4.21项目HSE管理内业资料目录

第一篇：4.21项目HSE管理内业资料目录

中国化学工程第十四建设有限公司

项目HSE管理内业资料目录

项目HSE管理内业资料目录

一、工程项目HSE组织机构及策划

1、项目概况；

2、项目部成立文件；

3、项目部HSE工作计划；

4、安全、环境目标管理责任书；

5、工程项目安全管理组织机构图；

6、项目经理、专职安全员安全资质证书。

二、工程项目开工安全许可资料

三、文件法律法规控制清单及合规性评价记录

1、国家、当地政府现行有关安全、工业卫生、职业健康、劳动保护和环境保护相关法律、法规、规章及标准清单；

2、合规性评价报告及记录。

四、项目部HSE管理规定

1、业主相关安全管理规定及工程合同相关安全条款；

2、公司HSE管理制度及相关规定；

3、项目部职业健康安全、环境管理规定。

五、安全操作规程

六、施工组织设计

1、工程项目施工组织设计；

2、临时用电施工组织设计等。

七、分部分项工程安全专项施工方案（冬、雨季施工、脚手架及大型 中国化学工程第十四建设有限公司

项目HSE管理内业资料目录

模板施工、受限空间施工、大件吊装、设备安装、防腐保温、吹扫试压、单机试车等）

八、作业过程环境因素、危险源识别评价

1、环境因素、危险源识别评价清单（动态）；

2、重要环境因素、重大危险源清单（动态）。

九、施工现场生产安全事故应急救援预案

1、综合性事故应急预案

2、专项应急预案（1）触电事故应急预案；（2）高空坠落应急预案；（3）坍塌应急预案；（4）机械伤害应急预案；（5）物体打击应急预案；

（6）火灾及危险化学品应急预案；（7）地震等自然灾害应急预案。

十、应急预案培训、演练记录及演练后的评价记录

十一、特种作业人员登记台账（特种作业人员登记表、资质复印件）

十二、项目部施工人员体检记录（全员）

十三、劳动防护用品发放记录

十四、项目部HSE投入计划及记录（项目安全防护、文明施工措施费用明细表）

十五、项目部安全教育计划及教育记录

1、职工（分包单位）入场安全教育培训记录； 中国化学工程第十四建设有限公司

项目HSE管理内业资料目录

2、班组每日安全活动记录；

3、施工队安全生产例会记录；

4、工伤复工人员安全教育记录；

5、违章人员教育记录；

6、个人安全生产责任书。

十六、安全技术交底记录（安全总交底、总包对分包安全技术交底、分部分项安全技术交底、作业安全技术交底等）

十七、各种安全生产会议记录（日、周、月及专项安全活动）

十八、各类保险（施工机具、车辆、人身意外伤害保险）

十九、设备设施及作业过程安全验收记录（桩机、基坑、模板、脚手架、施工用电、放射性作业、吊装作业、设备安全验收等）

1、脚手架验收表；

2、门式提升架（井字架）搭设验收表；

3、塔吊验收表；

4、安全网挂设验收表；

5、施工现场临时用电验收单；

6、项目防护用品验收表；

7、其他。

二十、安全防护用品验收记录（生产许可证、质量保证书、产品合格证或其他证明材料）

二十一、施工机械、安全设备验收、运行、维护、保养记录

1、特种设备的相关资料（安全检验许可证、操作证、保险等）；

2、配电箱管理（每日检查检测记录）。中国化学工程第十四建设有限公司

项目HSE管理内业资料目录

二十二、危险性作业许可记录（试压、气密性试漏、化工界区、高处、动火、受限空间、土方开挖、有毒有害、射线探伤、临时用电、脚手架等）

1、动火许可证；

2、高处作业许可证；

3、临时用电作业证；

4、有限空间作业许可证；

5、射线作业许可证；

6、其他作业许可证。

二十三、分包单位管理相关资料

1、分包合同；

2、分包安全管理协议书；

3、分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证及管理、作业人员资格证。

二十四、安全报表记录

1、职工伤亡事故原因分析月报表；

2、安全生产动态月报表；

3、分部分项工程安全工时统计报表；

4、工程项目安全防护、文明施工措施费用明细表；

5、职工伤亡事故登记表；

6、火灾、交通、设备事故报表；

7、职业病报告表。

二十五、伤亡事故调查处理档案记录

1、事故快报记录、事故报告记录； 中国化学工程第十四建设有限公司

项目HSE管理内业资料目录

2、伤亡人员登记表；

3、火灾事故、设备事故、交通事故等报表；

4、事故调查、处理记录。二

十六、施工现场安全检查记录

1、施工现场安全检查（记录）台账；

2、安全隐患整改通知单及反馈单；

3、危险品周期检查台账；

4、停工令、复工申请书、复工通知书；

5、安全员每日巡检记录；

6、HSE活动记录。二

十七、HSE奖惩记录

1、奖励建议书、处罚通知书；

2、项目部HSE奖励、处罚相关证明资料。二

十八、项目HSE工作总结

第二篇：4.21项目HSE管理内业资料目录

中国化学工程第十四建设有限公司项目HSE管理内业资料目录

项目HSE管理内业资料目录

一、工程项目HSE组织机构及策划

1、项目概况；

2、项目部成立文件；

3、项目部HSE工作计划；

4、安全、环境目标管理责任书；

5、工程项目安全管理组织机构图；

6、项目经理、专职安全员安全资质证书。

二、工程项目开工安全许可资料

三、文件法律法规控制清单及合规性评价记录

1、国家、当地政府现行有关安全、工业卫生、职业健康、劳动保护和环境保护相关法律、法规、规章及标准清单；

2、合规性评价报告及记录。

四、项目部HSE管理规定

1、业主相关安全管理规定及工程合同相关安全条款；

2、公司HSE管理制度及相关规定；

3、项目部职业健康安全、环境管理规定。

五、安全操作规程

六、施工组织设计

1、工程项目施工组织设计；

2、临时用电施工组织设计等。

七、分部分项工程安全专项施工方案（冬、雨季施工、脚手架及大型

模板施工、受限空间施工、大件吊装、设备安装、防腐保温、吹扫试压、单机试车等）

八、作业过程环境因素、危险源识别评价

1、环境因素、危险源识别评价清单（动态）；

2、重要环境因素、重大危险源清单（动态）。

九、施工现场生产安全事故应急救援预案

1、综合性事故应急预案

2、专项应急预案

（1）触电事故应急预案；

（2）高空坠落应急预案；

（3）坍塌应急预案；

（4）机械伤害应急预案；

（5）物体打击应急预案；

（6）火灾及危险化学品应急预案；

（7）地震等自然灾害应急预案。

十、应急预案培训、演练记录及演练后的评价记录

十一、特种作业人员登记台账（特种作业人员登记表、资质复印件）

十二、项目部施工人员体检记录（全员）

十三、劳动防护用品发放记录

十四、项目部HSE投入计划及记录（项目安全防护、文明施工措施费用明细表）

十五、项目部安全教育计划及教育记录

1、职工（分包单位）入场安全教育培训记录；

2、班组每日安全活动记录；

3、施工队安全生产例会记录；

4、工伤复工人员安全教育记录；

5、违章人员教育记录；

6、个人安全生产责任书。

十六、安全技术交底记录（安全总交底、总包对分包安全技术交底、分部分项安全技术交底、作业安全技术交底等）

十七、各种安全生产会议记录（日、周、月及专项安全活动）

十八、各类保险（施工机具、车辆、人身意外伤害保险）

十九、设备设施及作业过程安全验收记录（桩机、基坑、模板、脚手架、施工用电、放射性作业、吊装作业、设备安全验收等）

1、脚手架验收表；

2、门式提升架（井字架）搭设验收表；

3、塔吊验收表；

4、安全网挂设验收表；

5、施工现场临时用电验收单；

6、项目防护用品验收表；

7、其他。

二十、安全防护用品验收记录（生产许可证、质量保证书、产品合格证或其他证明材料）

二十一、施工机械、安全设备验收、运行、维护、保养记录

1、特种设备的相关资料（安全检验许可证、操作证、保险等）；

2、配电箱管理（每日检查检测记录）。

二十二、危险性作业许可记录（试压、气密性试漏、化工界区、高处、动火、受限空间、土方开挖、有毒有害、射线探伤、临时用电、脚手架等）

1、动火许可证；

2、高处作业许可证；

3、临时用电作业证；

4、有限空间作业许可证；

5、射线作业许可证；

6、其他作业许可证。

二十三、分包单位管理相关资料

1、分包合同；

2、分包安全管理协议书；

3、分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证及管理、作业人员资格证。

二十四、安全报表记录

1、职工伤亡事故原因分析月报表；

2、安全生产动态月报表；

3、分部分项工程安全工时统计报表；

4、工程项目安全防护、文明施工措施费用明细表；

5、职工伤亡事故登记表；

6、火灾、交通、设备事故报表；

7、职业病报告表。

二十五、伤亡事故调查处理档案记录

1、事故快报记录、事故报告记录；

2、伤亡人员登记表；

3、火灾事故、设备事故、交通事故等报表；

4、事故调查、处理记录。

二十六、施工现场安全检查记录

1、施工现场安全检查（记录）台账；

2、安全隐患整改通知单及反馈单；

3、危险品周期检查台账；

4、停工令、复工申请书、复工通知书；

5、安全员每日巡检记录；

6、HSE活动记录。

二十七、HSE奖惩记录

1、奖励建议书、处罚通知书；

2、项目部HSE奖励、处罚相关证明资料。

二十八、项目HSE工作总结

第三篇：安全管理内业资料目录

安全文明施工管理内业资料目录

第一个档案盒

安全生产管理职责

1、各级管理人员安全生产责任制：（1）项目经理部安全生产责任制（2）分部安全生产责任制（3）各部门安全生产责任制（4）各级人员安全生产责任制

2、项目经理部与分部签订的安全生产责任状

3、分部安全管理人员花名册、证书、身份证复印件

4、项目经理部安全保证体系、分部安全生产保证体系

5、合同备案

（1）设备、钢管（附检测合格证壁厚大于等于3MM）等采购或租赁合同

（2）农民工劳务合同

（3）作业队伍资质、安全生产许可证、营业执照、安全文明施工协议、备案

（4）作业队伍安全管理人员（专职和兼职）花名册及证件（5）分部资质、安全生产许可证、营业执照、组织机构代码证

6、安全生产管理网络图（总部、分部）

7、分部消防管理（1）消防安全管理规定（2）消防安全组织机构图、（3）消防义务领导小组文件（4）消防设施布置图、登记表（5）检查记录

8、中交第二航务工程局有限公司安全管理规章制度

9、项目经理部安全生产领导小组文件

第二个档案盒

目标管理

1、安全管理责任考核办法（季度）

2、目标管理实施计划

3、分部安全责任目标分解图

4、安全管理目标考核表

5、活动板房资质证书、合格证、设计图纸、检测报告、竣工验收记录（要去找）

6、分部危险因素识别记录

7、分部重大危险因素统计表

8、分部重大危险因素管理办法

9、分部重大危险点源监控措施（审批完善）

10、分部重大危险点源现场公示照片（无）

11、分部危险点源施工前的专项安全教育和安全技术交底，及专人监控现场照片（无）

第三个档案盒

施工组织设计

1、已审批完成的施工组织设计（无）

2、已审批的施工安全技术措施（无）

3、专业性较强的专项安全施工方案（专家论证结果、回复报告、相关资料）(无)（1）脚手架、，满堂支架专项安全施工方案（2）深基坑或沟槽专项安全施工方案（3）模板工程专项安全施工方案（设计计算）（4）塔机、龙门吊专项安全施工方案（5）临时用电专项安全施工方案（6）占道施工交通组织专项安全施方案（7）箱梁提运架专项安全施工方案

（8）其它安全隐患较大的特殊工程专项安全施工方案

4、安全事故应急预案（审批）

（1）项目经理部综合应急预案、分部应急预案（无分部应急预案）（2）2014年分部应急预案演练计划（要填）

（3）针对性专项应急预案（地震、管线事故等）（无）（4）分部应急演练方案（无）

（5）分部应急演练记录（签到、记录、评价、总结、照片、摄像）（无）

（6）分部应急物资配备登记表（装沙的编制袋、医药保健物品、购买一定量等）（有一个范本）

第四个档案盒

安全技术交底

1、安全技术交底（签到表、交底文件、交底现场照片）覆盖率100%（要自己做）

（1）基础工程安全技术交底（2）主体工程安全技术交底（3）临时性工程安全技术交底（4）脚手架工程安全技术交底（5）临时用电安全技术交底（6）各工种安全技术底

（7）垂直运输机械安全技术交底（塔机、龙门吊）（8）施工机具及设备使用安全技术交底（9）电气施工安全技术交底（10）结构工程安全技术交底（11）安装（拆除）安全技术交底（12）新工序、新设备安全技术交底（13）其它工程安全技术交底

第五个档案盒

检查、检验

1、分部安全检查制度（空）

2、安全检查记录（签到表、检查结果或通报、检查隐患照片、整改通知、复查结果）

（1）上级单位深入现场检查记录（2）项目经理部每月组织的安全检查记录（3）分部每月两次定期开展的安全检查记录（4）现场负责人、班组长、安全管理人员日常检查记录且要有针对性（现场负责人领导带班记录、班前安全会记录、施工安全日志）连续性，会签手续齐全

（5）节前安全检查记录和节后复工检查记录

3、项目经理部、监理单位、质安站、业主下发的安全隐患整改通知单及回复（有部分空表格）

4、安全隐患通知单（根据月度检查下发）（无）

5、安全检查奖励、罚款通知（空表）

6、工作联系单或协调性文件（有空表格范本）

7、安全防护用品验收记录、三证一标、领用发放台账（空）

第六个档案盒

安全教育与培训

1、安全教育培训管理制度（覆盖率100%）（空）

2、三级安全教育培训基本教材（附危险因素统计表）无危险因素统计表）

3、新入场人员安全教育培训资料

4、民工三级安全教育培训花名册

5、民工入场三级安全教育、岗前安全培训（1）签到表（2）教育卡（3）成绩统计表（4）考试试卷（5）教育照片（6）身份证复印件

6、特种作业人员专业安全教育培训（1）教材（2）签到表（2）教育卡（3）成绩统计表（4）考试试卷（5）教育照片（6）身份证复印件

第七个档案盒

安全活动

1、安全专题活动（签到表、文件、会议记录、现场照片（无））（1）项目经理部组织的安全专题活动或安全例会（无）（2）分部开展的安全培训活动（无）

（3）施工队伍或工区（工段）开展的安全学习活动（无）

2、分部安全活动或例会制度（自己写）

3、开展的安全论文收集、知识培训考试、季节性安全施工培训、安全生产月等

第八个档案盒

特种作业管理

1、特种作业人员管理办法

2、特种作业人员花名册

3、特种作业人员证件及网站查询记录(截图，包括网站)

4、特种设备安拆合格证（要电子档）、安拆人员作业证书登记

5、特种设备检测报告、使用登记证、产权备案登记（无）

6、特种设备进场验收、试吊记录（附相关照片）（无）

7、特种设备供应公司资质复印件（无）

8、特种设备购买或租赁合同（无）

9、特种设备租赁安全协议书（无）

10、特种作业及各工种安全操作规程

11、设备维修、拆除、报废管理制度

12、定期检查、保养、维修记录（找各作业部要）

13、二次检测情况（无）

第九个档案盒

工伤事故处理

1、伤亡事故快报制度

2、伤亡事故月报表

3、重大死亡事故处理资料（1）死亡事故快报表

（2）公安局（派出所）证明材料（3）有关鉴定材料（4）事故情况报告（5）单位死亡事故处理意见（6）政府主管部门处理意见（7）其他相关文件

4、伤亡事故统计表

5、伤亡事故情况汇总表

6、民工集体意外伤险凭证

7、其它有关资料

第十个档案盒

安全标志

1、安全标志及其使用导则

2、安全标志牌台账

3、施工安全标志平面布置图（无）（找分部或者作业组画）

4、安全标志现场照片（无）

5、分部七牌一图现场照片（无）

6、材料堆放标识牌设置照片（无）

7、钢筋加工区平面布置图及照片（无）

8、其他形象照片收集

注以上资料（纸质和电子档同时存档，且发一份电子档到总部安全部作业形象宣传）。

第十一个档案盒

文明施工管理

1、文明施工专项安全方案

2、文明施工领导小组文件

3、环境保护领导小组文件

4、文明施工管理制度（无）

5、施工防尘、防噪及不扰民措施

6、出入口登记制度（现场来人及车辆登记表，每天一页）（自己写）

7、夜间施工申请报告（无）

8、文明施工保证体系

9、文明施工管理考核办法

10、职业安全健康目标、指标管理方案（无）

11、现场文明施工基本要求（无）

12、项目经理部与分部签订文明施工责任书

13、分部与各作业队伍签订文明施工责任书

14、保洁人员花名册、身份证复印件（无）

15、使用经公示的公司化运营管理运输车辆的相关资料（统计表、照片、驾驶证、相关单位资质）（无）

16、施工出入口设置、宿舍、警示灯、打围及裸土覆盖等相关形象照片（纸质和电子档）（无）

17、文明施工及扬尘整治日常检查记录（有表格，无）

18、人员体检资料（无，还不知怎么弄）

第十二个档案盒

民工夜校、浴室管理

1、项目经理部民工夜校管理制度

2、农民工夜校教学设备设施登记表（无）

3、农民工夜校每月培训计划（无）

4、农民工夜校重点内容培训大纲（无）

5、农民工夜校分部夜校教师名册（无）

6、农民工夜校各作业队伍参加课堂培训情况汇总（无）

7、农民工夜校入学情况登记（无）

8、农民工夜校每月参加课堂培训情况汇总(无)

9、民工宿舍、浴室、厕所、工地食堂管理制度

10、工地食堂墙地面硬化、电气设备、排风措施、密闭垃圾容器等照片（无）

11、工地食堂卫生许可证（若无食堂则必须和一个餐馆签订就餐协议，留存餐馆卫生许可证证、营业执照等复印件）、工作人员健康合格证（无）

12、工地食堂平面图（操作间、售餐间、储藏间分设）（无）

第十三档案盒

施工临时用电

1、施工临时用电定期检查制度

2、施工现场临时用电安全技术规范实施手册

3、临时用电施工方案（无）

4、施工临时用电安全技术交底（有表格）

5、施工临时用电验收记录（有表格）

6、每月漏电保护器运行情况（无）

7、电工日常巡查记录（有表格）

8、电工维修记录(有表格)

9、配电箱外电防护措施照片（箱外标识设置责任人、联系方式，箱内检查表、线路图）（无，要照相）

第十四档案盒

收发文件卷（无，搜集）

1、项目经理部、业主、监理单位或其他主管部门下发的通知文件

2、分部下发给各作业队伍的通知文件

3、收发文件台账

第十五档案盒

相关法律、法规卷（直接打印）

1、全国性有关法律、法规

2、成都市有关法律、法规

3、行业有关法律、法规

4、二航局有关规章制度

第十六档案盒

领导带班生产记录卷

1、项目经理部领导带班生产记录（每月不少于22天）（无）

2、分部负责人（经理、总工）带班生产记录（每月不少于22天）（无）

第十七档案盒

安全措施费统计卷

1、项目经理部安全费用投入计划

2、分部安全费用使用计划

3、每月安全措施费统计及相关台账

第十八档案盒

民工工资支付卷

1、每月民工登记花名册（即时更新）

2、每月民工工资支付承诺书（各分部向项目经理部承诺）

3、每月民工工资支付记录（质安站农民工工资发放登记表复印件，原件每月25日前报总部）

第十九个档案盒

机械设备、模板等验收记录

1、脚手架验收记录

2、模板安装工程验收记录

3、模板拆除申请报告

4、模板拆除验收记录

5、基坑支护验收记录

6、打桩机安装验收记录

7、钢筋调直机验收记录

8、钢筋弯曲机验收记录

9、场内设备进场验收记录

10、机械设备施工（生产）运行情况（每月）

11、机械设备维修保养记录

12、安全网挂设验收记录

13、安全防护措施验收记录

14、主要工序施工（安装、使用、拆除）申请表

第四篇：安全内业资料目录

安全内业资料目录

（档案一）

《有关手续及证件》 本卷内容目录：

一、工程基本概况

二、施工许可证

三、规划许可证

四、安全监察登记表

五、安全施工措施备案 表

六、施工企业安全生产许可证

七、施工企业营业执照

八、监理单位有关证件

九、桩基施工有关证件（档案二）

《安全生产责任制、制度及操作规程》 本卷内容目录：

一、各级各部门安全生产责任制

二、安全生产管理制度

三、各工种及主要机具安全技术橾作规程（档案三）《安全目标管理》 本卷内容目录：

一、安全生产工作计划

二、安全管理目标分解示意图

三、安全生产目标管理责任书

四、生产班组长目标管理责任书

五、安全责任目标考核记录表

六、管理人员责任制考核表（档案四）《施工组织设计、方案》 本卷内容目录：

一、施工组织设计（方案、技术措施）目录表

二、总安全施工组织设计

三、安全组织设计方案

四、单项安全施工方案

五、安全施工技术措施

六、安全亊故救援应急预案（档案五）《安全技术交底》 本档内容目录：

一、安全技术交底目录表

二、安全技术交底规定

三、分部分项安全技术交底

四、临时用电安全技术交底

五、施工机具安全技术交底

六、垂直运输机械安全技术交底

七、脚手架工程安全技术交底

八、钢结构安全技术交底

九、电气安装安全技术交底（档案六）《安全检查》 本档内容目录：

一、安全检查制度

二、安全安全检查记录表

三、项目部定期安全检查记录

四、安全隐患整改通知书

五、亊故隐患整改情况回执报告书

六、处罚通知书

七、违章违纪人员教育记录表

八、施工现场安全管理检查表（档案七）《安全教育》 本档内容目录：

一、安全教育培训制度

二、职工安全教育花名册三、三级安全教育登记表

四、安全教育记录

五、变换工种工人安全教育记录

六、特种作业人员安全教育记录

七、施工管理人员安全培训登记表

八、知识测试试卷

九、安全教育资料

（档案八）《班前活动记录》 本档内容目录：

一、班前安全活动制度

二、安全例会制度

三、班前安全活动记录

四、专职安全工作日志（档案九）

《现场管理人员及特种作业人员管理》 本档内容目录：

一、特种作业人员管理办法

二、现场管理人员名单

三、现场管理人员证件

四、特种作业人员花名册

五、特种作业人员证件（档案十）《工伤亊故处理》 本档内容目录：

一、工伤亊故调查和处理制度

二、工伤亊故记录

三、工伤事故快报表

四、工伤事故月报表

五、职工意外伤害保险

六、其它有关资料（档案十一）《安全标志牌》 本档内容目录：

一、安全标志牌一览表（档案十二）

《各类设备、设施验收检测》 本档内容目录：

一、现场施工机械设备登记表

二、现场安全防护用具登记表

三、机械设备安装验收表

四、机电测试记录表

五、防护设施验收表

六、模板工程验收表（档案十三）

《三级动火申请记录》 本档内容目录：

一、施工现场三级动申请审批表

第五篇：桥梁工程 内业资料目录

桥梁内业资料

一、钻孔桩和挖孔桩（7）

1、TA7 施工测量放样报验单

①施工放样记录单

2、钻孔检验批质量验收记录表（10）

3、挖孔检验批质量验收记录表（11）①钻（挖）孔桩记录表（质统-05）②钻(挖)孔桩成孔检查表（质统-09）③钻（挖）孔桩桩位检查表（质统-14）

④钻（挖）孔桩孔内灌注水下混凝土前（铁程检-33）

4、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)（16）

①钢筋质量证明及试验报告

②钢筋保护层砼垫块合格证及试验报告

4、钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）（18）

①钢筋焊接试验报告

②检查钢筋布置（铁程检-14）③钢筋安装检查证（铁程检-28）

④桥墩桩基础综合接地检查记录表

5、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）（22）

6、混凝土（配合比）检验批质量验收记录表（Ⅱ）（24）

①水泥合格证及试验报告

②粉煤灰合格证及试验报告 ③磨细矿渣粉合格证及试验报告 ④硅灰合格证及试验报告 ⑤细骨料试验报告

⑥粗骨料试验报告

⑦外加剂合格证及试验报告

⑧拌合水试验报告

⑨进场材料报验单（质统-6）⑩混凝土配合比选定报告

7、混凝土（施工及养护）检验批质量验收记录表（Ⅲ）（25）

①混凝土强度试验报告

②混凝土施工配料单

③混凝土工程施工记录表（质统-29）

④混凝土灌注日志（质统-13）⑤拌合及浇筑过程控制记录表（质统（补）-1）⑥钻孔桩灌注水下砼施工记录（质统-07）⑦桩基检测报告

二、桩基承台（30）

1、TA7 施工测量放样报验单（31）①施工放样记录单

2、模板及支架检验批质量验收记录表（33）①钻（挖）孔桩基础基坑检查证（铁程检-26）

②模板安装记录表（质统-15）

③模板安装检查证（铁程检-29）

3、钢筋（原材料加工）检验批质量验收记录表（Ⅰ）（38）

①钢筋合格证及试验报告

②钢筋保护层垫块合格证及试验报告 ②环氧涂层钢筋合格证及试验报告（如果没有就划斜线）

4、钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）（39）

①钢筋焊接试验报告 ②检查钢筋布置（铁程检-14）③钢筋安装检查证（铁程检-28）④综合接地检查记录表 ⑤桥墩承台综合接地检查记录表

5、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）（44）

6、混凝土（配合比）检验批质量验收记录表（Ⅱ）（46）①水泥出厂合格证及试验报告

②细骨料实验报告

③粗骨料实验报告

④外加剂合格证及试验报告

⑤粉煤灰合格证及试验报告

⑥磨细矿渣粉合格证及试验报告 ⑦硅灰合格证及试验报告

⑧拌和用水试验报告 ⑨附加防腐蚀措施原材料 ⑩配合比选定报告

7、混凝土（施工及养护）检验批质量验收记录表（Ⅲ）（47）

8、混凝土（结构外观和尺寸偏差）检验批质量验收记录表（Ⅳ）（48）①施工配料单（质统-14）

②混凝土试件试验报告

③混凝土工程施工记录表（质统-29）④混凝土灌注日志（质统-13）⑤拌合及浇筑过程控制记录表（质统（补）-1）

⑥混凝土拆模检查表（质统-10）⑦混凝土养护记录表《质统-11》

三、墩台（托盘、顶帽、垫石）（54）

（一）墩台

1、TA7 施工测量放样报验单（55）①、施工放样记录单

②、检查桥梁墩台中线、水平跨度情况（铁程检-11）

2、模板及支架检验批质量验收记录表（57）

①模板安装记录表（质统-15）

②模板安装检查证（铁程检-29）

3、钢筋（原材料及加工）检验批质量验收记录表（Ι）（62）

①钢筋合格证及试验报告

②钢筋保护层垫块合格证及试验报告 ②环氧涂层钢筋合格证及试验报告（如果没有就划斜线）

4、钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）（63）

①钢筋焊接试验报告 ②检查钢筋布置（铁程检-14）③钢筋安装检查证（铁程检-28）④桥墩综合预留接口检查记录表

5、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（Ⅰ）（67）

6、混凝土（配合比）检验批质量验收记录表（Ⅱ）（69）①水泥出厂合格证及试验报告

②细骨料试验报告

③粗骨料试验报告

④外加剂合格证及试验报告

⑤粉煤灰合格证及试验报告

⑥磨细矿渣粉合格证及试验报告 ⑦硅灰合格证及试验报告

⑧拌和用水试验报告 ⑨附加防腐蚀措施原材料 ⑩配合比选定报告

7、混凝土（施工及养护）检验批质量验收记录表（Ⅲ）（70）

8、混凝土（结构外观和尺寸偏差）检验批质量验收记录表（Ⅳ）（71）①施工配料单（质统-14）

②混凝土试件试验报告

③混凝土抗渗试验报告

④混凝土工程施工记录表（质统-29）⑤混凝土灌注日志（质统-13）

⑥混凝土拆模检查表（质统-10）⑦拌合及浇筑过程控制记录表（质统（补）-1）

⑧混凝土养护记录表（质统-11）

⑨桥梁墩台沉降观测汇总表（沉降观测－06）

9、防水层检验批质量验收记录表（78）①防水层材料合格证及试验报告 ②检查建筑物防水层及泄水设备（铁程检-16）

（二）台后填土、锥体及其它（79）

10、TA7 施工测量放样报验单（80）①、施工放样记录单

11、桥台填土检验批质量验收记录表（83）

①填料试验报告 ②检测压实试验报告 ③检查桥台背后及涵洞两侧基坑回填（铁程检－04）

12、混凝土（原材料及配合比）检验批质量验收记录表（Ⅰ）（85）①水泥出厂合格证及试验报告

②细骨料试验报告

③粗骨料试验报告

④外加剂合格证及试验报告 ⑤拌和用水试验报告 ⑥配合比选定报告 ⑦混凝士中总碱含量计算单

12、混凝土（施工）检验批质量验收记录表（Ⅱ）（86）

13、混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表（Ⅲ）（87）①混凝土强度试验报告 ②混凝土施工配料单（质统-14）③混凝土灌注日志（质统-13）

④混凝土工程施工记录表（质统-29）⑤混凝土养护记录表（质统-11）

⑥检查钢筋混凝土桥梁架设前墩台顶帽及梁部尺寸情况（铁程检-12）

14、砌体工程检验批质量验收记录表（92）

①水泥出厂合格证及试验报告

②外加剂合格证点及试验报告 ③砌块强度等试验报告

④中砂试验报告 ⑤施工用水试验报告

⑥砂浆配合比。

⑦砂浆强度等试验报告：

⑧石砌圬工施工记录表（质统-30）⑨混凝土、浆砌片石圬工灌注日志（质统-13）

①砂浆强度试验报告

②混凝土养护记录表（质统-11）