江油科学技术协会2018年部门预算（合集）

第一篇：江油科学技术协会2018年部门预算

江油市科学技术协会2018年部门预算

编制的说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

江油市科学技术协会是事业单位，主要是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。内设2个股室，包括：办公室和科普股。

（二）人员情况

江油市科学技术协会共有编制5名。其中：行政编制0名，实有0人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制5名，实有3人；工勤0名，实有0人。

二、财政拨款收支预算情况

2018年科学技术协会财政拨款收入52.54万元。

2018年科学技术协会财政拨款支出52.54万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市科学普及和推动科学技术事业发展相

关工作。

基本支出，是用于保障江油市科学技术协会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、奖励金等对个人和家庭的补助以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出28.01万元，日常公用支出3.51万元，对个人和家庭的补助支出6万元。

项目支出，是用于保障江油市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

江油市科学技术协会2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出38.4万元，主要用于：全国科普示范市科普经费15万元，保障人员机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.4万元。

（二）教育支出0.29万元，主要用于：职工继续教育培训。

（三）社会保障和就业支出4.05万元，主要用于：职工养老保险。

（四）医疗卫生支出1.17万元，主要用于：职工医疗保险。

（五）住房保障支出2.31万元，主要用于：职工住房公积金。

（六）对个人和家庭的补助支出6.00万元，奖励性绩效等0.32万元。

三、当年财政拨款规模变化情况

2018年江油市科学技术协会政拨款52.54万元，比2017年预算数减少5.41万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费，跟2017年预算持平。

根据市外事办安排的2018年出国计划，无因公出国计划。

五、（二）公务接待费较

2017年预算没有下降空间，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准后，经费只能维持。2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是无公务车编制。

2018年无安排公务用车购置经费及新购公务用车

辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，江油市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为3.51万元，与2017年预算基本持平。

（二）政府采购情况说明

2018年，安排政府采购预算10万元，主要用于采购政府广告宣传制作，办公耗材用品。

（三）绩效目标设置情况

2018年江油市科学技术协会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指政府提供一般公共服务。2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务；2011102指一般行政管理事务；2013102指一般行政管理事务。

3、教育：指政府教育事务。2050803指培训支出

4、科学技术：指科学技术方面事务。

5、文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面。

6、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面。

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费。2080599指其他行政事业单位离退休； 2081501指中央自然灾害生活补助；2089901指其他社会保障和就业。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

江油市科学技术协会 2018年3月1日

第二篇：昌平区科学技术协会2017部门预算

昌平区科学技术协会2017部门预算

编制说明

一、部门基本情况

（一）部门职责：贯彻执行《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及其它相关方针、政策、法规，从事科学普及工作，履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。

（二）部门预算单位构成：机构人员情况，单位机构一个。行政人员9人；事业14人；退休人员10人；合计人数：33人。

二、2017年收入支出预算总体情况说明

（一）收入预算：本公共财政拨款资金合计：1037.76万元。

（二）支出预算：本支出预算合计：1037.76万元。其中：工资福利支出434.83万元；商品和服务支出51.82万元；对个人和家庭的补助支出54.31万元；项目支出496.8万元。

三、2017收入预算情况说明

2017本年收入预算合计 1037.76 万元；比2016收支合计1036.43万元增加1.33万元。具体情况如下：2017年继续教育培训收支0.23万元，比2016年继续教育培训收支0.23万元比没有增减变化；2017年机构运行收支462.79万元，比2016年机构运行收支441.05万元万元减少21.74万元，主要原因是人员减少；2017年科普活动收支311.8万元，比2016年科普活动收支371.27万元减少59.47万元,主要原因是项目减少，出国考察没有；2017 年其它科学技术普及收支185万元，比2016年其它科学技术普及收支172万元增加13万元，主要原因是科普活动增加，所以经费增加；2017年行政事业单位离退休收支77.94万元，比2016年行政事业单位离退休收支47.24万元增加30.7万元主要原因是，新增加两项机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

四、2017支出预算情况说明

2017本年支出预算合计1037.76万元，具体情况如下：

（一）基本支出：1.工资福利支出434.83万元；2.商品和服务支出51.82万元；3.对个人和家庭的补助支出54.31 万元；

（二）项目支出：496.8万元。

五、政府采购预算情况

2017年本单位无政府采购预算支出安排。

六、机关运行经费预算情况

2017本年支出预算合计51.82万元。具体情况如下：

办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2017年政府性基金预算支出情况 2017年本单位无政府性基金预算支出安排。

八、“三公”经费预算说明

一、“三公”经费汇总单位范围

北京市昌平区科学技术协会、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政1个单位北京市昌平区科学技术协会。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算5.52万元减少2.64万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2016年和2017年未做年初预算。

2、公务接待费。

2017年“公务接待费”财政拨款预算数0.28万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.04万元。主要原因是系数调整。

3、公务用车购置及运行维护费。

2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数2.6万元，比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算5.2万元减少2.6万元。

减少原因是；公车改革，单位车辆减少。

九、2017年国有资产占有使用情况

固定资产总额151.60万元，其中：（1）.轿车2辆，价值24.15万元；（2）.小型载客汽车1辆，价值10.84万元；（3）.其他车型汽车1辆，价值22.35万元;(4)、其他固定资产价值93.26万元。

十、专项转移支付项目申报情况

2017专项转移支付项目支出预算合计185万元。具体情况如下：

1、2017年科普惠农兴村计划项目87万元；

2、2017年昌平社区科普益民计划项目98万元。

十一、2017年预算绩效情况 2017年本单位无预算绩效安排。

十二、预算公开管理文件情况

我单位预算公开严格执行《北京市昌平区人民政府办公室关于进一步推进预决算信息公开工作的通知》昌政办发〔2012〕37号；《北京市昌平区财政局关于加强部门决算编制管理细化部门决算信息公开的实施意见》[昌财国库〔2016〕258号]。

十三、名词解释

科普经费：是指利用各种传媒普及科学，让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动的费用为科普经费。

北京市昌平区科学技术协会

第三篇：大连科学技术协会2018部门预算

大连市科学技术协会2018部门预算

第一部分大连市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分大连市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分

大连市科学技术协会概况

一、主要职责

单位主要职责（大委办发〔2003〕27号）

大连市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（2）按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟订全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（4）加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系，开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

（5）组织科技工作者参与政治协商、民主监督和指定科技政策、法规，促进党委和政府的决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任

务，推动科技成果的转化。

（6）评选、表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作，培养和推荐科技人才。

（7）负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市科学技术协会部门预算包括大连市科学技术协会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。纳入大连市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1.大连市科学技术协会（行政单位）2.大连市科技馆（事业单位）

3.大连市科技干部进修学院（事业单位）

第二部分

大连市科学技术协会2018年部门预算表

（详见附件）

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分

大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：财政拨款收入2981.36万元（含一般公共预算、政府性基金），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元，部门专项经费1648.92万元,提前告知专项经费0万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：公共财政预算2981.36万元，政府性基金0万元，财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元,部门预算专项经费1648.92 万元,提前告知专项经费 0万元。

第四篇：嘉兴科学技术协会2018年部门预算

嘉兴市科学技术协会2018年部门预算

一、嘉兴市科学技术协会概况

（一）主要职能

嘉兴市科学技术协会（以下简称市科协）是嘉兴市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党嘉兴市委员会领导下的人民团体，由市级学会、协会、研究会和县（市、区）科学技术协会及基层组织组成。其主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围；

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训工作；

10.兴办符合嘉兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业； 11.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市科学技术协会部门预算包括：市本级预算、市属事业单位嘉兴市科技馆预算。

二、嘉兴市科协2018年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市科协2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2018年收支总预算1361.62万元。

（二）关于嘉兴市科协2018年收入预算情况说明

嘉兴市科协2018年收入预算1361.62万元，其中：一般公共预算收入1158.62万元，占85.09%；其他收入203万元，占14.91%。

（三）关于嘉兴市科协2018年支出预算情况说明

嘉兴市科协2018年支出预算1361.62万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出1130.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出722.29万元，日常公用支出135.3万元，项目支出504.03万元。

（四）关于嘉兴市科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市科协2018年财政拨款收支总预算1158.62万元。包括：一般公共预算收入1158.62万元；支出包括：科学技术支出927.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。

（五）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市科协2018年一般公共预算收入1158.62万元，比2017年执行数减少108.63万元，主要是市本级和下属科技馆退休人员工资转由市社保统一发放，不再由单位发放，相应经

费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出927.54万元，占80.06%；社会保障和就业支出161.94万元，占13.98%；住房保障支出69.14万元，占5.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出/科学技术普及/机构运行287.9万元，主要用于本部门的基本支出。

（2）科学技术支出/科学技术普及/科技馆站365.15万元，主要用于下属事业单位科技馆的基本支出。

（3）科学技术支出/科学技术普及/其他科学技术普及支出274.49万元，主要用于开展科学技术的宣传普及项目支出。

（4）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休10.33万元，主要用于下属事业单位离退休人员的经费支出。

（5）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休76.30万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。

（6）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出53.79万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出21.52万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（8）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金69.14万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出847.59万元，其中：

人员经费722.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费125.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市科协2018年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：我市因公出国（境）经费实行归口管理、统筹安排，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8.5万元，比上年执行数增长40.5%。主要用于接待兄弟单位参观调研、学会科普院士项目等支出。增加的主要原因是学会科普院士项目活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2018年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费

2018年嘉兴市科协本级和嘉兴市科技馆事业单位的机关运行经费财政拨款预算287.9万元。

2.政府采购情况

2018年嘉兴市科协所属预算单位政府采购预算总额

34.94万元，其中：政府采购货物预算5.19万元、政府采购服务预算29.75万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉兴市科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出311.03万元。

三、名词解释

1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入（单位留用）、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出（含工资福利支出和对个人和家庭的补助）和日常公用支出。

4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.机构运行：反映科普事业单位的基本支出 8.科技馆站：反映各级政府科技馆、站支出。

9.其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关事业单位基本养老保险：反映机关事业单位基本养老保险基金支出。

第五篇：南宁科学技术协会2018年部门预算

南宁市科学技术协会2018年部门预算

及“三公”经费预算

目

录

第一部分：部门概况

一、南宁市科学技术协会主要职责和2018年主要工作任务 ·1页

二、机构设置和部门预算单位构成··5页

三、编制现状和人员构成··5页

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况··6页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况··8页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 ·10页

四、其他重要事项情况说明··11页

五、专业名词解释··13页-1-

第一部分：部门概况

一、南宁市科学技术协会主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1．为科学技术工作者服务。2．为创新驱动服务。3．为提高全民科学素质服务。4．为党和政府决策服务。

（二）主要工作任务

1.深入学习宣传贯彻党的十九大的精神。认真贯彻落实中央、自治区党委、市委和中国科协、广西科协的相关部署，按照《南宁市科协系统学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》要求，组织动员科协干部和广大科技工作者深入学习党的十九大精神，加强对科技工作者的政治引领。

2.扎实开展创新驱动助力工程示范市建设工作。结合南宁市重点领域、重点产业和重大项目的发展需求，主动汇集国家级、自治区级和南宁市级学会的创新资源优势，服务南宁市经济社会创新发展需求。重点推进科技服务广场建设、共建产业创新联盟、开展联合技术项目攻关、建立学会服务工作站等。

3.扎实做好脱贫攻坚工作。贯彻落实扶贫相关政策，继续落实对定点帮扶村的项目支持、产业引导、资金帮扶，组织协会（学会）对帮扶村进行种养技术培训和指导，帮助更多贫困村、贫困户脱贫致富。

4.稳步推进科协系统改革工作。对照《南宁市科协系统深化改革实施方案》各项改革任务，逐项推进、自查，争取按时间节点完成，确保改革取得实效。

5.加强科技馆建设和管理。完成科学会堂建设，完善场馆配套服务设施；立足常展常新、展教并重，大力开展丰富多彩的科普活动；加强干部队伍建设，注重学习培训，提升馆员理论水平、业务能力和应急处理水平；规范管理制度，提升管理水平。

6.加强全民科学素质工作。深入贯彻实施《南宁市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，深入推进公民科学素质建设共建机制建设，建立完善公民科学素质建设社会动员机制。

7.深化南宁海智基地工作站建设。进一步广泛对接和联系海外社团与海外高端人才，接待海外科技社团到我市走访调研，扩展对外交流渠道。举办海外高层次人才与项目对接会，服务我市企业创新发展需求，邀请30名海外人才携项目回国，各学会、协会、企事业科协也可以借助我们的工作平台，邀请海外高层人才回国，会议负责接待。同时继续开展海智之旅活动，提高海智工作平台的实效。

8.探索实施青年人才推举工程。服务南宁市青年科技工作者成长需求，参照中国科协青年人才推举工程的实施，改革人才服务机制，重点针对32岁以下的青年科技工作者，由学会通过同行科学家选拔、扶持、评价有创新潜质的年轻人，鼓励、引导他们从科研生涯的初期就安心、专心、沉迷于对未知科技的探索，为青年科技工作者制定个性化的培养计划。

9.办好主题科普活动。组织开展“百名专家进百村（社区）”志愿服务活动，深入开展全国科普日、“八桂科普大行动”、文化科技卫生三下乡等主题活动，开展防灾减灾宣传周、科技活动周、食品安全周等各类专题科普活动。开展基层科普行动，实施“五个一”农村适用技术培训工程。

10.深入实施“基层科普行动计划”。以奖代补、奖补结合，进一步发挥农村科普先进集体和带头人及优秀科普社区的示范带动作用。加大科普惠农服务站建设，发挥项目示范引领作用，探索长效服务机制，加强农村基层科技组织、科普组织服务能力建设，加快科技助农步伐。

11.加强院士专家工作站建设。走访调研，指导符合条件的企业新建一家院士专家工作站。对建站满一年的第四人民医院院士专家工作站进行考核。争取市委人才工作领导小组的支持，加强对已建院士专家工作站管理，以项目管理的方式，指导、督促院士站充分发挥提升企业创新能力、培养企业创新人才的作用。

12.提升学术交流质量服务人才成长。在南宁东盟人才交流活动月期间举办南宁市第八届学术年会，邀请海内外专家参会，并设立多个分会场和举办学术、科普报告会，营造良好学术氛围。开展2018年南宁市自然科学优秀论文，修订《南宁市自然科学优秀学术论文评审奖励办法》，组织开展2018年南宁市自然科学优秀论文评选。举办院士报告会，搭建院士与我市科技工作者零距离交流平台。

13.开展创新争先行动。发动企业开展创新争先行动，以科技进步推动我市企业经济发展，增强企业的竞争能力；增强企业科协的凝聚力，积极引导企业开展项目申报，增强企业科技人员开展科技活动的积极性。支持企业结合发展需求开展新技术、新产品等交流讲座，提升企业自主创新能力。

14.加强科普e站建设。以“科普e站”为抓手，充分利用互联网技术，搭建科普服务新平台，加快科普信息化建设，促进科普信息在社区、校园、乡村的落地应用，提高科普公共服务能力，提升公民的科学素质。鼓励科研机构运用科普公众号等新媒体手段广泛

开展科学传播。

15.加强基层组织建设。继加强建家交友工作，密切与企业科协的对接和联系，进一步发动企业组织成立企业科协；推动在12县（区）培育组建10家以上农技协；加强科技思想库、科技工作站状况调查站点建设。

16.深入开展青少年科技教育活动。组织参加第33届广西青少年科技创新大赛和全国青少年科技创新大赛，做好市青少年科技创新大赛作品评比和展览，开展青少年“快乐科普校园行”活动，组织科普大篷车进校园。

17.积极推进科普展览教育装备项目及其配套工程竣工验收，并争取完成项目审计工作。加强和施工方、监理方沟通，督促项目整改落实，完善各种证件手续和备案工作，最终完成项目整体竣工验收，为南宁市科普展教事业提供一个安全舒适的教育场所。

18.不断完善科技馆队伍建设。按照规定程序完成编制人员的招聘录用工作，确保科技馆运营所需管理人员；招募青年志愿者，以弥补在编人员的不足。开展专业知识培训，提升科技馆队伍整体素质。

19.做好运营宣传策划活动以及节假日科普主题活动。开展多种形式多种内容的科普主题活动，增加群众互动性，提升科技馆的影响力，让更多的群众来参观科普展览，不断提升科学素质。

20.开展日常科普展教活动。以观摩、演示、动手操作、实验等多种形式展览展品，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览，内容和参与互动的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，普及科学知识，培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，提高观众的科学文化素质。

21.组织科普专题报告会、讲座、影视教育活动。根据工作需要不定期的组织各种科普专题报告会，向公众免费开放，宣传科普专题内容；不定期邀请国内外科技领域的专家进行航空、医学、动漫、机器人等方面科技讲座，使观众对这些领域有更深入的了解，促进科技交流；通过影视教育等形式播放当前的科技动态、探索方向、健康生活知识、心理调节方法以及各种灾难自救知识。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置 1.本级单位和内设机构

南宁市科学技术协会是纳入2018年部门预算编制范围的独立核算单位，属于全额拨款党政群机关，内设4个职能部（室）：办公室、学会部、科技普及部、青少年科技教育部。

2.所属单位

南宁市市科技馆是财政全额拨款非参照公务员制度管理事业单位，属于公益一类事业单位，目前单位级别未定，内设机构未定。

（二）部门预算单位构成

1.114南宁市科学技术协会（一级预算单位）2.114001南宁市科学技术协会本级（二级预算单位）3.114002南宁市科技馆所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.南宁市科学技术协会属于党政群机关，财政全额拨款，机关编制20人，工勤编制2人。

2.南宁市科技馆核定事业编制数50名，后勤服务人员控制数6名。

（二）人员构成

1.南宁市科学技术协会实有人员具体情况如下：正处工资6人（其中有4人是军转正团干部），副处工资5人（其中3人是军转副团干部），正科4人，副科3人，工勤人员2人（2人为技师），离休1人，退休1人，财政资金聘用人员6人。

2.现有在职人员43人，其中事业编制人员40人，工勤编制人员3人。事业编制人员中，管理九级人员2人，专技九级人员1人，专技十级人员6人，专技十一级人员2人，专技十二级人员29人。工勤编制人员中，初级工2人，普通工1人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入预算3557.06万元，同比减少2353.48万元，下降39.82%。其中：一般公共预算拨款3557.06万元，同比减少2353.48万元，下降39.82%。本单位没有非税收入、没有政府性基金收入。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算3557.06万元，基本支出841.23万元，占支出总算的23.65%，同比增加16.89万元，上升2.05% ；项目支出 2715.83万元，占支出总预算的76.35%，同比减少2370.37万元，下降46.60%。

1.2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）教育支出（205类）1604.63万元，占支出总预算的45.11%，同比减少2629.83万元，下降62.11%。

（2）科学技术支出（206类）1694.07万元，占支出总预算的47.63%，同比增加273.97 万元，增长19.29 %。

（3）社会保障和就业支出（208类）120.76 万元，占支出总预算的3.39%，同比减少18.62万元，减少13.36 %。

（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）76.99元，占支出总预算的2.16 %，同比增加9.65 万元，增长 14.33%。

（5）住房保障支出（221类）60.62万元，占支出总预算的1.7%，同比增加11.35万元，增长23.04 %。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。

①工资福利支出（301类）677.98万元，占支出总预算的19.06%，同比增加82.03万元，增长13.76%。

②商品和服务支出（302类）141.67万元，占支出总预算的3.98%，同比增加21.68万元，增长18.07%。

③对个人和家庭的补助支出（303类）21.59万元，占支出总预算的0.61%，同比减少 86.81万元，下降80.08 %。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（301类）67.01万元，占支出总预算的1.88 %，同比增加50.95万元，增长317.25%。

②商品和服务支出（302类）1018.35万元，占支出总预算28.63％，同比增加239.55万元，上升30.76 %。

③对个人和家庭的补助支出（303类）0万元。

④其他资本性支出（310类）1630.47万元，占项目支出预算45.84％，同比减少2660.10万元，下降62％。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算3557.06万元，比2017年预算5910.54万元减少2353.48万元，同比下降39.82%。收入预算减少的主要原因是：科技馆展教项目根据合同分阶段支付进度款，分阶段安排预算。2018年一般公共预算支出预算3557.06万元，比2017年预算5910.54万元减少2353.48万元，同比下降39.82%。支出预算减少的主要原因是：科技馆展教项目根据合同分阶段支付进度款，分阶段安排预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3557.06万元，其中：一般公共预算收入预算3557.06万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算3557.06万元，其中：一般公共预算支出预算3557.06万元，本部门无政府性基金预算支出，本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算。

（1）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）预算数为1604.63万元，主要用于科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目；常设科普展项展品项目管理、布展监理；常设科普展览布展深化设计、施工及相关采购项目等。

（2）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）预算数为275.99万元，主要是用于在职人员工资，日常办公经费，水电费，差旅费，接待费，维修（护）费，工会经费，公务用车运行维护费，福利费，党建及双拥经费、外聘人员经费等基本支出。

（3）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）预算数为176.7万元，主要用于全民科学素质纲要工作、百名专家进百村（社区）主题科普活动、十月科普大行动活动、基层科普行动计划经费、科普中国百城千校万村行动工作经费、南宁市科普宣传经费、“全国科技工作者日”活动经费等项目支出。

（4）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）预算数为28.5万元，主要用于开展青少年科技教育活动、举办青少年科技创新大赛、科技辅导员培训、参加广西和全国青少年科技创新大赛、举办青少年科学节活动、青少年创新实践工作站建设等项目支出。

（5）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）预算数为97.5万元，主要用于开展学术交流活动、院士专家报告会、学术年会、科技思想库建设、老科技工作者协会工作经费、学会能力提升、院士工作站建设、“海外智力为国服务行动计划”、以“创新争先行动”为引领，开展“讲理想、比贡献”活动，托举优秀科技人才、自然科学优秀论文评审及表彰、创新驱动示范市建设等项目支出。

（6）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）预算数为1115.38元，主要用于科技馆在职人员工资，日常办公经费，水电费，差旅费，福利费，党建及双拥经费等基本支出；科技馆运营水电费、物业费、网络通讯费、办公设备及家具购置、宣传策划、培训等项目支出。

（7）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05

款）归口管理的行政单位离退休（01项）预算数为23.06万元，主要用于离退休人员工资。

（8）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算数为97.69万元，主要用于科协机关在职人员养老保险缴费。

（9）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）预算数为16万元，主要用于科协机关在职人员及离退休人员按一定比例计缴的医疗保险基本支出。

（10）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算数为18.19万元，主要用于市科技馆在职人员按一定比例计缴的医疗保险基本支出。

（11）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）预算数为42.04万元，主要用于科协机关在职人员和退休人员和市科技馆在职人员按一定比例计缴的公务员医疗补助基本支出。

（12）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）预算数为0.76万元，主要用于科协机关在职人员及离退休人员、市科技馆在职人员大病医疗补助。

（13）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算数为60.62万元，主要用于按国家统一规定，为科协机关和市科技馆在职人员计缴的住房公积金。

2.本部门无政府性基金预算支出。3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算 “三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径 “三公”经费支出预算情况 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算7.5万元。

（二）2018年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况。2018年一般公共预算 “三公”经费支出预算7.5万元，与2017年持平。其中：

1．因公出国（境）经费2018年预算 0 万元，与上年持平。2．公务接待费2018年预算 3 万元，与2017年持平,主要用于：接待到南宁市检查指导工作的中国科协、广西科协领导，接待到我市学习考察的各省市科协人员，接待海外专家学者等高层次人才等。

3．公务用车购置费2018年预算 0 万元，与上年持平。4．公务用车运行维护费2018年预算 4.5 万元，与2017年持平，主要用于：科协机关科普大篷车的燃料费、过路过桥费、保险费、维修、年审等支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算139.86万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加21.63万元，增长18.29%，增加的原因主要是：工会经费增加，科协机关和市科

技馆在职人员增加伙食补助。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额1881.86万元，同比减少2594.68万元，下降57.96%，减少的原因主要是：南宁市科技馆部分项目是一次性采购项目，分支付款项，如：展品项目、布展项目、监理项目等。其中：政府采购货物预算1198.73万元、政府采购工程预算345.16万元、政府采购服务预算万337.97元。其中，货物项目采购预算1198.73万元，占政府采购预算的63.7%；工程项目采购预算345.16万元，占政府采购预算的18.34%；服务项目采购预算337.97万元，占政府采购预算的17.96%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目8个，涉及金额354.89万元，其中：科技思想库建设项目预算金额12万元，主要向学会、协会等社会团体下发软课题立项通知书，鼓励学会协会围绕党委、政府的中心工作，开展决策咨询调研，提交调研报告，经评审，支持一批学会开展软课题调研工作，为党委、政府科学决策提供依据；南宁市科技馆物业管理费项目预算金额295.3万元，主要购买科技馆物业服务，维持科技馆正常运行；特种设备及玻璃幕墙维修维保费项目预算金额32.89万元，主要用于中央空调维保、电梯维保费及年检费、高压低配电设备维保费及年检费、消防设备维保费等；市科技馆律师顾问服务费预算金额6万元，主要是聘请一名常年法律顾问协助处理日常纠纷并审核合同权益等；网络通讯费项目预算金额4万元，主要用于办公区域及展厅网络通讯费。

（四）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种

专业技术用车1辆；单位价值200万元以上的大型设备0套。

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1431.36万元，其中：一般公共预算支出1431.36万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.南宁市科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目，预算金额1086.20万元，财政拨款。

2.南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购项目，预算金额345.16万元，财政拨款。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表

（注：表一至表十一详见附件）

江油科学技术协会2018年部门预算（合集）

第一篇：江油科学技术协会2018年部门预算

第二篇：昌平区科学技术协会2017部门预算

第三篇：大连科学技术协会2018部门预算

第四篇：嘉兴科学技术协会2018年部门预算

第五篇：南宁科学技术协会2018年部门预算

相关范文推荐

2018淇科学技术协会部门预算公开

汕头科学技术协会部门2018年预算公开

科学技术协会预算说明

仪陇科学技术协会2018年部门

2015年度市场部部门预算

预算部门管理制度

预算部门工作总结★

部门预算练习[推荐]