关于电解铝隐患排查制度

第一篇：关于电解铝隐患排查制度

关于下发《电解铝分公司安全隐患排查

治理制度（试行）》的通知

公司各单位：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加大隐患排查治理力度，实现安全管理由控制事故向控制隐患转变，有效遏制各类事故。根据集团公司和铝业公司有关文件精神，结合我公司实际，特制定《电解铝分公司安全隐患排查治理制度（试行）》，现印发你们，望各单位认真执行。

附件：《电解铝分公司安全隐患排查治理制度（试行）》

（此页无正文）

附件：

电解铝分公司安全隐患排查治理制度

（试行）

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加大隐患排查治理力度，实现安全管理由控制事故向控制隐患转变，有效遏制各类事故。根据集团公司和铝业公司有关文件精神，结合我公司实际，特制定如下制度：

1、隐患排查的形式 1.1、隐患排查的形式

隐患排查的形式分为班组（员工）自查、车间排查（安全质量标准化自查）、安监站安监员安全巡查、公司安全检查（安全质量标准化验收）、上级单位安全检查（安全质量标准化验收）等、干部走动巡查等。

2、隐患排查的周期和范围 2.1定期排查的周期和范围

2.1.1班组（员工）自查，要求与设备巡查相结合，按照设备巡视周期的要求进行，范围为班组（员工）各自管辖范围内的设备、设施、环境、作业现场等。

2.1.2车间隐患排查每周进行一次，由车间主任（书记）牵头组织，车间安全、技术管理人员和班组长参与，范围为车间所管辖的所有设备、设施、环境、作业现场等。

2.1.3分公司安全检查已安全质量标准化检查验收为主，由安全技术部牵头，安全质量标准化各专业分管部门参与，按照安全质量标准化检查标准进行检查，每月进行一次。范围为公司所管辖的所有设备、设施、环境、作业现场等。

2.1.4安监员现场安全巡查实行24小时不间断巡查制度，要保证每班至少对全公司的生产作业现场，重点岗位、重点部位、关键环节进行一次巡查。

2.1.5干部走动管理的周期和范围按照公司有关制度和规定执行。

2.2 不定期安全检查的范围

2.2.1公司和车间（部室）要按照上级单位的要求，结合安全生产形势，组织好各类安全隐患排查工作，包括生产作业现场隐患排查、设备设施隐患排查、“三防”检查、消防检查、供电安全检查等，此类检查的范围要坚持“结合主题，重点突出，兼顾全面”的原则进行。

2.2.2 全公司范围的各类专项检查按照“专业对口，各部室参与的”的原则由专业主管部门牵头，各业务联系部室（车间）参与进行。

3、隐患的分级

3.1各类检查发现隐患按照隐患的危害程度、治理难度等，可分为A、B、C三级，具体标准为：

3.1.1 A级：重大人身伤亡或重大经济损失；治理难度及工程量大、或需铝业公司及以上管理部门协调解决的重大安全隐患。

3.1.2 B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需公司协调解决的隐患。

3.1.3 C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，各车间（部室）可自行解决的隐患。

4、“三色单”（隐患整改通知单）的使用范围 4.1三色单的分类

4.1.1 红色单：危及人员安全和设备安全运行，需立即停产进行整改的隐患

4.1.2 黄色单：危害性较大，整改难度较大，整改周期较长，但不需要立即停工（停产）整改的隐患；在隐患整改完成前需由隐患整改责任单位或隐患所在单位制定防范措施的隐患。

4.1.3 白色单：隐患危害较轻，整改难度不大，各车间（部室）虽无法立即进行现场整改但整改周期较短的隐患。

4.2三色单的使用范围

下列隐患和问题需及时填写并下发“三色单”要求有关单位进行整改：

4.2.1各类规程措施在执行中发现与安全生产实际情况不符，需对规程措施进行修改的。

4.2.2 分公司及上级单位各类安全检查（含安全质量标准化验收）发现的针对性强，切合我公司实际情况的安全隐患。

4.2.3安监站安监员在生产作业现场发现的无法现场立即完成整改的安全隐患。

4.2.4 各车间（部室）在安全检查及日常巡查中发现的车间无法独立完成整改的安全隐患。

4.2.5 各车间（部室）在安全检查和日常巡查中发现的危及人身和设备安全运行，需停产（工）进行整改的安全隐患。

4.2.6 公司领导在走动管理中发现的安全隐患。

5、隐患的上报和等级的确定 5.1 隐患的上报

5.1.1 车间（部室）在安全检查及日常巡查中发现的车间无法独立完成整改的问题和隐患需上报安全技术部的，必须书面上报，并加盖单位公章和单位正职签字。

5.1.2车间（部室）在安全检查和日常巡查中发现的危及人身和设备安全运行，需停产（工）进行整改的隐患，可由车间值班领导以上管理人员先行上报公司领导或当日公司值班领导，如现场情况紧急，由公司领导确认确需立即停产（工）的，可先行下达停产（工）命令，后上报安全技术部，由安全技术部补发隐患整改通知书（红色单）。

5.1.3公司领导在走动管理中发现的安全隐患和问题，由走动管理巡查卡接受单位负责上报，上报时限不得超过8小时。

5.1.4 A级隐患应及时上报铝业公司分管领导和有关部室。5.2 隐患等级和“三色单”色别的确认

安全技术部在接到符合上报条件的隐患和问题的上报后，要立即组织隐患所在单位领导、技术人员、安监员、公司分管业务领导（或值班领导）对隐患进行评估，并按照隐患的危害程度和严重性进行分级，由安全技术部填写并下发相关的隐患整改通知书（三色单）。

5.2.1 A类隐患和需下发“红色单”整改的隐患确定必须经公司领导研究确认。

5.2.2 B级隐患的确认由公司总工程师和隐患所在车间（部室）的业务分管领导研究确认。

5.2.3 需下发“黄色单”进行整改的隐患由公司分管业务领导和分管安全领导确认。

5.2.4 C类隐患和需下发“白色单”进行整改的隐患由安全技术部确认。

6、安全隐患的整理和汇总

6.1 安全技术部在接到隐患上报后，除要组织对隐患进行分级和下发整改通知书（三色单）以外，要及时填写《安全隐患闭环整改处理表》（书面和电子版）。

6.2 对确认的需停工（停产）进行整改的隐患，要立即向有关车间（部门）下达停产（停工）整改通知书（红色单）。

6.3 对确认的需下发“红色单”进行整改的隐患，整改责任单位在接到《隐患整改通知书》后要在15分钟内通知公司主要领导和业务分管领导和分管安全领导。

6.4 对确认为B级和需下发“黄色单”进行整改的隐患，要根据隐患的类型，向相关整改责任单位下发整改通知书（黄色单），要求其在规定的工作日内制定整改方案和防范措施并将整改方案和防范措施报分管领导和公司领导审批。

6.5 各类安全检查发现的可现场进行整改的隐患，由隐患整改责任单位（隐患所处单位）按照四定原则立即填写隐患整改“四定”单进行整改，每月的10日、20日、30日各单位要将D级隐患整改的“四定”表报安全技术部存档，同时上报电子版用于电子档案存档。

7、“三色单”的填写

安全技术部在接到隐患报告并组织对隐患进行分级后，要立即填写隐患整改通知书，整改通知书一式两份，一份由安全技术部存档备查，一份交隐患整改责任单位进行整改。隐患整改通知书要加盖安全技术部公章。

8、隐患治理工作程序

8.1 各类安全隐患必须制定治理方案或整改措施，落实隐患治理的责任、资金、时限和预案。可制定专门的治理方案或已四定表的形式明确上述内容。

8.2隐患隐患治理方案必须严格按照程序进行审批，需要编制设计方案的，必须编制设计方案。

8.3 必须严格按照方案或“四定”内容组织实施整改。8.4 A、B级安全隐患的治理方案措施或“四定”内容由公司领导负责组织实施。

8.5 C级隐患的治理由车间、业务部门负责落实。8.6各单位在接到隐患整改通知书（三色单）后要立即着手进行整改：下发红色单整改的隐患要立即停产（工）并按照四定原则进行整改。下发黄色单整改的隐患要由隐患所在单位制定防范措施，隐患整改责任单位确定整改方案后进行整改。下发白色单整改的隐患要由隐患整改单位按照“四定”原则进行整改。整改责任单位要一式两份填写“四定表”，一份自行保管，一份报安全技术部。

9、隐患整改验收程序

9.1 B、C级隐患整改完毕后，首先由整改责任单位进行验收并在“四定”表上填写验收时间和验收人签字（验收人必须为整改责任单位助理以上领导），然后由责任单位分管领导进行验收并在“四定表”上签字，下发“三色单”要求整改的隐患在履行完上述验收程序后还要由安监部门进行督察验收，在《安全隐患闭环整改处理表》上签字，并将该隐患销号。

9.2 A级隐患整改治理完毕后由公司向铝业公司提出验收申请报告，由铝业公司组织进行验收。

10、安全隐患闭环整改处理表的填写

10.1 凡下发“三色单”要求整改的隐患，必须填写《安全隐患闭环管理处理表》（以下简称处理表），处理表由安全技术部负责填写、保存和管理，隐患整改责任单位（车间、部室）要将隐患整改“四定”的内容报安全技术部进行登记。

10.2 “四定”内容在隐患整改未完毕前，发生变更的，责任责任单位要在24小时内到安全技术部进行变更登记。

10.3 在隐患整改期限内完成整改或整改期限到期后，责任单位的复查人（验收人）要到安全技术部签字确认整改情况。

10.4 安全技术部要根据隐患整改落实情况，确定该隐患是否销号并填写在处理表上。

10.5 处理表分纸质和电子版两份，要同时填写。

11、隐患整改“三色单”信息的发布 11.1 由安全技术部负责更新在公司内网上对已下发的“三色单”（隐患整改通知书）所列的隐患的整改情况进行发布。发布内容每周更新一次，已完成整改销号的隐患不再公布。

11.2、安全技术部负责每日在公司内网上发布未完成整改隐患的编号，以督促责任单位认真进行整改。

12、隐患整改信息的上报

12.1 在每月公司安全例会上，由安全技术部负责对上月的“三色单”执行情况进行统计、汇报。

12.2 每月5日前，安全技术部要将各车间上报的可现场完成整改的隐患整改情况进行汇总后存档，备查。

13、考核

13.1 下发“三色单”要求整改的隐患，在整改期限内无故未完成整改的，考核责任单位100至500元。

13.2 下发“三色单”要求整改的隐患，整改“四定”内容发生变更未及时向安全技术部报告的，考核责任单位分管领导100至200元。

13.3 未下发“三色单”的隐患整改的考核比照上述办法，由各车间负责对隐患整改责任单位（班组）和个人进行考核。

14、附加说明

14.1 本制度由安全技术部根据《铝业公司安全隐患排查治理制度》起草。

14.2本制度由安全技术部负责解释。

14..3本制度在执行过程中要根据安全隐患排查整改中出现的新情况、新问题及时进行修订。

第二篇：隐患排查制度

隐患排查制度

为认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化安全生产责任制的落实，狠抓现场管理，搞好隐患的排查整改，对日常隐患排查工作做如下规定： ㈠ 成立组织机构

1、成立组织机构 组长：厂长

副组长：各分管副厂长 ㈡领导职责

1、分管副厂长对隐患排查工作全面负责，落实到各班组。分管副厂长对所辖范围内的隐患排查工作负责，随时组织班组长研究隐患问题，采取得力措施。

2、对于难度大，难于解决的隐患，每周由分管厂长提交厂部共同研究解决。

3、每周碰头会，通报隐患排查工作，将隐患排查工作分解，落实到各班组长。㈢隐患标准

1、事故隐患：指生产现场、技术，装备设施中所存在的可能导致事故的隐患。㈣隐患收集

1、日常工作中，各岗位操作工查出的隐患。

2、各类检查中查出的隐患。

3、上级部门检查中存在的隐患。

4、领导下现场查出的隐患。

上述各种检查中发现的隐患，要及时汇总解决。㈤隐患复查与处罚

1、隐患的复查由厂长牵头，有关负责人员参加，对查出的隐患进行复查，隐患处理后及时注销。

2、对于使用的设备、设施发生的隐患，不按时整改的隐患，处罚班组负责人200元。

3、凡不按时处理的隐患，对负责人加一倍处罚。

4、如隐患复查弄虚作假，不负责任者，按情节轻重，隐患大小给予100处罚

第三篇：隐患排查制度

隐患排查制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

第一条、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对于一般性事故隐患，危害和整改难度较小，发现后应立即整改排除的隐患。

对于重大事故隐患，危害和整改难度较大，公司将联系相关部门技术人员做出暂时局部或者全部停产停业使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

第二条、任何个人发现事故隐患，均有权向有关公司举报。公司接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。

第三条、事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。

4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。

8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。第四条、结合安全生产会议制度每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查，对所排查的安全隐患，由公司同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。

第五条、在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时或者停止作业，对难以暂停或停产停业的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

第六条、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。

第七条、整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由公司领导组织检查验收。对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

第八条、公司建立隐患排查治理工作奖惩机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的部门和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的部门和个人给予奖励。

第九条、本制度自发布之日起执行。

第四篇：隐患排查制度

四川汪洋能源股份有限公司

班组安全生产建设隐患排查与评估制度

为建立健全班组安全生产隐患检查、排查、治理与报告、评估制度，实施依法治安、依法治班，强化安全责任主体，落实班组人员安全生产责任制，进一步贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，变事后制裁为事前管理，变事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态。加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。根据《关于加强煤矿班组安全生产建设的指导意见》总工发〔2009〕15号精神，结合我公司班组安全生产的实际情况，按照“管业务必须管安全”、“谁分管谁负责”和“谁联系谁负责”的原则，特制定班组安全隐患排查、整改、消号及评估管理制度。

一、班组安全隐患排查、整改、消号管理制度

（一）班组隐患排查整改工作实行组长负责制，是本班组隐患排查、整改第一责任人；对隐患排查、整改工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚和责任追究。

（二）班组安全生产隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷存在的可能导致安全事故的问题。

（三）为了便于班组安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类：

1、按隐患危害程度分为重大事故隐患和一般事故隐患

（1）一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（2）重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位自身难以排除的隐患。

2、重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为A、B、C三级。A级：车间无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，由公司帮助解决的隐患。

B级：班组无能力整改，须由车间安排解决的隐患。C级：由能自行安排解决的隐患。

3、按安全生产的专业分为采、掘、一通三防、机电、运输、水灾和其他隐患。

（四）安全隐患来源依据

1、上级部门的各类检查；

2、公司领导下井检查；

3、各业务部门业务保安监查；

4、矿领导带班下井检查；

5、车间领导值班、跟班下井安全隐患汇报；

6、公司各类安全专项整治、检查和验收；

7、公司群监员、青安岗安全检查；

8、其他人员反映的隐患。

（五）班组隐患的排查、检查、整改与上报

1、采、掘、机、运、通各专业性的隐患排查活动每月进行一次，由各专业组组织，公司每月对矿井重大隐患进行一次排查。

2、班组现场隐患每班（即班前、班中、班后）进行排查不低于一次；

3、各专业分管公司领导在按时组织开展隐患排查工作的同时,要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查,全公司各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务,确保在第一时间发现各类隐患,对现场不能及时处理的隐患,每个人都要认真填写记录,归类管理,确保隐患按期整改。

4、日常各类安全检查的隐患，由安监科负责进行分类、分级；各类专业检查的隐患，由对口业务科室负责进行分类、分级。对C级隐患立即安排班组整改；对A、B级隐患，由总经理、安全副矿长或分管副矿长在24小时内召集分管矿领导、安监科、各业务科室及车间按“五定”原则落实整改。安监科、相关业务科室按要求及时对安全隐患归档管理，将A级隐患和重大隐患在24小时内分别上报公司相关业务部室和安监科；同时将A级隐患及时上报公司。

5、公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。公司相关业务科室接到各车间上报的A级隐患和重大隐患后，要在24小时内审查、认定并归档。属于本专业的A级隐患要及时制定出整改意见，本专业内不能解决的，由公司安委会研究解决。需要公司协调解决的，经分管领导、安全矿长、总经理签字后研究解决。

（六）隐患整改、建档及消号管理

1、安全隐患整改

（1）各单位行政正职负责对本单位存在的重大隐患组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并组织实施；一般隐患由车间正职指定班组整改责任人，责成立即整改或限期整改。（2）各业务科室对分管业务范围内A级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。

（3）安监科对A级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。

2、安全隐患建档管理

（1）安监科：所有类别的A、B、C级隐患；（2）各业务科室：分管专业的A、B、C级隐患；（3）生产车间：本单位的A、B、C级隐患；

各业务科室要对本专业所有安全隐患建立档案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安全隐患档案微机化管理。

3、安全隐患消号

（1）各业务科室、生产区队对入档的各类隐患要及时跟踪消号，注明落实人和整改时间，做到隐患消号闭合管理。对消号的隐患，安监科和各业务科室要及时进行核查。

（2）安监科、业务科室于次月5日前将上月已整改完毕的A级隐患、重大隐患上报公司安全副矿长和相关业务部室，进行消号。

（3）各业务科室必须于每月的5日前对所管的安全隐患档案进行整理，已整改完毕的安全隐患进入安全隐患消号表，上月新发现的安全隐患按时间先后顺序进入安全隐患档案管理表。

（七）隐患排查、整治考核

1、各级领导下井要严查细管，各类检查要注重实效，隐患整改要落实到位，凡出现检查不负责任遗漏隐患、隐患不按期整改、隐患督查不到位，一律按 有关规定严肃处理责任者的管理责任，造成事故的要追究刑事责任。

2、对隐患管理要做到档案管理规范，隐患上报及时，凡出现建档不规范、流于形式或上报材料不及时，按公司考核办法处罚。

3、对有可能造成事故的重大隐患，要在第一时间逐级报告，公司各业务科室或车间要立即撤出人员停产整顿，报告公司主管领导，由公司组织验收，并决定是否恢复生产。

4、各级领导、业务科室要认真排查、检查和督促整改隐患。凡工作不认真、不仔细导致本单位、本专业被上级部门查出重大隐患，造成停产或受到经济处罚的，隐患单位、各业务科室、公司分管领导以及公司联系班组的联系人要承担相应责任。

5、班组管理与考核

（1）当班班组长是当班第一责任者，对当班的安全、工程质量等负直接责任。各班组班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。

（2）严格班组长安全生产责任制和各工种岗位责任制、操作责任制，明确责、权、利的关系，做到责任到人，各司其职，各负其责，确保安全生产。

（3）加强班组现场管理，主动处理各类隐患，狠反“三违”，建立隐患处理及反“三违”台帐，真正做到按章作业，坚持不安全不生产。（4）各班组要严格控制违章行为，对所有违章按照每人每起轻微、一般、严重，扣除班组长考核分5分/人次、10分/人次、20分/人次进行考核。

（5）对于因违反劳动纪律而造成的“三违”，如提前下班，岗位睡觉，脱岗等不听从指挥加倍处罚，并则令其在各班班前会上做出检查。

（6）所有班组职工必须听从班组长的正确指挥与协调，所有人员有权拒绝任何人的违章指挥，在所有作业中坚持“安全第一，预防为主”，坚持“不安全不生产”的原则。不听招呼，扣组员5分/人次。

（7）井下不得发生打架等不良行为，每发生一次按照事故性质 由肇事一方给予受害一方所有赔偿外，对于当事人每人扣除工分100分处罚，做书面检查，并连带给予当班班长扣考核分20分处罚。

（8）井下每发生一起轻伤事故，给予当班班组长扣考核分15分/人次处罚，给予相关人员扣除工分10分处罚。如发现对事故瞒报行为，加倍处罚。

（9）当班文明生产范围及当班作业过程中的安全隐患要及时排查，如果发现隐患排查不到位，给予责任人扣除工分50～50分/件次处罚。

二、评估制度

安全评估是班组安全生产的基础工作，是确保班组安全生产、建立安全生产长效机制的重要途径；车间及各班组要高度重视安全程度评估工作，认真贯彻执行上级有关安全指示精神，积极开展现场安全评估活动，不断夯实矿井安全生产的基础。为扎实做好班组安全评估工作，确保矿井安全形势持续稳定，特制定安全评估制度。

1、前提条件：

(1)杜绝当班死亡和重大非人身事故。

(2)安全质量标准化达到矿要求标准。

(3)制定并严格执行安全程度评估办法和奖惩制度。

2、考核标准：

以《煤矿安全规程》、本工作面的《作业规程》为准；

3、每月组织对安全管理、掘进、机电、通风、进行一次评估检查，检查人员主要由本队验收员。

四、本队及各班组要高度重视安全程度评估工作，认真贯彻执行上级有关安全指示精神，积极开展现场安全评估活动，不断夯实矿井安全生产的基础。

五、坚持“管理、装备、培训并重”的原则，充分保证安全必需的各种投入。不断加大考核奖惩力度，严格检查验收，严格奖惩兑现。积极组织开展各种形式的职工技术培训，不断提高职工安全质量意识和技术技能。

班组安全质量标准化管理制度

班组安全质量标准化建设是保证矿井安全稳定发展的一项基础重要性工作，为实现矿井质量标准化内涵水平的稳步提升，结合公司安全质量标准化实施办法，特制定本制度。

一、班组要认真贯彻落实《煤矿安全质量标准化标准及检查评比办法》，充分认识到实施安全质量标准化建设有利于促进煤矿落实安全主体责任，建立安全生产长效机制，改善安全生产条件，实现班组安全生产稳定。

二、班组的安全质量标准化活动要以“一通三防”、采掘工程、顶板管理、水害防治、机电管理为重点，确保班组质量标准化达标。

三、班组长是本班组安全质量标准化工作的第一责任人，要严格执行《三交河煤矿安全质量标准化标准及检查评比办法》，班组长要认真执行作业规程措施，严把安全质量关，确保工程质量达标，每班要落实工程质量验收情况。

四、现场操作必须严格执行工作现场作业规程措施规定的要求，工作场所必须满足生产、通风、运输、行人、设备安装和检修等要求。

第五篇：隐患排查制度

企业安全生产隐患排查治理工作制度

第一章 总则

第一条 为了全面排查治理事故隐患和薄弱环节、减少违章和违规作业、有效防治和遏制重特大事故发生、促进公司安全生产状况进一步好转，切实消除我司事故隐患，提高企业安全生产水平，推动我司安全生产隐患排查与整改工作的经常化、规范化、制度化，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司和公司范围内作业的施工单位的隐患排查治理工作

第二章 组织领导

第三条 安全生产隐患排查治理工作在公司安全生产领导小组的领导下，由公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组负责统一组织实施。专项行动领导小组，由总经理任组长，小组成员包括由负责安全的副总经理、企管部部长以及有关部门的主要负责人组成。领导小组办公室设在公司企管部，负责专项行动的日常工作。

第四条 各部门必须按照“统一监管、逐级监管”的原则，负责本部门安全生产隐患排查治理工作的实施与监督管理。

第三章 隐患排查

第五条 企管部、职能部门应结合本部门安全生产日常监管工作实际情况，组织相关人员，对本部门的安全生产隐患进行排查，企管部协同生产部每周组织集中排查治理一次。第六条 公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组对各部门安全生产隐患排查治理工作进行综合监管，每季度对各部门、施工单位安全生产隐患排查治理工作进行一次全面抽查。

第四章 隐患报告

第七条 各部门应及时向公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组汇报安全生产隐患排查治理工作情况。第八条 各部门在隐患排查治理过程中，发现本辖区存在的安全生产隐患超出其职责范围的，应当立即向企管部或公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组报告。

第九条 安全生产隐患排查治理专项行动领导小组每月要对公司的隐患排查治理结果进行汇总。

第十条 各部门主要负责人要带头参加对全公司的在职员工安全教育、安全管理、施工现场、人员操作、机械设备运转、安全防护等进行全面的检查。对排查出的隐患全部登记建档，按照国家标准和规范要求，能整改的马上整改，不能立即整改的“定人、定期、定措施”落实责任人和整改资金，限期整改。

第五章 隐患整改

第十一条 安全生产隐患排查治理专项行动领导小组对安全生产隐患进行排查登记后，应及时以书面形式下发整改通知书，明确整改责任人、整改内容、整改措施、整改期限。对一般事故隐患要做到立即整改，整改时间一般不超过10天；对一时难以整改到位的隐患，要督促隐患所在部门制定切实可行的安全保障措施和应急预案，确定专人24小时进行监控管理，确保万无一失。

第十二条 公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组要对安全生产隐患所在部门实施重点监管，加大巡回检查的频率和力度，督促其尽快整改到位。对隐患整改措施长时间得不到落实、超过整改期限的，对部门第一责任人予以经济或行政处罚。第十三条 公司企管部确认的重大安全生产事故隐患，应报公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组，限期相关部门解决问题，切实做到“四不放过”，即：责任不落实不放过，工作不到位不放过，隐患不消除不放过，没有隐患整改报告不放过。第十四条 公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组在隐患整改督查过程中，对事故隐患顶着不整、拖着不办或不能限期整改的，要上报公司安全生产领导小组，该撤的撤，该罚的罚，由此造成事故的，要依法追究经济和法律责任，决不姑息迁就。第六章 隐患消除

第十五条 公司范围内对重大安全隐患予以挂牌编号，安全生产隐患所在部门隐患整改完毕后，向公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组提出书面申请，经复查通过后方可编号。对未按时整改的隐患，相关部门应重新登记，重新明确责任单位、责任监管单位、整改期限和责任人，并采取相应处罚措施。第十六条 企管部每季度对安全生产隐患销号情况进行汇总。第七章 工作纪律

第十七条 安全生产隐患排查治理工作实行“谁排查、谁负责，谁签字、谁负责，谁管辖、谁负责”的原则进行管理和责任追究。公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组在隐患排查治理过程中，要以对公司的员工高度负责的态度，严格检查。对因排查事故隐患不深入、不细致或对排查出的事故隐患整改措施不到位、责任制不落实致使事故隐患长期得不到整改引发生产安全事故的，对部门负责人进行经济或行政处罚。第八章 附则

第十八条 本制度如与新颂布的法津、法规和政策规定有不相符的，按新的规定执行。

第十九条 本制度由公司企管部负责解释。第二十条 本制度自印发之日起施行。