

3、拟定销售计划时应注意事项：

（1）配合已经拟定的销售方针与政策，来订定计划；

（2）拟定销售计划时，不能只注重特定的消费群体；

（3）销售计划的拟定必须以店长为中心，全体店员均参与为原则；

（4）勿沿用前期的计划，或拟订惯性的计划。必须要组合新计划，确立努力的新目标才行。

4、销售计划的实施与管理

对于销售计划的彻底实施，店长必须负完全的责任；拟定计划后，要努力施行，并达成目标，计划才有意义。所以，对于销售计划的实施与管理必须彻底；计划切勿随便修正，除非遇到情势的突变，或尽了一切努力，仍无法达成目标时，方可更改。

（三）报价具体根据情况而定。

（四）订单处理具体根据情况而定。

（五）现金、财务管理具体根据情况而定。

（六）库存管理

（一）补货

（二）出货

（三）保管

（四）盘点

（五）帐目

（七）顾客管理

（一）顾客资料建立

（二）顾客意见调查

（三）顾客投诉处理

（八）推广管理具体根据情况而定。

（九）店员培训

具体可以在中国店长人才网店长论坛栏目交流，导购员绩效必须根据现场问题和公司导向制定，这样才有生命力和激励效果。

家具管理制度10

1、消防安全工作要以“预防为主,防消结合”的方针,认真贯彻,《中华人民共和国国消防法》,加强防火安全工作。

2、防火安全工作要本着“谁主管,谁负责”的原则,逐级落实责任制。

3、成立义务消防队,当发生火警火灾时,必须立即组织进行抢救工作。

4、对消防安全防护器材,应定期检测、检查及维护保养,确保随时完好备用。

5、严格执行动火制度和禁止生产区、库房区吸烟的规定。

6、电器设备的安全防火管理

(1)电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。

(2)对容易产生静电引起火灾的设备和容器,必须装置足以能够导除静电的设施。

(3)存放易燃性气体、液体、固体的容器管道附近,不得设置变压器和电热器。

(4)变压器、电动机、配电室等电气设施和部位,要经常检查维修,严格控制温度、保持清洁、不得在附近存放易燃易爆物品。

7、员工宿舍严禁存放易燃易爆物品,不准随意乱拉、乱接临时电线,严禁乱用较大功率的电热器(具)。

8、焊工作业,在地面上施焊时,应穿绝缘鞋或站在绝缘处,在潮湿的工地或地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋,并站在备好的绝缘板上。

9、禁止在生产区域吸烟。

10、禁止在厂内焚烧杂草、垃圾。

11、每个车间必须保证消防通道,禁止通道内放任何东西,如足浴沙发,美发椅等

家具管理制度11

1.目的

通过对安全门、安全通道进行规定,确保商场的安全性。

2.适用范围

适用于商场各类安全门、安全通道的管理。

3.主要职责

严格按规定执行,确保商场的安全性。

4.内容

4.1商场内所有安全门、安全通道、消防通道是专用于救火灾和任何人平时不得随意使用。

4.2任何时候都必须保证安全门处于完好状态,禁止任何妨碍安全正常使用的行为发生。特殊情况下需用安全门或紧急出口搬运品的,必须事先征得安保部领班同意,并及时做好书面记录。

4.3安全通道严禁堆放任何物品,禁止任何部门分隔或堵塞安全通道。

4.4消防通道上禁止堆放物品,非消防车辆不准停在消防通道上。

4.5安全门指示标志、指示灯要完好无损,如发现损坏及时通知工程部进行维修。

4.6安全员每天巡视检查以上各通道,为现违反上述规定的,立即报内保领班,并做好详细书面记录,调查核实后为整改通知,责令违规单位整改。

5.记录

5.1友情提示

5.2进出人员登记表

家具管理制度12

1.目的

通过对防火档案进行规定,确保商场的安全性。

2.适用范围

适用于商场各类防火档案的管理。

3.主要职责

严格按规定执行,确保商场的安全性。

4.内容

商场物业需根据政府规定建立完善的防火档案,并予以妥善保管。

4.1物业商场物业分管的档案

4.1.1各级防火组织及其成员名单。

4.1.2各部门防火责任制。

4.1.3商场各项消防安全管理制度。

4.1.4公安消防部门的来文。

4.1.5消防安全检查记录。

4.1.6员工消防安全培训教材。

4.1.7消防演习计划、记录。

4.1.8火警、火灾事故的调查处理资料。

4.1.9消防工作总结报告。

4.2.0奖罚记录。

4.2.1其他有关消防资料。

4.2工程部分管的档案:

4.2.1各种消防设施器材的布局平面图。

4.2.2各种消防设施器材的技术资料。

4.2.3自动报警系统的检测资料。

4.2.4自动喷淋系统的检测资料。

4.2.5防排烟设备、防火门、消火栓等到防火器材的检测资料。

4.2.6供水系统的检测资料。

4.2.7避雷装置系统的检测资料

4.2.8危险品使用、保管安全制度及资料。

4.2.9动用明火作业的申请及作业记录资料。

4.2.10电气设备的开关、线路及照明灯具的检修资料。

4.2.11更改消防设施的报告、批文及作业记录等资料。

4.2.12其他消防器材设施方面的资料。

家具管理制度13

一、总则

第一条本制度根据国家、重庆市相关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。

第二条'本制度旨在加强企业的消防安全工作,保护企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。

第三条公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。

二、防火安全的组织与机构

第四条公司及各部门均实行防火安全责任制,设防火责任人。

第五条公司防火责任人由总经理担任,部门班组的防火责任人分别由部门经理、主管、组长担任。

第六条为确保各项防火安全措施落实,企业成立防火安全领导小组,负责本企业的防火安全工作,各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第七条各部门要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第八条各级消防责任人须严格执行本消防制度,并按消防责任书的相关职责要求,恪尽职守,认真落实消防事宜。

三、消防安全教育培训

第九条新员工入职,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

第十条每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档。

第十一条公司每年对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材。

第十二条公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。

第十三条电焊、气焊等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训。

第十四条部门、车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自实际工作的特点进行针对行的教育。

第十五条公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

四、防火巡查检查

第十六条建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。

第十七条公司各部门每天对各管辖领域进行防火检查,综合部每月进行全面防火检查并复查追踪改善情况。

第十八条检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。

第十九条检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。

第二十条对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,将视情节轻重给予相应的处罚。

五、安全疏散设施管理

第二十一条公司范围内的各办公室、车间、仓库、食堂、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

第二十二条所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。

第二十三条上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。

第二十四条车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。

第二十五条各部门各级主管应定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。

六、消防设施器材维护管理制度

第二十六条公司消防设施器材由综合部专人管理,管理员定期检查检测消防设施器材。消防控制室的操作维护人员,经消防安全专门培训合格后上岗。

第二十七条管理人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。

第二十八条管理人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。

第二十九条管理人员对消防器材和消防设施建立档案管理。消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。

第三十条各部门要对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。

第三十一条公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

七、火灾隐患整改

第三十二条综合部保安每月一次对各部门进行防火检查,对所发现的问题以书面形式报消防安全责任人,消防安全责任人应责令其限期整改,并督察整改到位。

第三十三条消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织一次消防安全会议,讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施,确保安全生产。

第三十四条公司各部门收到火灾隐患整改后,应抓紧督促有关人员落实整改措施,一时无法整改的部门应落实防范措施,保障消防安全。

第三十五条火灾隐患整改完毕,负责整改部门的消防负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人签字确认后存档备查。

第三十六条对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

八、用火用电安全管理

第三十七条严禁随意拉设电线,严禁超负荷用。

第三十八条电气线路、设备安装应由持证电工或持有资质的相关单位负责{`

第三十九条各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭,否则将对责任人进行处罚。

第四十条禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

九、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理

第四十一条易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

第四十二条易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分隔存放。

第四十三条易燃易爆危险物品经检验合格方可入库,出入库必须进行登记。

第四十四条易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守

岗位,非工作人员随意入内。

第四十五条易燃易爆场所应根据消防规范要求,采取防火防爆措施,并做好防火防爆设施的维护保养。

十、燃气和电气设备的检查和管理

第四十六条安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行实施。

第四十七条电气设备和线路要定期检修,发现问题及时报告,及时处理。

第四十八条储存燃气的班组,应严格按照消防规范要求采取防火、防爆、防静电措施。

第四十九条综合部对提供和使用燃气的部门,实行定期和不定期的抽查,对抽查的结果应记录存档。

第五十条对使用燃气和电气设备的有关人员,公司应定期进行教育培训,以提高有关人员的消防安全意识。

第五十一条每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。

十一、消防安全工作考评和奖惩

第五十二条公司定期检查评比防火安全工作,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励:

1、进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的;

2、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的;

3、不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的;

4、及时扑灭火灾,减少损失的;

5、其他对消防工作有贡献的。

第五十三条!对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

第五十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。

第五十五条对未依规定履行职责的部门和个人,将给予相应处理。

第五十六条对违反消防安全管理规定,造成火灾事故的行为,将依法给予处理。

家具管理制度14

一、总则

第一条本制度根据国家、重庆市相关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。

第二条'本制度旨在加强企业的消防安全工作,保护企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。

第三条公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。

二、防火安全的组织与机构

第四条公司及各部门均实行防火安全责任制,设防火责任人。

第五条公司防火责任人由总经理担任,部门班组的防火责任人分别由部门经理、主管、组长担任。

第六条为确保各项防火安全措施落实,企业成立防火安全领导小组,负责本企业的防火安全工作,各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第七条各部门要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第八条各级消防责任人须严格执行本消防制度,并按消防责任书的相关职责要求,恪尽职守,认真落实消防事宜。

三、消防安全教育培训

第九条新员工入职,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

第十条每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档。

第十一条公司每年对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材。

第十二条公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。

第十三条电焊、气焊等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训。

第十四条部门、车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自实际工作的特点进行针对行的教育。

第十五条公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

四、防火巡查检查

第十六条建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。

第十七条公司各部门每天对各管辖领域进行防火检查,综合部每月进行全面防火检查并复查追踪改善情况。

第十八条检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。

第十九条检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。

第二十条对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,将视情节轻重给予相应的处罚。

五、安全疏散设施管理

第二十一条公司范围内的各办公室、车间、仓库、食堂、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

第二十二条所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。

第二十三条上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。

第二十四条车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。

第二十五条各部门各级主管应定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。

六、消防设施器材维护管理制度

第二十六条公司消防设施器材由综合部专人管理,管理员定期检查检测消防设施器材。消防控制室的操作维护人员,经消防安全专门培训合格后上岗。

第二十七条管理人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。

第二十八条管理人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。

第二十九条管理人员对消防器材和消防设施建立档案管理。消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。

第三十条各部门要对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。

第三十一条公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

七、火灾隐患整改

第三十二条综合部保安每月一次对各部门进行防火检查,对所发现的问题以书面形式报消防安全责任人,消防安全责任人应责令其限期整改,并督察整改到位。

第三十三条消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织一次消防安全会议,讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施,确保安全生产。

第三十四条公司各部门收到火灾隐患

整改后,应抓紧督促有关人员落实整改措施,一时无法整改的部门应落实防范措施,保障消防安全。

第三十五条火灾隐患整改完毕,负责整改部门的消防负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人签字确认后存档备查。

第三十六条对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。

八、用火用电安全管理

第三十七条严禁随意拉设电线,严禁超负荷用。

第三十八条电气线路、设备安装应由持证电工或持有资质的相关单位负责{`

第三十九条各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭,否则将对责任人进行处罚。

第四十条禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

九、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理

第四十一条易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

第四十二条易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分隔存放。

第四十三条易燃易爆危险物品经检验合格方可入库,出入库必须进行登记。

第四十四条易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守岗位,非工作人员随意入内。

第四十五条易燃易爆场所应根据消防规范要求,采取防火防爆措施,并做好防火防爆设施的维护保养。

十、燃气和电气设备的检查和管理

第四十六条安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行实施。

第四十七条电气设备和线路要定期检修,发现问题及时报告,及时处理。

第四十八条储存燃气的班组,应严格按照消防规范要求采取防火、防爆、防静电措施。

第四十九条综合部对提供和使用燃气的部门,实行定期和不定期的抽查,对抽查的结果应记录存档。

第五十条对使用燃气和电气设备的有关人员,公司应定期进行教育培训,以提高有关人员的消防安全意识。

第五十一条每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。

十一、消防安全工作考评和奖惩

第五十二条公司定期检查评比防火安全工作,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励:

1、进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的;

2、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的;

3、不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的;

4、及时扑灭火灾,减少损失的;

5、其他对消防工作有贡献的。

第五十三条!对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

第五十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。

第五十五条对未依规定履行职责的部门和个人,将给予相应处理。

第五十六条对违反消防安全管理规定,造成火灾事故的行为,将依法给予处理。

十二、本制度自颁布之日起正式实施。

家具管理制度15

一、办公家具购买须先写申请,经总经理批示后统一由行政部购置。

二、各部门、分公司/部所保管的办公家具,负责人须在行政部建立的家具清单上签字。

三、如有办公家具增加、损坏、更换等情况须在三日内报行政部建档,如不及时报行政部,造成清查时与所建档案不符,则由部门、分公司/部负责人承担相应的责任并给予严重过失单一张。

四、行政部将定期(三个月)或不定期进行检查核对办公家具情况报总经理,对办公家具管理较好的部门并给公司节省办公家具费用的部门、分公司/部,由行政部报总经理将给予部门奖励;对管理不善损坏率高、造成办公家具费用增加的,由行政部报总经理将给予部门处罚。

五、如部门、分公司/部负责人调换、离职,前任负责人须与接任的负责人按办公家具清单交接清楚后方可调职或办理离职手续,如交接不清的由交接双方责任人共同承担。

第四篇：家具仓库管理制度

AVARTE仓库管理制度

为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。

2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。

3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。工厂生产主管可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。

7、物料库仓管员收到生产部下达的生产任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。

二、入库管理

(一)原物料入库

1、物料进厂后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。

2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，并通知主管，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，仓管员应告知主管，并与单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。

3、进厂待检验的物料，必须放在待检区（除公司授权仓管员自行检验的物料外），等待质量部检验后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。

4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库主管协商后方可收料。

5、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。

6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知。

7、为了利于仓库物料的检验作业，对于公司授权仓管员自行检验的物料，质量部门应适时召集仓库部门培训相应的重要性

及特性等，并对相应物料制定《物料检验标准》，作为采购及验收的标准。

8、检验合格的物料，检验人员于物料包装上贴《合格》标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。

9、检验不合格的物料，检验人员于物料包装上贴《不合格》标签，并在《物料检验报告》上注明不良原因，经主管核实处

理对策，转采购部门处理。

10、对于检验不合格的物料退货时，应开具《退货单》并附《物料检验报告》责令供货商纠正改善，杜绝下次出现再次不良，保证品质。

（二）成品入库

成品经质量部检验员检验合格后，成品仓管员与入库员进行现场交接，双方履行交接手续-《入库明细表》。:每件成品必须贴上标识卡、贴好唛头, 送入仓库，存放指定库位，,并办理入库手续。.三、出库管理

1、原物料

a、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原物料、半成品）出库时必须办理出库手续，并依据订单使用数量做到限额领料。

b、车间领用的物料必须经生产主管签字确认后，由领料人员凭主管签字的相关凭证向仓库领料；其他部门领料时也需经主管领导签字后方可领取。领料员和仓管员应根据《领料单》核对物品的名称、规格、数量、质量状况等，核对正确无误后方可发料。

C、生产车间在使用物料前应先检查物料质量，有质量问题应及时退回仓库。车间退料时，需经质量部鉴定后，开具相关单据方可退至仓库。

2、成品

a、成品出货时成品仓管员依据运作部所制定《出货通知单》和《货物清单》清点出货产品数量，核对产品型号、规格。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装。

b、物流公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品。装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决。

c、成品出库后，仓管员应及时登卡、入帐，必须做到日清日结。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，并确保其正确无误。

2、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

3、发现物料亏盈或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

五、物料管理制度

（一）、物料的保管

1、所有采购回厂的物料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保物料存放安全。

2、所有从仓库借走的工具，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数等问题。否则，因借用人保管不善，造成工具损坏、欠数时，由借用人负责赔偿。

（二）、物料的发放与领取

1、开 单

a、所有物料全部由仓库发放，领料时凭《领料单》发料。特殊情况下采购将小件物料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊物料申购程序自行申购物料后直接使用时，使用物料单位应及时补办好领料单交予仓库。

b、所有领料单由车间主管签字，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚产品名称、物料编号、数量、单位、规格等。开领料单时，不同仓库的物料不能开在同一张单上。

2、发 料

a、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到“领料单”之后，仓库方可发料。

b、发料内容须与《领料单》内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。

六、物料报废

1、物料报废原则

生产物料因各类原因损坏到不能满足使用要求时，存放这些物料浪费场地资源，存放过久会影响生产工作的顺利开展。我们可以对这些物料进行报废处理。

2、物料报废程序

由仓管员填写申请单，经质检员出具相关《检验报告》后由相关部门主管（仓库主管、质量部主管、工艺主管）确认签字方可进行报废。

七、本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。

张治

2012-1-30

第五篇：家具商场管理制度

导购员职责（试用版）

一、工作流程：

整理清洁工作岗位-->在守备位置静候顾客(或协助店长做集体公务)-->良好服务接待顾客-->开具销售单收取定金-->通知顾客收取余款(原则上谁签单谁催交余款)-->解决顾客售后和疑难问题-->定期回访

以上流程为导购员基本工作流程，每天要做到日事日清，检查中发现流程上的问题，导购员承担相应责任。

二、工作责任

1、接待顾客时要脸带笑容，主动介绍商品的特点、性能、用途、产地、价格、尺寸等情况；

2、对顾客的问题要耐心解答，作好顾客购买商品的参谋，注意适度服务，不能轻视或取笑顾客；

3、任何情况下不得与顾客发生争执或冲突，如果自己不能解决，及时报告店长或经理；如果与顾客发生争执或冲突，每次交快乐基金20元；

4、熟悉本商场所售商品的全部情况，了解其他店铺商品销售情况，并根据客户不同的需求有技巧的向顾客推销产品；

5、坚守工作岗位，保持优质服务、站立服务，在向顾客介绍产品时保持良好的姿态，双手持计算器、卷尺等工具微合低垂。发现导购员在介绍产品时或坐在沙发扶手上或双手抱在胸前等姿势不端正每次交快乐基金5元；

6、开单收款过程中要认真细致，不得涂改（如有写错原联作废，重新开单），在订货合同上写清顾客姓名、产品名称、型号、规格、色号、价格、数量、详细家庭住址、联系电话等，个人开单原则上由本人根据情况按期催交余款，谁收齐余款谁负责立即到会计（经理）处交帐签字；如开单错误或涂改严重每次交快乐基金5元；

7、严格执行商场“六不准”即不准在商场嘻笑打闹；不准工作时间吃零食；不准公用电话私人使用；不准在工作时间化妆；不准在工作时间做与工作无关的事；不准损害公物或浪费能源；如果发现每次交快乐基金10元；

8、掌握所售商品的进销存情况，对各种畅销和滞销商品要及时向店长/经理反映；经常检查物价和卖场样品完好情况，发现样品质量问题或损坏要及时向售后主管反映，由售后主管及时进行维修，保证不出差错；

9、注意听取顾客对其他商家所售物品的信息并及时报告店长/经理；

10、严格执行店铺统一价格，未经经理/店长同意不得擅自降价；不允许因与其他人抢单而擅自降价；未经总经理允许不准擅自赠送产品，未经经理同意不准向顾客赠送礼品；如果发现，每次交快乐基金10元，并承担相应损失；

11、按要求建立顾客档案，记清地址、电话等以便今后加强联系/回访；如未建立每次扣导购员工资5元；

12、顾客从卖场提现货（样品）时，导购员必须先开单让顾客签字后，方可将实物交给顾客并监督货物完整的提离卖场；如少装漏装每次当班导购员交快乐基金20元，并由组装人员负担往返车费；

13、送货时必须填写好安装卡、送货单一起交给安装工；点货时必须准确无误，如果疏忽大意造成误工等情况，由导购员承担相应损失，并交快乐基金20元；

14、爱护商品、装饰品和所领用的一切物品，如发现有损坏、丢失，要及时报告；如果导购员自己负责区域内饰品或商品丢失，由导购员负责赔偿，并交快乐基金20元；

15、科学的清理商品卫生，根据不同的家具用不同的抹布，在保护好商品的前提下随时保持商品清洁；物面上的物品不得推拉，只能轻拿轻放；

16、卫生工作要做到细致，认真对待，要做到内、外、面、背的卫生符合清洁要求；

17、适时支援其他同事，店铺的经营成功有赖各职员的齐心协力，互相合作；

18、要随时整理自己分管区域的商品价格，经常检查卖场商品名称、型号规格、价格是否与图册或定价相符；如果因为标价与实物价值不符错卖商品，由区域负责导购员负责，并交快乐基金20元；

19、不得收取顾客礼物，拾取顾客遗失物品要及时上交；

20、敬业、爱业、努力工作，积极向商场提供合理化建议，一经采纳按产生价值奖励10元~1000元；

21、按分工区域检查卖场（如烟头及顾客遗留物）做好安全防范工作，防止盗窃和火灾事故；

22、当天营业结束后，检查一切电源、门锁是否关好方可离开工作场所；

23、严格做到无烟商场，发现顾客在商场内吸烟时，必须及时制止，制止过程中注意说话方式，不要与顾客发生冲突或争执；

24、导购员应尽量提前到达商场，整理着装，画淡装，准备迎接一天的工作；

25、上述责任由经理、店长及其他负责人定期检查，未做到每次扣责任人工资50元，公共区域内发生本责任内问题，全体人员共同负责，店长另承担领导责任，同时扣工资50元。

三、本职责规定从公布之日实施。

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工资及奖惩制度（试用版）

一、工资制度

1、导购员月工资＝基本工资＋奖金＋服装返款－罚款

2、员工服装费用由员工先垫付，再由商场分12个月返清。

二、奖惩制度

㈠

奖励

⒈凡是积极配合商场工作、热心集体公益事业和签单在季度第一名者，商场每月评选最佳员工两名（男、女各一名）奖励100元；评选签单高手一名奖励100元。⒉凡是检举违反规章制度的员工，一经核实，一次奖励10元。⒊凡是向商场出合理的建议，一经采纳，一次奖励10~1000元。

⒋凡是一个月内,无迟到、早退、请假、休假、交快乐基金等违规情况,当月奖励200元。⒌凡是完成年销售任务，每员工都奖励年销量奖。⒍凡是工作满一年的员工，奖励年终奖（每年春节发）。

㈡

处罚

⒈因服务态度不好、与顾客争吵或有其他影响品牌声誉行为的，顾客投诉一次扣50元。⒉商场样品缺件少样或有质量问题未及时向店长报告，经理或店长检查发现，当班导购员交快乐基金5元，如此累计下去。

⒊不服从安排的员工一次警告扣50元，第二次严重警告扣100元，第三次开除。

⒋接到顾客投诉或售后服务电话必须及时登记并向经理和售后主管通报，因导购员未及时通报造成售后服务延误引起顾客投诉的每次处罚接话员20元。

⒌导购员在商场允许的折扣点外售货时（包括特价款），必须有审批人（总经理）签字，无审批人签字由导购员承担折点差价，店长另扣10元。

⒍上班服装和工作牌必须统一，穿戴整齐。没穿工作服或没带工作牌者一次交快乐基金5元。⒎导购员对自己签订的购货合同必须同时填好《顾客档案》，如有漏填、错填、或涂改严重的导购员每次交快乐基金5元。

⒏当天收回定金或余款必须当天上交到总经理处，如次日上缴，必须经得总经理同意，无特殊原因未当日上交者扣除责任人当月工资10元；如有丢失货款者由当事人赔偿，贪污挪用者，追究法律责任。

⒐在工作岗位不搞好团结，闹无原则纠纷，甚至争吵打闹造成不良影响的，第一次交快乐基金30元、第二次交快乐基金100元，第三次辞退。

三、本制度从公布之日实施。

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考勤制度（试用版）

1、员工休假采用轮休制，每月休假两天，不允许星期六和星期天请假，休假须提前一天通知经理或总经理，得到同意后方可休假，未经准假擅自休息视为旷工。请假必须写请假条由经理签字生效。

2、员工辞职必须提前一个月写辞职信交商场总经理，接到批准后方可离去。未经批准自行离开的员工，商场不再支付任何工资和服装返款或者其他任何待遇。

3、节假日、周六、周日无特殊情况不得请假；国家法定节假日由商场调整轮流休息；如遇特殊情况请假除多扣除半天工资。

4、上班迟到者每迟到一分钟交快乐基金1元，旷工半天交快乐基金20元，扣除一天工资；旷工一天交快乐基金40元，扣二天工资，以此类推。

5、本职责规定从公布之日实施。

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安装工职责（试用版）

一、商场安装

1、安装完毕，不忙的情况下，主动打扫安装区域卫生。

2、安装过程中，发现商品损坏或者质量问题及时报告售后主管，由售后主管及时报补件或者维修。

3、本着谁安装谁负责的原则，经理或店长检查到商品有损坏，有问题，而未报售后主管的，安装工本人一次交快乐基金5元。

4、售后主管收到维修报告后，应及时做好工作记录，尽快维修；无法维修的向公司审报补件，并做好记录，及时向公司催促补件。

5、在商场内严禁吸烟，违者第一次警告，并交快乐基金10元；第二次严重警告，并交快乐基金50元；第三次发现直接开除。

6、工作中，同事之间紧密协作，不偷奸耍滑，不拈轻怕重，共同努力完成工作。

7、听从店长及经理的安排，不服从者第一次警告，并交快乐基金10元；第二次严重警告，并交快乐基金50元；第三次直接开除。

8、注意着装，要整齐，不披衣散扣，不蓬头垢面，不留长发。

9、不说脏话，同事之间不互相打击，取笑，以免发生误会争执，影响团结。

二、上门安装

1、送货上门时，尊重客户的生活习惯，如客户要求应戴上鞋套进入。

2、在客户家中，遵守“五不准”原则，即不准在客户家中抽烟；不准在客户家中大声喧哗；不准在客户家中开玩笑甚至嬉戏打闹；不准向顾客索要东西或其他收费；不准未经允许乱碰客户家中的物品。如果客户投诉，当时人每次交快乐基金20元。

3、听从客户指挥，把产品安装到客户指定的位置。

4、客户家中摆放产品、工具，轻拿轻放，不准在地板上拖、拉、砸、扔东西，如果造成客户地板损坏，由当时人负责赔偿，然后想客户道歉，请求原谅，并交快乐基金10元；找不出当事人，有全组员工共同承担赔偿，然后想客户道歉，请求原谅，并每人交快乐基金10元。

5、在安装过程中，如果客户在，可向客户交授家具使用及保养知识。

6、安装完毕后，请客户验收货物，验收合格后在安装卡上签字并填写意见及建议，如果经理或店长交代收余款的由组长收款，并在客户定货单上签字，将保修卡交于客户妥善保管。

7、主动帮客户打扫卫生，在征得客户同意的情况下将包装物带走。

三、装货卸货

1、装货前，认真清点货物，不少装、不多装、不错装。少装、错装导致无法安装所产生的一切费用由全组成员共同负责；多装导致货物丢失有全组成员照价赔偿。并每成员交快乐基金10元。

2、装货时，仔细、认真、负责。做到大不压小，重不压轻，合理装货。保障货物安全、完整到达客户家中。

3、卸货时，轻拿轻放，听从经理和店长指挥，摆放在指定位置。

四、本职责规定从公布之日实施。

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商场“六不准”

不准在商场嘻笑打闹； 不准工作时间吃零食； 不准公用电话私人使用； 不准在工作时间化妆；

不准在工作时间做与工作无关的事； 不准损害公物或浪费能源；

安装“五不准”

不准在客户家中抽烟； 不准在客户家中大声喧哗；

不准在客户家中开玩笑甚至嬉戏打闹； 不准向顾客索要东西或其他收费； 不准未经允许乱碰客户家中的物品。