仓库管理规定[共5篇]

第一篇：仓库管理规定

仓库管理制度

一、入库手续办理：

1、入库 1、1、仓库记账员根据采购部填写的“入库通知单”、质检部质检员出具的“检验合格报告”、对照“采购订单”，同时要核对商品的规格、型号、数量是否与采购订单一致；

1.2、材料到货是否随货带有“检测报告”、“合格证”、“质保书”等。1.3、仓库保管员负责清点实物数量，检查质量并进行外观验收无误后开具材料入库单；材料入库单一式四份，财务一份，供货厂家一份、仓库留存一份、采购部门一份。

1.4、办理入库时，如发现入库数量、质量、价格不符合“采购订单”规定时，应暂不办理入库手续，并及时报告主管领导处理。

1.5、当送货数量与采购订单不一致时，应将多出差异数量返馈回采购部，采购部予以确认后，才可以办理入库。

1.6、仓库记账员要认真填写产品的填明入库日期、名称、规格、数量、质量、供货单位、单价、总价、运杂费、包装费、项目名称、项目编号等信息开出入库单。

2、对于不合格产品，因生产急需且不影响产品最终质量的，经过采购主管、生产副总领导授权审批确认，可作让步接受存在质量缺陷的材料。

3、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

4、物资验收后一段时间内若发现质量问题，保管员(经手人)应立即通知主管领导及与供货单位交涉，办理退货或者调换。否则，造成经济损失，当事人要负全责。

5、工地、车间退料：工地和车间退回的余料，经质检部门、技术部门检验合格后，库管员根据退回材料的清单办理入库手续。

6、仓库保管员必须在每一笔材料入库后调整“材料标识卡”

仓库记账员对每一笔入库的材料要及时的登记材料明细账，详细的登记材料的类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就存货品种、数量、金额等进行核对。入库记录不得修改。如有修改必须有当事人、及库房主管、财务主管签字确认。

二、出库手续办理：

7、正常生产领料：仓库管理员根据审核无误的“材料定额单”进行总体控制，车间、工程项目生产领用材料时填制《领料单》，车间主任、调度部负责人签字后，凭单领料。领料单执行一类料一单制。部门需退料时，仍使用领料单，以红字填列。

非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需生产副总经理批准，凭《领料单》发放。

“材料定额单”发放完毕后，要在已发完“材料定额单”上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与定额单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及材料编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，8、仓库管理员根据经审批的原材料领用申请单上的品名、规格、数量核发材料，填制《原材料出库单》，出库单上要求将材料名称、规格型号、数量、项目名称、材料定额单编号填写齐全，签字手续齐全；该原材料出库单一式四联：一联交仓库发料、一联仓库留存、一联车间记录（或发货员）、一联交财务部作为记账凭证。

禁止虚开无实物的出库单、入库单。

9、严禁发出未经检验合格未办理入库的产品、严禁发不合格物资(过期材料)

10、库存调拨，项目之间的材料互用必须有调度部下达的“材料调拨单”仓库保管员根据“材料调拨单”办理调拨手续。调拨出去的材料仓库保管员应及时提醒调度员补货。

11、非正常生产领用

11.1代购材料的领用手续：材料出库必须要有“领用审批单或代购审批单”，审批单必须有生产副总批准，财务审核后方可发货，否则不予发货。11.2库存材料销售：销售材料的部门必须提供库房一份详细的材料销售清单（材料销售价格、品种、材料规格、型号、数量等信息），库管根据生产副总批准，财务审核后方可发货，否则不予发货。

11.3公司基建材料领用：基建领用材料“领用单”必须注明领用材料的用途、使用地点且必须有生产副总批准，财务审核后方可发货，否则不予发货。

12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。发出的货物名称、规格计量单位准确、并与领用人当面核对、点清交付

13、仓库保管员必须在每一笔材料出库后调整“材料标识卡”

14、仓库记账员必须每日逐笔及时登“库存材料明细账”做到日清日毕。

三、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

15、盘点：

15.1、保管员应坚持实地盘点法，每月进行一次盘点，年末会同财务部门全面盘点； 15.2、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出处理意见或改进措施，做好记录。

15.3、盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因及时报告领导。15.4、报废材料必须认真填写材料审批报废单，上报主管领导审批完以后，材料才可以处理。

16、未经授权人员严禁进入仓库，领料人员必须在仓库的门口。未经仓库管理员允许私自动用库房材料或改动“材料卡片”的每次罚款200元。

17、仓库管理员严禁出借库房的材料，特殊情况下借用库房的材料必须经调度部主管领导同意（可以电话通知）后方可出借，且5个工作日内补完手续（说明：如果是月末必须在第二天办完手续）。否则，月底财务视同销售挂个人账，中间产生的税费、手续费由个人承担。

本制度未提到部分按《生产成本核算管理制度》执行。

北京天易财务部 2012年6月18日

第二篇：仓库管理规定

仓库管理规定

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条、工作纪律：

1、按照规定的作息时间上下班，不迟到、不早退、不旷工、不罢工；严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。

2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。

3、未按照相关制度规定办理手续，不得私自将库房内物资带出库房或公司。

4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、用电安全隐患。仓库人员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

5、每个库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用）

6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。

7、如有相关人员因工作所需，须经上级领导同意后，在仓库人员的陪同下方可进、出库房。进入仓库的任何人员必须遵守仓库的管理制度。其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。

8、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

9、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

10、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

11、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

12、仓库区及其它贵重物品的专柜锁匙由仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 第三条、仓库管理工作的任务：

制度中所指的物资包括因生产、工程等所需而贮存的各种原材料、半成品及成品、包装物及低值易耗品。

1、库房管理员负责管理原材料、辅料、产成品、登记材料、产品明细账，负责材料、产成品、成品的验收入库、出库。库房所有物资必须按类分放，登记入账，根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。每月库房人员根据出入库情况编制“进”“销”“存”月报表，并报财务部。每月月底清点库存并编制盘点表报送财务部，3、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

5、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

6、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

7、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

8、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。对不合格的物资，应及时做好相关记录，包括物资名称、数量、规格、供货单位及采购员姓名等，并及时通知经办人进行处理，经办人在不合格物资记录本上备案，如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。第四条、仓库物资的入库

1.企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。2.委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

3.因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

4.来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

5.车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

6.对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，及未经总经理或部门主管批准的采购，与合同计划或请购单不相符的采购物资或与要求不相符的采购物资，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。7.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

8.对于出现票收到货未到，或者货已到而发票未到的情况，库管员均应及时向经办人反映查询并做好备案，第五条、仓库物资的出库

1.公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭有关人士签章的“出库单（发货单）”，一式三份，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。2.生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

3.发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

4.来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。5.对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。第六条、仓库物资的保管

1.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

2.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。3.仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。4.对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第七条、仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

第八条、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第九条、未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

第三篇：仓库管理规定

仓库管理规定

一、入库物品经库管检查合格后方可入库，如不合格，库管 有权拒绝物资入存。

二、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，并做好入库登 记。

三、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

四、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管 条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

五、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物 专用。

2011 年 4 月 14 日

第四篇：仓库管理规定

仓库管理规定

一、管理职能

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。

3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、适用范围

本规定适用于本公司所有储存物资的管理(包括虚仓)。

三、程序

1原辅材料的验收入库

1.1收货

当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。

1.3.报检

仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。

1.4.入库

品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。

1.5.来料不良品退货

1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单”，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。

1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。

1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。

2.物资的保管

2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。

2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；

2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；

2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

2.5物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。

2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。

2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。

2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。

2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。

3物资的出库

3.1原材料的出库

3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。

3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。

3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。

3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。

3.2 委外加工出库

3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。3.所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。

3.4物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。

4车间退料

4.1间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来

料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量

生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好

量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。

4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。原材料的报废

5.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理

5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。

5.3 车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。

5.4 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。

6物料报警

6.1 当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。

6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。

四、半成品的管理

1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。

1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。

1.3半成品的报废同原材料报废规定

五、成品的管理

1.成品的入库

1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。成品的出库

2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。

2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。

2.4 成品保管同原材料保管规定。

六、客供物料管理规定

1.客供物料的入库

1.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。

1.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。

1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。

1.4 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管规定

3.客供物料的出库管理

3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。

3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。4客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。

七、工具类的管理

1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。

2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。

八、物资的盘点

1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。

1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。

1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。

1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。

九、物资的帐务

1.1 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。

1.2按公司规定要求，上交有关报表。

1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。

十、相关的文件表单

1.1 “外购入库单”1.2 “生产领料单”

1.3 “产品入库”1.4 “销售出库单”

1.5 “盘点表”1.6 “盘盈入库单”

1.7 “盘亏毁损单”1.8 “委外加工出库单”

1.9 “委外加工入库单”1.10 “退货单”

1.11 “报废单”

1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；

2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。

第五篇：仓库管理规定

仓库管理规定

一、目的通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。

二、工作范围

物资库、成品库、工具

三、工作职责

1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

四、物资入库和保管

1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3）与要求不符合的采购物资。

4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

五、物资的领发

1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未

签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按

要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部

门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上

登记，并由领用人签字。

六、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退

库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库

并做好记录和标识。

入库流程

出库流程

仓库管理流程说明

1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。

2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。