第一篇：机关部室岗位职责
综合管理部岗位职责
一、制定全行及部门年度工作计划，并组织实施。
二、组织办公和会议，起草综合性文件、材料、编制行务信息，开展宣传工作。
三、开展督办、信访、机要、保密、印章、档案的管理工作。
四、开展人力资源管理工作，管理和服务离退休人员。
五、实施固定资产实物管理、物业管理，提供后勤服务保障。
六、承担纪检监察、案件防范、安全保卫和治安消防工作。
七、组织开展党建、共青团等工作。
八、承担工会工作委员会办公室职责。
九、组织开展本行财务管理工作以及财务、会计核算、清算工作，承担报送财务、会计、统计报表职责。对本行财务风险进行计量、监测、分析，对重大资产减值、公允价值、损失核销按要求履行报批手续并进行账务处理。
十、承担各类软件系统、硬件设备的运行、维护、管理和安全防范，配合业务主管部门实施各项应用系统的推广。
信贷部岗位职责
1、严格执行国家和上级行的信贷方针、政策、法律、法规和制度，制定信贷管理工作计划，并组织实施。
2、充分发挥农行系统整体功能，突出效益原则，调整信贷结构，重点拓展信贷区域、高效信贷行业和优良客户群体，全面实现集约经营, 有效支持国民经济健康、持续、稳定发展。
3、严格按国家信贷政策和本行有关规定，对客户部门提供的客户调查资料的完整性、合规合法性进行审查，提出贷与不贷以及信贷额度、利率、还款期限、还款方式及限制性条款落实等审查意见。
4、树立为客户服务，当好行领导参谋的思想，准确为领导提供详实贷款决策依据，选准贷款项目，确保贷款“三性”实现。
5、坚定不移地推行信贷新规则和贷后管理工程，强化贷款管理，规范贷款决策行为，严格遵守贷款“三查”制度，依法依规，按程序办理信贷业务，控制和防范信贷风险，努力提高贷款质量和信贷资金使用效益。
6、组织开展全行信贷客户的授信管理、年度审核、客户信用等级评定及资产质量的分类监测工作。
7、严格按国家产业、行业和产品政策，把好贷款投放关，督促经营部门按时发放贷款和按期收回贷款本息。
8、按照新的信贷审批工作流程，规范各项信贷业务，指导和协调各信贷部门的业务操作，做好本行与本部门相关的工作，提高管理水平和工作效率。
9、按照上级行信贷电子化要求，与电脑信息管理部门一起做好信贷管理系统、操作风险系统、信用风险系统和人行信贷咨询
系统的运用和管理工作，及时督促客户部门和营业机构录入和维护数据。
10、及时、准确上报有关报表和材料，为上级行提供准确的信贷数据。
11、加强内控管理，按规定时间和相关要求做好部门的自律监管，充分发挥第二道防线的职能作用，按时完成季度监管工作的检查、记录及情况反映、分析和汇总。
12、督导贷后管理，督促客户部门处理预警信息和清收不良贷款，分解潜在风险客户信贷退出计划，提出风险化解措施。
13、开展放款管理，核实限制性条款的落实，对担保的合法、合规、足值、有效性进行检查等。
14、严格遵守信贷职业道德，严守信用，廉洁奉公，杜绝人情贷款、以贷谋私及贷款审批过程中片面性、局限性等可能造成贷款损失或优良客户流失，违反“六个严禁，八条高压线”行为的发生。
15、努力学习有关理论知识，刻苦钻研业务，树立风险意识，有效防范风险，加强学习，不断提高信贷业务本领和综合素质。
16、协助有关部门抓好以贷引存、代收代付、信贷人员培训、不良贷款清收、盘活、应收未收利息清收等工作。
17、完成行领导交办的其他工作。
公司业务部岗位职责
1、根据上级行发展规划、制定业务发展目标和年度计划。
2、贯彻和落实总、分行下发的各项业务管理制度和办法，并进行风险防范和内控管理。
3、制定营销方案、开发金融资源、拓展有效对公客户、推介金融产品、维护对公客户关系等。
4、收集客户、整理客户需求、提出研发建议、积极配合相关职能部门进行新产品研发和测试。
5、对本行对公业务的资产类、负债类和中间业务进行监测分析和提供必要的金融服务。
6、采集、整理、分析客户信息资料，协助建设、维护客户关系管理系统。
7、完成客户资料档案管理、系统收集、录入等日常工作。
8、做好贷前调查以及资料收集工作、严格执行贷后管理的各项规章制度，有效防范和化解金融风险。
9、认真履行银保合作协议，开展以信贷客户为主体的财险营销工作以及各项保险代理产品推广和营销。
10、开展企业年金托管业务的营销和客户的维护工作。
11、管理客户经理和产品经理队伍、开展业务培训。
个人金融部岗位职责
一、制定全行个人金融业务（含银行卡业务、电子银行、三农个人业务，下同）发展目标、年度计划，组织实施综合绩效考核工作。
二、贯彻、执行总、分行个人金融业务管理办法、操作规范及实施细则，组织实施风险防范和内控管理。
三、组织实施年度营销计划和专题营销方案。
四、开展个人金融产品和服务的宣传和市场推广。
五、实施网点管理，执行监督网点建设方案的实施。
六、收集、反馈市场信息和客户需求，提出流程优化、业务发展和产品研发建议。
七、应用和维护个人客户关系管理系统，实施客户关系管理，实施差异化服务。
八、组织实施对个人贷款中心和理财中心日常业务的管理。
九、实施全行自助银行的规划及综合管理，监测考核自助银行运营情况。
十、建设个人业务队伍，开展业务培训。
农行开远市支行机关岗位职责
一、公司业务客户经理岗位职责
1、制定客户营销方案，定期走访客户，开展银企座谈会，推介对公金融产品。
2、按上级行业务发展规划，制定本部门业务发展目标和计划。
4、负责管理客户经理和产品经理队伍，开展系统内业务培训工作。
5、对本行所属公司类业务的资产类、负债类和中间类业务进行监测、分析上报。
6、负责对公司类法人信贷客户业务日常管理工作。
7、协助经理做好公司业务部日常管理工作，以及客户经理和产品经理队伍管理和业务培训工作。
8、做好客户营销与维护工作。
9、负责客户信息资料的收集、整理、分析。
10、做好贷款调查与评估报以及贷后跟踪检查监督工作。
11、负责督促落实各项内控规章制度的执行情况。
12、做好全行法律内部法律审查工作。
13、具体落实和是实施对客户前期贷款调查、评估
14、积极向客户宣传和推介金融产品，并协助各网点开展外汇业务营销和客户维护工作。
15、审核、监管所辖营业机构的外汇业务准入、退出及撤销。
16、开展对客户经理、柜员外汇业务知识培训，对网点外汇业务实施考核。
二、个人金融部岗位职责
（一）业务管理岗位职责：
1、制定全行个人金融业务（含银行卡业务、电子银行、三农个人业务，下同）发展目标、年度计划，组织实施综合绩效考核工作。
2、贯彻、执行总、分行个人金融业务管理办法、操作规范及实施细则，组织实施风险防范和内控管理。
3、组织实施年度营销计划和专题营销方案。
4、开展个人金融产品和服务的宣传和市场推广。
5、实施网点管理，执行监督网点建设方案的实施。
6、业务统计数据的收集整理分析；
7、个人业务知识的培训。
8、三农业务的工作。
（二）理财顾问岗位职责：
1、个人客户的拓展与维护；
2、客户信息及系统维护；
3、理财顾问服务；
4、培训及协助营销。
（三）客户经理岗位职责：
1、个人客户的拓展与维护；
2、市场调研；
3、贷后管理；
4、客户信息管理；
5、业务指导与培训；
6、协助风险管理；
7、参与
内控检查。
三、信贷审查岗位职责
1、认真学习和贯彻执行各项金融政策和法规，及时组织学习上级行和支行的有关文件规定，结合相关规定和工作实际，组织做好信贷人员的业务学习和技能培训，带头履行工作岗位职责，遵章守纪，严格执行工作操作程序和有关规定。
2、按照上级行和支行党委的年度工作布置和时间要求，做好年度工作计划和工作人员岗位分工，确保年度工作任务的顺利完成。
3、负责做好对前台及营业机构各项信贷业务的审查工作，对客户部门提供的客户调查资料的完整性、合规合法性进行审查，提出贷与不贷以及信贷额度、利率、还款期限、还款方式及限制性条款落实等审查意见。
4、严格按国家产业、行业和产品政策，把好贷款投放关，督促经营部门按时发放贷款和按期收回贷款本息。
5、组织开展全行信贷客户的授信管理、年度审核、客户信用等级评定及资产质量的分类监测工作。
6、加强内控管理，按规定时间和相关要求做好部门的自律监管，充分发挥第二道防线的职能作用，按时完成季度监管工作的检查、记录及问题和情况的反映、分析、汇总。
7、督导贷后管理，督促客户部门处理预警信息和清收不良贷款，分解潜在风险客户信贷退出计划，提出风险化解措施。
8、开展放款管理，核实限制性条款的落实，对担保的合法、合规、足值、有效性进行检查等。
9、对信贷管理制度执行情况进行检查，监管检查信贷人员贷款程序的执行情况和运作的合规性、合法性，贷款合同文本的法律效力、贷款档案资料的管理和执行及贷后检查管理工作手续的履行。
10、按照新的信贷审批工作流程，规范各项信贷业务，指导和协调各信贷部门的业务操作，做好本行与本部门相关的工作，提高管理水平和工作效率。
11、按照上级行信贷电子化要求，与电脑信息管理部门一起做好信贷管理系统、操作风险系统、信用风险系统和人行信贷咨询系统的运用和管理工作，及时督促客户部门和营业机构录入和维护数据。
12、做好州分行对支行的授权、转授权审批制度的执行，及时、准确上报有关报表和报告，为上级行提供准确的信贷数据。
13、监管信贷的调整、审贷分离制度的执行，按信贷流程规范运作，并负责做好贷款业务的报备工作。
14、协助相关部门抓好以贷引存、代收代付、信贷人员培训、不良贷款清收、盘活、应收未收利息清收等工作。
15、积极做好和完成上级行及支行党委布置的其它工作任务。
四、综合管理部岗位职责
（一）综合文秘岗位职责
1、负责综合管理部的日常管理工作，协调人事、财会、监察、保卫工作。
2、年度工作计划、综合性文件材料起草；
3、会议组织、会议记录；
4、机要文档；
5、事项督办；
6、公文审核及流转；
7、档案、印信管理；
8、宣传报道；
9、党建、共青团、工会工作。
10、低值易耗品和固定资产的采购计划和实施；
11、采购物品检查和入库；
12、低值易耗品和固定资产的领用和管理；
13、盘点清查；
14、接待服务；
15、会务服务；
16、物业管理；
17、部门综合事务。
1、综合性文件材料起草。
2、金融理论研究。
（二）监察岗位职责
1、党风廉政建设；
2、案件防范与安全管理；
3、信访核查督办；
4、纪检监察。
5、内控管理、评价，合规性审查、合规管理、制度管理。
（三）安全保卫岗位职责
1、贯彻落实有关安全工作会议精神，建立健全安全规章制度。
2、拟定年度工作计划做好年度工作总结，交流保卫工作经验。
3、负责组织保卫干部的思想教育和业务培训，不断提高保卫人员思想素和业务技能。
4、根据上级行对保卫工作各个时期的重点提出本行保卫工作的防范措施，并组织实施。
5、督促检查全行安全工作落实情况，对安全隐患提出整改意见。
6、配合公安部门侦破和查处全行发生的各类案件。
7、做好守库、押运工作，保护资金和员工安全。执行押运任务时，应做到七不准：不准擅离职守；不准酗酒；不准用运钞车搭乘无关人员及物品；不准随意使用武器、警械；不准单独行动和泄露押运时间、路线、金额、地点；不准离开运钞车或绕道办理与运钞无关的事项；不准代替出纳员交接款箱。
8、押运途中要保持高度警惕，时刻处于临战状态，对复杂地形、地段，要加强警戒。遇歹徒持枪抢劫运钞车时，不得临阵脱逃。
9、装卸款箱时，押运人员应站于运钞车两侧有利于观察的位置，实施警戒；做好业务人员和款箱的安全护卫工作。
10、押运终了，押运人员迅速返回，及时办理枪支、弹药、证件交接登记入库手续。
（四）人力资源岗位职责
1、劳动合同管理；
2、员工管理；
3、人事档案管理；
4、薪酬福利管理；
5、绩效管理；
6、培训管理；
7、离退休人员服务；
8、干部管理。
9、党建、共青团、工会、女工工作。
（五）驾驶员岗位职责
1、车辆的日常管理；
2、交安事宜；
3、出车；
4、加油；
5、车辆驾驶；
6、车辆保养。
（六）财务会计岗位职责
1、财务报表编制、收集整理与归档；
2、会计基础管理；
3、账务处理；
4、支付结算，机关费用的报销，税务申报。
5、会计检查；
3、会计内控管理；
6、全辖网点的柜员管理，AC卡管理；
7、财务预算；
8、财务分析；
9、业绩考核。
（七）会计监管岗位职责
1、会计检查；
2、预警分析、核销；
3、会计内控管理；
4、全辖网点的柜员管理，AC卡管理；
5、负责全行本外币和票据反假、反洗钱工作。
1、会计检查；
2、预警分析、核销；
3、会计内控管理；
4、全辖网点的柜员管理，AC卡管理；
5、财务报表编制、收集整理与归档；
6、会计基础管理；
3、账务处理；
7、重要空白凭证管理；
8、支付结算，机关费用的报销，税务申报。
7、会计档案管理。
（八）业务管理岗位职责
1、财务预算；
2、财务分析；
3、报表统计；
4、资金调度。
（九）运行维护岗位职责
1、生产系统的日常运行处理、监控及维护；
2、各类生产、办公软件系统、硬件设备、网络的运维及管理
3、重要空白凭证管理。
第二篇：机关部室请假条
请假条
尊敬的联社领导：
我叫：，是部人员，因需要请假天，请假时间：自年月日至年月日。恳请领导批准。
此致
敬礼
部室经理意见：
联社分管主任意见：
联社主任意见：
理事长意见：
请假人签字：
年月日
注：销假时间年月日
备注
1、中层干部请（休）假，一律由理事长审批。
2、员工请（休）假1天以内，由所在信用社（部）主任或科室负责人批准。3、1天以上7天（含）以内，由所在信用社（部）主任或科室负责人签署意见后，由分管人事领导或联社主任审批。
4、7天以上由理事长审批。
5、请病假需在假条后附正规医院医生诊断证明。
6、所有请假条在审批后一律交由人力资源部备案管理。
第三篇：机关部室绩效考核标准
综合事务部考核标准 项目 考核内容 评分标准（满分100分）完善安全管理制度、完善安全生产责任制、设置安全组织机安全生产基础建设 构及安全管理人员、建立安全生产台帐。出现不符合情况，每项扣0.5分。安全 定期组织安全专项活动、定期开展安全生产检查和隐患排管理 加强安全生产控制 查、组织安全生产例会、督促落实安全教育培训。出现不符合情况，每项扣0.5分。完善应急处置预案、编制应急演练计划、定期开展危险源评完善安全应急管理 价控制活动。出现不符合情况，每项扣0.5分。完善设备管理制度、制定设备操作规程、落实设备购置、报完善设备基础管理 废及大修审批程序、建立设备台帐、编制设备管理计划。出现不符合情况，每项扣0.5分。设备 定期组织设备管理检查、定期组织设备盘点。出现不符合情加强设备使用控制 管理 况，每项扣0.5分。定期汇总设备报表、落实故障停机率考核、组织落实车辆成完善设备数据分析 本考核，完善设备运营分析。出现不符合情况，每项扣0.5分。按规定进行合同审、建立合同台帐、或法律纠纷案件卷宗。合同管理 出现不符合情况，每项扣0.5分。法律 按规定建立健全法律纠纷案件预防机制；发生法律纠纷案件事务 案件管理 后，未按规定组织落实相关人员及时处理；出现不符合情况，每项扣0.5分。内部发文、收文格式内容，要达到公司公文规范性要求，出规范公文格式 现不符合情况，每项扣0.5分。公文 档案 公文处理时间要符合公司相关要求、并及时建立公文电子档公文处理 案。出现不符合情况，每项扣0.5分。对部门报送稿件进行初步审核，并及时完成上报。出现不符稿件报送 合情况，每项扣0.5分。信息 宣传 按期对各部门投稿、中稿稿件进行统计，出现不符合情况，稿件统计 每项扣0.5分。建立健全部门管理小组,定期研究信访工作；设置专兼职信机构健全，信息畅通 访工作信息员，职责明确，联系畅通；出现不符合情况，每项扣0.5分。信访 落实动态排查上报制度，遇有重要、紧急、异常信访信息及管理 开展信访隐患排查调处和上报工作 时上报；出现不符合情况，每项扣0.5分。按照分公司工作安排，及时开展各类信访专项活动，内容翔开展信访专项活动 实、资料齐全。出现不符合情况，每项扣0.5分。
人力资源部考核标准 项目 考核内容 评分标准（满分100分）定期组织员工考核，考核过程公正、公平、公开，程序完备、合理；考核内业资料完整、规范，建立和完善员工考核档案（包括考核记录、考核结员工考核 果、反馈和面谈记录等）；严格按员工绩效考核等级兑现绩效工资；出现不符合情况，每项扣0.5分。综合管理 按规定程序及时与员工签订、续签、解除或终止劳动合同，台账规范；特劳动关系管理 殊工种人员持证上岗，建档管理；出现不符合情况，每项扣0.5分。按规定做好员工考勤的收集、整理；按规定对员工请销假手续进行审核；考勤管理 出现不符合情况，每项扣0.5分。有针对性的开展思想政治工作与研究，按要求完成党员干部远程教育学思想政治工作习。出现不符合情况，每项扣0.5分。党务纪检监察 落实党风廉政建设责任制及纪检监察和效能监察工作，做到有制度、措施、党风廉政建设 检查、专人负责；做好厂（政）务公开制度的落实；定期组织政治理论字习；出现不符合情况，每项扣0.5分。制定精神文明创建活动方案、按方案步骤定期组织专项创建活动；出现不创建活动 符合情况，每项扣0.5分。创建工作 根据公司工会工作精神，定期组织各种竞赛、文体活动；出现不符合情况，工会活动 每项扣0.5分。规范员工 完善员工培训程序、加强培训过程管理、对部门培训材料进行审核、指导；员工培训 培训 出现不符合情况，每项扣0.5分。
计划财务部考核标准 项目 考核内容 评分标准（满分100分）严格执行股份公司和分公司的各项财务管理制度；严禁私设小金库；制度落实 出现不符合情况，每项扣0.5分。台帐登记及时、准确、完整，账实相符；按规定建立专项经费的使用帐务管理 台帐；严格预算管理；出现不符合情况，每项扣0.5分。财务 会计凭证真实合法；原始凭证和记账凭证制做要符合装订相关要求；凭证管理 综合管理 出现不符合情况，每项扣0.5分。完善资产管理制度、完善物资出入库是否手续；定期组织清查盘点；物资管理 出现不符合情况，每项扣0.5分。定期对部门财务制度落实情况进行检查、指导；出现不符合情况，每管理控制 项扣0.5分。
信息分中心考核标准
项目
考核内容 评分标准（满分100分）完善信息管理制度、设置信息系统管理人员；出现不符合情组织管理 况，每项扣0.5分。加强系统管理，定期进行系统检查维护；严禁私自接入网络系统管理控制 设备、改变网络结构；严禁利用网络系统查阅、传播违法违信息 纪信息；出现不符合情况，每项扣0.5分。综合管理 完善网络安全管理制度、定期查处网络安全隐患，积极防范系统安全防护 网络病毒、黑客攻击；出现不符合情况，每项扣0.5分。按信息设备管理规定，做好对信息化设备的清洁维护工作；信息设备管理 出现不符合情况，每项扣0.5分。信息机电设备出现故障，要及时落实维修，达到设备完好率信息 机电设备使用维护 考核标准；出现不符合情况，每项扣0.5分。设备管理 定期组织对供电设备进行检查、落实安全检测、加强安全防供电管理 供电设备使用管理控制 护；出现不符合情况，每项扣0.5分。
运营管理部考核标准 项目 考核内容 评分标准（满分100分）按路政综合管理考核内容，定期对路政业务、指标完成情况路政业务管理 况进行检查指导；出现不符合情况，每项扣0.5分。路政 按照安全质量标准化内容要求，定期对路政安全生产管理情综合管理 路政安全生产管理 况进行检查；对作业现场管理、应急管理、人员培训、设备安全运行情况进行检查；出现不符合情况，每项扣0.5分。按养护综合管理考核内容，定期对养护业务、指标完成情况养护业务管理 进行检查指导；出现不符合情况，每项扣0.5分。养护 综合管理 按照安全质量标准化内容要求，定期对养护安全生产管理情养护安全生产管理 况进行检查；对养护作业现场、应急处置、施工队伍、施工人员的安全管理情况进行检查；每项扣0.5分。按收费综合管理考核内容，定期对收费质量目标完成情况、收费业务管理 监控业务管理、票据管理、收费制度落实情况进行检查指导；出现不符合情况，每项扣0.5分。收费 综合管理 按安全质量标准化内容要求，定期对收费作业区域、票据室、收费安全生产管理 配电室、监控室等重点岗位的安全管理情况进行检查；出现不符合情况，每项扣0.5分。
第四篇：城市商业银行主要部室岗位职责
城市商业银行主要部室岗位职责
办公室：
（一）组织协调本行日常办公；
（二）组织行长办公室、行务会和全行性工作会议会务，整理会议纪要，并会同有关部门抓好会议议定事项的贯彻落实和督促查办工作；
（三）负责承办文秘工作，根据文件的轻用缓急，做好发文、上报材料的起草、审核及收文的签收、登记、传阅、督办工作；加强文秘档案管理，以及全行机要保密工作；
（四）负责全行信息宣传，以及各类重大活动的纠织协调工作；
（五）负责全行劳动人事管理和劳资政策的执行，做好劳动合同管理、社会保险金缴纳、劳动纪律管理、干部考核以及高管人员任职资格审核工作、机构准入工作；
（六）负责本行以及业务部门的教育培训工作、来信来访工作、以及应急管理等；
（七）完成领导交办的其它工作。
第五篇：材料室岗位职责
物资部门岗位职责
物资部门主要职能：
1、贯彻执行国家、地方、上级有关工程施工物资管理的各项法律法规、标准、并指定实施办法或细则。`
2、负责物资采购、信息、验证工作的控制，对重点工程主要物资供方组织进行评价，选择负责审批权限内物资设备采购计划。
3、负责物资、设备采购不合格品的控制，收集有关信息并进行处理，对物资、设备产品标识和可追溯性工作进行控制。
4、负责公司物资，31种施工设备的管理工作，检查监督设备的使用和维护。
5、负责监督行车设备、特种设备的年审定检工作，确保设备运转安全。
6、负责组织物资设备管理的各类信息资料的统计、分析，上报各类报表。
7、参加公司管理体系策划，管理评审工作。
8、参加公司组织的安全质量大检查活动。
9、承担公司领导交办的其它工作。
10、负责本部门执行GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2001三体系有关程序，参加项目部管理体系策划、管理评审工作。材料主管：
1、在分管领导和公司物设部的业务指导下根据生产进度和技术室 提供的材料计划及时编制物资计划上报公司审批，根据审批计划和施工进度，组织、供应本项目部范围内的所需物资。
2、项目部材料室应抓好每季的材料消耗核算工作，参与本单位的 经济活动分析，对超耗部份的应分析原因，制订整改措施，真正把材料消耗控制在施工过程中。
3、搞好项目的增产节约、节能工作，并定期公示主要物资主要价 格。
4、搞好增产节约、利旧、利废回收工作。
5、加强物资验收制度的执行。加强施工现场库房（易燃易爆）的 “三防”（防火、防盗、防爆）的预防管理工作，在铁路两旁堆放物资时，严禁侵入“界限”确保行车和人身安全。
6、主管有权抵制拒绝“质低、价高”的物资供应。
7、备用金挂支需及时报销，每月（季）与财务核对做到准确无误。
8、对项目部的危险源、重大危险源，一般环境因素及重大环境因 素必须进行辨识评价，有重大危险源的必须编制紧急预案，并分别报项目工程部和公司物设部。管库员：
1、及时报送材料名细表、施工生产计划、零星采购备查资料、合 格供方业绩档案、材料成本报表。
2、根据生产进度和材料计划及时组织需用物资供应生产需要；做 好定额发料、物资验证、标识、各类记录、月自点、季末盘点等工作，建立内、外租赁台帐。
3、对于一次性采购价值在5000元以下不构成工程主体的零星急 用材料，项目部可以先采购再补报计划到公司物设部备查项目管库员应本着“准确、及时、高效、经济”的验收原则，对到库物资对照产品标准或合同要求进行数量和外观质量验收并做好记录。
4、对钢材、木材、水泥、大堆料的验收，验收时应填写验收记录。《钢材、木材、水泥验收记录薄》上必须要有监收人员的签字，监收人员为材料主管、领代班员或工班有权领料人。
5、大堆材料的验收，采用检尺计量收方的必须要有监收人员的签认，监收人为现场领工员，也可采用压实收方和电子称计量。对于辅助材料的验收，管库员除收集相关资料外，验收无误后，管库员应及时填制材料点收单，并作好相应标识。
6、对于需要取样检测质量的，项目管库员应按规范要求及时正确的填写送检通知单，送达检测中心或项目部试验室进行检测。石料样品在进货前必须进行检验。
7、必须坚持实物点收制度，严禁只凭发票或送料单不见实物点收 的验收方式。在材料验收中发现的数量、质量问题，要做好处置记录，查明原因，分清责任，及时报告供方或业主处理，并同时向公司汇报，不合格的劳动防护用品一律按退货处理。
8、采购及业主提供的产品，经管库员核实确认品名、型号、批号、数量、生产厂家、合格证及材料证明书等后，用标签、标牌或记录作标识。
9、对于可直观识别，并有记录标识的产品，如砖、砂、碎石、条 石、片石等以堆放位置或验收记录作为标识。
10、《标识移交记录》的填写，作为竣工资料的标识（合格证、材 质证明书、检验或试验报告单等），应填写《标识移交记录》，标识应交工程部（或工地试验室）保管。当合同、法律法规或业主本身对追溯性有要求时，应对影响工程质量的主要原材料、半成品，做追溯性记录，项目物设部填写《可追溯性材料记录》。检验试验报告上注明有使用部位要求的，应填写清楚使用部位，并以此作为可追溯性标识，不再填写《可追溯性材料记录》。
11、管库员须经常检查库存物资现状，每月自查率不小于库存数量 的30％，季度达到100％，以确保项目成本的真实性。
12、严格执行有权领料人、限额发料及部份材料以旧换新的制度。各项目部领导、技术、财务、材料、工班应高度重视定额发料工作，密切配合。做到供料有依据，消耗有定额。严格把材料消耗控制在施工过程中，杜绝“秋后算帐，死后验尸”的现象。
采购：
1、对采购的主要材料，必须符合质量标准，并对其质量安全性能 负责，特别是特殊的劳动保护用品的采购，必须符合劳动保护政策规定的质量标准并对其质量安全性能负责。对于特殊防护用品，如安全帽、安全网、安全绳、安全带、防尘口罩、绝缘鞋、绝缘手套、锅炉压力容器等，采购时必须收集以下五种资料的复印件
1、营业执照、税务登记；
3、产品合格证；
4、厂家的生产许可证或商家的销售许可证、；
5、厂家当地的安全监检证书或检测报告。
2、物资采购人员在采购物资时，货比多家，采购质优、价格合理 的物资。
3、火工产品的采购运输管理，按当地公安机关有关规定办理。物 资部门、保卫要密切配合。
4、对供应的材料，机具的质量负责，凡属材料，机具质量低劣而 造成的事故要追究采购人员的责任。
武广项目部材料室分工情况： 林言明：材料主管 周英燕：管库员 宋世强：采购 蔡廷书：材料员
中铁八局武广项目部一作业队
二00五年九月三十日
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