财务科各岗位工作职责（★）

第一篇：财务科各岗位工作职责

财务科工作职责

1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持厉行节约、勤俭的方针。在以职工利益为主的原则下讲求经济效益。

2、根据公司短期及长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制年度财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。

3、严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。

4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。完善制约机制，对公司经济活动进行财务控制和监督，确保公司资金安全运营。

5、严格按《会计法》和《公司会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映公司财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。

6、负责债权债务的清理工作。

7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。

8、积极进行财务活动分析和经济运行情况分析。

9、依法申报纳税。

财务科科长岗位责任制

1、严格遵守国家政策法令、财经制度、财经纪律、税收法规以及公司的财务管理办法、会计核算办法，全面组织开展公司财务管理工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督。

2、合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限。

3、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况。

4、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目。

5、准确掌握公司资金的储存数量，积极协助公司领导和配合相关单位管好、盘活闲散资金。

6、全面负责按规定及时编报各种财务报表，对外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终结算。

7、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率。

8、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关收支业务，控制和审批权限内各项支出。

9、组织编制定期或不定期管理报表，及时向经理报告财务工作和分析报告，及时通报有关财务报告和分析报告。

10、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理纳税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作。

11、完成领导交办的其它工作。

财务科副科长岗位责任制

1、协助部长开展各项经济活动。

2、加强各煤矿、供应商往来帐户的结算和管理，对职责范围内的业务往来行为进行监督并落实。

3、负责双向合同的结算工作，按时按量完成结算工作。以优质的服务同煤矿、供应商建立起良好的信誉关系，以质量求生存，以信誉求发展。

4、加强商品销售收入的管理，积极配合业务科核对销售数量和价格，保证商品销售收入及时入帐。

5、加强成本费用管理。正确、完整、及时核算成本和期间费用，想方设法降低成本，节约费用开支，提高经济效益。

6、加强对增值税专用发票销项及进项的监督管理，保证税金上缴的足额与及时，杜绝因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的现象。

7、协助部长准确出具财务数据，正确反映公司的各项经济指标，解决利润管理中存在的问题，确保目标利润的完成。

8、以身作则，忠于财务会计事业，信守职业道德。

财务科会计岗位责任制

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

7、完成公司交给的其他工作。

财务科材料会计岗位责任制

材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计等。

1、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。

2、对仓管员所统计的材料进行认真核对，检查票据是否齐全，收发是否一致。

3、及时了解配件出入库情况，根据煤矿采购时限，及时催促材料收、发。

4、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

5、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

6、配合会计对物资账目的清理、核算。

7、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

财务科统计员岗位责任制

1、严格执行统计制度规定，按时、准确上报物资统计信息，完成公司下达的统计任务，定期开展统计分析工作，汇编物资统计资料。

2、负责报表、单据、帐簿、资料、文件的收集整理、保管，分类建档，为扎实基础工作提供可靠保证。

3、负责统计物资消耗定额的升降情况，提出变化原因并加以分析。

4、完成领导交办的各项临时任务。

财务科出纳员岗位责任制

1、严格执行财经制度，遵守财经纪律。

2、根据稽核和审批人员签名的收付款凭证，复核后办理收付手续和银行结算业务。

3、严格执行现金管理制度。

4、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全可靠，完整无损。

5、登记现金和银行记账，定期与会计 核对现金收付账。

6、负责保管印章，空白收据和支票，保证其安全完整。

7、努力学习，提高业务水平。

第二篇：医院财务科各岗位工作职责

财务科会计的职责

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

财务科出纳职责

一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

财务科成本及奖金核算岗位职责

一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

财产物资核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

药品核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

门诊、住院收费处收费员的职责

一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。

二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

三、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

四、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

五、收据领用要严格按照请领手续办理。领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准任意作废、涂改收据。

六、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时交财务科出纳，不得借支、不得挪用和坐支。

住院、门诊收费处审核人员的职责

一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

四、负责病人退费合理性的审核。

五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

第三篇：医院财务科各岗位工作职责

昭通市第二人民医院财务科工作职责

一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

三、负责医院财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。

十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。

昭通市第二人民医院财产物资核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

八、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

昭通市第二人民医院药品核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

第四篇：财务科岗位工作职责（16篇）

篇1：企业财务科工作职责

1.全面主持财务管理工作，熟悉融资渠道并精通流程;

2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查财务运作和资金收支情况;

3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向总部提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平;

5.负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理;

6.负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;

7.参与公司投融资事项的分析和决策，为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据，就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。

篇2：企业财务科工作职责

1、负责财务信息化的规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;

2、负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;

3、负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的测试工作，确保最终实施落地;

4、推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;

5、负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。

篇3：企业财务科工作职责

1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;

2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;

3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;

4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;

5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;

6、完成领导安排的其他工作。

篇4：企业财务科工作职责

1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;

2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;

3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;

4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;

5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;

6. 2、组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;

7. 3、有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;

8. 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;

9. 5、审核年、季、月度各种财务会计报表，安排报表的审计工作;

10. 6、组织且完成相关子公司财务法定外审的审计计工作;

11. 9、完成上级交代的其他任务。

篇5：企业财务科工作职责

1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;

4. 其他公司财务部安排的事项。

篇6：企业财务科工作职责

1、调查客户回款情况，审核回款补贴申请表的数据，确保数据的准确性

2、审核相关协议明细，确保相关数据与兑付明细一致

3、整理销售、营运资金周转相关数据，汇总分析并反馈给集团及公司领导

4、领导交办的其他事项

篇7：公司财务科工作职责

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定、季度财务计划;

6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、负责组织公司的成本管理工作,;

篇8：公司财务科工作职责

1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定、季度财务计划;

5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;

6、负责组织公司的成本管理工作;

7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

篇9：公司财务科工作职责

1、根据国家有关财经政策、法规，不断优化公司的财务体系、财务规章制度、流程和会计核算实施细则，及时掌握国家相关政策变化，预测分析对企业经营过程中产生的影响;

2、向公司管理层提供各项财务报告，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;

篇10：企业内部财务科职责

- 根据公司财务管理目标及工作计划，组织执行新进公司财务负责人储备人员的培训工作，组织财务管理团队的培训工作;

- 根据公司经营、财务管理目标，组织制定公司各项财务管理制度，控制公司财务管理风险 ;

- 子公司财务整合工作的推进，关注整合过程中的各项财务风险问题整改进度;

- 促进子公司财务管理规范，降低财务内控风险;

- 组织子公司财务稽核工作，并推进稽核问题整改;

- 协同配合投资管理部进行投资尽调，完成财务尽调报告，客观评价被投资公司经营状况及财务状况;

- 牵头组织投资涉税，股权结构等财务事项进行研讨，揭示投资过程中内控及风险关键点;

- 跟进被投资公司的审计报告出具审核意见，确保被投资公司资产负债的真实完整;

- 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，初审相关报告，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

篇11：企业内部财务科职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与税务、银行之间的往来业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

篇12：企业内部财务科职责

1、报表审核：负责审核公司的报销及付款单据，保证单据的合规性、合法性;

2、检查区域账务处理，检查会计凭证，确保财务数据的准确性、合规性，审核并上报财务报表;

3、经营分析：每月定期完成经营分析，出具分析报告;

4、预算管理：监控、管理公司成本和账款收支情况，合理规划资金，严谨管控费用;

5、月底结算等工作。

篇13：企业内部财务科职责

1.负责公司的全盘财务;

2.负责公司的日常账务处理;

3.负责税务问题;

4.负责预算、分析、月度集团报表;

篇14：企业内部财务科职责

1. 负责全盘账务处理，按照公司会计制度核算各项经济业务，准确反映公司项目财务状况和经营成果

2. 核对各项目往来账目、结算应收应付，做到清晰准确;

3. 及时编制凭证，按时完成各类报表及报告

4. 及时报税及其他税务工作

5. 财务流程的实施管理等

篇15：企业内部财务科职责

1、负责公司日常会计工作，及时准确提供各类财务报表。

2、负责公司各项资产及成本费用管理。

3、合理预算和调配资金，确保公司正常运转。

4、根据公司经营管理需求，经常性向总经理提出财务分析建议和报告。

5、研究税务及税法，完成税务核算及申报作业。

6、监督管理各子公司、分公司的财务工作。

篇16：企业内部财务科职责

1、按照公司的财务规定，及时办理款项收付和银行结算业务;

2、处理总账的应收应付模块;

3、协助财务经理做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作。

第五篇：各岗位工作职责

饭店公区岗位职责

2010-5-

5PA主管的岗位职责

通过对下属的督导，培训及安排和对清洁用品的合理使用来达到服务水准，通过对植物的培育和布置的管理，给宾客一个赏心悦目的环境，具体职责有：

1、检查各公区领班是否督导下属员工工作，达到应有的清洁保养效果。

2、巡查各区域花草树木及绿化设施，负责制定绿化期养护工作计划，掌握计划的执行的情况，确保工作质量和进度，保证绿化系统的良好动作。

3、督导各区域领班的管理工作，制定各项清洁设备的管理使用和保养计划，定时检查客用品的使用控制情况。

4、制定和编排公共区域大清洁工作计划、防疫（杀虫）、工作计划和人力安排计划。

5、负责员工的业务培训和纪律教育，确保员工的言谈举止、服务质量符合饭店的标准。

6、负责员工的排班、考勤和休假审核，根据客情需要及员工特点安排日常工作，调查日常工作发生的问题，做好重大节日、重要会议、宴会和贵宾到访之前的布置检查工作，做好与各有关部门的沟通和协调工作。

7、完成上级布置的其他工作。

PA领班岗位职责

通过对服务员的督导、培训和物品的安排使用，达到饭店服务水准，具体职责有：

1、每日班前看交接薄及留意当日公共区域主管提示。

2、检查员工签到记录，合理安排下属员工工作。

3、检查所辖范围的清洁保养效果。

4、随时检查员工的工作情况，检查清洁用品及器具等，并及时进行调整，发现异常情况及时汇报。

5、指导及评估下属的工作质量。

6、负责员工的业务培训，提高他们的清洁保养技术。

7、完成上级布置的其他任务。

大堂组员工

1.2.3.4.5.6.7.熟悉各种装饰材料及保养方法，定期保养延长地毯、石材的使用寿命。负责做好交接班检查和巡查各区域是否正常。负责大堂范围内地面推尘及大堂休息区地毯、烟缸清洁。负责做好本区域墙壁、木制品、客用沙发、壁灯、指示灯、天花出风口的清洁。服从上司安排工作并能按时按量完成工作。保证辖区范围所清洁工作的质量和工作效率。加强同事间的团结，协助其他同事做好清洁工作。

打理工

1.2.3.4.5.6.7.负责做好各区域云石地面、花岗岩地面清洁翻新保养。保证本区域内云石地面花岗岩地面的的工作质量和效率。服从上司安排定期做好云石地面抛光打蜡、结晶处理工作。加强业务知识使用操作机器注意安全意识。服从配合领班主管保养好各种机器和工具的维修保养情况。控制节约各种清洁用品，在无清洁用品的情况下及时并提前向主管汇报。加强同事间的合作，服从安排。

外围员工

1.2.3.4.5.服从上司安排、做好本范围的清洁工作。负责做好外围停车场周围环境的清洁。定期进行外围的清洁计划卫生工作。保证本范围内的清洁质量和效率。搞好同事间的团结协调工作。

玻璃清洁工

1.2.3.4.服从上司安排，做好本职工作。负责酒店内外玻璃清洁工作。定期进行计划清洁工作。控制成本（清洁用品）无清洁用品时，应提前向主管汇报。

客用卫生间清洁工

1.2.3.4.5.6.7.8.准备、保管好卫生间的一切清洁工具。将所有维修保养事项向领班汇报。将所有客人留下的物品交予主管由主管统一上缴。确保客用卫生间内的易耗品齐全，如：洗手液、厕纸、檫手纸。确保客用卫生间内的设施清洁消毒。及时完成领班主管所分配的工作。发现特殊情况及时向领班主管汇报。定期做好卫生清洁计划工作。

客梯清洁员工

1.2.3.4.5.6.负责酒店客梯内外清洁保养工作。定期进行计划卫生的清洁并能保证质量和效率。本区域内如有设施设备损坏及时通知领班报维修。本区域内如有其它班次未能清洁到位的地方及时通知领班主管。确保日常巡视电梯间内外的卫生清洁工作保证每次巡视完能达到卫生标准。协助好其它区域员工做好本区域周边卫生清洁。

员工区域清洁员

1.2.3.4.5.负责酒店后区消防楼道、员工卫生间及库房卫生的清洁工作，并保证清洁后的卫生质量。定期进行计划卫生的清洁并要保证清洁后的质量。服从上级对本岗位工作的临时调动，保证客用区域的卫生清洁工作。及时完成主管领班所分配的工作任务。搞好同事间的关系，并能协助其他同事做好酒店清洁工作。