第一篇：仪陇科学技术协会2018年部门
仪陇县科学技术协会2018年部门
预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
县科协紧紧围绕县委、县政府经济工作重心，积极联系学（协）会召开会议，并制定学（协）会工作职责和工作目标，借助“科普惠农兴村计划”，“社区科普益民计划”项目的实施，普及推广科学技术成果。
（二）2018年重点工作
1、继续推进《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻实施。要围绕五大重点人群，实施工作方案，结合我县的实际情况，制定切实可行的实施工作计划、工作要点和实施方案，并在全县范围内组织实施。
2、继续开展好品牌科普活动。开展群众性科普活动，是科普工作服务经济、社会协调发展，提高公众科学素质的有效载体和方式。要以科普宣传月、科技活动周和全国科普日为契机，大力开展科教下乡、科教进社区活动。要抓好青少年科技创新活动，拓展青少年科技创新载体和渠道，联合县教育局培大力养青少年对科技的兴趣和爱好，引导青少年多途径、多形式参与科普活动，让青少年从小养成实践动手能力，提高他们的科学素质和思想道德素质。
3、大力实施“三大行动计划”，力争更多科普专项资金。一是科普惠农兴村计划。要以科普惠农兴村计划为平台，搞好科普阵地建设、科普宣传体系建设、科普信息体系建设和科普示范体系建设。为加强农村专业技术协会在服务“三农”方面的重要作用，县科协将重点抓农技协的规范管理，加强对农技协的指导和服务，使其不断完善管理和运行机制，围绕产业发展切实开展产前、产中、产后服务活动。二是社区科普益民计划。要按照“一创三建”的要求，努力推进科普文明示范社区的创建工作、科普阵地建设、科普宣传栏的建设和科普志愿者服务队伍的建设工作，努力推动文明社区、和谐社区的建设。三是科普大篷车百千万行动计划，充分利用科普大篷车资源，深入学校、乡镇、村、社区，扎实开展科普宣传，为提高公民科学素质服务。
4、努力推动“银会合作”工作，力争贷款额度达到1000万元。
5、加强科普阵地建设，打造“科普e站”示范典型。
6、全力实施农村实用技术培训工作。
7、持续开展科普扶贫工作，为科技助力精准扶贫工程添砖加瓦。
8、举办全县第26届青少年科技创新大赛。
二、部门概况
2018年仪陇县科协包括机关及下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制3个，实有在职人员5人，其中公务员5人、工勤0人、事业人员0人；退（离）休2人、临聘人员3人。
三、收支预算总体情况
仪陇县科协2018年收入预算总额为141.64万元，其中：当年财政拨款收入105.74万元，上年结转收入35.9万元。相应安排支出预算141.64万元，其中：人员支出61.79万元，日常公用支出15.14万元，对个人和家庭的补助支出0.81万元，项目支出63.9万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县科协部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老科协、“银会合作”、“科技三项”、科普宣传、农技培训等相关工作。其中：
基本支出77.74万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出63.9万元，其中国家级、省级科普项目35.9万元，科技三项、银会合作及科普宣传项目20万元，老科协费用8万元。
2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出125.73万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括行政运行、科普活动、老科协费用和其他科学技术普及等方面支出。
（二）医疗卫生支出4.1万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出4.37万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（四）社会保障支出7.44万。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的养老保险及其他社会保障缴费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费较2017年预算减少0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0%。主要原因是保障精准扶贫、银会合作调研、农村实用技术技术培训、乡镇“站、栏、员”科普设施建设、基层科普行动计划项目定点打造、创建全国科普示范县、科普e站建设维护等工作下乡时的租车费用。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车0辆，执法车0辆，特种车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费4万元。用公务用车燃油、维修、过路费、保险等方面支出。
六、机关运行经费安排情况
仪陇县科学技术协会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费15.14万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
第二篇：仪陇妇幼保健院2018年部门（本站推荐）
仪陇县妇幼保健院2018年部门
预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
仪陇县妇幼保健院始建于1952年，属政府举办的非营利性医疗保健机构，系国家公共卫生服务体系的重要组成部分，仪陇县产科、儿科急救中心，联合国儿童基金会、世界卫生组织、卫生部授予“爱婴医院”称号的二级甲等妇幼保健院。
1、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女、儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。
2.开展婚前医学检查、新生儿疾病筛查等工作。
3.受县卫计局委托承担全县妇幼保健业务管理、基本公卫、妇幼重大公卫、项目管理、培训和技术支持等工作。
4、对全县育龄人群进行计划生育宣传教育。
5、开展生育、节育、不育等计划生育技术服务及其相关医疗服务包括国家免费孕前优生健康检查项目服务。
6、优生指导、药具管理与发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。
（二）2018年重点工作
1、加强医院基础建设，推进落实新政院区妇幼保健计划生育业务用房项目实施力度，为患者就医提供可靠的医疗保障，有计划地更新补充常规医疗设备，为患者诊断、检查提供质量保证，促进技术的更新和质量的提高，使设施及服务水平与广大患者需求相适应。
2、加强药品和医疗物资的管理，保证医疗所需，严格把好质量关，严格执行《药品管理法》，积极实行药品集中招标采购，认真贯彻执行抗菌药物临床应用规定、基本药物制度和阳光用药制度，促进临床合理治疗、合理检查、合理用药，做到真正让利于民，使患者得到更多实惠。
3、加强人才培养，促进学科建设，采取多种形式培养各类专业技术人才，培养学科带头人。采用请进来讲课，开展“三基”培训、考核，加强业务学习，促进业务水平的提高；每年选派技术骨干外出进修、学习；加强继续医学教育，鼓励职工自学、函授学习，提高学历层次。鼓励开展新技术、新项目，通过加强学科建设来促进新技术、新项目的引进和开展。
4、加强和完善医院信息系统建设，为医院科学化、规范化管理提供可靠保障。
5、加强医保政策法规的学习，深刻领会新政策，加强管理，促进合理检查、合理用药、合理治疗，杜绝过度医疗，规范医疗行为，切实减轻病人负担.6、抓院内妇幼保健计生服务工作，进一步促进妇幼保健计生服务业务发展。
7、抓基本公共卫生及妇幼重大公共卫生服务工作，按卫计局安排部署，加强业务技能培训指导及督查，促进基本公卫及重大公卫工作顺利开展。
8、抓基层妇幼保健及计划生育技术服务指导、督查工作，提升全县计划生育服务工作质量。
9、继续加大扶贫攻坚工作力度。
二、部门概况
仪陇县妇幼保健院为县本级一级预算事业单位，人员编制总数223名，年末实有在职人员289人，其中在编人数186人,聘用人数103人。退休人员38人。
三、收支预算总体情况
仪陇县妇幼保健院2018年收入预算总额为8403.72万元，其中：当年财政拨款收入936.16万元。相应安排支出预算8403.72万元，其中：人员支出3999.22万元，日常公用支出4361.47万元，对个人和家庭的补助支出1.03万元，项目支出42万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
仪陇县妇幼保健院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出894.16万元，用于保障仪陇县妇幼保健院编制内工作人员的部分人员经费支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和住房公积金等人员经费。项目支出42万元，免费婚检项目42万元.2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）2100403妇幼保健机构支出814.49万元。主要用于：主要用于我院部分人员经费支出以及为完成项目工作安排的支出，主要包括单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴养老保险、失业保险、工伤保险、免费婚检、等方面支出。
（二）2101102医疗卫生支出45.63万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
（三）2210201住房保障支出76.04万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出和按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政预算数63.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.58万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费60.63万元。”三公”经费全部是单位自有资金列支。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费较2017年预算减少92%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0%。单位现有公务用车7辆，其中：一般公务用车2辆，特种车5辆。
2018年安排公务用车运行维护费60.63万元。用公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
第三篇：仪陇殡葬管理所2018年部门
仪陇县殡葬管理所2018年部门
预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、负责贯彻落实国务院及省、市、县各级政府关于殡葬管理的政策、法规；
2、负责为我县城乡居民提供遗体接运、遗体存放、遗体火化、骨灰寄存等殡葬服务；
3、负责殡葬基础设施建设与管理维护；
4、配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；
5、负责西寺湾公墓及雷家沟墓区建设管理与销售。
（二）2018年重点工作
抓好殡仪馆绿色环保标准化改造工作；全面建成西寺湾公墓雷家沟墓区。
二、部门概况
仪陇县殡葬管理所为县本级一级预算事业单位。总编制19名，全部为事业编制。实有在职人员总数17人，退休人员4人；临聘人员17人。
三、收支预算总体情况
仪陇县殡葬管理所2018年收入预算总额为354.8442万元，其中：当年财政拨款收入353.5891万元，上年结转收入1.2551万元。相应安排支出预算354.8442万元，其中：人员支出
179.5466万元，日常公用支出23.9765万元，对个人和家庭的补助支出0.066万元，项目支出151.2551万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
仪陇县殡葬管理所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县遗体火化及雷家沟墓区建设等相关工作。其中：
基本支出203.5891万元，是用于保障仪陇县殡葬管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出151.2551万元，是用于保障仪陇县殡葬管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于殡葬专项业务工作的经费支出。其中非税收入征收工作经费150万元，结转上年民政局定向财力补助资金1.2551万元。
仪陇县殡葬管理所2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）2081004殡葬支出338.5393万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出，主要包括非税收入征收经费和丧葬用品经营支出等方面支出。
（二）医疗卫生支出6.1143万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出10.1906万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公
出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置20万元，公务用车运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。主要原因是三台殡葬专用车辆遗体接运支出不变。
单位现有特种车辆殡葬用车3辆。
2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆殡葬专用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县遗体火化服务工作的顺利开展。
仪陇县殡葬管理所2018年政府采购预算安排238万元，主要用于拣灰炉、尾气处理设备、三尸冷藏柜、废弃物环保焚烧炉购置及光华雷家沟墓区办公、业务用房室内装修。
六、机关运行经费安排情况
仪陇县殡葬管理所2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费23.9765万元，主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
第四篇：昌平区科学技术协会2017部门预算
昌平区科学技术协会2017部门预算
编制说明
一、部门基本情况
（一）部门职责：贯彻执行《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及其它相关方针、政策、法规，从事科学普及工作，履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。
（二）部门预算单位构成：机构人员情况，单位机构一个。行政人员9人；事业14人；退休人员10人；合计人数：33人。
二、2017年收入支出预算总体情况说明
（一）收入预算：本公共财政拨款资金合计：1037.76万元。
（二）支出预算：本支出预算合计：1037.76万元。其中：工资福利支出434.83万元；商品和服务支出51.82万元；对个人和家庭的补助支出54.31万元；项目支出496.8万元。
三、2017收入预算情况说明
2017本年收入预算合计 1037.76 万元；比2016收支合计1036.43万元增加1.33万元。具体情况如下：2017年继续教育培训收支0.23万元，比2016年继续教育培训收支0.23万元比没有增减变化；2017年机构运行收支462.79万元，比2016年机构运行收支441.05万元万元减少21.74万元，主要原因是人员减少；2017年科普活动收支311.8万元，比2016年科普活动收支371.27万元减少59.47万元,主要原因是项目减少，出国考察没有；2017 年其它科学技术普及收支185万元，比2016年其它科学技术普及收支172万元增加13万元，主要原因是科普活动增加，所以经费增加；2017年行政事业单位离退休收支77.94万元，比2016年行政事业单位离退休收支47.24万元增加30.7万元主要原因是，新增加两项机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。
四、2017支出预算情况说明
2017本年支出预算合计1037.76万元，具体情况如下：
（一）基本支出：1.工资福利支出434.83万元；2.商品和服务支出51.82万元；3.对个人和家庭的补助支出54.31 万元；
（二）项目支出：496.8万元。
五、政府采购预算情况
2017年本单位无政府采购预算支出安排。
六、机关运行经费预算情况
2017本年支出预算合计51.82万元。具体情况如下：
办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2017年政府性基金预算支出情况 2017年本单位无政府性基金预算支出安排。
八、“三公”经费预算说明
一、“三公”经费汇总单位范围
北京市昌平区科学技术协会、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政1个单位北京市昌平区科学技术协会。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算5.52万元减少2.64万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2016年和2017年未做年初预算。
2、公务接待费。
2017年“公务接待费”财政拨款预算数0.28万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.04万元。主要原因是系数调整。
3、公务用车购置及运行维护费。
2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数2.6万元，比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算5.2万元减少2.6万元。
减少原因是；公车改革，单位车辆减少。
九、2017年国有资产占有使用情况
固定资产总额151.60万元，其中：（1）.轿车2辆，价值24.15万元；（2）.小型载客汽车1辆，价值10.84万元；（3）.其他车型汽车1辆，价值22.35万元;(4)、其他固定资产价值93.26万元。
十、专项转移支付项目申报情况
2017专项转移支付项目支出预算合计185万元。具体情况如下：
1、2017年科普惠农兴村计划项目87万元；
2、2017年昌平社区科普益民计划项目98万元。
十一、2017年预算绩效情况 2017年本单位无预算绩效安排。
十二、预算公开管理文件情况
我单位预算公开严格执行《北京市昌平区人民政府办公室关于进一步推进预决算信息公开工作的通知》 昌政办发〔2012〕37号；《北京市昌平区财政局关于加强部门决算编制管理细化部门决算信息公开的实施意见》[昌财国库〔2016〕258号]。
十三、名词解释
科普经费：是指利用各种传媒普及科学，让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动的费用为科普经费。
北京市昌平区科学技术协会
第五篇：大连科学技术协会2018部门预算
大连市科学技术协会2018部门预算
目录
第一部分 大连市科学技术协会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大连市科学技术协会2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分 大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分
大连市科学技术协会概况
一、主要职责
单位主要职责（大委办发〔2003〕27号）
大连市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。
（2）按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟订全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。
（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
（4）加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系，开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。
（5）组织科技工作者参与政治协商、民主监督和指定科技政策、法规，促进党委和政府的决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任
务，推动科技成果的转化。
（6）评选、表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作，培养和推荐科技人才。
（7）负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大连市科学技术协会部门预算包括大连市科学技术协会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。纳入大连市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括行政单位1家，事业单位2家，具体包括：
1.大连市科学技术协会（行政单位）2.大连市科技馆（事业单位）
3.大连市科技干部进修学院（事业单位）
第二部分
大连市科学技术协会2018年部门预算表
（详见附件）
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）
八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分
大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：财政拨款收入2981.36万元（含一般公共预算、政府性基金），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元，部门专项经费1648.92万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：公共财政预算2981.36万元，政府性基金0万元，财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元,部门预算专项经费1648.92 万元,提前告知专项经费 0万元。
相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
大连市科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算为15.75万元，包括大连市科学技术协会本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少0.1万元。其中：
因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是按照实际工作需要，同时根据严格控制三公经费支出要求编制的因公出国经费预算。
公务接待费预算0.65万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。
公务用车购置及运行费预算10.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.6万元），主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务
用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是公车改革后按照实有保留车辆数量，根据车辆实物定额原则编制公务用车预算。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，大连市科学技术协会2018机关运行经费财政拨款预算93.05万元。
三、政府性基金预算支出情况 2018本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018本部门政府采购预算50万元，其中：采购类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
五、预算绩效情况
2018，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额475万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。
10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20、“机关运行经费”机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：大连市科学技术协会2018年部门预算表
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